Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 8930 05/12/2020 R$ 113,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 8931 08/12/2020 R$ 121,19
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 8949 01/12/2020 R$ 300,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 8950 01/12/2020 R$ 200,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 8951 01/12/2020 R$ 200,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 8952 01/12/2020 R$ 300,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 8953 01/12/2020 R$ 300,00
A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS. 8954 01/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE 16 LUGARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 8955 01/12/2020 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. 8956 01/12/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. 8958 01/12/2020 R$ 3.000,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 8959 01/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 8961 01/12/2020 R$ 7.784,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DE MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8962 01/12/2020 R$ 825,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 8963 01/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 8964 01/12/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 8965 01/12/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8973 01/12/2020 R$ 1.238,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8974 01/12/2020 R$ 911,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8975 01/12/2020 R$ 4.842,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8976 01/12/2020 R$ 2.367,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8977 01/12/2020 R$ 2.685,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8978 01/12/2020 R$ 945,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8979 01/12/2020 R$ 2.435,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8980 01/12/2020 R$ 1.196,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8981 01/12/2020 R$ 1.627,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8982 02/12/2020 R$ 767,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8983 01/12/2020 R$ 2.262,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8984 01/12/2020 R$ 1.743,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8985 01/12/2020 R$ 1.118,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9016 02/12/2020 R$ 4.939,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9017 01/12/2020 R$ 7.045,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9024 01/12/2020 R$ 1.147,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9025 01/12/2020 R$ 2.193,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9048 01/12/2020 R$ 4.915,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9049 01/12/2020 R$ 4.580,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE VALMI ARAUJO CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 9052 02/12/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PECAS PARA VEICULOS PESADOS, INCLUINDO AS PECAS UTILIZADAS PARA MANUTENCAO DO MESMO. SERVICOS REALIZADO EM VEICULOS COMO, TRATOR, CAMINHOES... DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 9053 02/12/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PECAS PARA VEICULOS PESADOS, INCLUINDO AS PECAS UTILIZADAS PARA MANUTENCAO DO MESMO. SERVICOS REALIZADO EM VEICULOS COMO, TRATOR, CAMINHOES... DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9054 02/12/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUNTENCAO DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS GED GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS DIGITALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A NOVEMBRO. 9055 01/12/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO COMO COMPENSACAO DOS SERVIDORES QUE ESTAO LIDANDO DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.REFERENTE A FISIOTERAPEUTA. 9056 01/12/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA, A FIM DE ELABORAR E EMITIR O PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS. 9058 02/12/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 9060 02/12/2020 R$ 305,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 9061 02/12/2020 R$ 2.600,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9062 02/12/2020 R$ 37,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9064 02/12/2020 R$ 607,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9065 02/12/2020 R$ 1.955,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9066 02/12/2020 R$ 2.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9067 02/12/2020 R$ 826,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9068 02/12/2020 R$ 399,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9069 02/12/2020 R$ 412,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9070 03/12/2020 R$ 1.952,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9071 02/12/2020 R$ 2.316,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 9072 02/12/2020 R$ 3.818,75
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 9075 03/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIICOS DE DORMITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. 9076 02/12/2020 R$ 4.446,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9081 02/12/2020 R$ 10.642,06
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 9082 03/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ACIMA. 9083 02/12/2020 R$ 2.103,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9084 02/12/2020 R$ 1.421,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDFER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9085 02/12/2020 R$ 2.003,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9086 02/12/2020 R$ 1.772,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9095 01/12/2020 R$ 440,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS N3CESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9096 01/12/2020 R$ 1.003,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.REFERENTE A ONIBUS A PUL 7656PYF 5938PZQ 3214PUO3680 9097 03/12/2020 R$ 29.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.REFERENTE A PLACA QNX 2146ETIOS QOO 6802QUA 8327QUA 8349 PXX 3931PXX 3934OPQ 9009 QUO 7957PXX 3924PPZ 4587 9103 02/12/2020 R$ 25.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A PLACA QOO 6802QUA 8327QUA 8349PPZ 4587PXX 3934PXX 3931OPQ 9009PXX 3924QUO 7957QNX 2146. 9110 02/12/2020 R$ 5.276,00
VALOR QUE SE EMPFENHA REFEWRENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE. 9114 03/12/2020 R$ 1.073,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE 9115 03/12/2020 R$ 3.103,00
A SERVICO DA DEFESA CIVIL. 9116 04/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DO FIAT UNO QUF 2566 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9117 04/12/2020 R$ 351,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 9118 04/12/2020 R$ 2.850,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 9119 04/12/2020 R$ 1.399,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE MAQUINAS: RABETA HONDA,MOTOSERRA,BOMBA DE AGUA E ROCADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9123 02/12/2020 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARBURADOR E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9124 01/12/2020 R$ 2.175,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9125 01/12/2020 R$ 4.092,50
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9126 04/12/2020 R$ 99,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO. 9128 03/12/2020 R$ 4.588,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9136 04/12/2020 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9137 04/12/2020 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER E MANUNTENCAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9138 04/12/2020 R$ 1.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA A REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL (PRO INFANCIA), NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. 9139 01/12/2020 R$ 49.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS DE MEMORIA ANIMAIS E FILHOTES,FRUTAS E HORTALICAS RELOGIO PEDAGOGICO E MEMORIA ALFABETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9140 03/12/2020 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CONJUNTO DE REFEITORIO MESA COM 2 BANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9141 03/12/2020 R$ 2.380,00
A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 9144 04/12/2020 R$ 400,00
A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9145 04/12/2020 R$ 99,98
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOCULTURAESPORTE E LAZER. 9146 04/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 9147 07/12/2020 R$ 265,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 9148 07/12/2020 R$ 1.666,92
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9149 07/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9150 07/12/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014. 9151 07/12/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRA,FILTRO DE OLEO S,OLEO DE SELENIA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9153 04/12/2020 R$ 285,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. A SERVICO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 9155 07/12/2020 R$ 279,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS E REDES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9156 04/12/2020 R$ 750,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE. 9157 03/12/2020 R$ 1.976,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE. 9159 07/12/2020 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARA GUARDAR MATERIAL DA OBRA DA PRACA DE SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9160 07/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES DA BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTOS DO COVID 19 PARA ATENDER AS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9161 04/12/2020 R$ 7.061,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9163 08/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9165 08/12/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9167 08/12/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9169 08/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9171 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9173 08/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9175 08/12/2020 R$ 1.010,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9177 08/12/2020 R$ 940,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9179 08/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE CESTA BASICA EM CARATER EXCEPCIONAL PARA ATENDER O DISPOE O ARTIGO 21 A DA LEI 11.9472009 COM DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) AOS RESPONSAVEIS DOS ALUNOS, NAS ESCOLAS PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONSEQUENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) 9181 07/12/2020 R$ 21.732,80
VALOR LQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE CESTA BASICA PARA ATENDER FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ALIMENTICIA NA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9182 08/12/2020 R$ 5.419,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9184 08/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE CESTA BASICA PARA ATENDER FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ALIMENTICIA NA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 9186 08/12/2020 R$ 3.251,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9187 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9189 08/12/2020 R$ 1.567,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9191 08/12/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9193 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9195 08/12/2020 R$ 452,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DETECCAO QUALITATIVA DE CORONAVIRUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9196 03/12/2020 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9198 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9200 08/12/2020 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE QUE VAI DA FAZENDA JOAO PEREIRA SENTIDO A GOVERNADOR VALADARES IDA E VOLTA PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO PERIODO NOTURNO. 9202 08/12/2020 R$ 5.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE QUE VAI DA FAZENDA JOAO PEREIRA SENTIDO A GOVERNADOR VALADARES IDA E VOLTA PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA..REFERENTE AO PERIODO MATUTINO. 9203 08/12/2020 R$ 3.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9204 08/12/2020 R$ 1.586,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9206 08/12/2020 R$ 824,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9208 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DE POTE PARA O FECHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9209 07/12/2020 R$ 3.699,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 9211 08/12/2020 R$ 1.874,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. 9212 08/12/2020 R$ 1.000,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 9213 08/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9214 08/12/2020 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9215 08/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9216 08/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9217 08/12/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9218 08/12/2020 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9219 08/12/2020 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9220 08/12/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9221 08/12/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9222 08/12/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9224 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9226 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9228 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9230 08/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9232 08/12/2020 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9234 08/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9236 08/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9238 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9240 08/12/2020 R$ 400,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 9242 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2020. 9244 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9246 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9248 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. 9250 08/12/2020 R$ 1.045,00
A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 9255 09/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS "PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DESCRITA ACIMA. 9258 02/12/2020 R$ 2.657,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9259 09/12/2020 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE A DEZEMBRO. 9260 09/12/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9261 04/12/2020 R$ 2.810,58
A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 9262 10/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9263 10/12/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DO AUXILIO FUNERARIO DE JOSE LADISLAU FERREIRA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO. 9264 10/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DO AUXILIO FUNERARIO DE JOSE DO CARMO DE BRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO. 9265 10/12/2020 R$ 2.500,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9266 10/12/2020 R$ 200,00
VALOR VQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9268 10/12/2020 R$ 6.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA RE3FERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9269 10/12/2020 R$ 3.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 9270 10/12/2020 R$ 1.032,00
A SERVICO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 9271 10/12/2020 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9273 08/12/2020 R$ 6.550,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9274 08/12/2020 R$ 5.268,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9275 08/12/2020 R$ 6.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 9276 11/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9277 09/12/2020 R$ 1.349,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9278 09/12/2020 R$ 1.964,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9279 09/12/2020 R$ 1.484,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9280 09/12/2020 R$ 3.281,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9281 09/12/2020 R$ 4.775,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES DA BARREIRA SANITARIA E ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA, 9283 11/12/2020 R$ 1.656,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER O DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA MG 9284 11/12/2020 R$ 1.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER O DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA MG 9285 11/12/2020 R$ 598,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9286 11/12/2020 R$ 4.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA 9287 11/12/2020 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9288 09/12/2020 R$ 4.137,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9289 09/12/2020 R$ 1.701,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9290 11/12/2020 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9291 09/12/2020 R$ 1.567,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9292 09/12/2020 R$ 2.411,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9293 09/12/2020 R$ 407,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9294 09/12/2020 R$ 7.285,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9295 09/12/2020 R$ 1.503,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9297 09/12/2020 R$ 2.035,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9298 09/12/2020 R$ 1.463,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9299 09/12/2020 R$ 3.381,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9300 09/12/2020 R$ 8.941,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9301 11/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A TRATOR AGRICOLA VALTRA 785. 9302 03/12/2020 R$ 53.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9303 08/12/2020 R$ 2.947,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9306 08/12/2020 R$ 3.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9308 08/12/2020 R$ 3.023,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A PATROL NEW HOLLAND 9309 03/12/2020 R$ 79.764,00
A SERVICO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 9310 11/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9311 01/12/2020 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9312 11/12/2020 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA O FECHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9313 11/12/2020 R$ 3.280,80
VALOR AUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA COLOCACAO DE GRANITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9314 11/12/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUNTENCAO DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS GED GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS DIGITALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9316 14/12/2020 R$ 7.000,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9317 14/12/2020 R$ 21,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA A REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL (PRO INFANCIA), NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. 9318 14/12/2020 R$ 24.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, CONFORME ACORDAO PROFERIDO PELO TJMG NOS AUTOS DO PROC. SOB No 0019748 26.2014.8.13.0184 E LEI MUNICIPAL No 1.003 DE 05 DE ABRIL DE 2019. 9319 14/12/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9320 14/12/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9321 14/12/2020 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LADRILHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURAESPORTE E LAZER. REVITALIZACJAO DA PRACA JOSE VICENTE BARBOSA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 9323 14/12/2020 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DE PARQUES INFANTIS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. 9324 14/12/2020 R$ 4.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA EXECUTADOS EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9325 14/12/2020 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO HORAHOMEM DE USINAGEM, SOLDA E REPARACAO EM MANCAIS, BIELAS E ESTRUTURA COM COMPONENTES DE FIXACAO. 9326 10/12/2020 R$ 7.316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9327 14/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTADORA PARA O SCFV2 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9328 14/12/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESA C DAMA 1,00X1,00 E 08 BANCOS 0,40 DIAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURAESPORTE E LAZER. REVITALIZACJAO DA PRACA JOSE VICENTE BARBOSA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 9329 14/12/2020 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9330 14/12/2020 R$ 4.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ODONTOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9331 14/12/2020 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9332 14/12/2020 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9333 14/12/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9334 14/12/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9335 14/12/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9336 14/12/2020 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADORA PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9337 14/12/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADORA PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9338 14/12/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE TECNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9339 14/12/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9340 14/12/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9341 14/12/2020 R$ 22.323,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO. 9342 14/12/2020 R$ 2.416,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO. 9343 14/12/2020 R$ 833,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 9344 14/12/2020 R$ 1.773,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 9345 14/12/2020 R$ 3.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9346 14/12/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9347 14/12/2020 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE ADEZEMBRO. 9348 14/12/2020 R$ 3.200,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 9351 14/12/2020 R$ 300,00
A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 9352 14/12/2020 R$ 200,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 9353 14/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA RFO3J77. 9354 14/12/2020 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS, ADITIVO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AMBULANCIA RFO3J77 9355 14/12/2020 R$ 516,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 9356 11/12/2020 R$ 225,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 9357 08/12/2020 R$ 96,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 9358 08/12/2020 R$ 96,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 9359 08/12/2020 R$ 152,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 9362 15/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 9363 18/12/2020 R$ 89,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 9364 17/12/2020 R$ 89,99
A SERVICO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 9365 15/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE QUE VAI DA FAZENDA JOAO PEREIRA SENTIDO A GOVERNADOR VALADARES IDA E VOLTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA..REFERENTE AO PERIODO MATUTINO. 9366 15/12/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE QUE VAI DA FAZENDA JOAO PEREIRA SENTIDO A GOVERNADOR VALADARES IDA E VOLTA PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO PERIODO NOTURNO. 9367 15/12/2020 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PROVIMENTO DOS SERVICOS DO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9368 15/12/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9369 15/12/2020 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9370 15/12/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9371 15/12/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9372 15/12/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9373 15/12/2020 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9374 15/12/2020 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9375 15/12/2020 R$ 1.140,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9376 15/12/2020 R$ 200,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9377 15/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A DEZEMBRO. 9378 14/12/2020 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A DEZEMBRO. 9380 14/12/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9382 14/12/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ATENCDER A SECRETARIA ACIMA. 9390 16/12/2020 R$ 2.000,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9391 16/12/2020 R$ 26,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO PARQUE INFANTIL MULTIBRINQUEDOS,DESTINADO A PRACA DA PRAIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9428 15/12/2020 R$ 8.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9429 08/12/2020 R$ 19.099,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9430 16/12/2020 R$ 18.132,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9431 08/12/2020 R$ 28.444,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA ACIMA. 9433 15/12/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9434 15/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9458 15/12/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9459 16/12/2020 R$ 6.237,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9461 14/12/2020 R$ 5.650,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9462 15/12/2020 R$ 6.768,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9463 15/12/2020 R$ 6.030,49
VALOR QUE SE EMPENHO AQUISICA0 DE BALAS DOCES E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9466 16/12/2020 R$ 513,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9469 16/12/2020 R$ 3.019,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9470 16/12/2020 R$ 2.182,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9471 15/12/2020 R$ 3.254,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9472 15/12/2020 R$ 1.946,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9473 16/12/2020 R$ 1.293,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9474 15/12/2020 R$ 6.855,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. 9475 17/12/2020 R$ 180,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9478 15/12/2020 R$ 9.618,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9479 17/12/2020 R$ 1.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9480 15/12/2020 R$ 5.625,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO E RESPONSABILIDADE TECNICA A TUDO QUE DIZ RESPEITO A SECRETARIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO ASSIM COMO PRESTACAO DE CONTA AMBIENTAL A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. 9481 17/12/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9482 15/12/2020 R$ 4.516,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9483 15/12/2020 R$ 1.356,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9484 15/12/2020 R$ 1.397,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9485 15/12/2020 R$ 2.620,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9486 15/12/2020 R$ 1.388,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9487 15/12/2020 R$ 723,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9488 16/12/2020 R$ 8.243,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO: 0003368 88.2015.8.13.0184. 9489 17/12/2020 R$ 2.503,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9492 17/12/2020 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9493 17/12/2020 R$ 700,00
VALOR AUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE CESTA BASICA PARA ATENDER FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ALIMENTICIA NA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AQUISICAO DE KIT DE CESTA BASICA EM CARATER EXCEPCIONAL PARA ATENDER O DISPOE O ARTIGO 21 A DA LEI 11.9472009 9494 17/12/2020 R$ 2.167,80
VALOR QAUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE VASSOURAS PET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9495 16/12/2020 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9496 17/12/2020 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9497 17/12/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014. 9500 14/12/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS "PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DESCRITA ACIMA. 9501 16/12/2020 R$ 1.506,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO.REFERENTE A DEZEMBRO. 9502 17/12/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. 9503 18/12/2020 R$ 8.445,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9505 18/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.REFERENTE A DEZEMBRO. 9506 01/12/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE CARIMBOS AUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9507 18/12/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A DEZEMBRO. 9509 14/12/2020 R$ 11.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9510 18/12/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULO LEVE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9511 14/12/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9512 18/12/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRO COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9513 18/12/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A DEZEMBRO. 9514 18/12/2020 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9515 18/12/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9516 18/12/2020 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO NASF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9517 18/12/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A DEZEMBRO. 9518 18/12/2020 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A DEZEMBRO. 9519 18/12/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9520 18/12/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9521 18/12/2020 R$ 833,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9522 18/12/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9523 18/12/2020 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL.REFERENTE A DEZEMBRO. 9524 18/12/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9525 18/12/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9526 18/12/2020 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA PARA GUARDAR MATERIAL PARA REFLORESTAMENTO DO MORRO DO CRUZEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9527 18/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9528 18/12/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9529 18/12/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO GENERALISTA PARA ATENDIMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9530 18/12/2020 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A DEZEMBRO. 9531 18/12/2020 R$ 9.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A DEZEMBRO. 9532 18/12/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A DEZEMBRO. 9533 18/12/2020 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9534 18/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9535 18/12/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9536 18/12/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SUPORTE,MANUNTENCAO EM REDE INTERNA,COMPUTADORES E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9537 18/12/2020 R$ 493,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A DEZEMBRO. 9538 18/12/2020 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A DEZEMBRO. 9539 18/12/2020 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO COMO COMPENSACAO DOS SERVIDORES QUE ESTAO LIDANDO DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.REFERENTE A FISIOTERAPEUTA. 9540 18/12/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9541 21/12/2020 R$ 3.149,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA EM ALUMINIO FUNDIDO PARA NOVA CRECHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9543 18/12/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER E MANUNTENCAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9545 18/12/2020 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9546 18/12/2020 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9547 18/12/2020 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A DEZEMBRO 9548 18/12/2020 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A DEZEMBRO. 9549 18/12/2020 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A DEZEMBRO. 9550 18/12/2020 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA A CAMPO NA AREA DA PECUARIA BOVINA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9551 18/12/2020 R$ 833,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG 9552 21/12/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG 9553 01/12/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9554 18/12/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME CONVENIO No16710014862019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG. 9555 21/12/2020 R$ 10.298,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. 9556 21/12/2020 R$ 3.219,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. 9557 21/12/2020 R$ 5.503,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A DEZEMBRO. 9559 04/12/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUT 2927. 9560 22/12/2020 R$ 1.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUL 7656. 9561 22/12/2020 R$ 1.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PYF 8934. 9562 22/12/2020 R$ 1.611,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS QOQ 4635. 9563 22/12/2020 R$ 2.654,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PYF 5938 9564 22/12/2020 R$ 1.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS HFL 8614. 9565 22/12/2020 R$ 3.946,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS HMN 9978. 9566 22/12/2020 R$ 3.033,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUO 3680 9567 22/12/2020 R$ 4.455,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PZQ 3214. 9568 22/12/2020 R$ 1.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROLO COMPACTOR PARA AS ESTRADAS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9569 22/12/2020 R$ 9.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 9570 22/12/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9571 21/12/2020 R$ 6.835,12
CAPACITACAO PARA ATUALIZACAO DO SISTEMA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (HOME OFFICE). 9572 22/12/2020 R$ 500,00
MULTIPLICADORA DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. 9573 22/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9576 18/12/2020 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9577 22/12/2020 R$ 2.119,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9580 22/12/2020 R$ 1.388,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9585 22/12/2020 R$ 13.162,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PUL 7656 9586 22/12/2020 R$ 13.283,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS QOQ4635 9587 22/12/2020 R$ 6.038,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PUT 2927 9588 22/12/2020 R$ 13.657,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PUL 7645. 9589 22/12/2020 R$ 8.171,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS HMN 9978. 9590 22/12/2020 R$ 4.509,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CAMINHAO HLF 8614 9591 22/12/2020 R$ 6.732,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PUO 3680. 9592 22/12/2020 R$ 8.291,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A PZQ 3214. 9593 22/12/2020 R$ 3.160,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PYF 2938. 9594 22/12/2020 R$ 6.313,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS OQM 8934. 9595 22/12/2020 R$ 7.136,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9596 21/12/2020 R$ 6.151,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9597 22/12/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS BALAS , PIPOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9599 21/12/2020 R$ 823,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9600 21/12/2020 R$ 5.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO DO PORTAL DINAMICO, COM SOFTWARE PARA ATUALIZACOES BASICAS DE CONTEUDO, ADMINISTRACAO DE ACESSOS E INFORMACOES, SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO, ATUALIZACAO E CORRECAO DE INFORMACOES NO PORTAL.REFERENTE A DEZEMBRO. 9601 23/12/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 9602 22/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9603 22/12/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE NERIA CAMILA VENTURA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 9604 22/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE HUGO VALADARES DA SILVA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 9606 22/12/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACICMA. 9607 21/12/2020 R$ 409,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 9608 22/12/2020 R$ 70,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 9609 23/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 9610 23/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9612 22/12/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9613 22/12/2020 R$ 660,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 9614 23/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9615 22/12/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9617 22/12/2020 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9618 22/12/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, MANGUEIRAS E SERVICOS PARA SUSPENCOES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 9619 18/12/2020 R$ 3.078,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUSPENCOES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 9620 18/12/2020 R$ 1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LADRILHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9623 22/12/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9625 08/12/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9626 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9627 22/12/2020 R$ 1.294,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9628 22/12/2020 R$ 3.103,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9629 22/12/2020 R$ 2.734,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9630 22/12/2020 R$ 5.627,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9631 22/12/2020 R$ 4.162,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9632 22/12/2020 R$ 1.033,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9633 08/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9634 01/12/2020 R$ 1.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9635 01/12/2020 R$ 1.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9636 01/12/2020 R$ 16.534,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9637 01/12/2020 R$ 24.869,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9638 01/12/2020 R$ 1.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9639 01/12/2020 R$ 2.823,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9640 01/12/2020 R$ 3.035,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9641 01/12/2020 R$ 2.086,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9642 01/12/2020 R$ 8.569,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9643 01/12/2020 R$ 1.915,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9644 01/12/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9645 01/12/2020 R$ 4.996,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9646 01/12/2020 R$ 1.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9647 01/12/2020 R$ 2.445,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9648 01/12/2020 R$ 9.009,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9649 01/12/2020 R$ 18.661,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9650 01/12/2020 R$ 43.971,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9651 01/12/2020 R$ 25.023,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9652 01/12/2020 R$ 28.992,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9653 01/12/2020 R$ 3.047,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9654 01/12/2020 R$ 3.709,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9655 01/12/2020 R$ 957,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9656 01/12/2020 R$ 1.354,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9657 01/12/2020 R$ 3.532,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9658 01/12/2020 R$ 1.175,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9659 01/12/2020 R$ 11.035,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9660 28/12/2020 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9661 28/12/2020 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A RETROESCAVADEIRA 9662 08/12/2020 R$ 1.214,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES AGRICOLAS TRACADO MF 4275 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9663 08/12/2020 R$ 71.852,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. 9664 01/12/2020 R$ 7.524,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. 9665 01/12/2020 R$ 3.963,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. 9666 01/12/2020 R$ 6.368,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. 9667 01/12/2020 R$ 7.889,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. 9668 01/12/2020 R$ 11.354,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. 9669 01/12/2020 R$ 3.222,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. 9670 01/12/2020 R$ 1.306,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. 9671 01/12/2020 R$ 2.946,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° DE 2020. 9672 01/12/2020 R$ 10.322,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9673 18/12/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9674 01/12/2020 R$ 51.413,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9675 01/12/2020 R$ 97.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA EM ALUMINIO FUNDIDO PARA ATANDER A SECRETARIA ACIMA. 9676 18/12/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9677 21/12/2020 R$ 1.242,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° DE 2020. 9678 01/12/2020 R$ 5.225,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° DE 2020. 9679 01/12/2020 R$ 11.631,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° DE 2020. 9680 01/12/2020 R$ 6.872,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° DE 2020. 9681 01/12/2020 R$ 6.387,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9682 01/12/2020 R$ 35.094,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9683 01/12/2020 R$ 10.118,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9684 01/12/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9685 01/12/2020 R$ 28.315,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9686 01/12/2020 R$ 8.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9687 01/12/2020 R$ 19.674,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.REFERENTE A UNO QUF 2566. 9689 28/12/2020 R$ 1.676,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9690 01/12/2020 R$ 611,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. 9691 01/12/2020 R$ 611,17
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9692 28/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERNTE A PARCELA EM DOBRO RELATIVA AOS SERVICOS EXTRAS QUE SE REALIZAM NOS MESES APOS O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020,CONFORME AUTORIZACAO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 9693 11/12/2020 R$ 7.000,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9694 22/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO E PARA ATENDER AS PEQUENOS AGRICULTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9695 28/12/2020 R$ 28.006,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9696 28/12/2020 R$ 6.070,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9698 28/12/2020 R$ 6.687,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9699 28/12/2020 R$ 5.160,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUNTENCAO DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS GED GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS DIGITALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9700 28/12/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. 9702 29/12/2020 R$ 2.601,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CIMA. 9703 29/12/2020 R$ 2.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020 . 9704 29/12/2020 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES PARA A BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9705 18/12/2020 R$ 3.307,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS HLF 4828. 9706 28/12/2020 R$ 8.909,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUO 3680 9707 28/12/2020 R$ 4.360,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUL 7645 9709 28/12/2020 R$ 4.171,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS 9713 28/12/2020 R$ 5.782,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS HMN 9978 9714 28/12/2020 R$ 5.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS QOQ 4635 9715 28/12/2020 R$ 4.645,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS OQM 8934. 9717 28/12/2020 R$ 5.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CAMINHAO PUD 5975 9719 28/12/2020 R$ 8.858,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A CAMINHAO OXJ 2787. 9720 28/12/2020 R$ 3.792,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A TORO QNK 2582. 9721 28/12/2020 R$ 2.771,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS QQK 9645. 9722 28/12/2020 R$ 3.981,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A TORO QNK 2582. 9723 28/12/2020 R$ 748,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A CAMINHAO PUD 5975 9724 28/12/2020 R$ 2.844,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS E PARCELAS TRABALHISTAS DEVIDAS AOS TRABALHOS PRESTADOS RELATIVOS AS VERBAS RESCISORIAS DOS ANOS DE 2010 A 2012 (FERIAS, 13 DAS FERIAS E 13°, SALARIO, ALEM DO SALDO DE SALARIO DE 2012) CONFORME VALORES CONSTANTES NESTE TERMO OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL SOB O No 0009087 85.2014.8.13.0184 TERMO ANEXADO JUNTAMENTE A ESTE EMPENHO CONFORME DECISAO JUDICIAL. 9725 29/12/2020 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCESSO COM REPARACAO POR DANOS MORAIS. PROCESSO LICITATORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME VALORES CONSTANTES NESTE TERMO OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL SOB O No 0003265 13.2017.8.13.0184. TERMO ANEXADO JUNTAMENTE A ESTE EMPENHO CONFORME DECISAO JUDICIAL. 9726 29/12/2020 R$ 10.000,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 9727 29/12/2020 R$ 300,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 9728 29/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9731 29/12/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9732 29/12/2020 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9733 29/12/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9734 29/12/2020 R$ 19.629,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SUPORTE,MANUNTENCAO EM REDE INTERNA,COMPUTADORES E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. 9735 29/12/2020 R$ 123,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9736 29/12/2020 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9737 29/12/2020 R$ 889,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9738 29/12/2020 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9739 29/12/2020 R$ 4.330,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9740 29/12/2020 R$ 1.575,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9741 29/12/2020 R$ 1.533,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9742 29/12/2020 R$ 2.530,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM PARA ATENDER AS FNECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA 9743 28/12/2020 R$ 219,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9744 29/12/2020 R$ 1.267,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9745 29/12/2020 R$ 1.410,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9746 29/12/2020 R$ 1.376,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9747 29/12/2020 R$ 5.179,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9748 29/12/2020 R$ 1.022,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9749 29/12/2020 R$ 2.652,20
VALOR AUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DORMITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. 9750 30/12/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9751 30/12/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9752 29/12/2020 R$ 15.703,26
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9753 30/12/2020 R$ 300,00
A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 9754 30/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS OQM HLF 4828. 9755 28/12/2020 R$ 2.180,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PZQ 3214 9756 28/12/2020 R$ 5.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.REFERENTE A TORO QNK 2582. 9757 28/12/2020 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. 9758 30/12/2020 R$ 2.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUL 7656. 9759 28/12/2020 R$ 5.214,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS HFL 4828 9760 28/12/2020 R$ 5.498,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 9761 28/12/2020 R$ 3.539,55
VAlOR QUE SE EMPENHA REFERENTE,SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUO 3680. 9762 28/12/2020 R$ 4.455,60
VALOR AUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9763 08/12/2020 R$ 2.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9765 08/12/2020 R$ 2.204,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSDIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9766 08/12/2020 R$ 3.066,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. 9767 16/12/2020 R$ 4.383,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG 9769 30/12/2020 R$ 10.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG 9770 30/12/2020 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 9772 16/12/2020 R$ 2.967,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A PALIO PVB 8433SANDERO OQM 8306 STRADA QUJ 9853STRADA QNN 7424GRAND SIENA QUJ 9842 9773 03/12/2020 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.REFERENTE A PLACA PUD 5975TRATOR. 9775 01/12/2020 R$ 15.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9776 30/12/2020 R$ 60,00
VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9778 01/12/2020 R$ 28.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9779 23/12/2020 R$ 4.930,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9780 23/12/2020 R$ 4.047,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9781 23/12/2020 R$ 5.305,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9782 23/12/2020 R$ 1.393,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9784 23/12/2020 R$ 1.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9785 23/12/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9786 23/12/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9787 23/12/2020 R$ 1.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9788 23/12/2020 R$ 14.397,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9789 23/12/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9790 23/12/2020 R$ 1.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9791 23/12/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9792 23/12/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9793 23/12/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9794 23/12/2020 R$ 6.973,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9795 23/12/2020 R$ 1.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9796 23/12/2020 R$ 3.647,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9797 23/12/2020 R$ 19.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9798 23/12/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9799 23/12/2020 R$ 27.083,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9800 23/12/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9801 23/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9802 23/12/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9803 23/12/2020 R$ 3.532,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9804 23/12/2020 R$ 2.498,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9805 23/12/2020 R$ 30.542,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9806 23/12/2020 R$ 1.567,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9807 23/12/2020 R$ 2.173,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9808 23/12/2020 R$ 9.020,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9809 23/12/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9810 23/12/2020 R$ 9.958,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9811 23/12/2020 R$ 45.262,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9812 23/12/2020 R$ 395,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9813 23/12/2020 R$ 31.913,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9814 23/12/2020 R$ 243,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9815 23/12/2020 R$ 4.869,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9816 23/12/2020 R$ 1.354,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9817 23/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9818 23/12/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9819 23/12/2020 R$ 9.990,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9820 23/12/2020 R$ 1.706,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. 9821 23/12/2020 R$ 6.740,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. 9822 23/12/2020 R$ 7.931,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. 9823 23/12/2020 R$ 9.032,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. 9824 23/12/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9825 23/12/2020 R$ 261,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9826 23/12/2020 R$ 10.572,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9827 23/12/2020 R$ 10.322,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9828 23/12/2020 R$ 17.824,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9829 23/12/2020 R$ 3.657,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9830 23/12/2020 R$ 2.946,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9831 23/12/2020 R$ 86.630,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9832 23/12/2020 R$ 140.257,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9833 23/12/2020 R$ 6.008,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9834 23/12/2020 R$ 7.930,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9835 23/12/2020 R$ 557,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9836 23/12/2020 R$ 12.559,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9837 23/12/2020 R$ 7.048,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9838 23/12/2020 R$ 43.402,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9839 23/12/2020 R$ 1.866,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9840 23/12/2020 R$ 11.058,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9841 23/12/2020 R$ 1.590,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9842 23/12/2020 R$ 10.219,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9843 23/12/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9844 23/12/2020 R$ 28.944,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 9845 23/12/2020 R$ 20.141,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAVADEIRA PARA PRODUTORES RURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 9846 30/12/2020 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE HORAS DE CAMINHAO TRUCK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. 9847 30/12/2020 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO MINIVAN COM CAPACIDADE PARA 7 LUGARES. 9848 31/12/2020 R$ 102.990,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO (CISDOCE), CONFORME CONVENIO FIRMADO. 9849 02/12/2020 R$ 37.610,86