| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. |
2738 |
01/07/2020 |
R$ 2.801,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2739 |
01/07/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. |
2740 |
01/07/2020 |
R$ 2.801,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCOES DAS CASAS QUE CAIRAM DEVIDO AS INTENSAS CHUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2741 |
01/07/2020 |
R$ 4.125,00 |
|
| VIAGEM A GV PARA TRATAR ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS. |
2746 |
01/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS "PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2765 |
01/07/2020 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO DO PORTAL DINAMICO, COM SOFTWARE PARA ATUALIZACOES BASICAS DE CONTEUDO, ADMINISTRACAO DE ACESSOS E INFORMACOES, SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO, ATUALIZACAO E CORRECAO DE INFORMACOES NO PORTAL.REFERENTE A JUNHO. |
2783 |
02/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE 16 LUGARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
2808 |
02/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2812 |
02/07/2020 |
R$ 2.548,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2817 |
02/07/2020 |
R$ 2.548,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2818 |
02/07/2020 |
R$ 1.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA SUSPENCOES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2819 |
01/07/2020 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, MANGUEIRAS E SERVICOS PARA SUSPENCOES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2820 |
01/07/2020 |
R$ 40.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2826 |
01/07/2020 |
R$ 4.460,54 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1982017. |
2829 |
02/07/2020 |
R$ 4.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE VIRGAS PARA O CEMITERIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2830 |
02/07/2020 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
2831 |
02/07/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA.REFERENTE A JUNHO. |
2833 |
02/07/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADORA PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2834 |
02/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTADORA PARA O SCFV2 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2835 |
02/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2836 |
02/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2837 |
02/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
2838 |
02/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE A JUNHO. |
2839 |
02/07/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2841 |
02/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
2843 |
03/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2844 |
03/07/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2845 |
03/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2846 |
03/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2847 |
03/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2849 |
03/07/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULO LEVE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A JUNHO. |
2850 |
02/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE A JUNHO. |
2851 |
02/07/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2852 |
03/07/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A JUNHO. |
2853 |
03/07/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2854 |
03/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2855 |
03/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2856 |
03/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2858 |
03/07/2020 |
R$ 123,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A JUNHO. |
2859 |
03/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A JUNHO. |
2860 |
03/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A JUNHO. |
2861 |
03/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2863 |
03/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
2864 |
03/07/2020 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
2865 |
03/07/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
2866 |
03/07/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE TECNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
2867 |
03/07/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA. |
2868 |
03/07/2020 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA. |
2869 |
03/07/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. |
2873 |
03/07/2020 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
2874 |
03/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
2876 |
03/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2877 |
03/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
2878 |
03/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2880 |
03/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
2881 |
03/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATUAR EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2882 |
03/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PROVIMENTO DOS SERVICOS DO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2883 |
03/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA A CAMPO NA AREA DA PECUARIA BOVINA.REFERENTE A JUNHO. |
2885 |
03/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
2886 |
03/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2888 |
03/07/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS,UTILIDADES PUBLICAS E OUTROS NO MUNICIPIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
2889 |
03/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
2890 |
03/07/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA EXECUTADOS EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2893 |
03/07/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2896 |
03/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2897 |
03/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2898 |
03/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
2899 |
06/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2900 |
03/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2901 |
03/07/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
2902 |
03/07/2020 |
R$ 3.950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR KITS DA MERENDA ESCOLAR. |
2903 |
06/07/2020 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA PARA GUARDAR MATERIAL PARA REFLORESTAMENTO DO MORRO DO CRUZEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2905 |
06/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR KITS DA MERENDA ESCOLAR. |
2908 |
06/07/2020 |
R$ 6.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2911 |
07/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A MANUNTENCAO DE JUNHO. |
2912 |
02/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2913 |
07/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2914 |
07/07/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2915 |
07/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2916 |
07/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2917 |
07/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2918 |
07/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2919 |
07/07/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2920 |
07/07/2020 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
2921 |
02/07/2020 |
R$ 315,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2922 |
07/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2923 |
07/07/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2924 |
07/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA, A FIM DE ELABORAR E EMITIR O PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS.REFERENTE A JUNHO. |
2925 |
03/07/2020 |
R$ 2.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. REFERENTE A JUNHO. |
2926 |
03/07/2020 |
R$ 9.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2927 |
03/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
2928 |
07/07/2020 |
R$ 226,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2929 |
06/07/2020 |
R$ 17,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO. |
2930 |
03/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
2932 |
07/07/2020 |
R$ 124,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2935 |
07/07/2020 |
R$ 2.480,00 |
|
| A SERVICO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG CONTROLE DE FROTAS. |
2936 |
06/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2937 |
06/07/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE FAIXA EM LONA(COVID 19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
2938 |
06/07/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
2939 |
07/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS ,FITA ZEBRADA,FIO NYLON E LUVA PIGMENTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2940 |
01/07/2020 |
R$ 1.380,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM CALCAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS NAS AVENIDAS MINAS GERAIS E 1o DE JUNHO NO ASSENTAMENTO 1o DE JUNHO , CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 8673872019, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADESCAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS.. |
2941 |
07/07/2020 |
R$ 75.465,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2942 |
08/07/2020 |
R$ 1.021,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
2943 |
08/07/2020 |
R$ 580,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. |
2944 |
08/07/2020 |
R$ 1.127,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2946 |
08/07/2020 |
R$ 2.030,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2947 |
07/07/2020 |
R$ 1.641,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2948 |
07/07/2020 |
R$ 2.445,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2949 |
08/07/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2952 |
08/07/2020 |
R$ 564,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2953 |
08/07/2020 |
R$ 1.251,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREDNTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2956 |
08/07/2020 |
R$ 2.866,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2957 |
08/07/2020 |
R$ 2.144,11 |
|
| AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2958 |
08/07/2020 |
R$ 1.297,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. |
2961 |
08/07/2020 |
R$ 822,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DOBLO PXX 3924. |
2963 |
08/07/2020 |
R$ 1.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE DUAS LIVES SOLIDARIAS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA,NOS DIAS 10 E 25 JULHO,COM TRANSMISSAO AO VIVO NA PLATAFORMA YOUTUBE,UTILIZANDO CAMERAS FULL HD E UTILIZACAO DE DRONE. |
2965 |
06/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DA CRECHE DO PRO INFANCIA. |
2966 |
09/07/2020 |
R$ 4.115,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS CONSTITUIDO DE LEVANTAMENTO DE TRECHOS CRITICOS PARA CASCALHAMENTO E EXECUCAO DE BUEIROS NOS 28 KM COMPREENDIDOS ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E POVOADO DO DIVINO DO SUL. |
2967 |
08/07/2020 |
R$ 4.416,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW EM LIVE SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2968 |
09/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW EM LIVE SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2969 |
09/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW EM LIVE SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2970 |
09/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW EM LIVE SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2971 |
09/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW EM LIVE SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2972 |
09/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW EM LIVE SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2973 |
09/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DE MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2974 |
09/07/2020 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2975 |
08/07/2020 |
R$ 3.536,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2976 |
08/07/2020 |
R$ 1.925,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2977 |
08/07/2020 |
R$ 5.507,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2978 |
08/07/2020 |
R$ 3.025,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2979 |
08/07/2020 |
R$ 904,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2980 |
08/07/2020 |
R$ 1.387,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2981 |
08/07/2020 |
R$ 1.381,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2982 |
08/07/2020 |
R$ 1.387,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2983 |
08/07/2020 |
R$ 5.497,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2984 |
08/07/2020 |
R$ 1.579,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2985 |
08/07/2020 |
R$ 2.882,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2986 |
08/07/2020 |
R$ 16.546,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2987 |
08/07/2020 |
R$ 1.457,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2988 |
08/07/2020 |
R$ 136,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2989 |
07/07/2020 |
R$ 259,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020. |
2990 |
01/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020. |
2991 |
01/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2992 |
08/07/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2994 |
10/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR KITS DA MERENDA ESCOLAR. |
2995 |
13/07/2020 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE ANA LUCIA DA SILVA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
2997 |
07/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIA DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2998 |
13/07/2020 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2999 |
13/07/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSA ALIMENTICIOS PARA COMPOR KITS DA MERENDA ESCOLAR. |
3000 |
13/07/2020 |
R$ 1.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR KITS DA MERENDA ESCOLAR. |
3001 |
06/07/2020 |
R$ 5.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3002 |
10/07/2020 |
R$ 1.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO, MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
3003 |
13/07/2020 |
R$ 22.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA COM TUBOS DE CONCRETO. |
3004 |
13/07/2020 |
R$ 12.835,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA CITADA. |
3005 |
13/07/2020 |
R$ 8.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3006 |
13/07/2020 |
R$ 3.302,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
3009 |
13/07/2020 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDALGEL PARA HIGIENIZACAO DE MAOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3011 |
01/07/2020 |
R$ 18.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3013 |
13/07/2020 |
R$ 2.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3014 |
10/07/2020 |
R$ 882,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3016 |
13/07/2020 |
R$ 16.076,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
3017 |
14/07/2020 |
R$ 2.146,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
3018 |
14/07/2020 |
R$ 1.520,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
3019 |
14/07/2020 |
R$ 1.465,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
3020 |
14/07/2020 |
R$ 1.398,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
3021 |
14/07/2020 |
R$ 2.854,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANESTESIAS E MATERIAIS PARA USO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3022 |
08/07/2020 |
R$ 10.664,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3023 |
14/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW EM LIVE SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3024 |
14/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW EM LIVE SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3025 |
14/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS FACE SHIED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3026 |
13/07/2020 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE. |
3027 |
14/07/2020 |
R$ 1.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE. |
3028 |
14/07/2020 |
R$ 1.787,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES ADESIVOS E ADESIVO DE RECORTE PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3029 |
14/07/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
3030 |
15/07/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO CARROCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3031 |
15/07/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A RANGER GMF 5409. |
3032 |
14/07/2020 |
R$ 7.964,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A CACAMBA OXJ 2787. |
3033 |
14/07/2020 |
R$ 3.678,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A PATROL. |
3034 |
15/07/2020 |
R$ 841,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A JUNHO. |
3036 |
03/07/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A JUNHO. |
3037 |
03/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A JUNHO. |
3038 |
03/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A JUNHO. |
3039 |
03/07/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
3040 |
03/07/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3041 |
03/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
3042 |
03/07/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6453 |
03/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
6454 |
07/07/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6455 |
03/07/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO NASF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
6456 |
03/07/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. |
6457 |
15/07/2020 |
R$ 3.380,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6458 |
03/07/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRO COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
6459 |
03/07/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
6460 |
03/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6462 |
15/07/2020 |
R$ 3.010,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6464 |
15/07/2020 |
R$ 8.249,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6465 |
15/07/2020 |
R$ 7.160,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETE PARA A IDENTIFICACAO DOS AGENTES DA BARREIRA SANITARIA, E DA FISCALIZACAO DO COMERCIO, NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. |
6466 |
16/07/2020 |
R$ 6.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
6467 |
14/07/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE FISCALIZACAO NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19. |
6471 |
15/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE FISCALIZACAO NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19. |
6472 |
15/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE FISCALIZACAO NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19. |
6473 |
15/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE FISCALIZACAO NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19. |
6474 |
15/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE FISCALIZACAO NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19. |
6475 |
15/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE FISCALIZACAO NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19. |
6476 |
15/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
6477 |
07/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| DESPESA COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
6478 |
07/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19. |
6479 |
06/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| A SERVICO A SECRETARIA DE TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL. |
6480 |
09/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6481 |
17/07/2020 |
R$ 1.025,00 |
|
| A SERVICO DA DEFESA CIVIL. |
6482 |
14/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA COMPRAR PECAS DE MAQUINAS PATROL E LAMINA DE TRATOR, PECAS DE AUTOMOVEIS FIAT. |
6483 |
08/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
6484 |
16/07/2020 |
R$ 150,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6486 |
17/07/2020 |
R$ 2.381,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6487 |
17/07/2020 |
R$ 235,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6488 |
13/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6489 |
13/07/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6490 |
10/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6491 |
17/07/2020 |
R$ 4.134,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6492 |
13/07/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6493 |
14/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6494 |
17/07/2020 |
R$ 452,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6495 |
17/07/2020 |
R$ 14.471,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6496 |
14/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
6497 |
15/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
6498 |
14/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6500 |
17/07/2020 |
R$ 1.125,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6501 |
17/07/2020 |
R$ 1.100,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6502 |
17/07/2020 |
R$ 1.004,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6504 |
17/07/2020 |
R$ 9.096,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6505 |
17/07/2020 |
R$ 1.169,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6506 |
17/07/2020 |
R$ 2.358,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6507 |
17/07/2020 |
R$ 3.189,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6508 |
17/07/2020 |
R$ 2.186,46 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6509 |
16/07/2020 |
R$ 1.860,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6510 |
20/07/2020 |
R$ 19,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
6511 |
05/07/2020 |
R$ 113,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6515 |
17/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6516 |
17/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020. |
6517 |
20/07/2020 |
R$ 2.991,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
6518 |
16/07/2020 |
R$ 1.308,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE ACULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
6519 |
16/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. |
6520 |
20/07/2020 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
6521 |
20/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA OARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6522 |
20/07/2020 |
R$ 1.026,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
6523 |
20/07/2020 |
R$ 906,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6524 |
20/07/2020 |
R$ 555,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6525 |
20/07/2020 |
R$ 963,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6526 |
20/07/2020 |
R$ 1.124,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6527 |
20/07/2020 |
R$ 2.740,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6528 |
20/07/2020 |
R$ 1.812,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6529 |
16/07/2020 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
6530 |
16/07/2020 |
R$ 25.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIA DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6531 |
16/07/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. |
6532 |
14/07/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6534 |
21/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW EM LIVE SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6535 |
21/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, VASILHAMES PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS, GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) E BOTIJAO DE GAS GLP P13. |
6536 |
21/07/2020 |
R$ 3.369,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, VASILHAMES PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS, GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) E BOTIJAO DE GAS GLP P13. |
6537 |
21/07/2020 |
R$ 3.505,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020. |
6538 |
21/07/2020 |
R$ 1.936,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
6539 |
21/07/2020 |
R$ 1.936,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
6540 |
21/07/2020 |
R$ 1.936,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6541 |
21/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE TECIDOS E ELASTICO PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6542 |
21/07/2020 |
R$ 467,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E RADIADOR,SUBSTITUIR BOMBAS DA HELICE E AFERIR PRESSAO DAS BOMBAS.SERVICO EXECUTADO EM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 |
6543 |
16/07/2020 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961 |
6549 |
22/07/2020 |
R$ 8.886,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE LINHAS,ALFINETES,TIRAS,AGULHAS,PONTO CURVA,PASSAMANARIA PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6551 |
22/07/2020 |
R$ 215,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6592 |
23/07/2020 |
R$ 126,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS, BOTINA E BOTAS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS NAS BARREIRAS SANITARIAS E FISCALIZACAO EM RUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6596 |
15/07/2020 |
R$ 2.882,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6616 |
23/07/2020 |
R$ 516,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
6617 |
23/07/2020 |
R$ 680,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6618 |
23/07/2020 |
R$ 2.068,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6619 |
23/07/2020 |
R$ 1.729,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6620 |
23/07/2020 |
R$ 1.108,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6621 |
23/07/2020 |
R$ 2.140,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6622 |
23/07/2020 |
R$ 642,26 |
|
| A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS. |
6623 |
23/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6624 |
23/07/2020 |
R$ 1.160,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6625 |
23/07/2020 |
R$ 1.236,06 |
|
| CUSTEIO DE VIAGEM PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE ANA MARIA FONSECA DOS SANTOS EM BELO HORIZONTE. |
6628 |
23/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
6630 |
23/07/2020 |
R$ 309,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
6631 |
22/07/2020 |
R$ 146,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6632 |
22/07/2020 |
R$ 348,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
6633 |
22/07/2020 |
R$ 1.941,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
6634 |
22/07/2020 |
R$ 891,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
6635 |
22/07/2020 |
R$ 98,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
6636 |
20/07/2020 |
R$ 6.784,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
6637 |
20/07/2020 |
R$ 39,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
6638 |
20/07/2020 |
R$ 984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIAS DE EUCATEX PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6639 |
22/07/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6640 |
24/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6641 |
24/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6646 |
10/07/2020 |
R$ 1.010,00 |
|
| A SERVICO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
6648 |
24/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6649 |
27/07/2020 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTETICOS, CONFORME ACORDAO PROFERIDO PELO TJMG NOS AUTOS DO PROC. SOB No 0019748 26.2014.8.13.0184. |
6650 |
20/07/2020 |
R$ 145.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR ESTEIRA PARA ARAR AS TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES E ESTRADAS RURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6651 |
27/07/2020 |
R$ 23.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, CONFORME ACORDAO PROFERIDO PELO TJMG NOS AUTOS DO PROC. SOB No 0019748 26.2014.8.13.0184 E LEI MUNICIPAL No 1.003 DE 05 DE ABRIL DE 2019. |
6652 |
20/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE CAMARIM REFERENTE A LIVE GOSPEL GOSPEL E CATOLICA,TUMIRITINGA E DO SENHOR JESUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6653 |
27/07/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
6654 |
28/07/2020 |
R$ 182,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6655 |
28/07/2020 |
R$ 209,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6659 |
28/07/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6662 |
28/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6663 |
28/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
6664 |
03/07/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
6665 |
08/07/2020 |
R$ 3.784,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6666 |
16/07/2020 |
R$ 1.199,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
6667 |
24/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
6668 |
24/07/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6669 |
16/07/2020 |
R$ 1.166,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6670 |
08/07/2020 |
R$ 522,35 |
|
| VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
6671 |
08/07/2020 |
R$ 3.685,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
6672 |
29/07/2020 |
R$ 972,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6673 |
28/07/2020 |
R$ 1.941,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6674 |
28/07/2020 |
R$ 2.226,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6675 |
28/07/2020 |
R$ 1.316,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6676 |
28/07/2020 |
R$ 1.399,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6677 |
28/07/2020 |
R$ 1.424,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6678 |
28/07/2020 |
R$ 5.812,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6679 |
28/07/2020 |
R$ 4.724,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6680 |
28/07/2020 |
R$ 6.764,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6681 |
28/07/2020 |
R$ 957,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6682 |
28/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6683 |
28/07/2020 |
R$ 1.322,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6684 |
28/07/2020 |
R$ 1.253,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6685 |
28/07/2020 |
R$ 6.567,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LETREIRO TURISTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6687 |
29/07/2020 |
R$ 21.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ALUSIVOS A IMPLANTACAO DAS ACOES PARA A MUNICIPALIZACAO DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
6689 |
10/07/2020 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DA PRACA CAPITAO JOSE VICENTE BARBOSA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6690 |
21/07/2020 |
R$ 32.567,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
6691 |
29/07/2020 |
R$ 161,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR KITS DA MERENDA ESCOLAR. |
6693 |
29/07/2020 |
R$ 2.124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMPENSACAO DA CELULA DE CARGA DE UMA BALANCA BALMAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6695 |
29/07/2020 |
R$ 186,00 |
|
| CUSTEIO DE VIAGEM PARA O TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
6697 |
29/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE FUNDACAO PARA CAIXA D'AGUA TIPO TACA. |
6698 |
29/07/2020 |
R$ 10.452,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6699 |
29/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
6700 |
21/07/2020 |
R$ 86,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
6701 |
21/07/2020 |
R$ 86,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
6702 |
08/07/2020 |
R$ 93,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
6703 |
08/07/2020 |
R$ 92,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS, TOUCA, MASCARA E AVENTAL EM ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N°1682020 REFERENTE AS ACOES DE COMBATE DO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6704 |
13/07/2020 |
R$ 52.726,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE FAIXA EM LONA(COVID 19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
6705 |
29/07/2020 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERROLHO DE PORTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AIR CROSS QOQ 4643. |
6706 |
28/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
6707 |
30/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
6708 |
30/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
6709 |
30/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
6710 |
30/07/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SUPORTE,MANUNTENCAO EM REDE INTERNA,COMPUTADORES E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6711 |
30/07/2020 |
R$ 431,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. |
6712 |
31/07/2020 |
R$ 3.556,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. |
6713 |
31/07/2020 |
R$ 4.209,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
6714 |
22/07/2020 |
R$ 67,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6715 |
30/07/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. |
6716 |
08/07/2020 |
R$ 182,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6717 |
30/07/2020 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6718 |
30/07/2020 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.REFERENTE A JULHO |
6719 |
02/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
6720 |
29/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A JULHO. |
6721 |
31/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A JULHO. |
6722 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A JULHO. |
6723 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6724 |
31/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A JULHO. |
6725 |
31/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE A JULHO. |
6726 |
31/07/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6727 |
31/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA.REFERENTE A JULHO. |
6728 |
31/07/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6729 |
31/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DE 2020. |
6731 |
30/07/2020 |
R$ 58.328,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DE 2020. |
6732 |
30/07/2020 |
R$ 10.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DE 2020. |
6733 |
30/07/2020 |
R$ 97.938,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DE 2020. |
6734 |
30/07/2020 |
R$ 10.143,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DE 2020. |
6735 |
30/07/2020 |
R$ 7.930,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DE 2020. |
6736 |
30/07/2020 |
R$ 7.048,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. |
6737 |
30/07/2020 |
R$ 5.166,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6738 |
31/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6739 |
31/07/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6740 |
31/07/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JULHO. |
6741 |
31/07/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE |
6742 |
31/07/2020 |
R$ 1.201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE. |
6743 |
31/07/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6744 |
31/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
6763 |
31/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014.REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICOS DO CONVENIO |
6807 |
31/07/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
6815 |
29/07/2020 |
R$ 1.863,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6816 |
30/07/2020 |
R$ 6.413,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS FLIP,BOTA PVC E BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6818 |
31/07/2020 |
R$ 2.032,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A DIGITALIZACAO DO ACERVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCLUSO ORGANIZACAO, INDEXACAO E TRATAMENTO DE DOCUMENTOS PARA INSERCAO DO MESMO EM SISTEMA DE CONTROLE GED. |
6820 |
28/07/2020 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6835 |
24/07/2020 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6853 |
31/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6854 |
31/07/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6855 |
31/07/2020 |
R$ 173,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6856 |
31/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6857 |
31/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6858 |
31/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6859 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6860 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6861 |
31/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6862 |
31/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6863 |
31/07/2020 |
R$ 144,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6864 |
31/07/2020 |
R$ 542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6865 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6866 |
31/07/2020 |
R$ 1.010,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6867 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6868 |
31/07/2020 |
R$ 1.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6879 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. |
6880 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. |
6881 |
31/07/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. |
6882 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. |
6883 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. |
6884 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. |
6885 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6886 |
31/07/2020 |
R$ 1.256,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. |
6887 |
31/07/2020 |
R$ 1.586,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. |
6888 |
31/07/2020 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6889 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6891 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6892 |
31/07/2020 |
R$ 104,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6893 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6894 |
31/07/2020 |
R$ 1.586,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6895 |
31/07/2020 |
R$ 1.493,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6896 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6897 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SAL PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6898 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6899 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6900 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6901 |
31/07/2020 |
R$ 1.027,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6902 |
31/07/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6903 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6904 |
31/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6905 |
31/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6907 |
31/07/2020 |
R$ 519,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
6908 |
31/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6938 |
31/07/2020 |
R$ 2.512,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6939 |
31/07/2020 |
R$ 2.559,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6940 |
31/07/2020 |
R$ 2.312,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6941 |
31/07/2020 |
R$ 2.453,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6942 |
31/07/2020 |
R$ 2.645,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6943 |
31/07/2020 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6944 |
31/07/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6945 |
31/07/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6946 |
31/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6947 |
31/07/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6948 |
31/07/2020 |
R$ 15.601,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6949 |
31/07/2020 |
R$ 26.088,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6950 |
31/07/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6951 |
31/07/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6952 |
31/07/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6953 |
31/07/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6954 |
31/07/2020 |
R$ 3.035,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6955 |
31/07/2020 |
R$ 1.128,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6956 |
31/07/2020 |
R$ 9.020,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6957 |
31/07/2020 |
R$ 3.676,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6958 |
31/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6959 |
31/07/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6960 |
31/07/2020 |
R$ 4.879,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6961 |
31/07/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6962 |
31/07/2020 |
R$ 1.586,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6963 |
31/07/2020 |
R$ 8.186,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6964 |
31/07/2020 |
R$ 20.673,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6965 |
31/07/2020 |
R$ 42.936,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6966 |
31/07/2020 |
R$ 28.320,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6967 |
31/07/2020 |
R$ 27.250,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6968 |
31/07/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6969 |
31/07/2020 |
R$ 4.848,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6970 |
31/07/2020 |
R$ 2.351,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6971 |
31/07/2020 |
R$ 1.354,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6972 |
31/07/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6973 |
31/07/2020 |
R$ 3.532,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6974 |
31/07/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6975 |
31/07/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6976 |
31/07/2020 |
R$ 11.209,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6977 |
31/07/2020 |
R$ 7.384,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6978 |
31/07/2020 |
R$ 6.957,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6979 |
31/07/2020 |
R$ 7.931,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6980 |
31/07/2020 |
R$ 10.322,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6981 |
31/07/2020 |
R$ 10.547,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6982 |
31/07/2020 |
R$ 8.067,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6983 |
31/07/2020 |
R$ 3.657,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6984 |
31/07/2020 |
R$ 41.991,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6985 |
31/07/2020 |
R$ 2.946,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6992 |
31/07/2020 |
R$ 12.665,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6993 |
31/07/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6994 |
31/07/2020 |
R$ 27.433,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6995 |
31/07/2020 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
6996 |
31/07/2020 |
R$ 17.808,00 |
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| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1452020. |
7010 |
20/07/2020 |
R$ 168,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
7066 |
31/07/2020 |
R$ 86,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
7068 |
31/07/2020 |
R$ 86,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
7141 |
13/07/2020 |
R$ 638,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
7280 |
03/07/2020 |
R$ 1.987,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
8160 |
20/07/2020 |
R$ 5.528,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
8178 |
10/07/2020 |
R$ 1.451,45 |
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