| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7257 |
01/09/2020 |
R$ 3.700,00 |
|
| DESPESA COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
7279 |
01/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS COMPRAS E ENTREGAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E CAFE EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
7281 |
01/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
7284 |
01/09/2020 |
R$ 198,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA BRITADA EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7285 |
01/09/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
7287 |
01/09/2020 |
R$ 1.195,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
7288 |
01/09/2020 |
R$ 139,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
7289 |
02/09/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PROVIMENTO DOS SERVICOS DO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7291 |
02/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7292 |
01/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7294 |
01/09/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A AGOSTO |
7295 |
01/09/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7296 |
01/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULO LEVE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A AGOSTO. |
7297 |
01/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE A AGOSTO. |
7298 |
01/09/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A AGOSTO. |
7299 |
01/09/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7300 |
01/09/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
7301 |
01/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE A AGOSTO. |
7302 |
01/09/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A AGOSTO. |
7303 |
01/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A AGOSTO. |
7304 |
01/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A AGOSTO. |
7305 |
01/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A AGOSTO. |
7306 |
01/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A AGOSTO. |
7307 |
01/09/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
7308 |
02/09/2020 |
R$ 66,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7310 |
02/09/2020 |
R$ 1.302,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7318 |
02/09/2020 |
R$ 1.355,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7327 |
02/09/2020 |
R$ 1.185,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7328 |
02/09/2020 |
R$ 1.479,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7330 |
02/09/2020 |
R$ 1.010,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7331 |
02/09/2020 |
R$ 1.993,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7332 |
02/09/2020 |
R$ 1.414,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7335 |
02/09/2020 |
R$ 2.044,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7343 |
02/09/2020 |
R$ 8.463,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
7348 |
03/09/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7354 |
02/09/2020 |
R$ 4.469,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7356 |
02/09/2020 |
R$ 840,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7357 |
02/09/2020 |
R$ 7.121,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
7363 |
01/09/2020 |
R$ 3.572,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7364 |
02/09/2020 |
R$ 2.663,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
7365 |
03/09/2020 |
R$ 176,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7366 |
02/09/2020 |
R$ 1.880,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7367 |
03/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7368 |
02/09/2020 |
R$ 15.161,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE JOAO DOMINGOS RAMOS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
7369 |
03/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOCULTURAESPORTELAZER REUNIAOENCONTRO DR. LISTER. |
7370 |
01/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
7371 |
03/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7372 |
03/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7373 |
03/09/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7374 |
03/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
7375 |
02/09/2020 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE DUAS LIVES SOLIDARIAS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG, NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2020. |
7376 |
01/09/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7377 |
03/09/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7378 |
02/09/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
7379 |
03/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7380 |
03/09/2020 |
R$ 856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
7384 |
02/09/2020 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014.REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICOS DO CONVENIO |
7385 |
02/09/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
7386 |
04/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO TIPO A PARA O DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITNGA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
7387 |
04/09/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7388 |
04/09/2020 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
7389 |
04/09/2020 |
R$ 1.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RESTAURACAO DO PASSARO DO JAO DA PRACA SILVIO PEREZ VIDA BEM INVENTARIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7390 |
04/09/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS CONSTITUIDO DE LEVANTAMENTO DE TRECHOS CRITICOS PARA CASCALHAMENTO E EXECUCAO DE BUEIROS NOS 28 KM COMPREENDIDOS ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E POVOADO DO DIVINO DO SUL. |
7391 |
03/09/2020 |
R$ 4.416,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A MANUNTENCAO DE AGOSTO. |
7392 |
03/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL PARA A PRACA DE FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
7393 |
04/09/2020 |
R$ 8.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
7395 |
04/09/2020 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7397 |
04/09/2020 |
R$ 4.064,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7398 |
04/09/2020 |
R$ 3.428,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACERTO DE FERIAS DE ANOS ANTERIORES. |
7399 |
08/09/2020 |
R$ 5.612,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7400 |
04/09/2020 |
R$ 8.292,11 |
|
| VALOR QUE SE LEMDPENHA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7401 |
08/09/2020 |
R$ 3.030,98 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE LEVANDO PACIENTE. |
7405 |
08/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTE DA AMBULANCIA. |
7406 |
08/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7407 |
08/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7408 |
08/09/2020 |
R$ 700,00 |
|
| A SERVICO DO SETOR DE CONTABILIDADE ENTREGA DE DOCUMENTOS BB CX ECON. FEDERAL E CARTORIO. |
7409 |
08/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7410 |
09/09/2020 |
R$ 18,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7411 |
08/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7412 |
09/09/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7413 |
09/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7414 |
09/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7415 |
09/09/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7416 |
09/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7417 |
09/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7418 |
09/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7419 |
09/09/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. PSF SILVIO PEREZ. |
7420 |
08/09/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE. |
7422 |
09/09/2020 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
7423 |
09/09/2020 |
R$ 3.151,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7424 |
09/09/2020 |
R$ 3.390,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7425 |
08/09/2020 |
R$ 2.691,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7426 |
08/09/2020 |
R$ 3.345,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE. |
7427 |
09/09/2020 |
R$ 2.236,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
7428 |
08/09/2020 |
R$ 4.218,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7429 |
09/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
7430 |
03/09/2020 |
R$ 1.671,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7431 |
09/09/2020 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7432 |
03/09/2020 |
R$ 1.317,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7433 |
09/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7435 |
03/09/2020 |
R$ 1.200,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7436 |
09/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7437 |
03/09/2020 |
R$ 3.356,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE 16 LUGARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
7438 |
08/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7439 |
03/09/2020 |
R$ 3.045,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7440 |
03/09/2020 |
R$ 5.341,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
7441 |
09/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7442 |
09/09/2020 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
7443 |
09/09/2020 |
R$ 141,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7444 |
09/09/2020 |
R$ 233,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7445 |
09/09/2020 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
7447 |
05/09/2020 |
R$ 121,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7449 |
08/09/2020 |
R$ 96,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A COMEMORACAO DE AQUISICAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL. |
7450 |
08/09/2020 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A COMEMORACAO DE AQUISICAO DE 1 CAMINHAO PIPA E 1 CAMINHAO DE LIXO. |
7451 |
08/09/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7452 |
08/09/2020 |
R$ 88,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7453 |
08/09/2020 |
R$ 114,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE ALVERINA BERNARDINO GOMES CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
7454 |
08/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. |
7455 |
09/09/2020 |
R$ 3.090,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. |
7456 |
09/09/2020 |
R$ 1.999,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7457 |
04/09/2020 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS E BOTINAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE COMPOEM AS BARREIRAS SANITARIAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7458 |
08/09/2020 |
R$ 1.849,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS ,OCULOS QUADRADO,MACACAO SEGURANCA E BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7459 |
08/09/2020 |
R$ 2.291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A ETIOS QOQ 6802. |
7462 |
09/09/2020 |
R$ 4.295,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES DA BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTOS DO COVID 19 PARA ATENDER AS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7463 |
10/09/2020 |
R$ 2.819,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
7464 |
10/09/2020 |
R$ 507,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
7465 |
10/09/2020 |
R$ 1.877,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7466 |
08/09/2020 |
R$ 4.530,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7467 |
08/09/2020 |
R$ 5.746,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7468 |
10/09/2020 |
R$ 1.365,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7469 |
10/09/2020 |
R$ 2.303,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7470 |
10/09/2020 |
R$ 4.233,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7471 |
10/09/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7472 |
10/09/2020 |
R$ 2.805,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7473 |
10/09/2020 |
R$ 2.033,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7474 |
10/09/2020 |
R$ 5.723,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7475 |
10/09/2020 |
R$ 2.651,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7476 |
10/09/2020 |
R$ 1.822,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7477 |
10/09/2020 |
R$ 12.042,19 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDIMENTO PACIENTES SAMARITANO INTERNADO E OBITOS SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
7478 |
10/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A CAMINHAO HFL 8614. |
7479 |
09/09/2020 |
R$ 8.508,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7480 |
10/09/2020 |
R$ 1.428,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO CARROCERIA FAZENDO FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7481 |
11/09/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7482 |
11/09/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7483 |
11/09/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A RANGER PLACA GMF 5415. |
7484 |
09/09/2020 |
R$ 6.681,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A UNO QNX 2146. |
7485 |
08/09/2020 |
R$ 1.807,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7486 |
11/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A DUCATO PUT 2927 |
7487 |
09/09/2020 |
R$ 12.862,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO NA BUSCA DA AMBULANCIA EM SALVADOR BA. |
7488 |
11/09/2020 |
R$ 1.541,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A CACAMBA OXJ 2787. |
7489 |
08/09/2020 |
R$ 15.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A CACAMBA PUD 5975. |
7490 |
08/09/2020 |
R$ 20.615,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS - GED E DIGITALIZACAO DO ACERVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS |
7491 |
10/09/2020 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PISO DA PRACA JOSE VICENTE BARBOSA NO DISTRITO DE SAO GERALDO. |
7492 |
11/09/2020 |
R$ 2.836,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. POSTO 24 HS. |
7493 |
11/09/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. |
7494 |
11/09/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
7495 |
11/09/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE 30 PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7496 |
11/09/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7497 |
11/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7498 |
11/09/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7499 |
11/09/2020 |
R$ 20.069,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7500 |
11/09/2020 |
R$ 24.975,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7501 |
14/09/2020 |
R$ 210,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, CONFORME ACORDAO PROFERIDO PELO TJMG NOS AUTOS DO PROC. SOB No 0019748 26.2014.8.13.0184 E LEI MUNICIPAL No 1.003 DE 05 DE ABRIL DE 2019. |
7502 |
14/09/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA |
7503 |
14/09/2020 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS E OLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7504 |
14/09/2020 |
R$ 984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7505 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
7506 |
11/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7507 |
16/09/2020 |
R$ 86,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7508 |
16/09/2020 |
R$ 86,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE ADESIVO PARA SINALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
7509 |
11/09/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7510 |
15/09/2020 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7511 |
15/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7512 |
15/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3a MEDICAO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO ASSENTAMENTO AGUA DA PRATA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG CONFORME CT No 8527582017MECAIXA FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTECAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.CONTRATO OGU:1045150 65 PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. |
7513 |
09/09/2020 |
R$ 46.883,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7514 |
15/09/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO E PANELA DE ARROZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7515 |
12/09/2020 |
R$ 849,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
7516 |
15/09/2020 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
7517 |
15/09/2020 |
R$ 1.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
7518 |
12/09/2020 |
R$ 2.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
7521 |
15/09/2020 |
R$ 198,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7522 |
16/09/2020 |
R$ 466,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
7523 |
16/09/2020 |
R$ 1.304,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7528 |
14/09/2020 |
R$ 833,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7529 |
11/09/2020 |
R$ 2.379,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7530 |
16/09/2020 |
R$ 7.984,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7531 |
16/09/2020 |
R$ 5.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO CACAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CITADA |
7533 |
15/09/2020 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR SE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7534 |
15/09/2020 |
R$ 31.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE PROPAGANDA VOLANTE GRAVADA, O MOTIVO DESTE SE FAZ JUS ,EM FUNCAO DO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COMBATE A COVID 19. |
7535 |
16/09/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7536 |
16/09/2020 |
R$ 358,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
7537 |
16/09/2020 |
R$ 4.119,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7538 |
16/09/2020 |
R$ 392,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7539 |
16/09/2020 |
R$ 690,28 |
|
| A SERVICO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA CONTROLE DE FROTAS. |
7540 |
16/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
7541 |
16/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS FORNECEDOR MOBILIADORA BRASIL E TECIDOS LENCOIS. |
7542 |
16/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7543 |
16/09/2020 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7545 |
16/09/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7546 |
15/09/2020 |
R$ 16.434,40 |
|
| |
7547 |
15/09/2020 |
R$ 5.180,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE A NEGOCIOS DROGARIA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. |
7552 |
17/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7553 |
11/09/2020 |
R$ 2.199,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
7554 |
17/09/2020 |
R$ 150,46 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
7555 |
17/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
7557 |
17/09/2020 |
R$ 17.520,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
7558 |
17/09/2020 |
R$ 1.305,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
7559 |
16/09/2020 |
R$ 974,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7560 |
17/09/2020 |
R$ 1.294,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7561 |
17/09/2020 |
R$ 3.999,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7562 |
17/09/2020 |
R$ 1.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7563 |
17/09/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7564 |
17/09/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7565 |
17/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7566 |
17/09/2020 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7567 |
17/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7568 |
17/09/2020 |
R$ 3.922,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7569 |
17/09/2020 |
R$ 4.916,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7570 |
17/09/2020 |
R$ 3.520,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7571 |
17/09/2020 |
R$ 1.262,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7572 |
17/09/2020 |
R$ 1.253,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7573 |
17/09/2020 |
R$ 2.666,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7574 |
17/09/2020 |
R$ 1.242,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7575 |
17/09/2020 |
R$ 809,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7576 |
17/09/2020 |
R$ 1.334,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7577 |
17/09/2020 |
R$ 11.718,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7581 |
14/09/2020 |
R$ 131,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020. |
7582 |
18/09/2020 |
R$ 1.281,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7583 |
18/09/2020 |
R$ 466,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7584 |
18/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7585 |
18/09/2020 |
R$ 666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7586 |
18/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7587 |
18/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7588 |
18/09/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7589 |
18/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7590 |
18/09/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, VASILHAMES PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS, GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) E BOTIJAO DE GAS GLP P13. |
7591 |
18/09/2020 |
R$ 904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, VASILHAMES PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS, GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) E BOTIJAO DE GAS GLP P13. |
7592 |
18/09/2020 |
R$ 1.142,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA E TELA SINALEIROCERQUITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7593 |
21/09/2020 |
R$ 739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. |
7594 |
18/09/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. |
7595 |
18/09/2020 |
R$ 2.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. |
7596 |
18/09/2020 |
R$ 713,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. |
7597 |
18/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. |
7598 |
18/09/2020 |
R$ 432,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. |
7599 |
18/09/2020 |
R$ 2.054,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. |
7600 |
18/09/2020 |
R$ 4.667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. |
7601 |
18/09/2020 |
R$ 2.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO PNAE. |
7602 |
18/09/2020 |
R$ 2.210,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7603 |
21/09/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
7604 |
21/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
7605 |
21/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
7606 |
18/09/2020 |
R$ 2.966,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
7607 |
18/09/2020 |
R$ 2.301,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
7608 |
18/09/2020 |
R$ 1.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
7609 |
18/09/2020 |
R$ 2.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
7610 |
18/09/2020 |
R$ 4.385,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
7611 |
21/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
7612 |
18/09/2020 |
R$ 2.281,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
7613 |
18/09/2020 |
R$ 692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
7614 |
21/09/2020 |
R$ 231,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7615 |
16/09/2020 |
R$ 749,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7616 |
16/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
7617 |
22/09/2020 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES DA BARREIRA SANITARIA E ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7619 |
23/09/2020 |
R$ 4.134,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER O DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA MG |
7620 |
23/09/2020 |
R$ 1.653,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER O DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA MG |
7621 |
23/09/2020 |
R$ 1.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER O DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA MG |
7622 |
23/09/2020 |
R$ 1.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER O DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA MG |
7623 |
23/09/2020 |
R$ 993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7625 |
23/09/2020 |
R$ 3.853,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7626 |
23/09/2020 |
R$ 551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7627 |
23/09/2020 |
R$ 3.678,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7628 |
23/09/2020 |
R$ 1.265,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7629 |
23/09/2020 |
R$ 2.494,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7630 |
23/09/2020 |
R$ 1.247,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7631 |
23/09/2020 |
R$ 1.291,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENRENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA REVITALLIZACAO DA PRACA JOSE VICENTE BARBOSA NO DISTRITO DE SAO GERALDO. |
7632 |
23/09/2020 |
R$ 4.222,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7633 |
23/09/2020 |
R$ 1.119,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7634 |
23/09/2020 |
R$ 4.605,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7635 |
23/09/2020 |
R$ 2.512,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. |
7636 |
23/09/2020 |
R$ 3.236,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7637 |
23/09/2020 |
R$ 1.474,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7639 |
23/09/2020 |
R$ 2.309,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REVITALIZACAO DA PCA JOSE VICENTE BARBOSA SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7640 |
23/09/2020 |
R$ 2.515,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7641 |
23/09/2020 |
R$ 3.577,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7642 |
23/09/2020 |
R$ 2.210,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7643 |
23/09/2020 |
R$ 1.130,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7644 |
23/09/2020 |
R$ 990,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7645 |
23/09/2020 |
R$ 8.459,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. POSTO SILVIO PEREZ. |
7646 |
24/09/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO FOGAO E SANDUICHEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA NUCLEO SAO GERALDO. |
7647 |
22/09/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUNTENCAO DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS GED GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS DIGITALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A SETEMBRO. |
7649 |
23/09/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
7650 |
25/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7651 |
25/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A AGOSTO. |
7652 |
02/09/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO PARA O QUARTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7653 |
23/09/2020 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A A FIAT DOBLO OPQ 9009. |
7654 |
08/09/2020 |
R$ 3.352,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENRENTE AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7655 |
22/09/2020 |
R$ 2.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A DOBLO PXX 3931. |
7656 |
08/09/2020 |
R$ 5.893,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7657 |
28/09/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7658 |
28/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7659 |
28/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7660 |
28/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7661 |
28/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7662 |
28/09/2020 |
R$ 6.119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7663 |
28/09/2020 |
R$ 984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREAQTARIA ACIMA. |
7664 |
28/09/2020 |
R$ 4.194,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA ACIMA. |
7665 |
28/09/2020 |
R$ 4.076,60 |
|
| VAKIR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7666 |
28/09/2020 |
R$ 4.050,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER ASD NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7667 |
28/09/2020 |
R$ 4.117,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7668 |
28/09/2020 |
R$ 3.994,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7669 |
28/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.REFERENTE A SETEMBRO. |
7670 |
29/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7678 |
29/09/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCO DE DETETIZACAO ,HIGIENIZACAO E HIDRAULICO DA CRECHE PATO DONALD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7679 |
29/09/2020 |
R$ 2.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
7711 |
29/09/2020 |
R$ 107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7719 |
29/09/2020 |
R$ 8.022,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7724 |
29/09/2020 |
R$ 107,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7725 |
29/09/2020 |
R$ 1.121,86 |
|
| AQUISICAO DE LADRILHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURAESPORTE E LAZER. REVITALIZACJAO DA PRACA JOSE VICENTE BARBOSA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
7726 |
30/09/2020 |
R$ 8.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7727 |
29/09/2020 |
R$ 13.709,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7728 |
29/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7729 |
29/09/2020 |
R$ 1.534,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7730 |
29/09/2020 |
R$ 1.416,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A GUIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO ASFALTO NA AVENIDA AMAZONAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7731 |
30/09/2020 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N°151961 |
7732 |
23/09/2020 |
R$ 8.700,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7733 |
29/09/2020 |
R$ 1.434,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7734 |
29/09/2020 |
R$ 2.222,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 |
7735 |
30/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7736 |
29/09/2020 |
R$ 1.386,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7737 |
29/09/2020 |
R$ 1.343,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7738 |
29/09/2020 |
R$ 6.619,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7740 |
30/09/2020 |
R$ 4.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7741 |
30/09/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
7742 |
30/09/2020 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7743 |
30/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7744 |
30/09/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXECUTADO EM BOMA SCHENEDER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7745 |
30/09/2020 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7746 |
29/09/2020 |
R$ 5.985,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7747 |
29/09/2020 |
R$ 1.087,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7748 |
29/09/2020 |
R$ 4.908,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7749 |
29/09/2020 |
R$ 6.220,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7750 |
29/09/2020 |
R$ 2.475,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7751 |
29/09/2020 |
R$ 1.685,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
7752 |
30/09/2020 |
R$ 6.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7753 |
30/09/2020 |
R$ 5.751,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7754 |
30/09/2020 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7755 |
30/09/2020 |
R$ 9.030,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A SETEMBRO. |
7756 |
28/09/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7771 |
30/09/2020 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7775 |
30/09/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7776 |
30/09/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7781 |
30/09/2020 |
R$ 2.679,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7782 |
30/09/2020 |
R$ 2.844,10 |
|
| VALOR QUE SE EMFPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7783 |
30/09/2020 |
R$ 2.297,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7784 |
30/09/2020 |
R$ 2.499,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
7789 |
29/09/2020 |
R$ 885,90 |
|
| LEVAR TESTES DO SETOR DE ENDEMIAS. |
7790 |
30/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
7791 |
28/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| LEVAR TESTES DO SETOR DE ENDEMIAS. |
7793 |
01/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADORA PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
7813 |
30/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTADORA PARA O SCFV2 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
7815 |
29/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ACIMA CITADA |
7816 |
29/09/2020 |
R$ 4.773,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ACIMA. |
7818 |
29/09/2020 |
R$ 319,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7820 |
29/09/2020 |
R$ 3.486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
7833 |
30/09/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
7838 |
30/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ACIMA CITADA. |
7839 |
29/09/2020 |
R$ 4.711,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
7844 |
23/09/2020 |
R$ 11.342,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
7845 |
23/09/2020 |
R$ 11.342,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
7846 |
23/09/2020 |
R$ 11.342,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7848 |
30/09/2020 |
R$ 11.342,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
7868 |
30/09/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA EXECUTADOS EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
7869 |
30/09/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
7870 |
30/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
7945 |
17/09/2020 |
R$ 11.992,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7947 |
30/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7948 |
30/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7949 |
30/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7950 |
30/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7951 |
30/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7952 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7954 |
30/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7956 |
30/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA PARA O CEMITERIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7957 |
14/09/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7958 |
30/09/2020 |
R$ 406,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7960 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7961 |
30/09/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7962 |
30/09/2020 |
R$ 1.010,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7963 |
30/09/2020 |
R$ 1.010,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FSETEMBRO DE 2020. |
7964 |
30/09/2020 |
R$ 940,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7965 |
30/09/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7966 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7967 |
30/09/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7968 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7969 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7970 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7971 |
30/09/2020 |
R$ 1.256,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7972 |
30/09/2020 |
R$ 1.586,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7973 |
30/09/2020 |
R$ 824,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7974 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7975 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7976 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7977 |
30/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7978 |
30/09/2020 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7979 |
30/09/2020 |
R$ 173,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7980 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7983 |
30/09/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7984 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7985 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7986 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7987 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7988 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO MDE 2020. |
7989 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
7990 |
30/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA, RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA . |
8001 |
14/09/2020 |
R$ 6.960,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE DE ESPORTES, CULTURA E LAZER. |
8026 |
16/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8038 |
30/09/2020 |
R$ 2.326,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8039 |
30/09/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8040 |
30/09/2020 |
R$ 9.668,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8041 |
30/09/2020 |
R$ 1.890,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8042 |
30/09/2020 |
R$ 2.670,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8043 |
30/09/2020 |
R$ 675,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8060 |
30/09/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8061 |
30/09/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8062 |
30/09/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8063 |
30/09/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8064 |
30/09/2020 |
R$ 13.856,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8065 |
30/09/2020 |
R$ 26.980,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8066 |
30/09/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8067 |
30/09/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8068 |
30/09/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8069 |
30/09/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8070 |
30/09/2020 |
R$ 3.035,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8071 |
30/09/2020 |
R$ 3.009,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8072 |
30/09/2020 |
R$ 9.020,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8073 |
30/09/2020 |
R$ 4.733,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8074 |
30/09/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8075 |
30/09/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8076 |
30/09/2020 |
R$ 6.973,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8077 |
30/09/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8078 |
30/09/2020 |
R$ 3.647,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8079 |
30/09/2020 |
R$ 9.491,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8080 |
30/09/2020 |
R$ 20.721,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8081 |
30/09/2020 |
R$ 40.859,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8082 |
30/09/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8083 |
30/09/2020 |
R$ 28.107,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8084 |
30/09/2020 |
R$ 31.529,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8085 |
30/09/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8086 |
30/09/2020 |
R$ 4.848,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8087 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8088 |
30/09/2020 |
R$ 1.354,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8089 |
30/09/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8090 |
30/09/2020 |
R$ 3.532,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8093 |
30/09/2020 |
R$ 2.252,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8094 |
30/09/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8095 |
30/09/2020 |
R$ 1.532,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8096 |
30/09/2020 |
R$ 9.990,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8097 |
30/09/2020 |
R$ 2.424,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8100 |
30/09/2020 |
R$ 5.956,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8101 |
30/09/2020 |
R$ 7.941,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8102 |
30/09/2020 |
R$ 7.931,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8103 |
30/09/2020 |
R$ 8.879,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8104 |
30/09/2020 |
R$ 10.312,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8105 |
30/09/2020 |
R$ 14.774,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8106 |
30/09/2020 |
R$ 3.657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8107 |
30/09/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8108 |
30/09/2020 |
R$ 2.946,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8109 |
30/09/2020 |
R$ 55.622,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8110 |
30/09/2020 |
R$ 97.634,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8111 |
30/09/2020 |
R$ 8.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8112 |
30/09/2020 |
R$ 11.355,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8113 |
30/09/2020 |
R$ 7.930,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8114 |
30/09/2020 |
R$ 7.048,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8115 |
30/09/2020 |
R$ 3.779,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO. |
8116 |
29/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8119 |
30/09/2020 |
R$ 43.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8120 |
30/09/2020 |
R$ 2.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8121 |
30/09/2020 |
R$ 3.577,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8123 |
30/09/2020 |
R$ 11.346,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8124 |
30/09/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8125 |
30/09/2020 |
R$ 28.447,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8126 |
30/09/2020 |
R$ 9.379,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
8127 |
30/09/2020 |
R$ 16.856,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8142 |
16/09/2020 |
R$ 715,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE COMPOEM AS BARREIRAS SANITARIAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8144 |
17/09/2020 |
R$ 984,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8146 |
29/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. |
8161 |
29/09/2020 |
R$ 26,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. |
8162 |
28/09/2020 |
R$ 1.751,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. CRAS. |
8173 |
29/09/2020 |
R$ 20,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020. |
8192 |
22/09/2020 |
R$ 68,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A COMEMORACAO DE AQUISICAO DE AMBULANCIA DE SGT |
9154 |
23/09/2020 |
R$ 4.900,00 |
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| VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
9180 |
30/09/2020 |
R$ 4.003,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO: 00080603320158130184 |
9256 |
10/09/2020 |
R$ 566,39 |
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