| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
203 |
01/02/2021 |
R$ 549,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
204 |
01/02/2021 |
R$ 191,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
205 |
01/02/2021 |
R$ 8.029,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
206 |
01/02/2021 |
R$ 919,75 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES . ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
207 |
01/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PARA BUSCAR PRODUTOS PARA TRATAMENTO ÁGUA PARA POVOADO DE SÃO TOMÉ DO RIO DOCE. |
208 |
03/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSEDADES DAS SECRETARIAS |
209 |
03/02/2021 |
R$ 5.106,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
210 |
03/02/2021 |
R$ 12.636,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSEDADES DAS SECRETARIAS |
211 |
03/02/2021 |
R$ 2.587,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
212 |
03/02/2021 |
R$ 13.755,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSEDADES DAS SECRETARIAS |
213 |
03/02/2021 |
R$ 1.257,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE TUMIRITINGA. |
214 |
03/02/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
215 |
03/02/2021 |
R$ 15.310,00 |
|
| SERVIÇO DE VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,INCINERAÇÃO,TRATAMENTO,RECICLAGEM,SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. |
216 |
03/02/2021 |
R$ 4.483,47 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
217 |
03/02/2021 |
R$ 1.266,67 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
218 |
03/02/2021 |
R$ 12.924,00 |
|
| SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
219 |
03/02/2021 |
R$ 2.112,50 |
|
| SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
220 |
03/02/2021 |
R$ 2.112,50 |
|
| SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
221 |
03/02/2021 |
R$ 2.112,50 |
|
| SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
222 |
03/02/2021 |
R$ 4.050,00 |
|
| REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO PARA SERVIDORA MUNICIPAL. |
223 |
03/02/2021 |
R$ 673,50 |
|
| VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO. |
224 |
03/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
225 |
03/02/2021 |
R$ 855,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
226 |
03/02/2021 |
R$ 507,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
227 |
03/02/2021 |
R$ 7.995,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
231 |
03/02/2021 |
R$ 301,42 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA-MG |
232 |
03/02/2021 |
R$ 1.809,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL E CONTRATO DE LICITAÇÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
233 |
03/02/2021 |
R$ 797,31 |
|
| SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
234 |
03/02/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA |
235 |
03/02/2021 |
R$ 86,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG |
236 |
03/02/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG |
237 |
03/02/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG |
238 |
03/02/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG |
239 |
03/02/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG |
240 |
03/02/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
241 |
03/02/2021 |
R$ 2.112,50 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SUB-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
242 |
03/02/2021 |
R$ 66,48 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA,DO MÊS DE MARÇO/2021 |
243 |
03/02/2021 |
R$ 3.173,22 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
244 |
03/02/2021 |
R$ 2.625,78 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
245 |
03/02/2021 |
R$ 177,18 |
|
| SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
246 |
03/02/2021 |
R$ 3.314,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
247 |
03/02/2021 |
R$ 35,20 |
|
| SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL |
248 |
03/02/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO RIO DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
249 |
03/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
250 |
03/02/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA PARA O ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
251 |
03/02/2021 |
R$ 49,80 |
|
| A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TREINAMENTO |
252 |
04/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM LICITAÇÃO |
253 |
04/02/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE CLARAELIS CÁSSIA DE ABREU GONÇALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
254 |
04/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE IVANILDES PEREIRA DOS SANTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
255 |
04/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ANAMARIA DA FONSECA SANTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
256 |
04/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE JUAREZ RAIMUNDO GOMES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
257 |
04/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ANA MARIA DA FONSECA SANTOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
258 |
04/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ANTONY MATHEUS EUGÊNIO DOS SANTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
259 |
04/02/2021 |
R$ 700,00 |
|
| REFERNTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE JOSÉ PEDRO DA SILVA RODRIGUES ( MÃE :SANDRA DA SILVA ) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
260 |
04/02/2021 |
R$ 740,00 |
|
| REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE JENIFFER RODIGUES DA SILVA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
261 |
05/02/2021 |
R$ 178,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FUNCIONAMENTO DE BOMBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS |
262 |
04/02/2021 |
R$ 1.312,50 |
|
| SERVIÇO EXECUTADO EM BOMBA DANCOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
263 |
04/02/2021 |
R$ 571,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
264 |
08/02/2021 |
R$ 1.928,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
265 |
08/02/2021 |
R$ 9.510,86 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE TUMIRITINGA/MG |
266 |
09/02/2021 |
R$ 13.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA ESTRADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
267 |
09/02/2021 |
R$ 7.602,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. |
268 |
09/02/2021 |
R$ 6.480,00 |
|
| TRANSPORTAR PACIENTE IZAIAS LOURENÇO E CLARAELIS CASSIA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO . |
269 |
09/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. |
270 |
09/02/2021 |
R$ 4.127,00 |
|
| ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA TENDO COMO OBJETO CALÇAMENTO A SER EXECUTADO NO ASSENTAMENTO CACHOEIRINHA. |
271 |
02/02/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA TENDO COMO OBJETO PONTE DE 12 METROS A SER EXECUTADO NA ESTRADA DO CORREGO DO CAPIVARA NO MUNICIPIO |
272 |
02/02/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. |
273 |
09/02/2021 |
R$ 2.201,00 |
|
| CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
274 |
09/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE MARINALDA CARDOZO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
275 |
09/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE INDIANA MONTEIRO DE MORAIS. |
276 |
09/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ICARO MANUEL RIBEIRO SALES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
277 |
09/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE SIDNEY APARECIDO DA SILVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
278 |
09/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE MARIA FERNANDA PEREIRA GUIMARÃES. |
279 |
09/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ENEDINA DO CARMO SANTANA A CIDADE BELO HORIZONTE. |
280 |
09/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE MARCIA LUCIANA DA CUNHA. |
281 |
09/02/2021 |
R$ 605,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE AMOS ARAUJO ROCHA ,A CIDADE DE VITORIA -ES |
282 |
09/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE LIVIA GUIMARÃES AMANCIO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES |
283 |
09/02/2021 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. |
284 |
09/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDIAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
285 |
10/02/2021 |
R$ 17.312,02 |
|
| REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 12/2020 / 13/2020 |
286 |
10/02/2021 |
R$ 29.066,22 |
|
| REFERENTE APAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETÊNCIA 22/07/2015 |
287 |
10/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2015. |
288 |
10/02/2021 |
R$ 6,55 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 23/09/2015 |
289 |
10/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE APURAÇÃO 23/09/2015. |
290 |
10/02/2021 |
R$ 6,55 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 24/08/2015 |
291 |
10/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE APAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE AOURAÇÃO 24/08/2015. |
292 |
10/02/2021 |
R$ 6,55 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 23/10/2020 |
293 |
10/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 24/06/2015 |
294 |
10/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE APURAÇÃO 24/06/2015 |
295 |
10/02/2021 |
R$ 6,55 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NAENTREGA DCTF COMPENTENCIA 24/03/2015 |
296 |
10/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMNETO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE APURAÇÃO 24/03/2015 |
297 |
10/02/2021 |
R$ 6,55 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAPOR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 24/04/2015 |
298 |
10/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE APURAÇÃO 24/04/2015 |
299 |
10/02/2021 |
R$ 6,55 |
|
| REFERENTE APAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE AOURAÇÃO 31/12/2020 |
300 |
10/02/2021 |
R$ 326,56 |
|
| REFERENTE APAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020. |
301 |
10/02/2021 |
R$ 669,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMBATE A COVID 19 |
302 |
10/02/2021 |
R$ 25.326,00 |
|
| A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
303 |
10/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS E ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
304 |
10/02/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE PEDRINA MARIA MARTINS. |
305 |
10/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DO MÊS 02/2021. |
306 |
10/02/2021 |
R$ 44,13 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, CONFORME ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TJMG NOS AUTOS DO PROC. SOB O N° 0019748-26.2014.8.13.0184. |
307 |
10/02/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERALPARA CUSTEIO DO FUNERAL DO SR IZAIAS LUIZ DA SILVA. |
308 |
10/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021. |
309 |
10/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PO ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2020 |
314 |
11/02/2021 |
R$ 879,76 |
|
| TRASNPORTAR PACIENTE ENEDINA DO CARMO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
315 |
11/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
316 |
11/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE MEDICOS E PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO NO PSF FRANCISCO CESÁRIO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
317 |
12/02/2021 |
R$ 25.776,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE MEDICOS E PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO NO PSF SILVIO PEREZ VIDAL NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
318 |
12/02/2021 |
R$ 25.776,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG |
319 |
12/02/2021 |
R$ 800,00 |
|
| TREINAMENTO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
320 |
12/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 23/09/2015 |
326 |
19/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO 23/09/2015 |
327 |
19/02/2021 |
R$ 6,55 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 22/03/2016 |
328 |
19/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
329 |
19/02/2021 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2016 |
330 |
19/02/2021 |
R$ 6,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A BOMBA DA PRAÇA TIRADENTES |
332 |
19/02/2021 |
R$ 175,00 |
|
| TRANSPORTAR PACIENTE ANA MARIA FONSECA DOS SANTOS AO HOSPITAL FELÍCIO ROXO EM BELO HORIZONTE PARA CONSULTA E ACOMPANHAMENTO PRÉ TRANSPLANTE RENAL. |
333 |
22/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE VÁLVULA 3 VIAS DE VAZÃO DE ATÉ 10m3 /H PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
334 |
23/02/2021 |
R$ 3.620,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. |
335 |
23/02/2021 |
R$ 17.331,58 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
336 |
23/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BOLOS |
337 |
23/02/2021 |
R$ 123,60 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. |
338 |
23/02/2021 |
R$ 23.178,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
339 |
23/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃOPARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. |
340 |
23/02/2021 |
R$ 1.254,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE FARMACEUTICO PARA O DESTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA/MG |
341 |
23/02/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
342 |
23/02/2021 |
R$ 4.811,95 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. |
343 |
23/02/2021 |
R$ 4.663,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/01/2021. |
344 |
24/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA AS SECRETARIAS DA ESCOLAS PARA EFEITO DE MELHORIA NA ORGANIZAÇÃO E RAPIDEZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
345 |
24/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
346 |
24/02/2021 |
R$ 3.128,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
347 |
24/02/2021 |
R$ 2.533,34 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
348 |
24/02/2021 |
R$ 1.940,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. |
349 |
24/02/2021 |
R$ 19.804,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
350 |
24/02/2021 |
R$ 8.220,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
351 |
24/02/2021 |
R$ 1.253,62 |
|
| Aquisição de combustivel para a secretaria acima descrita |
352 |
24/02/2021 |
R$ 19.419,77 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
353 |
24/02/2021 |
R$ 3.755,43 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
354 |
24/02/2021 |
R$ 2.426,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
355 |
25/02/2021 |
R$ 26.831,90 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUB -PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
356 |
26/02/2021 |
R$ 392,55 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
357 |
26/02/2021 |
R$ 932,71 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
358 |
26/02/2021 |
R$ 7.229,97 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PSF EZEQUIEL ALVES DE CARVALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DESCRITA ACIMA. |
359 |
26/02/2021 |
R$ 1.259,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA |
360 |
26/02/2021 |
R$ 1.427,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA |
361 |
26/02/2021 |
R$ 1.293,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA |
362 |
26/02/2021 |
R$ 880,75 |
|
| AQUISIÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA AS SECRETARIAS DA ESCOLAS PARA EFEITO DE MELHORIA NA ORGANIZAÇÃO E RAPIDEZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
363 |
26/02/2021 |
R$ 3.645,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
364 |
26/02/2021 |
R$ 13.710,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSEDADES DAS SECRETARIAS |
365 |
26/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
366 |
26/02/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA |
367 |
26/02/2021 |
R$ 7.847,34 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
368 |
26/02/2021 |
R$ 1.240,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
369 |
26/02/2021 |
R$ 6.477,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
370 |
26/02/2021 |
R$ 774,80 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
371 |
26/02/2021 |
R$ 83,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA |
372 |
26/02/2021 |
R$ 1.163,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA |
373 |
26/02/2021 |
R$ 2.139,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA |
374 |
26/02/2021 |
R$ 858,25 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
375 |
26/02/2021 |
R$ 462,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA |
376 |
26/02/2021 |
R$ 10.136,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA |
377 |
26/02/2021 |
R$ 2.721,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA |
378 |
26/02/2021 |
R$ 4.834,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESISDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
379 |
26/02/2021 |
R$ 2.325,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSORES DE CELULAR PARA O POVOADO DIVINO DO SUL, NESTE MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA, ESTADO DE MINAS GERAIS |
380 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA |
381 |
26/02/2021 |
R$ 7.070,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA |
382 |
26/02/2021 |
R$ 2.286,85 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE INNS PARTE PATROAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 |
383 |
24/02/2021 |
R$ 1.335,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS COMPETENCIA 01/2021 |
384 |
24/02/2021 |
R$ 17,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS. |
386 |
26/02/2021 |
R$ 3.349,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS. |
387 |
26/02/2021 |
R$ 1.912,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS. |
388 |
26/02/2021 |
R$ 380,20 |
|
| CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCIRTA ACIMA. |
389 |
26/02/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS. |
390 |
26/02/2021 |
R$ 3.541,85 |
|
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG |
391 |
26/02/2021 |
R$ 3.125,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG |
392 |
26/02/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG |
393 |
26/02/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG.REFERENTE A FEVEREIRO. |
394 |
26/02/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG |
395 |
26/02/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG.REFERENTE A FEVEREIRO. |
396 |
26/02/2021 |
R$ 800,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE FARMACEUTICO PARA O DESTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA/MG |
397 |
26/02/2021 |
R$ 2.320,00 |
|
| AQUISIÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA AS SECRETARIAS DA ESCOLAS PARA EFEITO DE MELHORIA NA ORGANIZAÇÃO E RAPIDEZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE A FEVEREIRO. |
398 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A FEVEREIRO. |
399 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| SERVIÇO DE REVISAO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA PLACA RFO3J77 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
400 |
26/02/2021 |
R$ 372,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEDADOR,JG DE PASTILHA,FILTRO DE OLEO,FILTROS, ADITIVO ,VELA DE IGNIÇÃO E ELEMENTO FILTRANTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AMBULANCIA RFO3J77. |
401 |
26/02/2021 |
R$ 811,08 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITNGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO |
402 |
26/02/2021 |
R$ 847,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITNGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO |
403 |
26/02/2021 |
R$ 847,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITNGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO |
404 |
26/02/2021 |
R$ 847,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS AFIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
405 |
26/02/2021 |
R$ 370,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ANA MARIA DA FONSECA SANTOS. |
406 |
26/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ICARO MANUEL RIBEIRO SALES. |
407 |
26/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS |
408 |
26/02/2021 |
R$ 11.267,06 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE INDIANA MONTEIRO DE MORAIS. |
409 |
26/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS |
410 |
26/02/2021 |
R$ 5.090,40 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE LIVIA GUIMARÃES AMANCIO. |
411 |
26/02/2021 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DEMICÍLIO DE MÁRCIA LUCIANA DA CUNHA. |
412 |
26/02/2021 |
R$ 605,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE MARIA FERNANDA PEREIRA GUIMARÃES. |
413 |
26/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
414 |
26/02/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE MARIA DAS GRAÇAS MIRANDA. |
415 |
26/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE CLAUDINEI PEDRO VENTURA. |
416 |
26/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ELAINE CRISTINA SALES NUNES. |
417 |
26/02/2021 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
418 |
26/02/2021 |
R$ 177,18 |
|
| REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE MARIA LUCIA GUIMARÃES DE ARAÚJO. |
419 |
26/02/2021 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA BRENO PROVETTI GUIMARÃES. |
420 |
26/02/2021 |
R$ 112,80 |
|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DANIEL DO AMARAL LOPES. |
421 |
26/02/2021 |
R$ 77,90 |
|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASOLINA DE TONY LUCIO PORTO PACHECO |
422 |
26/02/2021 |
R$ 51,00 |
|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MARCOS RAMALHO SALES. |
423 |
26/02/2021 |
R$ 79,68 |
|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE BRENO PROBETTI GUIMARÃES. |
424 |
26/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| TRANSPORTAR MATERIAL DE EXAMES SWAB PARA DETECÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID- 19 . |
426 |
25/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTAS NA CAIXA ECONÔMIA FEDERAL. |
427 |
25/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM PARA CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. |
429 |
26/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PELA SECRETARIA DE OBRAS. |
430 |
26/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS NO DECORRER DE 2021. |
431 |
26/02/2021 |
R$ 55.000,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM- MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA AVALIAÇÃO PRÉ CIRURGICA. |
433 |
25/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
434 |
23/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE FITROS E CORREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CAMINHAO PIPA PLACA RFC8B04 |
438 |
26/02/2021 |
R$ 1.621,00 |
|
| SERVIÇO DE REVISAO PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CAMINHAO PIPA PLACA RFC8B04 |
439 |
26/02/2021 |
R$ 585,00 |
|
| SERVIÇO DE REVISAO PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A PLACA RFC8B03. |
441 |
26/02/2021 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CAMINHAO DE LIXO PLACA RFC8B03. |
442 |
26/02/2021 |
R$ 968,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE ENGENHEIRO CALDAS - MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
443 |
26/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
446 |
26/02/2021 |
R$ 7.069,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
447 |
26/02/2021 |
R$ 92.398,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
448 |
26/02/2021 |
R$ 2.446,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
449 |
26/02/2021 |
R$ 2.944,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
450 |
26/02/2021 |
R$ 24.176,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
451 |
26/02/2021 |
R$ 3.825,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
452 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
453 |
26/02/2021 |
R$ 13.597,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
454 |
26/02/2021 |
R$ 4.290,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
455 |
26/02/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
456 |
26/02/2021 |
R$ 2.620,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
457 |
26/02/2021 |
R$ 28.605,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
458 |
26/02/2021 |
R$ 886,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
459 |
26/02/2021 |
R$ 10.394,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
460 |
26/02/2021 |
R$ 5.954,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
461 |
26/02/2021 |
R$ 2.077,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
462 |
26/02/2021 |
R$ 20.828,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
463 |
26/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
464 |
26/02/2021 |
R$ 7.653,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
465 |
26/02/2021 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
466 |
26/02/2021 |
R$ 21.588,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
467 |
26/02/2021 |
R$ 17.363,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
468 |
26/02/2021 |
R$ 3.786,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
469 |
26/02/2021 |
R$ 10.260,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
470 |
26/02/2021 |
R$ 2.612,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
471 |
26/02/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
472 |
26/02/2021 |
R$ 1.283,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
473 |
26/02/2021 |
R$ 1.744,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
474 |
26/02/2021 |
R$ 1.104,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
475 |
26/02/2021 |
R$ 5.233,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
476 |
26/02/2021 |
R$ 1.744,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
477 |
26/02/2021 |
R$ 1.124,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
478 |
26/02/2021 |
R$ 1.191,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
479 |
26/02/2021 |
R$ 1.191,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
480 |
26/02/2021 |
R$ 1.744,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
481 |
26/02/2021 |
R$ 1.283,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
482 |
26/02/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
483 |
26/02/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
484 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
485 |
26/02/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
486 |
26/02/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
487 |
26/02/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
488 |
26/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
489 |
26/02/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
490 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
491 |
26/02/2021 |
R$ 1.913,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
492 |
26/02/2021 |
R$ 1.586,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
493 |
26/02/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
494 |
26/02/2021 |
R$ 7.709,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
495 |
26/02/2021 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
496 |
26/02/2021 |
R$ 2.251,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
497 |
26/02/2021 |
R$ 6.768,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
498 |
26/02/2021 |
R$ 4.758,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
499 |
26/02/2021 |
R$ 57.478,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
500 |
26/02/2021 |
R$ 61.681,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
501 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
502 |
26/02/2021 |
R$ 5.042,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
503 |
26/02/2021 |
R$ 2.844,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
504 |
26/02/2021 |
R$ 2.932,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
505 |
26/02/2021 |
R$ 1.188,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
506 |
26/02/2021 |
R$ 9.020,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
507 |
26/02/2021 |
R$ 601,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
508 |
26/02/2021 |
R$ 2.251,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
509 |
26/02/2021 |
R$ 10.524,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
510 |
26/02/2021 |
R$ 3.042,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
511 |
26/02/2021 |
R$ 51.725,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
512 |
26/02/2021 |
R$ 2.151,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
513 |
26/02/2021 |
R$ 32.458,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
514 |
26/02/2021 |
R$ 4.988,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
515 |
26/02/2021 |
R$ 4.733,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
516 |
26/02/2021 |
R$ 16.097,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
517 |
26/02/2021 |
R$ 34.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
518 |
26/02/2021 |
R$ 7.366,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
519 |
26/02/2021 |
R$ 2.496,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
520 |
26/02/2021 |
R$ 23.468,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
521 |
26/02/2021 |
R$ 13.202,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
522 |
26/02/2021 |
R$ 23.660,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO |
523 |
26/02/2021 |
R$ 20.415,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 |
524 |
26/02/2021 |
R$ 52.072,16 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE BAIXO GUANDÍ- ES À SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS |
525 |
24/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO |
526 |
26/02/2021 |
R$ 1.358,34 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO |
527 |
26/02/2021 |
R$ 1.358,34 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO |
528 |
26/02/2021 |
R$ 1.358,34 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA/MG |
529 |
26/02/2021 |
R$ 16.280,79 |
|
| SUPERVISOR PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
530 |
26/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
531 |
26/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
532 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
533 |
26/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. DE ACORDO COM A LEI NUMERO 1004 QUE AUTORIZA O MUNICIPIO A CELEBRAR CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR EM TARUMIRIM. |
534 |
26/02/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
535 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
536 |
26/02/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
537 |
26/02/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| CONTRATAÇÕ DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
539 |
26/02/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
540 |
26/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SUB-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
541 |
26/02/2021 |
R$ 72,41 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. TELEFONE 32351270. |
542 |
26/02/2021 |
R$ 87,46 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. TELEFONE 3235-1166 |
543 |
26/02/2021 |
R$ 116,33 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. TELEFONE 3235-1185 |
544 |
26/02/2021 |
R$ 96,32 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA TELEFONE 3235-2133 |
545 |
26/02/2021 |
R$ 116,13 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , TELEFONE 3235-2090 |
546 |
26/02/2021 |
R$ 120,48 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TELEFONE 3235- 1383 |
547 |
26/02/2021 |
R$ 87,46 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA TELEFONE 3235-2051 |
548 |
26/02/2021 |
R$ 130,62 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRINGA , TELEFONE 3235-1166 |
549 |
26/02/2021 |
R$ 103,43 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNIUCIOAL DE TUMIRINGA TELEFONE 3235-1185 |
550 |
26/02/2021 |
R$ 93,48 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA/MG |
551 |
26/02/2021 |
R$ 3.950,00 |
|
| REFERNTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO . TELEFONE 3235-1270 |
553 |
26/02/2021 |
R$ 87,46 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MINICIPAL 3235-1383 |
554 |
26/02/2021 |
R$ 87,46 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO E PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
555 |
26/02/2021 |
R$ 21.738,50 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO GERALDO DE TUMIRITNGA . TELEFONE 3235-2051 |
556 |
26/02/2021 |
R$ 196,44 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E OBRAS PÚBLICAS. |
557 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E OBRAS PÚBLICAS. |
558 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIAPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO TUMIRITINGA. TELEFONE 3235-2090 |
559 |
26/02/2021 |
R$ 117,72 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , MEIO AMBIENTE E OBRAS PÚBLICAS. |
560 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE DE SÃO GERALDO TUMIRITINGA. TELEFONE .3235-2133 |
561 |
26/02/2021 |
R$ 113,82 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , MEIO AMBIENTE E OBRAS PÚBLICAS. |
562 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , MEIO AMBIENTE E OBRAS PÚBLICA. |
563 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO E PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A FEVEREIRO. |
564 |
26/02/2021 |
R$ 21.738,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1766 |
26/02/2021 |
R$ 2.880,00 |
|