Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 203 01/02/2021 R$ 549,53
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 204 01/02/2021 R$ 191,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 205 01/02/2021 R$ 8.029,25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 206 01/02/2021 R$ 919,75
VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES . ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 207 01/02/2021 R$ 300,00
A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PARA BUSCAR PRODUTOS PARA TRATAMENTO ÁGUA PARA POVOADO DE SÃO TOMÉ DO RIO DOCE. 208 03/02/2021 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSEDADES DAS SECRETARIAS 209 03/02/2021 R$ 5.106,50
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 210 03/02/2021 R$ 12.636,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSEDADES DAS SECRETARIAS 211 03/02/2021 R$ 2.587,70
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 212 03/02/2021 R$ 13.755,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSEDADES DAS SECRETARIAS 213 03/02/2021 R$ 1.257,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE TUMIRITINGA. 214 03/02/2021 R$ 4.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. 215 03/02/2021 R$ 15.310,00
SERVIÇO DE VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,INCINERAÇÃO,TRATAMENTO,RECICLAGEM,SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 216 03/02/2021 R$ 4.483,47
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. 217 03/02/2021 R$ 1.266,67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. 218 03/02/2021 R$ 12.924,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 219 03/02/2021 R$ 2.112,50
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 220 03/02/2021 R$ 2.112,50
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 221 03/02/2021 R$ 2.112,50
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 222 03/02/2021 R$ 4.050,00
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO PARA SERVIDORA MUNICIPAL. 223 03/02/2021 R$ 673,50
VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO. 224 03/02/2021 R$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 225 03/02/2021 R$ 855,64
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 226 03/02/2021 R$ 507,86
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 227 03/02/2021 R$ 7.995,97
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 231 03/02/2021 R$ 301,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA-MG 232 03/02/2021 R$ 1.809,00
REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL E CONTRATO DE LICITAÇÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 233 03/02/2021 R$ 797,31
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 234 03/02/2021 R$ 7.000,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA 235 03/02/2021 R$ 86,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG 236 03/02/2021 R$ 2.880,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG 237 03/02/2021 R$ 2.880,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG 238 03/02/2021 R$ 3.100,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG 239 03/02/2021 R$ 2.880,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG 240 03/02/2021 R$ 2.400,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 241 03/02/2021 R$ 2.112,50
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SUB-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 242 03/02/2021 R$ 66,48
REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA,DO MÊS DE MARÇO/2021 243 03/02/2021 R$ 3.173,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 244 03/02/2021 R$ 2.625,78
REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 245 03/02/2021 R$ 177,18
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 246 03/02/2021 R$ 3.314,50
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 247 03/02/2021 R$ 35,20
SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 248 03/02/2021 R$ 4.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO RIO DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 249 03/02/2021 R$ 1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 250 03/02/2021 R$ 1.280,00
AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA PARA O ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 251 03/02/2021 R$ 49,80
A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TREINAMENTO 252 04/02/2021 R$ 600,00
VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM LICITAÇÃO 253 04/02/2021 R$ 900,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE CLARAELIS CÁSSIA DE ABREU GONÇALVES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 254 04/02/2021 R$ 450,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE IVANILDES PEREIRA DOS SANTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 255 04/02/2021 R$ 500,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ANAMARIA DA FONSECA SANTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 256 04/02/2021 R$ 600,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE JUAREZ RAIMUNDO GOMES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 257 04/02/2021 R$ 1.800,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ANA MARIA DA FONSECA SANTOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 258 04/02/2021 R$ 150,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ANTONY MATHEUS EUGÊNIO DOS SANTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 259 04/02/2021 R$ 700,00
REFERNTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE JOSÉ PEDRO DA SILVA RODRIGUES ( MÃE :SANDRA DA SILVA ) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE 260 04/02/2021 R$ 740,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE JENIFFER RODIGUES DA SILVA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. 261 05/02/2021 R$ 178,18
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FUNCIONAMENTO DE BOMBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS 262 04/02/2021 R$ 1.312,50
SERVIÇO EXECUTADO EM BOMBA DANCOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 263 04/02/2021 R$ 571,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. 264 08/02/2021 R$ 1.928,47
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 265 08/02/2021 R$ 9.510,86
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE TUMIRITINGA/MG 266 09/02/2021 R$ 13.600,00
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA ESTRADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 267 09/02/2021 R$ 7.602,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. 268 09/02/2021 R$ 6.480,00
TRANSPORTAR PACIENTE IZAIAS LOURENÇO E CLARAELIS CASSIA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO . 269 09/02/2021 R$ 300,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. 270 09/02/2021 R$ 4.127,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA TENDO COMO OBJETO CALÇAMENTO A SER EXECUTADO NO ASSENTAMENTO CACHOEIRINHA. 271 02/02/2021 R$ 4.000,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA TENDO COMO OBJETO PONTE DE 12 METROS A SER EXECUTADO NA ESTRADA DO CORREGO DO CAPIVARA NO MUNICIPIO 272 02/02/2021 R$ 4.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. 273 09/02/2021 R$ 2.201,00
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 274 09/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE MARINALDA CARDOZO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 275 09/02/2021 R$ 400,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE INDIANA MONTEIRO DE MORAIS. 276 09/02/2021 R$ 500,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ICARO MANUEL RIBEIRO SALES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 277 09/02/2021 R$ 500,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE SIDNEY APARECIDO DA SILVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 278 09/02/2021 R$ 400,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE MARIA FERNANDA PEREIRA GUIMARÃES. 279 09/02/2021 R$ 600,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ENEDINA DO CARMO SANTANA A CIDADE BELO HORIZONTE. 280 09/02/2021 R$ 150,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE MARCIA LUCIANA DA CUNHA. 281 09/02/2021 R$ 605,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE AMOS ARAUJO ROCHA ,A CIDADE DE VITORIA -ES 282 09/02/2021 R$ 400,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE LIVIA GUIMARÃES AMANCIO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES 283 09/02/2021 R$ 750,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 284 09/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDIAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 285 10/02/2021 R$ 17.312,02
REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS COMPETÊNCIA 12/2020 / 13/2020 286 10/02/2021 R$ 29.066,22
REFERENTE APAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETÊNCIA 22/07/2015 287 10/02/2021 R$ 500,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2015. 288 10/02/2021 R$ 6,55
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 23/09/2015 289 10/02/2021 R$ 500,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE APURAÇÃO 23/09/2015. 290 10/02/2021 R$ 6,55
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 24/08/2015 291 10/02/2021 R$ 500,00
REFERENTE APAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE AOURAÇÃO 24/08/2015. 292 10/02/2021 R$ 6,55
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 23/10/2020 293 10/02/2021 R$ 500,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 24/06/2015 294 10/02/2021 R$ 500,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE APURAÇÃO 24/06/2015 295 10/02/2021 R$ 6,55
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NAENTREGA DCTF COMPENTENCIA 24/03/2015 296 10/02/2021 R$ 500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMNETO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE APURAÇÃO 24/03/2015 297 10/02/2021 R$ 6,55
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAPOR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 24/04/2015 298 10/02/2021 R$ 500,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE APURAÇÃO 24/04/2015 299 10/02/2021 R$ 6,55
REFERENTE APAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE AOURAÇÃO 31/12/2020 300 10/02/2021 R$ 326,56
REFERENTE APAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020. 301 10/02/2021 R$ 669,59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMBATE A COVID 19 302 10/02/2021 R$ 25.326,00
A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. 303 10/02/2021 R$ 1.800,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS E ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 304 10/02/2021 R$ 3.500,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE PEDRINA MARIA MARTINS. 305 10/02/2021 R$ 100,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DO MÊS 02/2021. 306 10/02/2021 R$ 44,13
REFERENTE A PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, CONFORME ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TJMG NOS AUTOS DO PROC. SOB O N° 0019748-26.2014.8.13.0184. 307 10/02/2021 R$ 10.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERALPARA CUSTEIO DO FUNERAL DO SR IZAIAS LUIZ DA SILVA. 308 10/02/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021. 309 10/02/2021 R$ 1.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PO ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2020 314 11/02/2021 R$ 879,76
TRASNPORTAR PACIENTE ENEDINA DO CARMO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 315 11/02/2021 R$ 300,00
A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 316 11/02/2021 R$ 300,00
CONTRATAÇÃO DE MEDICOS E PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO NO PSF FRANCISCO CESÁRIO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 317 12/02/2021 R$ 25.776,50
CONTRATAÇÃO DE MEDICOS E PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTO NO PSF SILVIO PEREZ VIDAL NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 318 12/02/2021 R$ 25.776,50
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG 319 12/02/2021 R$ 800,00
TREINAMENTO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 320 12/02/2021 R$ 200,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 23/09/2015 326 19/02/2021 R$ 500,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO 23/09/2015 327 19/02/2021 R$ 6,55
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF COMPETENCIA 22/03/2016 328 19/02/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 329 19/02/2021 R$ 160,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2016 330 19/02/2021 R$ 6,55
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A BOMBA DA PRAÇA TIRADENTES 332 19/02/2021 R$ 175,00
TRANSPORTAR PACIENTE ANA MARIA FONSECA DOS SANTOS AO HOSPITAL FELÍCIO ROXO EM BELO HORIZONTE PARA CONSULTA E ACOMPANHAMENTO PRÉ TRANSPLANTE RENAL. 333 22/02/2021 R$ 300,00
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE VÁLVULA 3 VIAS DE VAZÃO DE ATÉ 10m3 /H PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 334 23/02/2021 R$ 3.620,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. 335 23/02/2021 R$ 17.331,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 336 23/02/2021 R$ 3.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BOLOS 337 23/02/2021 R$ 123,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. 338 23/02/2021 R$ 23.178,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 339 23/02/2021 R$ 2.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃOPARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. 340 23/02/2021 R$ 1.254,00
CONTRATAÇÃO DE FARMACEUTICO PARA O DESTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA/MG 341 23/02/2021 R$ 1.160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 342 23/02/2021 R$ 4.811,95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. 343 23/02/2021 R$ 4.663,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DE MULTA DA ENTREGA DE DCTF MENSAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/01/2021. 344 24/02/2021 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA AS SECRETARIAS DA ESCOLAS PARA EFEITO DE MELHORIA NA ORGANIZAÇÃO E RAPIDEZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 345 24/02/2021 R$ 1.100,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. 346 24/02/2021 R$ 3.128,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. 347 24/02/2021 R$ 2.533,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 348 24/02/2021 R$ 1.940,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, LUBRIFICANTES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. 349 24/02/2021 R$ 19.804,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. 350 24/02/2021 R$ 8.220,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 351 24/02/2021 R$ 1.253,62
Aquisição de combustivel para a secretaria acima descrita 352 24/02/2021 R$ 19.419,77
REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 353 24/02/2021 R$ 3.755,43
REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 354 24/02/2021 R$ 2.426,73
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 355 25/02/2021 R$ 26.831,90
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUB -PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 356 26/02/2021 R$ 392,55
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 357 26/02/2021 R$ 932,71
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 358 26/02/2021 R$ 7.229,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PSF EZEQUIEL ALVES DE CARVALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DESCRITA ACIMA. 359 26/02/2021 R$ 1.259,60
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 360 26/02/2021 R$ 1.427,40
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 361 26/02/2021 R$ 1.293,60
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 362 26/02/2021 R$ 880,75
AQUISIÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA AS SECRETARIAS DA ESCOLAS PARA EFEITO DE MELHORIA NA ORGANIZAÇÃO E RAPIDEZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 363 26/02/2021 R$ 3.645,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 364 26/02/2021 R$ 13.710,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSEDADES DAS SECRETARIAS 365 26/02/2021 R$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 366 26/02/2021 R$ 5.280,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA 367 26/02/2021 R$ 7.847,34
REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 368 26/02/2021 R$ 1.240,26
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 369 26/02/2021 R$ 6.477,20
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 370 26/02/2021 R$ 774,80
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. 371 26/02/2021 R$ 83,60
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 372 26/02/2021 R$ 1.163,75
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 373 26/02/2021 R$ 2.139,40
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 374 26/02/2021 R$ 858,25
REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. 375 26/02/2021 R$ 462,56
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 376 26/02/2021 R$ 10.136,50
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 377 26/02/2021 R$ 2.721,20
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 378 26/02/2021 R$ 4.834,05
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESISDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 379 26/02/2021 R$ 2.325,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSORES DE CELULAR PARA O POVOADO DIVINO DO SUL, NESTE MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA, ESTADO DE MINAS GERAIS 380 26/02/2021 R$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 381 26/02/2021 R$ 7.070,70
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 382 26/02/2021 R$ 2.286,85
REFERENTE A PAGAMENTO DE INNS PARTE PATROAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 383 24/02/2021 R$ 1.335,29
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS COMPETENCIA 01/2021 384 24/02/2021 R$ 17,62
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS. 386 26/02/2021 R$ 3.349,65
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS. 387 26/02/2021 R$ 1.912,85
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS. 388 26/02/2021 R$ 380,20
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCIRTA ACIMA. 389 26/02/2021 R$ 4.000,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS. 390 26/02/2021 R$ 3.541,85
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG 391 26/02/2021 R$ 3.125,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG 392 26/02/2021 R$ 2.880,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG 393 26/02/2021 R$ 2.880,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG.REFERENTE A FEVEREIRO. 394 26/02/2021 R$ 3.100,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG 395 26/02/2021 R$ 2.880,00
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG.REFERENTE A FEVEREIRO. 396 26/02/2021 R$ 800,00
CONTRATAÇÃO DE FARMACEUTICO PARA O DESTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA/MG 397 26/02/2021 R$ 2.320,00
AQUISIÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA AS SECRETARIAS DA ESCOLAS PARA EFEITO DE MELHORIA NA ORGANIZAÇÃO E RAPIDEZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE A FEVEREIRO. 398 26/02/2021 R$ 1.100,00
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A FEVEREIRO. 399 26/02/2021 R$ 1.100,00
SERVIÇO DE REVISAO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA PLACA RFO3J77 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 400 26/02/2021 R$ 372,88
AQUISIÇÃO DE VEDADOR,JG DE PASTILHA,FILTRO DE OLEO,FILTROS, ADITIVO ,VELA DE IGNIÇÃO E ELEMENTO FILTRANTE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AMBULANCIA RFO3J77. 401 26/02/2021 R$ 811,08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITNGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 402 26/02/2021 R$ 847,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITNGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 403 26/02/2021 R$ 847,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITNGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 404 26/02/2021 R$ 847,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS AFIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 405 26/02/2021 R$ 370,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ANA MARIA DA FONSECA SANTOS. 406 26/02/2021 R$ 600,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ICARO MANUEL RIBEIRO SALES. 407 26/02/2021 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 408 26/02/2021 R$ 11.267,06
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE INDIANA MONTEIRO DE MORAIS. 409 26/02/2021 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 410 26/02/2021 R$ 5.090,40
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE LIVIA GUIMARÃES AMANCIO. 411 26/02/2021 R$ 750,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DEMICÍLIO DE MÁRCIA LUCIANA DA CUNHA. 412 26/02/2021 R$ 605,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE MARIA FERNANDA PEREIRA GUIMARÃES. 413 26/02/2021 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE GASES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 414 26/02/2021 R$ 5.000,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE MARIA DAS GRAÇAS MIRANDA. 415 26/02/2021 R$ 600,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE CLAUDINEI PEDRO VENTURA. 416 26/02/2021 R$ 150,00
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE ELAINE CRISTINA SALES NUNES. 417 26/02/2021 R$ 350,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. 418 26/02/2021 R$ 177,18
REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DE MARIA LUCIA GUIMARÃES DE ARAÚJO. 419 26/02/2021 R$ 210,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA BRENO PROVETTI GUIMARÃES. 420 26/02/2021 R$ 112,80
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DANIEL DO AMARAL LOPES. 421 26/02/2021 R$ 77,90
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASOLINA DE TONY LUCIO PORTO PACHECO 422 26/02/2021 R$ 51,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MARCOS RAMALHO SALES. 423 26/02/2021 R$ 79,68
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE BRENO PROBETTI GUIMARÃES. 424 26/02/2021 R$ 100,00
TRANSPORTAR MATERIAL DE EXAMES SWAB PARA DETECÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID- 19 . 426 25/02/2021 R$ 200,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTAS NA CAIXA ECONÔMIA FEDERAL. 427 25/02/2021 R$ 2.000,00
VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM PARA CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM. 429 26/02/2021 R$ 100,00
VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PELA SECRETARIA DE OBRAS. 430 26/02/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS NO DECORRER DE 2021. 431 26/02/2021 R$ 55.000,00
VIAGEM A CIDADE DE TARUMIRIM- MG PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA AVALIAÇÃO PRÉ CIRURGICA. 433 25/02/2021 R$ 100,00
VIAGEM A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 434 23/02/2021 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE FITROS E CORREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CAMINHAO PIPA PLACA RFC8B04 438 26/02/2021 R$ 1.621,00
SERVIÇO DE REVISAO PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CAMINHAO PIPA PLACA RFC8B04 439 26/02/2021 R$ 585,00
SERVIÇO DE REVISAO PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A PLACA RFC8B03. 441 26/02/2021 R$ 360,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CAMINHAO DE LIXO PLACA RFC8B03. 442 26/02/2021 R$ 968,00
VIAGEM A CIDADE DE ENGENHEIRO CALDAS - MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. 443 26/02/2021 R$ 100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 446 26/02/2021 R$ 7.069,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 447 26/02/2021 R$ 92.398,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 448 26/02/2021 R$ 2.446,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 449 26/02/2021 R$ 2.944,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 450 26/02/2021 R$ 24.176,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 451 26/02/2021 R$ 3.825,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 452 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 453 26/02/2021 R$ 13.597,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 454 26/02/2021 R$ 4.290,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 455 26/02/2021 R$ 3.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 456 26/02/2021 R$ 2.620,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 457 26/02/2021 R$ 28.605,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 458 26/02/2021 R$ 886,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 459 26/02/2021 R$ 10.394,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 460 26/02/2021 R$ 5.954,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 461 26/02/2021 R$ 2.077,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 462 26/02/2021 R$ 20.828,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 463 26/02/2021 R$ 3.300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 464 26/02/2021 R$ 7.653,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 465 26/02/2021 R$ 420,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 466 26/02/2021 R$ 21.588,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 467 26/02/2021 R$ 17.363,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 468 26/02/2021 R$ 3.786,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 469 26/02/2021 R$ 10.260,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 470 26/02/2021 R$ 2.612,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 471 26/02/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 472 26/02/2021 R$ 1.283,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 473 26/02/2021 R$ 1.744,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 474 26/02/2021 R$ 1.104,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 475 26/02/2021 R$ 5.233,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 476 26/02/2021 R$ 1.744,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 477 26/02/2021 R$ 1.124,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 478 26/02/2021 R$ 1.191,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 479 26/02/2021 R$ 1.191,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 480 26/02/2021 R$ 1.744,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 481 26/02/2021 R$ 1.283,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 482 26/02/2021 R$ 1.050,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 483 26/02/2021 R$ 2.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 484 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 485 26/02/2021 R$ 3.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 486 26/02/2021 R$ 1.750,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 487 26/02/2021 R$ 12.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 488 26/02/2021 R$ 6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 489 26/02/2021 R$ 2.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 490 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 491 26/02/2021 R$ 1.913,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 492 26/02/2021 R$ 1.586,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 493 26/02/2021 R$ 12.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 494 26/02/2021 R$ 7.709,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 495 26/02/2021 R$ 990,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 496 26/02/2021 R$ 2.251,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 497 26/02/2021 R$ 6.768,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 498 26/02/2021 R$ 4.758,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 499 26/02/2021 R$ 57.478,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 500 26/02/2021 R$ 61.681,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 501 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 502 26/02/2021 R$ 5.042,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 503 26/02/2021 R$ 2.844,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 504 26/02/2021 R$ 2.932,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 505 26/02/2021 R$ 1.188,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 506 26/02/2021 R$ 9.020,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 507 26/02/2021 R$ 601,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 508 26/02/2021 R$ 2.251,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 509 26/02/2021 R$ 10.524,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 510 26/02/2021 R$ 3.042,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 511 26/02/2021 R$ 51.725,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 512 26/02/2021 R$ 2.151,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 513 26/02/2021 R$ 32.458,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 514 26/02/2021 R$ 4.988,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 515 26/02/2021 R$ 4.733,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 516 26/02/2021 R$ 16.097,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 517 26/02/2021 R$ 34.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 518 26/02/2021 R$ 7.366,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 519 26/02/2021 R$ 2.496,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 520 26/02/2021 R$ 23.468,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 521 26/02/2021 R$ 13.202,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 522 26/02/2021 R$ 23.660,97
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO 523 26/02/2021 R$ 20.415,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 524 26/02/2021 R$ 52.072,16
VIAGEM A CIDADE DE BAIXO GUANDÍ- ES À SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS 525 24/02/2021 R$ 300,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 526 26/02/2021 R$ 1.358,34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 527 26/02/2021 R$ 1.358,34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 528 26/02/2021 R$ 1.358,34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA/MG 529 26/02/2021 R$ 16.280,79
SUPERVISOR PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 530 26/02/2021 R$ 1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 531 26/02/2021 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 532 26/02/2021 R$ 2.000,00
VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. 533 26/02/2021 R$ 300,00
SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. DE ACORDO COM A LEI NUMERO 1004 QUE AUTORIZA O MUNICIPIO A CELEBRAR CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR EM TARUMIRIM. 534 26/02/2021 R$ 7.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 535 26/02/2021 R$ 2.500,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 536 26/02/2021 R$ 2.880,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 537 26/02/2021 R$ 2.400,00
CONTRATAÇÕ DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 539 26/02/2021 R$ 2.880,00
VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 540 26/02/2021 R$ 1.200,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SUB-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 541 26/02/2021 R$ 72,41
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. TELEFONE 32351270. 542 26/02/2021 R$ 87,46
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. TELEFONE 3235-1166 543 26/02/2021 R$ 116,33
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. TELEFONE 3235-1185 544 26/02/2021 R$ 96,32
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA TELEFONE 3235-2133 545 26/02/2021 R$ 116,13
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , TELEFONE 3235-2090 546 26/02/2021 R$ 120,48
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TELEFONE 3235- 1383 547 26/02/2021 R$ 87,46
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA TELEFONE 3235-2051 548 26/02/2021 R$ 130,62
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRINGA , TELEFONE 3235-1166 549 26/02/2021 R$ 103,43
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNIUCIOAL DE TUMIRINGA TELEFONE 3235-1185 550 26/02/2021 R$ 93,48
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA/MG 551 26/02/2021 R$ 3.950,00
REFERNTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO . TELEFONE 3235-1270 553 26/02/2021 R$ 87,46
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MINICIPAL 3235-1383 554 26/02/2021 R$ 87,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO E PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 555 26/02/2021 R$ 21.738,50
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO GERALDO DE TUMIRITNGA . TELEFONE 3235-2051 556 26/02/2021 R$ 196,44
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E OBRAS PÚBLICAS. 557 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E OBRAS PÚBLICAS. 558 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIAPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO TUMIRITINGA. TELEFONE 3235-2090 559 26/02/2021 R$ 117,72
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , MEIO AMBIENTE E OBRAS PÚBLICAS. 560 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE DE SÃO GERALDO TUMIRITINGA. TELEFONE .3235-2133 561 26/02/2021 R$ 113,82
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , MEIO AMBIENTE E OBRAS PÚBLICAS. 562 26/02/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , MEIO AMBIENTE E OBRAS PÚBLICA. 563 26/02/2021 R$ 1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO E PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A FEVEREIRO. 564 26/02/2021 R$ 21.738,50
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1766 26/02/2021 R$ 2.880,00