| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
8930 |
05/12/2020 |
R$ 113,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
8931 |
08/12/2020 |
R$ 121,19 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
8949 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
8950 |
01/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
8951 |
01/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
8952 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
8953 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS. |
8954 |
01/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE 16 LUGARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
8955 |
01/12/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. |
8956 |
01/12/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. |
8958 |
01/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
8959 |
01/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
8961 |
01/12/2020 |
R$ 7.784,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DE MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8962 |
01/12/2020 |
R$ 825,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
8963 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
8964 |
01/12/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
8965 |
01/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8973 |
01/12/2020 |
R$ 1.238,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8974 |
01/12/2020 |
R$ 911,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8975 |
01/12/2020 |
R$ 4.842,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8976 |
01/12/2020 |
R$ 2.367,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8977 |
01/12/2020 |
R$ 2.685,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8978 |
01/12/2020 |
R$ 945,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8979 |
01/12/2020 |
R$ 2.435,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8980 |
01/12/2020 |
R$ 1.196,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8981 |
01/12/2020 |
R$ 1.627,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8982 |
02/12/2020 |
R$ 767,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8983 |
01/12/2020 |
R$ 2.262,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8984 |
01/12/2020 |
R$ 1.743,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8985 |
01/12/2020 |
R$ 1.118,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9016 |
02/12/2020 |
R$ 4.939,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9017 |
01/12/2020 |
R$ 7.045,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9024 |
01/12/2020 |
R$ 1.147,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9025 |
01/12/2020 |
R$ 2.193,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9048 |
01/12/2020 |
R$ 4.915,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9049 |
01/12/2020 |
R$ 4.580,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE VALMI ARAUJO CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
9052 |
02/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PECAS PARA VEICULOS PESADOS, INCLUINDO AS PECAS UTILIZADAS PARA MANUTENCAO DO MESMO. SERVICOS REALIZADO EM VEICULOS COMO, TRATOR, CAMINHOES... DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
9053 |
02/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PECAS PARA VEICULOS PESADOS, INCLUINDO AS PECAS UTILIZADAS PARA MANUTENCAO DO MESMO. SERVICOS REALIZADO EM VEICULOS COMO, TRATOR, CAMINHOES... DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
9054 |
02/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUNTENCAO DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS GED GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS DIGITALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A NOVEMBRO. |
9055 |
01/12/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO COMO COMPENSACAO DOS SERVIDORES QUE ESTAO LIDANDO DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.REFERENTE A FISIOTERAPEUTA. |
9056 |
01/12/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA, A FIM DE ELABORAR E EMITIR O PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS. |
9058 |
02/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
9060 |
02/12/2020 |
R$ 305,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
9061 |
02/12/2020 |
R$ 2.600,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9062 |
02/12/2020 |
R$ 37,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9064 |
02/12/2020 |
R$ 607,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9065 |
02/12/2020 |
R$ 1.955,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9066 |
02/12/2020 |
R$ 2.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9067 |
02/12/2020 |
R$ 826,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9068 |
02/12/2020 |
R$ 399,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9069 |
02/12/2020 |
R$ 412,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9070 |
03/12/2020 |
R$ 1.952,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9071 |
02/12/2020 |
R$ 2.316,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
9072 |
02/12/2020 |
R$ 3.818,75 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
9075 |
03/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIICOS DE DORMITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. |
9076 |
02/12/2020 |
R$ 4.446,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9081 |
02/12/2020 |
R$ 10.642,06 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
9082 |
03/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ACIMA. |
9083 |
02/12/2020 |
R$ 2.103,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9084 |
02/12/2020 |
R$ 1.421,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDFER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9085 |
02/12/2020 |
R$ 2.003,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9086 |
02/12/2020 |
R$ 1.772,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9095 |
01/12/2020 |
R$ 440,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS N3CESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9096 |
01/12/2020 |
R$ 1.003,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.REFERENTE A ONIBUS A PUL 7656PYF 5938PZQ 3214PUO3680 |
9097 |
03/12/2020 |
R$ 29.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.REFERENTE A PLACA QNX 2146ETIOS QOO 6802QUA 8327QUA 8349 PXX 3931PXX 3934OPQ 9009 QUO 7957PXX 3924PPZ 4587 |
9103 |
02/12/2020 |
R$ 25.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A PLACA QOO 6802QUA 8327QUA 8349PPZ 4587PXX 3934PXX 3931OPQ 9009PXX 3924QUO 7957QNX 2146. |
9110 |
02/12/2020 |
R$ 5.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPFENHA REFEWRENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE. |
9114 |
03/12/2020 |
R$ 1.073,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE |
9115 |
03/12/2020 |
R$ 3.103,00 |
|
| A SERVICO DA DEFESA CIVIL. |
9116 |
04/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DO FIAT UNO QUF 2566 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9117 |
04/12/2020 |
R$ 351,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
9118 |
04/12/2020 |
R$ 2.850,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
9119 |
04/12/2020 |
R$ 1.399,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE MAQUINAS: RABETA HONDA,MOTOSERRA,BOMBA DE AGUA E ROCADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9123 |
02/12/2020 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CARBURADOR E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9124 |
01/12/2020 |
R$ 2.175,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9125 |
01/12/2020 |
R$ 4.092,50 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9126 |
04/12/2020 |
R$ 99,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO. |
9128 |
03/12/2020 |
R$ 4.588,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9136 |
04/12/2020 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9137 |
04/12/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER E MANUNTENCAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9138 |
04/12/2020 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA A REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL (PRO INFANCIA), NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
9139 |
01/12/2020 |
R$ 49.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS DE MEMORIA ANIMAIS E FILHOTES,FRUTAS E HORTALICAS RELOGIO PEDAGOGICO E MEMORIA ALFABETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9140 |
03/12/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE CONJUNTO DE REFEITORIO MESA COM 2 BANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9141 |
03/12/2020 |
R$ 2.380,00 |
|
| A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
9144 |
04/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9145 |
04/12/2020 |
R$ 99,98 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOCULTURAESPORTE E LAZER. |
9146 |
04/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
9147 |
07/12/2020 |
R$ 265,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
9148 |
07/12/2020 |
R$ 1.666,92 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9149 |
07/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9150 |
07/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014. |
9151 |
07/12/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRA,FILTRO DE OLEO S,OLEO DE SELENIA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9153 |
04/12/2020 |
R$ 285,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. A SERVICO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
9155 |
07/12/2020 |
R$ 279,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS E REDES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9156 |
04/12/2020 |
R$ 750,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE. |
9157 |
03/12/2020 |
R$ 1.976,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE. |
9159 |
07/12/2020 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARA GUARDAR MATERIAL DA OBRA DA PRACA DE SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9160 |
07/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES DA BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTOS DO COVID 19 PARA ATENDER AS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9161 |
04/12/2020 |
R$ 7.061,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9163 |
08/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9165 |
08/12/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9167 |
08/12/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9169 |
08/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9171 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9173 |
08/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9175 |
08/12/2020 |
R$ 1.010,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9177 |
08/12/2020 |
R$ 940,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9179 |
08/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE CESTA BASICA EM CARATER EXCEPCIONAL PARA ATENDER O DISPOE O ARTIGO 21 A DA LEI 11.9472009 COM DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) AOS RESPONSAVEIS DOS ALUNOS, NAS ESCOLAS PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONSEQUENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID 19) |
9181 |
07/12/2020 |
R$ 21.732,80 |
|
| VALOR LQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE CESTA BASICA PARA ATENDER FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ALIMENTICIA NA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
9182 |
08/12/2020 |
R$ 5.419,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9184 |
08/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE CESTA BASICA PARA ATENDER FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ALIMENTICIA NA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
9186 |
08/12/2020 |
R$ 3.251,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9187 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9189 |
08/12/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9191 |
08/12/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9193 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9195 |
08/12/2020 |
R$ 452,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DETECCAO QUALITATIVA DE CORONAVIRUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9196 |
03/12/2020 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9198 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9200 |
08/12/2020 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE QUE VAI DA FAZENDA JOAO PEREIRA SENTIDO A GOVERNADOR VALADARES IDA E VOLTA PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO PERIODO NOTURNO. |
9202 |
08/12/2020 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE QUE VAI DA FAZENDA JOAO PEREIRA SENTIDO A GOVERNADOR VALADARES IDA E VOLTA PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA..REFERENTE AO PERIODO MATUTINO. |
9203 |
08/12/2020 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9204 |
08/12/2020 |
R$ 1.586,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9206 |
08/12/2020 |
R$ 824,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9208 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DE POTE PARA O FECHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9209 |
07/12/2020 |
R$ 3.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
9211 |
08/12/2020 |
R$ 1.874,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
9212 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
9213 |
08/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9214 |
08/12/2020 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9215 |
08/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9216 |
08/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9217 |
08/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9218 |
08/12/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9219 |
08/12/2020 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9220 |
08/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9221 |
08/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9222 |
08/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9224 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9226 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9228 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9230 |
08/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9232 |
08/12/2020 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9234 |
08/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9236 |
08/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9238 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9240 |
08/12/2020 |
R$ 400,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
9242 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2020. |
9244 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9246 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9248 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. |
9250 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
9255 |
09/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS "PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DESCRITA ACIMA. |
9258 |
02/12/2020 |
R$ 2.657,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9259 |
09/12/2020 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9260 |
09/12/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9261 |
04/12/2020 |
R$ 2.810,58 |
|
| A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
9262 |
10/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9263 |
10/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DO AUXILIO FUNERARIO DE JOSE LADISLAU FERREIRA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO. |
9264 |
10/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DO AUXILIO FUNERARIO DE JOSE DO CARMO DE BRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO. |
9265 |
10/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9266 |
10/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR VQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9268 |
10/12/2020 |
R$ 6.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RE3FERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9269 |
10/12/2020 |
R$ 3.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
9270 |
10/12/2020 |
R$ 1.032,00 |
|
| A SERVICO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
9271 |
10/12/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9273 |
08/12/2020 |
R$ 6.550,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9274 |
08/12/2020 |
R$ 5.268,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9275 |
08/12/2020 |
R$ 6.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
9276 |
11/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9277 |
09/12/2020 |
R$ 1.349,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9278 |
09/12/2020 |
R$ 1.964,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9279 |
09/12/2020 |
R$ 1.484,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9280 |
09/12/2020 |
R$ 3.281,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9281 |
09/12/2020 |
R$ 4.775,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES DA BARREIRA SANITARIA E ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA, |
9283 |
11/12/2020 |
R$ 1.656,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER O DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA MG |
9284 |
11/12/2020 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER O DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA MG |
9285 |
11/12/2020 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9286 |
11/12/2020 |
R$ 4.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
9287 |
11/12/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9288 |
09/12/2020 |
R$ 4.137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9289 |
09/12/2020 |
R$ 1.701,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9290 |
11/12/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9291 |
09/12/2020 |
R$ 1.567,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9292 |
09/12/2020 |
R$ 2.411,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9293 |
09/12/2020 |
R$ 407,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9294 |
09/12/2020 |
R$ 7.285,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9295 |
09/12/2020 |
R$ 1.503,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9297 |
09/12/2020 |
R$ 2.035,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9298 |
09/12/2020 |
R$ 1.463,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9299 |
09/12/2020 |
R$ 3.381,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9300 |
09/12/2020 |
R$ 8.941,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9301 |
11/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A TRATOR AGRICOLA VALTRA 785. |
9302 |
03/12/2020 |
R$ 53.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9303 |
08/12/2020 |
R$ 2.947,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9306 |
08/12/2020 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9308 |
08/12/2020 |
R$ 3.023,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A PATROL NEW HOLLAND |
9309 |
03/12/2020 |
R$ 79.764,00 |
|
| A SERVICO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
9310 |
11/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9311 |
01/12/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9312 |
11/12/2020 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA O FECHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9313 |
11/12/2020 |
R$ 3.280,80 |
|
| VALOR AUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA COLOCACAO DE GRANITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9314 |
11/12/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUNTENCAO DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS GED GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS DIGITALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9316 |
14/12/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9317 |
14/12/2020 |
R$ 21,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA A REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL (PRO INFANCIA), NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
9318 |
14/12/2020 |
R$ 24.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, CONFORME ACORDAO PROFERIDO PELO TJMG NOS AUTOS DO PROC. SOB No 0019748 26.2014.8.13.0184 E LEI MUNICIPAL No 1.003 DE 05 DE ABRIL DE 2019. |
9319 |
14/12/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9320 |
14/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9321 |
14/12/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LADRILHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURAESPORTE E LAZER. REVITALIZACJAO DA PRACA JOSE VICENTE BARBOSA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
9323 |
14/12/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DE PARQUES INFANTIS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. |
9324 |
14/12/2020 |
R$ 4.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA EXECUTADOS EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9325 |
14/12/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO HORAHOMEM DE USINAGEM, SOLDA E REPARACAO EM MANCAIS, BIELAS E ESTRUTURA COM COMPONENTES DE FIXACAO. |
9326 |
10/12/2020 |
R$ 7.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9327 |
14/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTADORA PARA O SCFV2 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9328 |
14/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESA C DAMA 1,00X1,00 E 08 BANCOS 0,40 DIAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURAESPORTE E LAZER. REVITALIZACJAO DA PRACA JOSE VICENTE BARBOSA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
9329 |
14/12/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9330 |
14/12/2020 |
R$ 4.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ODONTOLOGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9331 |
14/12/2020 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9332 |
14/12/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9333 |
14/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9334 |
14/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9335 |
14/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9336 |
14/12/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADORA PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9337 |
14/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADORA PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9338 |
14/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE TECNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9339 |
14/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9340 |
14/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9341 |
14/12/2020 |
R$ 22.323,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO. |
9342 |
14/12/2020 |
R$ 2.416,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO. |
9343 |
14/12/2020 |
R$ 833,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
9344 |
14/12/2020 |
R$ 1.773,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
9345 |
14/12/2020 |
R$ 3.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9346 |
14/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9347 |
14/12/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE ADEZEMBRO. |
9348 |
14/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
9351 |
14/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
9352 |
14/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
9353 |
14/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA RFO3J77. |
9354 |
14/12/2020 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS, ADITIVO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AMBULANCIA RFO3J77 |
9355 |
14/12/2020 |
R$ 516,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
9356 |
11/12/2020 |
R$ 225,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
9357 |
08/12/2020 |
R$ 96,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
9358 |
08/12/2020 |
R$ 96,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
9359 |
08/12/2020 |
R$ 152,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
9362 |
15/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
9363 |
18/12/2020 |
R$ 89,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
9364 |
17/12/2020 |
R$ 89,99 |
|
| A SERVICO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
9365 |
15/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE QUE VAI DA FAZENDA JOAO PEREIRA SENTIDO A GOVERNADOR VALADARES IDA E VOLTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA..REFERENTE AO PERIODO MATUTINO. |
9366 |
15/12/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE QUE VAI DA FAZENDA JOAO PEREIRA SENTIDO A GOVERNADOR VALADARES IDA E VOLTA PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO PERIODO NOTURNO. |
9367 |
15/12/2020 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PROVIMENTO DOS SERVICOS DO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9368 |
15/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9369 |
15/12/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9370 |
15/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9371 |
15/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9372 |
15/12/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9373 |
15/12/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9374 |
15/12/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9375 |
15/12/2020 |
R$ 1.140,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9376 |
15/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9377 |
15/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A DEZEMBRO. |
9378 |
14/12/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A DEZEMBRO. |
9380 |
14/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9382 |
14/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ATENCDER A SECRETARIA ACIMA. |
9390 |
16/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9391 |
16/12/2020 |
R$ 26,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO PARQUE INFANTIL MULTIBRINQUEDOS,DESTINADO A PRACA DA PRAIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9428 |
15/12/2020 |
R$ 8.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9429 |
08/12/2020 |
R$ 19.099,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9430 |
16/12/2020 |
R$ 18.132,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9431 |
08/12/2020 |
R$ 28.444,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA ACIMA. |
9433 |
15/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9434 |
15/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9458 |
15/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9459 |
16/12/2020 |
R$ 6.237,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9461 |
14/12/2020 |
R$ 5.650,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9462 |
15/12/2020 |
R$ 6.768,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9463 |
15/12/2020 |
R$ 6.030,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHO AQUISICA0 DE BALAS DOCES E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9466 |
16/12/2020 |
R$ 513,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9469 |
16/12/2020 |
R$ 3.019,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9470 |
16/12/2020 |
R$ 2.182,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9471 |
15/12/2020 |
R$ 3.254,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9472 |
15/12/2020 |
R$ 1.946,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9473 |
16/12/2020 |
R$ 1.293,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9474 |
15/12/2020 |
R$ 6.855,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
9475 |
17/12/2020 |
R$ 180,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9478 |
15/12/2020 |
R$ 9.618,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9479 |
17/12/2020 |
R$ 1.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9480 |
15/12/2020 |
R$ 5.625,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO E RESPONSABILIDADE TECNICA A TUDO QUE DIZ RESPEITO A SECRETARIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO ASSIM COMO PRESTACAO DE CONTA AMBIENTAL A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. |
9481 |
17/12/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9482 |
15/12/2020 |
R$ 4.516,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9483 |
15/12/2020 |
R$ 1.356,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9484 |
15/12/2020 |
R$ 1.397,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9485 |
15/12/2020 |
R$ 2.620,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9486 |
15/12/2020 |
R$ 1.388,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9487 |
15/12/2020 |
R$ 723,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9488 |
16/12/2020 |
R$ 8.243,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO: 0003368 88.2015.8.13.0184. |
9489 |
17/12/2020 |
R$ 2.503,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9492 |
17/12/2020 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9493 |
17/12/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR AUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE CESTA BASICA PARA ATENDER FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ALIMENTICIA NA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AQUISICAO DE KIT DE CESTA BASICA EM CARATER EXCEPCIONAL PARA ATENDER O DISPOE O ARTIGO 21 A DA LEI 11.9472009 |
9494 |
17/12/2020 |
R$ 2.167,80 |
|
| VALOR QAUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE VASSOURAS PET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9495 |
16/12/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9496 |
17/12/2020 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9497 |
17/12/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014. |
9500 |
14/12/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS "PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DESCRITA ACIMA. |
9501 |
16/12/2020 |
R$ 1.506,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9502 |
17/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
9503 |
18/12/2020 |
R$ 8.445,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9505 |
18/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9506 |
01/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE CARIMBOS AUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9507 |
18/12/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A DEZEMBRO. |
9509 |
14/12/2020 |
R$ 11.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9510 |
18/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULO LEVE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9511 |
14/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9512 |
18/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRO COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9513 |
18/12/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9514 |
18/12/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9515 |
18/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9516 |
18/12/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO NASF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9517 |
18/12/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9518 |
18/12/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9519 |
18/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9520 |
18/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9521 |
18/12/2020 |
R$ 833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9522 |
18/12/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9523 |
18/12/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9524 |
18/12/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9525 |
18/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9526 |
18/12/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA PARA GUARDAR MATERIAL PARA REFLORESTAMENTO DO MORRO DO CRUZEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9527 |
18/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9528 |
18/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9529 |
18/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO GENERALISTA PARA ATENDIMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9530 |
18/12/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A DEZEMBRO. |
9531 |
18/12/2020 |
R$ 9.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9532 |
18/12/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9533 |
18/12/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9534 |
18/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9535 |
18/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9536 |
18/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SUPORTE,MANUNTENCAO EM REDE INTERNA,COMPUTADORES E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9537 |
18/12/2020 |
R$ 493,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9538 |
18/12/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9539 |
18/12/2020 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO COMO COMPENSACAO DOS SERVIDORES QUE ESTAO LIDANDO DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.REFERENTE A FISIOTERAPEUTA. |
9540 |
18/12/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9541 |
21/12/2020 |
R$ 3.149,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA EM ALUMINIO FUNDIDO PARA NOVA CRECHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9543 |
18/12/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER E MANUNTENCAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9545 |
18/12/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9546 |
18/12/2020 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9547 |
18/12/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A DEZEMBRO |
9548 |
18/12/2020 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9549 |
18/12/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9550 |
18/12/2020 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA A CAMPO NA AREA DA PECUARIA BOVINA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9551 |
18/12/2020 |
R$ 833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
9552 |
21/12/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
9553 |
01/12/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9554 |
18/12/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME CONVENIO No16710014862019 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG. |
9555 |
21/12/2020 |
R$ 10.298,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. |
9556 |
21/12/2020 |
R$ 3.219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. |
9557 |
21/12/2020 |
R$ 5.503,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A DEZEMBRO. |
9559 |
04/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUT 2927. |
9560 |
22/12/2020 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUL 7656. |
9561 |
22/12/2020 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PYF 8934. |
9562 |
22/12/2020 |
R$ 1.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS QOQ 4635. |
9563 |
22/12/2020 |
R$ 2.654,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PYF 5938 |
9564 |
22/12/2020 |
R$ 1.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS HFL 8614. |
9565 |
22/12/2020 |
R$ 3.946,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS HMN 9978. |
9566 |
22/12/2020 |
R$ 3.033,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUO 3680 |
9567 |
22/12/2020 |
R$ 4.455,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PZQ 3214. |
9568 |
22/12/2020 |
R$ 1.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROLO COMPACTOR PARA AS ESTRADAS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9569 |
22/12/2020 |
R$ 9.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
9570 |
22/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9571 |
21/12/2020 |
R$ 6.835,12 |
|
| CAPACITACAO PARA ATUALIZACAO DO SISTEMA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (HOME OFFICE). |
9572 |
22/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| MULTIPLICADORA DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
9573 |
22/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9576 |
18/12/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9577 |
22/12/2020 |
R$ 2.119,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9580 |
22/12/2020 |
R$ 1.388,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9585 |
22/12/2020 |
R$ 13.162,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PUL 7656 |
9586 |
22/12/2020 |
R$ 13.283,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS QOQ4635 |
9587 |
22/12/2020 |
R$ 6.038,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PUT 2927 |
9588 |
22/12/2020 |
R$ 13.657,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PUL 7645. |
9589 |
22/12/2020 |
R$ 8.171,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS HMN 9978. |
9590 |
22/12/2020 |
R$ 4.509,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CAMINHAO HLF 8614 |
9591 |
22/12/2020 |
R$ 6.732,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PUO 3680. |
9592 |
22/12/2020 |
R$ 8.291,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A PZQ 3214. |
9593 |
22/12/2020 |
R$ 3.160,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PYF 2938. |
9594 |
22/12/2020 |
R$ 6.313,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS OQM 8934. |
9595 |
22/12/2020 |
R$ 7.136,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9596 |
21/12/2020 |
R$ 6.151,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9597 |
22/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS BALAS , PIPOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9599 |
21/12/2020 |
R$ 823,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9600 |
21/12/2020 |
R$ 5.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO DO PORTAL DINAMICO, COM SOFTWARE PARA ATUALIZACOES BASICAS DE CONTEUDO, ADMINISTRACAO DE ACESSOS E INFORMACOES, SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO, ATUALIZACAO E CORRECAO DE INFORMACOES NO PORTAL.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9601 |
23/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
9602 |
22/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9603 |
22/12/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE NERIA CAMILA VENTURA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
9604 |
22/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE HUGO VALADARES DA SILVA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
9606 |
22/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACICMA. |
9607 |
21/12/2020 |
R$ 409,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
9608 |
22/12/2020 |
R$ 70,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
9609 |
23/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
9610 |
23/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9612 |
22/12/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9613 |
22/12/2020 |
R$ 660,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
9614 |
23/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9615 |
22/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9617 |
22/12/2020 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9618 |
22/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, MANGUEIRAS E SERVICOS PARA SUSPENCOES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
9619 |
18/12/2020 |
R$ 3.078,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUSPENCOES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
9620 |
18/12/2020 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LADRILHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9623 |
22/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9625 |
08/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9626 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9627 |
22/12/2020 |
R$ 1.294,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9628 |
22/12/2020 |
R$ 3.103,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9629 |
22/12/2020 |
R$ 2.734,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9630 |
22/12/2020 |
R$ 5.627,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9631 |
22/12/2020 |
R$ 4.162,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9632 |
22/12/2020 |
R$ 1.033,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9633 |
08/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9634 |
01/12/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9635 |
01/12/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9636 |
01/12/2020 |
R$ 16.534,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9637 |
01/12/2020 |
R$ 24.869,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9638 |
01/12/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9639 |
01/12/2020 |
R$ 2.823,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9640 |
01/12/2020 |
R$ 3.035,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9641 |
01/12/2020 |
R$ 2.086,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9642 |
01/12/2020 |
R$ 8.569,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9643 |
01/12/2020 |
R$ 1.915,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9644 |
01/12/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9645 |
01/12/2020 |
R$ 4.996,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9646 |
01/12/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9647 |
01/12/2020 |
R$ 2.445,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9648 |
01/12/2020 |
R$ 9.009,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9649 |
01/12/2020 |
R$ 18.661,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9650 |
01/12/2020 |
R$ 43.971,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9651 |
01/12/2020 |
R$ 25.023,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9652 |
01/12/2020 |
R$ 28.992,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9653 |
01/12/2020 |
R$ 3.047,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9654 |
01/12/2020 |
R$ 3.709,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9655 |
01/12/2020 |
R$ 957,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9656 |
01/12/2020 |
R$ 1.354,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9657 |
01/12/2020 |
R$ 3.532,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9658 |
01/12/2020 |
R$ 1.175,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9659 |
01/12/2020 |
R$ 11.035,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9660 |
28/12/2020 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9661 |
28/12/2020 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A RETROESCAVADEIRA |
9662 |
08/12/2020 |
R$ 1.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES AGRICOLAS TRACADO MF 4275 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9663 |
08/12/2020 |
R$ 71.852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. |
9664 |
01/12/2020 |
R$ 7.524,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. |
9665 |
01/12/2020 |
R$ 3.963,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. |
9666 |
01/12/2020 |
R$ 6.368,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. |
9667 |
01/12/2020 |
R$ 7.889,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. |
9668 |
01/12/2020 |
R$ 11.354,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. |
9669 |
01/12/2020 |
R$ 3.222,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. |
9670 |
01/12/2020 |
R$ 1.306,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ° DE 2020. |
9671 |
01/12/2020 |
R$ 2.946,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° DE 2020. |
9672 |
01/12/2020 |
R$ 10.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9673 |
18/12/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9674 |
01/12/2020 |
R$ 51.413,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9675 |
01/12/2020 |
R$ 97.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA EM ALUMINIO FUNDIDO PARA ATANDER A SECRETARIA ACIMA. |
9676 |
18/12/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9677 |
21/12/2020 |
R$ 1.242,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° DE 2020. |
9678 |
01/12/2020 |
R$ 5.225,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° DE 2020. |
9679 |
01/12/2020 |
R$ 11.631,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° DE 2020. |
9680 |
01/12/2020 |
R$ 6.872,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° DE 2020. |
9681 |
01/12/2020 |
R$ 6.387,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9682 |
01/12/2020 |
R$ 35.094,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9683 |
01/12/2020 |
R$ 10.118,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9684 |
01/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9685 |
01/12/2020 |
R$ 28.315,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9686 |
01/12/2020 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9687 |
01/12/2020 |
R$ 19.674,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.REFERENTE A UNO QUF 2566. |
9689 |
28/12/2020 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9690 |
01/12/2020 |
R$ 611,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2020. |
9691 |
01/12/2020 |
R$ 611,17 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9692 |
28/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERNTE A PARCELA EM DOBRO RELATIVA AOS SERVICOS EXTRAS QUE SE REALIZAM NOS MESES APOS O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020,CONFORME AUTORIZACAO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. |
9693 |
11/12/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9694 |
22/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO E PARA ATENDER AS PEQUENOS AGRICULTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9695 |
28/12/2020 |
R$ 28.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9696 |
28/12/2020 |
R$ 6.070,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9698 |
28/12/2020 |
R$ 6.687,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9699 |
28/12/2020 |
R$ 5.160,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUNTENCAO DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS GED GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS DIGITALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9700 |
28/12/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. |
9702 |
29/12/2020 |
R$ 2.601,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CIMA. |
9703 |
29/12/2020 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020 . |
9704 |
29/12/2020 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES PARA A BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9705 |
18/12/2020 |
R$ 3.307,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS HLF 4828. |
9706 |
28/12/2020 |
R$ 8.909,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUO 3680 |
9707 |
28/12/2020 |
R$ 4.360,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUL 7645 |
9709 |
28/12/2020 |
R$ 4.171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS |
9713 |
28/12/2020 |
R$ 5.782,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS HMN 9978 |
9714 |
28/12/2020 |
R$ 5.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS QOQ 4635 |
9715 |
28/12/2020 |
R$ 4.645,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS OQM 8934. |
9717 |
28/12/2020 |
R$ 5.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CAMINHAO PUD 5975 |
9719 |
28/12/2020 |
R$ 8.858,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A CAMINHAO OXJ 2787. |
9720 |
28/12/2020 |
R$ 3.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A TORO QNK 2582. |
9721 |
28/12/2020 |
R$ 2.771,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS QQK 9645. |
9722 |
28/12/2020 |
R$ 3.981,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A TORO QNK 2582. |
9723 |
28/12/2020 |
R$ 748,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A CAMINHAO PUD 5975 |
9724 |
28/12/2020 |
R$ 2.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS E PARCELAS TRABALHISTAS DEVIDAS AOS TRABALHOS PRESTADOS RELATIVOS AS VERBAS RESCISORIAS DOS ANOS DE 2010 A 2012 (FERIAS, 13 DAS FERIAS E 13°, SALARIO, ALEM DO SALDO DE SALARIO DE 2012) CONFORME VALORES CONSTANTES NESTE TERMO OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL SOB O No 0009087 85.2014.8.13.0184 TERMO ANEXADO JUNTAMENTE A ESTE EMPENHO CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
9725 |
29/12/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCESSO COM REPARACAO POR DANOS MORAIS. PROCESSO LICITATORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME VALORES CONSTANTES NESTE TERMO OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL SOB O No 0003265 13.2017.8.13.0184. TERMO ANEXADO JUNTAMENTE A ESTE EMPENHO CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
9726 |
29/12/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
9727 |
29/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
9728 |
29/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9731 |
29/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9732 |
29/12/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9733 |
29/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9734 |
29/12/2020 |
R$ 19.629,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SUPORTE,MANUNTENCAO EM REDE INTERNA,COMPUTADORES E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
9735 |
29/12/2020 |
R$ 123,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9736 |
29/12/2020 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9737 |
29/12/2020 |
R$ 889,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9738 |
29/12/2020 |
R$ 3.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9739 |
29/12/2020 |
R$ 4.330,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9740 |
29/12/2020 |
R$ 1.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9741 |
29/12/2020 |
R$ 1.533,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9742 |
29/12/2020 |
R$ 2.530,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM PARA ATENDER AS FNECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
9743 |
28/12/2020 |
R$ 219,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9744 |
29/12/2020 |
R$ 1.267,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9745 |
29/12/2020 |
R$ 1.410,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9746 |
29/12/2020 |
R$ 1.376,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9747 |
29/12/2020 |
R$ 5.179,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9748 |
29/12/2020 |
R$ 1.022,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9749 |
29/12/2020 |
R$ 2.652,20 |
|
| VALOR AUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DORMITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. |
9750 |
30/12/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9751 |
30/12/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9752 |
29/12/2020 |
R$ 15.703,26 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9753 |
30/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
9754 |
30/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS OQM HLF 4828. |
9755 |
28/12/2020 |
R$ 2.180,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PZQ 3214 |
9756 |
28/12/2020 |
R$ 5.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.REFERENTE A TORO QNK 2582. |
9757 |
28/12/2020 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
9758 |
30/12/2020 |
R$ 2.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUL 7656. |
9759 |
28/12/2020 |
R$ 5.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS HFL 4828 |
9760 |
28/12/2020 |
R$ 5.498,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
9761 |
28/12/2020 |
R$ 3.539,55 |
|
| VAlOR QUE SE EMPENHA REFERENTE,SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ONIBUS PUO 3680. |
9762 |
28/12/2020 |
R$ 4.455,60 |
|
| VALOR AUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9763 |
08/12/2020 |
R$ 2.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9765 |
08/12/2020 |
R$ 2.204,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSDIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9766 |
08/12/2020 |
R$ 3.066,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. |
9767 |
16/12/2020 |
R$ 4.383,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
9769 |
30/12/2020 |
R$ 10.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
9770 |
30/12/2020 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
9772 |
16/12/2020 |
R$ 2.967,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A PALIO PVB 8433SANDERO OQM 8306 STRADA QUJ 9853STRADA QNN 7424GRAND SIENA QUJ 9842 |
9773 |
03/12/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.REFERENTE A PLACA PUD 5975TRATOR. |
9775 |
01/12/2020 |
R$ 15.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9776 |
30/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9778 |
01/12/2020 |
R$ 28.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9779 |
23/12/2020 |
R$ 4.930,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9780 |
23/12/2020 |
R$ 4.047,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9781 |
23/12/2020 |
R$ 5.305,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9782 |
23/12/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9784 |
23/12/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9785 |
23/12/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9786 |
23/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9787 |
23/12/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9788 |
23/12/2020 |
R$ 14.397,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9789 |
23/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9790 |
23/12/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9791 |
23/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9792 |
23/12/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9793 |
23/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9794 |
23/12/2020 |
R$ 6.973,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9795 |
23/12/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9796 |
23/12/2020 |
R$ 3.647,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9797 |
23/12/2020 |
R$ 19.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9798 |
23/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9799 |
23/12/2020 |
R$ 27.083,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9800 |
23/12/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9801 |
23/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9802 |
23/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9803 |
23/12/2020 |
R$ 3.532,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9804 |
23/12/2020 |
R$ 2.498,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9805 |
23/12/2020 |
R$ 30.542,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9806 |
23/12/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9807 |
23/12/2020 |
R$ 2.173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9808 |
23/12/2020 |
R$ 9.020,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9809 |
23/12/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9810 |
23/12/2020 |
R$ 9.958,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9811 |
23/12/2020 |
R$ 45.262,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9812 |
23/12/2020 |
R$ 395,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9813 |
23/12/2020 |
R$ 31.913,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9814 |
23/12/2020 |
R$ 243,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9815 |
23/12/2020 |
R$ 4.869,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9816 |
23/12/2020 |
R$ 1.354,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9817 |
23/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9818 |
23/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9819 |
23/12/2020 |
R$ 9.990,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9820 |
23/12/2020 |
R$ 1.706,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. |
9821 |
23/12/2020 |
R$ 6.740,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. |
9822 |
23/12/2020 |
R$ 7.931,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. |
9823 |
23/12/2020 |
R$ 9.032,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. |
9824 |
23/12/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9825 |
23/12/2020 |
R$ 261,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9826 |
23/12/2020 |
R$ 10.572,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9827 |
23/12/2020 |
R$ 10.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9828 |
23/12/2020 |
R$ 17.824,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9829 |
23/12/2020 |
R$ 3.657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9830 |
23/12/2020 |
R$ 2.946,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9831 |
23/12/2020 |
R$ 86.630,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9832 |
23/12/2020 |
R$ 140.257,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9833 |
23/12/2020 |
R$ 6.008,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9834 |
23/12/2020 |
R$ 7.930,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9835 |
23/12/2020 |
R$ 557,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9836 |
23/12/2020 |
R$ 12.559,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9837 |
23/12/2020 |
R$ 7.048,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9838 |
23/12/2020 |
R$ 43.402,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9839 |
23/12/2020 |
R$ 1.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9840 |
23/12/2020 |
R$ 11.058,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9841 |
23/12/2020 |
R$ 1.590,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9842 |
23/12/2020 |
R$ 10.219,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9843 |
23/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9844 |
23/12/2020 |
R$ 28.944,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
9845 |
23/12/2020 |
R$ 20.141,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAVADEIRA PARA PRODUTORES RURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
9846 |
30/12/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE HORAS DE CAMINHAO TRUCK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
9847 |
30/12/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO MINIVAN COM CAPACIDADE PARA 7 LUGARES. |
9848 |
31/12/2020 |
R$ 102.990,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO (CISDOCE), CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
9849 |
02/12/2020 |
R$ 37.610,86 |
|