| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6746 |
03/08/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6747 |
03/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTADORA PARA O SCFV2 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6749 |
03/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADORA PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6750 |
03/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRO COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6751 |
03/08/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6752 |
03/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6753 |
03/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6754 |
03/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6755 |
03/08/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A JULHO. |
6756 |
03/08/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6757 |
03/08/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6758 |
03/08/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6759 |
03/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
6760 |
03/08/2020 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
6761 |
03/08/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
6762 |
03/08/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6764 |
03/08/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE A JULHO. |
6765 |
03/08/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6766 |
03/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6767 |
03/08/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA EXECUTADOS EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6768 |
03/08/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A JULHO. |
6770 |
03/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA, A FIM DE ELABORAR E EMITIR O PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS.REFERENTE A JULHO. |
6771 |
03/08/2020 |
R$ 2.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6772 |
03/08/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A JULHO. |
6773 |
03/08/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6774 |
03/08/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS,UTILIDADES PUBLICAS E OUTROS NO MUNICIPIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6775 |
03/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULO LEVE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A JULHO. |
6776 |
03/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6777 |
03/08/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6778 |
03/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO NASF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6779 |
03/08/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PROVIMENTO DOS SERVICOS DO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6780 |
03/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATUAR EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6781 |
03/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6782 |
03/08/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6783 |
03/08/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6784 |
03/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO. |
6785 |
03/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
6786 |
03/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
6787 |
03/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO DO PORTAL DINAMICO, COM SOFTWARE PARA ATUALIZACOES BASICAS DE CONTEUDO, ADMINISTRACAO DE ACESSOS E INFORMACOES, SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO, ATUALIZACAO E CORRECAO DE INFORMACOES NO PORTAL.REFERENTE A JULHO. |
6788 |
03/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6789 |
03/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6790 |
03/08/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA A CAMPO NA AREA DA PECUARIA BOVINA.REFERENTE A JULHO. |
6791 |
03/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA. |
6792 |
03/08/2020 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA. |
6793 |
03/08/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6794 |
03/08/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6795 |
03/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JULHO |
6796 |
03/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6797 |
03/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6799 |
03/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6800 |
03/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6801 |
03/08/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
6802 |
03/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE TECNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
6803 |
03/08/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A JULHO |
6804 |
03/08/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA PARA GUARDAR MATERIAL PARA REFLORESTAMENTO DO MORRO DO CRUZEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6805 |
03/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE ASSINATURA TOKEN. |
6808 |
04/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUNTENCAO E REPARACAO MECANICA PTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CARRO UNO QUF 2566. |
6809 |
04/08/2020 |
R$ 388,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
6810 |
04/08/2020 |
R$ 1.875,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A MANUNTENCAO DE JULHO. |
6811 |
04/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE VASSOURAS PET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6813 |
04/08/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE VIRGAS PARA O CEMITERIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6814 |
04/08/2020 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6819 |
04/08/2020 |
R$ 11.749,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6821 |
04/08/2020 |
R$ 1.028,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6822 |
04/08/2020 |
R$ 346,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6823 |
04/08/2020 |
R$ 3.041,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6824 |
04/08/2020 |
R$ 4.607,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6825 |
04/08/2020 |
R$ 2.592,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6826 |
04/08/2020 |
R$ 1.537,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6827 |
04/08/2020 |
R$ 1.592,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6828 |
04/08/2020 |
R$ 1.560,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6829 |
04/08/2020 |
R$ 2.571,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6830 |
04/08/2020 |
R$ 556,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6831 |
04/08/2020 |
R$ 929,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6832 |
05/08/2020 |
R$ 724,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6833 |
05/08/2020 |
R$ 8.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DE ACORDO COM A PORTARIA No1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
6834 |
05/08/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MANUTENCAO E REPARO TRATORESCARRETAS. MECANICA COMANDO E OUTROS. |
6836 |
03/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
6837 |
05/08/2020 |
R$ 214,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
6838 |
05/08/2020 |
R$ 50,84 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO CARROCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6839 |
06/08/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIA DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
6840 |
06/08/2020 |
R$ 13.800,00 |
|
| LOCACAO DE VEICULO DE 16 LUGARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
6841 |
06/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DETECCAO QUALITATIVA DE CORONAVIRUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6842 |
05/08/2020 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6843 |
06/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6844 |
06/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO USUARIO ICARO MANUEL RIBEIRO SALES. |
6845 |
06/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6846 |
06/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6847 |
06/08/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6848 |
06/08/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA USUARIA MARIA FERNANDA PEREIRA GUIMARAES. |
6849 |
06/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6850 |
06/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO USUARIO ARMANDO MIRANDA LOPES. |
6851 |
06/08/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO. |
6869 |
03/08/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS CONSTITUIDO DE LEVANTAMENTO DE TRECHOS CRITICOS PARA CASCALHAMENTO E EXECUCAO DE BUEIROS NOS 28 KM COMPREENDIDOS ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E POVOADO DO DIVINO DO SUL. |
6870 |
05/08/2020 |
R$ 4.416,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE EDILSON GONCALVES DE ASSIS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
6871 |
07/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6872 |
07/08/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6873 |
07/08/2020 |
R$ 6.412,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6874 |
07/08/2020 |
R$ 5.973,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6875 |
07/08/2020 |
R$ 13.629,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIM. |
6876 |
07/08/2020 |
R$ 4.656,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6877 |
07/08/2020 |
R$ 13.751,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6878 |
06/08/2020 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6890 |
07/08/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6906 |
08/08/2020 |
R$ 93,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO SELENIA K,FILTRO DE OLEO S,ELEMENTO FILTRA E VELA DE IGNICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CARRO UNO QUF 2566. |
6909 |
04/08/2020 |
R$ 293,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6910 |
03/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA CENTRIFUGA E CAPACITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6911 |
06/08/2020 |
R$ 1.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM DISJUNTOR MOTOR TERMOGNETICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6913 |
06/08/2020 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
6914 |
07/08/2020 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
6915 |
07/08/2020 |
R$ 1.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR E BATEDEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6916 |
03/08/2020 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE. |
6917 |
10/08/2020 |
R$ 1.722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PONT RED PARA REFORMAS DE PES DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6918 |
05/08/2020 |
R$ 293,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR KITS DA MERENDA ESCOLAR. |
6919 |
10/08/2020 |
R$ 4.059,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PRA APRESENTACAO DA LIVE SOLIDARIA AMIGOS DE TUMIRITINGA E LIVE GOSPEL E CATOLICA,TUMIRITINGA E DO SENHOR JESUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6920 |
10/08/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A JULHO. |
6921 |
03/08/2020 |
R$ 9.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6922 |
03/08/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6923 |
10/08/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
6924 |
10/08/2020 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE SEBASTIAO GONCALVES FERREIRA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
6925 |
10/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6926 |
10/08/2020 |
R$ 2.184,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
6927 |
10/08/2020 |
R$ 1.568,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6928 |
10/08/2020 |
R$ 936,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6929 |
10/08/2020 |
R$ 1.648,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6930 |
10/08/2020 |
R$ 3.101,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
6931 |
10/08/2020 |
R$ 1.543,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6932 |
10/08/2020 |
R$ 4.506,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6933 |
10/08/2020 |
R$ 3.260,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6936 |
11/08/2020 |
R$ 7.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6937 |
10/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6997 |
11/08/2020 |
R$ 11.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO. |
6998 |
11/08/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR REFERENTE AO COVID 19. |
7000 |
11/08/2020 |
R$ 26.065,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7001 |
11/08/2020 |
R$ 1.327,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7002 |
11/08/2020 |
R$ 3.065,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7003 |
11/08/2020 |
R$ 896,77 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 2832019. |
7004 |
12/08/2020 |
R$ 464,77 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 2832019. |
7005 |
12/08/2020 |
R$ 310,35 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1452020. |
7006 |
12/08/2020 |
R$ 339,96 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1452020. |
7007 |
12/08/2020 |
R$ 1.405,42 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1452020. |
7008 |
12/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1452020. |
7009 |
12/08/2020 |
R$ 482,60 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
7011 |
12/08/2020 |
R$ 1.146,18 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
7012 |
12/08/2020 |
R$ 3.158,38 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
7013 |
12/08/2020 |
R$ 4.715,72 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
7014 |
12/08/2020 |
R$ 6.214,63 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
7015 |
12/08/2020 |
R$ 1.198,64 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
7016 |
12/08/2020 |
R$ 1.423,50 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
7017 |
12/08/2020 |
R$ 169,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
7018 |
12/08/2020 |
R$ 14,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
7019 |
12/08/2020 |
R$ 4.192,41 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
7020 |
12/08/2020 |
R$ 1.069,92 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
7021 |
12/08/2020 |
R$ 74,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE TRICOLINE PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7022 |
12/08/2020 |
R$ 910,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
7023 |
11/08/2020 |
R$ 25.771,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE 24HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7024 |
12/08/2020 |
R$ 4.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 |
7025 |
12/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 |
7026 |
12/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7027 |
12/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7028 |
12/08/2020 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7029 |
12/08/2020 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE NILCINHA CERQUEIRA DE SOUZA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
7030 |
13/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, CONFORME ACORDAO PROFERIDO PELO TJMG NOS AUTOS DO PROC. SOB No 0019748 26.2014.8.13.0184 E LEI MUNICIPAL No 1.003 DE 05 DE ABRIL DE 2019. |
7031 |
13/08/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
7032 |
11/08/2020 |
R$ 22.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7033 |
13/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE RUAN BEZERRA SANTOS. |
7034 |
13/08/2020 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE AGATHA CRISTINA CARVALHO OLIVEIRA. |
7035 |
13/08/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| A SERVICO DA SETOR DE COMPRAS. |
7036 |
13/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7037 |
13/08/2020 |
R$ 1.166,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7038 |
13/08/2020 |
R$ 6.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7039 |
13/08/2020 |
R$ 1.141,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7040 |
13/08/2020 |
R$ 3.046,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7041 |
13/08/2020 |
R$ 3.291,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7043 |
13/08/2020 |
R$ 2.816,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7044 |
13/08/2020 |
R$ 1.519,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7045 |
13/08/2020 |
R$ 1.411,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7046 |
13/08/2020 |
R$ 3.211,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7047 |
13/08/2020 |
R$ 1.600,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
7051 |
14/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7052 |
12/08/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7053 |
14/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE JOAO PROCOPIO CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
7054 |
14/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| ASSISTENCIA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL. |
7055 |
14/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7056 |
14/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE ENTREGUE JUNTAMENTE COM AS ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7057 |
13/08/2020 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7058 |
14/08/2020 |
R$ 2.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7059 |
14/08/2020 |
R$ 1.553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7060 |
13/08/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7061 |
14/08/2020 |
R$ 8.394,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT UTENSILIOS DE COZINHA PARA O POSTO DE SAUDE DO DIVINO DO SUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7064 |
13/08/2020 |
R$ 662,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO UTI TIPO D . |
7065 |
14/08/2020 |
R$ 330.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
7067 |
17/08/2020 |
R$ 19.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE VIRGAS PARA O CEMITERIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7069 |
14/08/2020 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7070 |
13/08/2020 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7073 |
10/08/2020 |
R$ 5.027,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7074 |
17/08/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM DESKTOP POSITIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7075 |
12/08/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELA TAPUMECERQUITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7076 |
17/08/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
7077 |
18/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7078 |
18/08/2020 |
R$ 2.451,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7079 |
18/08/2020 |
R$ 5.378,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7080 |
18/08/2020 |
R$ 2.316,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7081 |
18/08/2020 |
R$ 2.878,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7082 |
18/08/2020 |
R$ 1.267,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7083 |
18/08/2020 |
R$ 9.333,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7084 |
18/08/2020 |
R$ 2.532,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7085 |
18/08/2020 |
R$ 1.562,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7086 |
18/08/2020 |
R$ 1.219,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
7087 |
19/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7088 |
18/08/2020 |
R$ 1.561,75 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7089 |
18/08/2020 |
R$ 1.226,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7090 |
18/08/2020 |
R$ 1.348,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, VASILHAMES PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS, GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) E BOTIJAO DE GAS GLP P13. |
7091 |
18/08/2020 |
R$ 950,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, VASILHAMES PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS, GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) E BOTIJAO DE GAS GLP P13. |
7092 |
18/08/2020 |
R$ 894,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7093 |
19/08/2020 |
R$ 1.539,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, ATENDENDO AS DEMANDAS DO SETOR ACIMA. |
7094 |
20/08/2020 |
R$ 88,78 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO ATENDIMENTO COM O DOUTOR LISTER. |
7095 |
18/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7096 |
18/08/2020 |
R$ 678,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
7097 |
19/08/2020 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
7098 |
20/08/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961 |
7099 |
20/08/2020 |
R$ 9.136,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. |
7100 |
17/08/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
7101 |
17/08/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE 22 PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7102 |
18/08/2020 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
7103 |
10/08/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
7104 |
10/08/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
7105 |
10/08/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
7106 |
11/08/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
7107 |
14/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
7108 |
20/08/2020 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
7109 |
20/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020. |
7110 |
20/08/2020 |
R$ 3.951,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7111 |
20/08/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE MATEUS SUIM MOREIRA. |
7112 |
20/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
7113 |
14/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
7114 |
14/08/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7115 |
20/08/2020 |
R$ 146,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7116 |
20/08/2020 |
R$ 2.342,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7117 |
20/08/2020 |
R$ 1.123,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM CALCAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS NAS AVENIDAS MINAS GERAIS E 1o DE JUNHO NO ASSENTAMENTO 1o DE JUNHO , CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 8673872019, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADESCAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS.. |
7118 |
19/08/2020 |
R$ 19.224,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7119 |
20/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
7120 |
20/08/2020 |
R$ 1.440,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE CAMARIM REFERENTE A LIVE GOSPEL GOSPEL E CATOLICA E LIVE SOLIDARIA AMIGOS DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7121 |
20/08/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7122 |
18/08/2020 |
R$ 18.384,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
7123 |
21/08/2020 |
R$ 132,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
7124 |
20/08/2020 |
R$ 304,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
7125 |
20/08/2020 |
R$ 133,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
7126 |
20/08/2020 |
R$ 133,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
7127 |
17/08/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
7128 |
21/08/2020 |
R$ 1.363,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESCRITA ACIMA. |
7129 |
21/08/2020 |
R$ 2.648,36 |
|
| BUSCAR UTI MOVEL SECRETARIA DE SAUDE. |
7130 |
21/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| BUSCAR UTI MOVEL SECRETARIA DE SAUDE. |
7131 |
21/08/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE GRANITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7132 |
21/08/2020 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM BASE NO TERMO DE COOPERACAO ASSINADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020, PARA EDIFICACAO DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR DE CONSELHEIRO PENA. |
7133 |
21/08/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR ESTEIRA NA CASCALHEIRA FAZENDO CASCALHO E ARAR AS TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES E ESTRADAS RURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7135 |
21/08/2020 |
R$ 9.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7136 |
21/08/2020 |
R$ 551,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES DA BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTOS DO COVID 19 PARA ATENDER AS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7137 |
21/08/2020 |
R$ 3.683,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO REFLORESTAMENTO DO MORRO DO CRUZEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7138 |
21/08/2020 |
R$ 4.211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
7139 |
20/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7140 |
14/08/2020 |
R$ 9.349,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7142 |
17/08/2020 |
R$ 3.797,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR |
7143 |
14/08/2020 |
R$ 11.858,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANFLETOS DE COLETA SELETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7144 |
21/08/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7146 |
21/08/2020 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7147 |
21/08/2020 |
R$ 1.180,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA SUSPENCOES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
7148 |
21/08/2020 |
R$ 10.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, MANGUEIRAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
7149 |
21/08/2020 |
R$ 29.895,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LMATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7150 |
24/08/2020 |
R$ 1.262,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7151 |
24/08/2020 |
R$ 2.795,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7152 |
24/08/2020 |
R$ 1.221,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7153 |
24/08/2020 |
R$ 1.967,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
7154 |
21/08/2020 |
R$ 1.954,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7158 |
19/08/2020 |
R$ 4.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVITALIZACAO DA PRACA CAPITAO JOSE VICENTE BARBOSA, NO DISTRITO DE SAO GERALDO. |
7159 |
19/08/2020 |
R$ 5.529,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7160 |
21/08/2020 |
R$ 1.241,92 |
|
| COMPRAR PECAS DE CAMINHAO. |
7161 |
21/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
7162 |
24/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
7163 |
24/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
7164 |
24/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7165 |
24/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| CUSTEIO DE VIAGEM PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE ROSILEIA SAO GERALDO FORA DO DOMICILIO. |
7166 |
24/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PORCA SEXTAVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7167 |
24/08/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
7168 |
24/08/2020 |
R$ 1.309,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7169 |
25/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7170 |
25/08/2020 |
R$ 1.819,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
7171 |
25/08/2020 |
R$ 1.356,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS 1, 2 ,3 DO BAIRRO BOA ESPERANCA. |
7174 |
21/08/2020 |
R$ 17.520,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE DETETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7175 |
25/08/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO E MANUNTENCAO DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS GED GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS DIGITALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7176 |
25/08/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE APLICACAO DE 24,00 MTS DE ADESIVO 2 MAQUINAS E 2 CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7177 |
25/08/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7178 |
25/08/2020 |
R$ 4.039,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7179 |
25/08/2020 |
R$ 4.661,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7180 |
25/08/2020 |
R$ 5.397,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7181 |
25/08/2020 |
R$ 1.150,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7182 |
25/08/2020 |
R$ 6.792,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7183 |
25/08/2020 |
R$ 1.206,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7184 |
25/08/2020 |
R$ 2.781,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7185 |
25/08/2020 |
R$ 1.205,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7186 |
25/08/2020 |
R$ 1.207,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
7187 |
26/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7189 |
25/08/2020 |
R$ 11.346,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA P GRAXA COBEL 7K REDONDO |
7190 |
25/08/2020 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. POSTO 24 HS. |
7191 |
06/08/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. POSTO SILVIO PEREZ. |
7192 |
06/08/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GRAXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7193 |
25/08/2020 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7194 |
25/08/2020 |
R$ 2.132,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7195 |
25/08/2020 |
R$ 1.455,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. ASSISTENCIA SOCIAL. |
7196 |
26/08/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7197 |
25/08/2020 |
R$ 1.472,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
7198 |
26/08/2020 |
R$ 2.449,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
7199 |
26/08/2020 |
R$ 1.519,75 |
|
| LEVAR IDOSO SEM COORDENACAO MOTORA PARA DESBLOQUEIO DE AUXILIO EMERGENCIAL E JUNTAMENTE LEVANDO UMA USUARIA PARA REGULARIZAR O BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE GOVERNADOR VALADARES. |
7201 |
27/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
7202 |
27/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE GERALDO JOSE DE SOUZA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
7203 |
28/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
7204 |
28/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
7205 |
24/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
7206 |
28/08/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE HELENA BATISTA DE OLIVEIRA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
7207 |
28/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM O USO DE VEICULOS COMPACTADORES NA CIDADE DE TUMIRITINGAMG. |
7208 |
25/08/2020 |
R$ 36.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7209 |
28/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
7210 |
28/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO NA BUSCA DA UTI MOVEL EM GOIANIA. |
7211 |
28/08/2020 |
R$ 221,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO NA BUSCA DA UTI MOVEL EM GOIANIA. |
7212 |
28/08/2020 |
R$ 385,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7213 |
13/08/2020 |
R$ 14.126,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7214 |
27/08/2020 |
R$ 197,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7215 |
31/08/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7216 |
31/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| LEVANDO PACIENTE DA SAUDE. |
7217 |
31/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO.. |
7218 |
28/08/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7219 |
27/08/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES DA BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTOS DO COVID 19 PARA ATENDER AS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7220 |
31/08/2020 |
R$ 1.775,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA PARA GUARDAR MATERIAL PARA REFLORESTAMENTO DO MORRO DO CRUZEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7221 |
31/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO |
7222 |
31/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE TECNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A AGOSTO. |
7223 |
31/08/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE A AGOSTO. |
7224 |
31/08/2020 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE A AGOSTO. |
7225 |
31/08/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO. |
7226 |
31/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7227 |
31/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7228 |
31/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7229 |
31/08/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7230 |
31/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7232 |
31/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO.REFERENTE A AGOSTO. |
7233 |
31/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A AGOSTO. |
7234 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A AGOSTO. |
7235 |
31/08/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA A CAMPO NA AREA DA PECUARIA BOVINA.REFERENTE A AGOSTO. |
7236 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7237 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7238 |
31/08/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7239 |
31/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO. |
7240 |
31/08/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A AGOSTO. |
7241 |
31/08/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7242 |
31/08/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA, A FIM DE ELABORAR E EMITIR O PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS.REFERENTE A AGOSTO. |
7243 |
31/08/2020 |
R$ 2.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A AGOSTO. |
7244 |
31/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
7245 |
31/08/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
7246 |
31/08/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
7247 |
31/08/2020 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO DO PORTAL DINAMICO, COM SOFTWARE PARA ATUALIZACOES BASICAS DE CONTEUDO, ADMINISTRACAO DE ACESSOS E INFORMACOES, SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO, ATUALIZACAO E CORRECAO DE INFORMACOES NO PORTAL.REFERENTE A AGOSTO. |
7248 |
31/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7249 |
30/08/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL.REFERENTE A AGOSTO. |
7250 |
30/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO NASF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7251 |
30/08/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7252 |
30/08/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7253 |
30/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7254 |
30/08/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRO COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7255 |
30/08/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7256 |
30/08/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA.REFERENTE A AGOSTO. |
7258 |
30/08/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7259 |
30/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7260 |
30/08/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A AGOSTO. |
7261 |
31/08/2020 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A AGOSTO. |
7262 |
31/08/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A AGOSTO. |
7263 |
31/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE A AGOSTO. |
7264 |
31/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
7265 |
31/08/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7266 |
30/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO GENERALISTA PARA ATENDIMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7267 |
31/08/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA ATENDIMENTO AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A AGOSTO |
7268 |
31/08/2020 |
R$ 9.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADORA PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7269 |
30/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTADORA PARA O SCFV2 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7270 |
30/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7271 |
30/08/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA EXECUTADOS EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
7272 |
30/08/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7273 |
30/08/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
7275 |
30/08/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. POSTO 24 HS. |
7277 |
27/08/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7282 |
11/08/2020 |
R$ 567,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.REFERENTE A AGOSTO. |
7283 |
03/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7286 |
31/08/2020 |
R$ 10.727,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7309 |
31/08/2020 |
R$ 389,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7311 |
31/08/2020 |
R$ 592,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7312 |
31/08/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7314 |
31/08/2020 |
R$ 1.010,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7315 |
31/08/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7316 |
31/08/2020 |
R$ 1.027,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7317 |
31/08/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7319 |
31/08/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7320 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7321 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7322 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7323 |
31/08/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7324 |
31/08/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7325 |
31/08/2020 |
R$ 509,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7326 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7329 |
31/08/2020 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7333 |
31/08/2020 |
R$ 975,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7334 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7336 |
31/08/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7337 |
31/08/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7338 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7339 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7340 |
31/08/2020 |
R$ 1.586,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7341 |
31/08/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7342 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7344 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7345 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7346 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7347 |
31/08/2020 |
R$ 348,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7349 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7350 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7351 |
31/08/2020 |
R$ 975,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7352 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7353 |
31/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7355 |
31/08/2020 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7359 |
31/08/2020 |
R$ 296,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7360 |
31/08/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7361 |
31/08/2020 |
R$ 592,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7362 |
31/08/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
7381 |
31/08/2020 |
R$ 3.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7382 |
31/08/2020 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7383 |
31/08/2020 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL PARA A PRACA JOSE VICENTE BARBOSA, NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
7394 |
21/08/2020 |
R$ 8.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
7446 |
05/08/2020 |
R$ 110,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
7448 |
08/08/2020 |
R$ 123,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7548 |
25/08/2020 |
R$ 1.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
7549 |
20/08/2020 |
R$ 3.706,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7550 |
20/08/2020 |
R$ 7.827,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7551 |
20/08/2020 |
R$ 4.194,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7578 |
13/08/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
7624 |
26/08/2020 |
R$ 5.196,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7671 |
31/08/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7672 |
31/08/2020 |
R$ 2.512,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7673 |
31/08/2020 |
R$ 2.559,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7674 |
31/08/2020 |
R$ 1.811,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7675 |
31/08/2020 |
R$ 2.938,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7676 |
31/08/2020 |
R$ 1.015,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7677 |
31/08/2020 |
R$ 8.613,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7680 |
31/08/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7681 |
31/08/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7682 |
31/08/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7683 |
31/08/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7684 |
31/08/2020 |
R$ 15.601,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7685 |
31/08/2020 |
R$ 27.969,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7686 |
31/08/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7687 |
31/08/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7688 |
31/08/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7689 |
31/08/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7690 |
31/08/2020 |
R$ 3.035,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7691 |
31/08/2020 |
R$ 1.894,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7692 |
31/08/2020 |
R$ 8.840,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7693 |
31/08/2020 |
R$ 3.676,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7694 |
31/08/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7695 |
31/08/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7696 |
31/08/2020 |
R$ 6.973,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7697 |
31/08/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7698 |
31/08/2020 |
R$ 2.960,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7699 |
31/08/2020 |
R$ 8.136,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7700 |
31/08/2020 |
R$ 20.637,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7701 |
31/08/2020 |
R$ 43.596,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7702 |
31/08/2020 |
R$ 1.983,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7703 |
31/08/2020 |
R$ 27.328,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7704 |
31/08/2020 |
R$ 28.592,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7705 |
31/08/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7706 |
31/08/2020 |
R$ 4.848,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7707 |
31/08/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7708 |
31/08/2020 |
R$ 1.354,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7709 |
31/08/2020 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7710 |
31/08/2020 |
R$ 3.532,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7712 |
31/08/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7713 |
31/08/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7714 |
31/08/2020 |
R$ 11.035,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7715 |
31/08/2020 |
R$ 7.124,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7757 |
31/08/2020 |
R$ 6.792,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7758 |
31/08/2020 |
R$ 6.896,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7759 |
31/08/2020 |
R$ 7.931,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7760 |
31/08/2020 |
R$ 10.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7761 |
31/08/2020 |
R$ 10.312,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7762 |
31/08/2020 |
R$ 13.993,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7763 |
31/08/2020 |
R$ 3.657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7764 |
31/08/2020 |
R$ 45.805,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7765 |
31/08/2020 |
R$ 2.946,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7766 |
31/08/2020 |
R$ 3.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7767 |
31/08/2020 |
R$ 8.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7768 |
31/08/2020 |
R$ 11.710,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7769 |
31/08/2020 |
R$ 7.930,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7770 |
31/08/2020 |
R$ 7.048,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7772 |
31/08/2020 |
R$ 1.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7773 |
31/08/2020 |
R$ 3.419,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7774 |
31/08/2020 |
R$ 3.882,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7777 |
31/08/2020 |
R$ 12.223,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7778 |
31/08/2020 |
R$ 25.165,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7779 |
31/08/2020 |
R$ 8.306,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7780 |
31/08/2020 |
R$ 14.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7785 |
31/08/2020 |
R$ 13.354,72 |
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| EXTRA ORCAMENTARIA REFERENTE A VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7786 |
31/08/2020 |
R$ 54.720,49 |
|
| EXTRA ORCAMENTARIA REFERENTE A VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7787 |
31/08/2020 |
R$ 96.326,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
7847 |
31/08/2020 |
R$ 11.342,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
8465 |
10/08/2020 |
R$ 4.394,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
8899 |
18/08/2020 |
R$ 86,33 |
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