Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE A MAIO. 2301 01/06/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MAIO. 2302 01/06/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2303 01/06/2020 R$ 2.518,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MAIO. 2304 01/06/2020 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MAIO. 2305 01/06/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULO LEVE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A MAIO. 2306 01/06/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2308 01/06/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA.REFERENTE A MAIO. 2310 01/06/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2312 01/06/2020 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTADORA PARA O SCFV2 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2313 01/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADORA PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2314 01/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRO COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2315 01/06/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2316 01/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2317 01/06/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2318 01/06/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2319 01/06/2020 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE MAIO. 2320 01/06/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE MAIO. 2321 01/06/2020 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2322 01/06/2020 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A MAIO. 2325 01/06/2020 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2326 01/06/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2327 01/06/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2328 01/06/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2329 01/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SUPORTE,MANUNTENCAO EM REDE INTERNA,COMPUTADORES E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2330 01/06/2020 R$ 2.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 2331 01/06/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 2332 01/06/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 2333 01/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 2334 01/06/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2335 01/06/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2336 01/06/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. 2337 01/06/2020 R$ 731,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ENTREGAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES NAO PRESENCIAIS. 2338 01/06/2020 R$ 918,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 2339 02/06/2020 R$ 287,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2340 01/06/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020. 2341 02/06/2020 R$ 186,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. 2342 02/06/2020 R$ 17,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. 2343 02/06/2020 R$ 93,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. 2344 02/06/2020 R$ 197,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, ATENDENDO AS DEMANDAS DO SETOR ACIMA. 2345 02/06/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. 2347 02/06/2020 R$ 188,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2348 02/06/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2349 02/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2350 02/06/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA EXECUTADOS EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2351 02/06/2020 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2352 02/06/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2353 02/06/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MAIO. 2354 02/06/2020 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A MAIO. 2355 02/06/2020 R$ 9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DO MUNICIPIO. 2357 02/06/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS,UTILIDADES PUBLICAS E OUTROS NO MUNICIPIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MAIO. 2358 02/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 2360 02/06/2020 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MAIO. 2362 02/06/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2363 02/06/2020 R$ 2.500,00
VALOR EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA A CAMPO NA AREA DA PECUARIA BOVINA. 2365 02/06/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO NASF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MAIO. 2369 02/06/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PROVIMENTO DOS SERVICOS DO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2373 02/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATUAR EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2375 02/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MAIO. 2377 02/06/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG 2387 02/06/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2388 02/06/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO. 2389 02/06/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 2390 02/06/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. 2391 02/06/2020 R$ 9.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2392 02/06/2020 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 2393 02/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG 2394 02/06/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA. 2395 02/06/2020 R$ 7.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA. 2396 02/06/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE TECNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 2397 02/06/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2398 02/06/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2399 02/06/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2400 02/06/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MAIO. 2401 02/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2402 02/06/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MAIO. 2403 02/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2404 02/06/2020 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG 2405 02/06/2020 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG 2406 02/06/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG 2407 02/06/2020 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A MAIO 2408 02/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A MAIO 2409 02/06/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A MAIO 2410 02/06/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A MAIO 2411 02/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA, A FIM DE ELABORAR E EMITIR O PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS. 2412 02/06/2020 R$ 2.187,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO DO PORTAL DINAMICO, COM SOFTWARE PARA ATUALIZACOES BASICAS DE CONTEUDO, ADMINISTRACAO DE ACESSOS E INFORMACOES, SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO, ATUALIZACAO E CORRECAO DE INFORMACOES NO PORTAL.REFERENTE A MAIO. 2413 02/06/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO. 2414 02/06/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE A MAIO. 2415 01/06/2020 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " 2416 02/06/2020 R$ 1.594,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2417 02/06/2020 R$ 1.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2418 02/06/2020 R$ 1.183,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2419 02/06/2020 R$ 697,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2420 02/06/2020 R$ 2.090,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2421 02/06/2020 R$ 3.900,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2422 02/06/2020 R$ 2.201,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2423 02/06/2020 R$ 986,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2424 02/06/2020 R$ 1.577,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2425 02/06/2020 R$ 1.490,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2426 02/06/2020 R$ 989,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2427 02/06/2020 R$ 4.061,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2428 02/06/2020 R$ 9.982,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2435 03/06/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2443 03/06/2020 R$ 2.004,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2445 03/06/2020 R$ 672,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 2446 03/06/2020 R$ 669,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2447 03/06/2020 R$ 473,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2449 03/06/2020 R$ 1.926,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014.REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICOS DO CONVENIO 2450 01/06/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES. 2451 03/06/2020 R$ 1.964,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE PARA UMA AGENDA COM O BANCO BDMG. 2458 02/06/2020 R$ 500,00
COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MASCARAS CONTRA O COVID 19 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2461 03/06/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2462 03/06/2020 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2463 02/06/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2464 01/06/2020 R$ 3.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2466 04/06/2020 R$ 9.133,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2467 04/06/2020 R$ 29.876,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2468 03/06/2020 R$ 1.437,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA USUARIA MARIA FERNANDA PEREIRA. 2476 05/06/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO USUARIO ARMANDO MIRANDA LOPES. 2477 05/06/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2478 05/06/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2479 05/06/2020 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2480 05/06/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2481 05/06/2020 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2482 05/06/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2483 05/06/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2484 03/06/2020 R$ 3.175,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2486 05/06/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2487 05/06/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2488 05/06/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2490 05/06/2020 R$ 665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2491 05/06/2020 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2492 08/06/2020 R$ 6.283,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2493 05/06/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A MANUNTENCAO DE MAIO. 2495 05/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2496 08/06/2020 R$ 2.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2497 08/06/2020 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2498 08/06/2020 R$ 1.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO. 2499 08/06/2020 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2500 05/06/2020 R$ 200,00
IDA A GV PARA ATENDER CHAMADA DO TRILHAS E PATRIMONIO CULTURAL. 2504 08/06/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 2505 08/06/2020 R$ 137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SETOR ACIMA DESCRITO. 2506 08/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MAIO. 2507 01/06/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE RODRIGO FAGUNDES LOPES CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 2508 09/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DA CRECHE DO PRO INFANCIA. 2509 08/06/2020 R$ 9.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO PARA BH. 2510 09/06/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 2511 09/06/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2512 09/06/2020 R$ 17.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE CAMINHAO PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2513 09/06/2020 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA PATROLAMENTOS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2514 09/06/2020 R$ 27.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2515 05/06/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2516 08/06/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2517 08/06/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2518 09/06/2020 R$ 949,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2519 09/06/2020 R$ 953,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2520 09/06/2020 R$ 502,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2521 09/06/2020 R$ 1.295,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2522 09/06/2020 R$ 1.551,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2523 09/06/2020 R$ 3.124,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2524 09/06/2020 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2525 09/06/2020 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2526 09/06/2020 R$ 1.020,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2527 09/06/2020 R$ 2.130,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2528 09/06/2020 R$ 6.161,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2529 09/06/2020 R$ 966,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2530 09/06/2020 R$ 1.135,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2531 09/06/2020 R$ 989,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2532 09/06/2020 R$ 639,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2533 09/06/2020 R$ 1.084,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2534 09/06/2020 R$ 2.425,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2535 09/06/2020 R$ 1.382,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2536 09/06/2020 R$ 2.009,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2537 09/06/2020 R$ 12.642,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2538 09/06/2020 R$ 3.765,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2539 09/06/2020 R$ 2.893,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2540 09/06/2020 R$ 2.207,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCOES DAS CASAS QUE CAIRAM DEVIDO AS INTENSAS CHUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2542 10/06/2020 R$ 4.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. 2543 10/06/2020 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIA DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2544 10/06/2020 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 2545 09/06/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 2546 15/06/2020 R$ 1.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2547 10/06/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO OPERACIONAL DO PROGRAMA "MOBILIZA PELOS CAMINHO DO VALE". 2548 15/06/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2549 15/06/2020 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE WANDERSON GONCALVES DA SILVA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 2550 15/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2551 10/06/2020 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA SUSPENCOES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.REFERENTE A PLACA HLF 8614OXJ 2787PUD 5975. 2552 05/06/2020 R$ 4.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA SUSPENCOES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.REFERENTE A PLACA HLF 4828HMN 9978PUL 7645PUL7656PUO 3680OQM 8934PZQ 3214PYF 5938QQK 9645QOQ 4635. 2553 05/06/2020 R$ 4.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. 2554 15/06/2020 R$ 4.500,00
A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E ATENDIMENTO E SERVICOS COVID 19. 2555 15/06/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2556 15/06/2020 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 2557 15/06/2020 R$ 1.524,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 2558 15/06/2020 R$ 712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 2559 15/06/2020 R$ 2.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS CONSTITUIDO DE LEVANTAMENTO DE TRECHOS CRITICOS PARA CASCALHAMENTO E EXECUCAO DE BUEIROS NOS 28 KM COMPREENDIDOS ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E POVOADO DO DIVINO DO SUL. 2560 10/06/2020 R$ 4.416,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, MANGUEIRAS E SERVICOS PARA SUSPENCOES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL..REFERENTE A PLACA HLF 4828HMN 9978PUL 7645PUL7656PUO 3680OQM 8934. 2561 05/06/2020 R$ 25.071,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2562 16/06/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2563 16/06/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 2564 16/06/2020 R$ 648,00
DESPESA COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 2565 16/06/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2566 01/06/2020 R$ 4.145,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. 2568 04/06/2020 R$ 201,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. 2570 16/06/2020 R$ 132,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. 2571 04/06/2020 R$ 1.738,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2573 16/06/2020 R$ 3.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO EM ADESIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2574 08/06/2020 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2575 15/06/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA PARA GUARDAR MATERIAL PARA REFLORESTAMENTO DO MORRO DO CRUZEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO. 2577 17/06/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PRA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2578 16/06/2020 R$ 1.298,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PRA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2579 16/06/2020 R$ 121,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2581 17/06/2020 R$ 3.162,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2582 17/06/2020 R$ 3.124,15
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 2583 17/06/2020 R$ 624,00
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 2584 17/06/2020 R$ 2.727,03
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 2585 17/06/2020 R$ 675,20
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 2586 17/06/2020 R$ 1.314,96
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 2587 17/06/2020 R$ 3.367,48
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 2588 17/06/2020 R$ 186,03
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 2589 17/06/2020 R$ 1.704,01
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 2590 17/06/2020 R$ 1.392,16
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 2591 17/06/2020 R$ 313,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2592 17/06/2020 R$ 714,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2593 17/06/2020 R$ 906,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2594 17/06/2020 R$ 2.554,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2595 17/06/2020 R$ 8.209,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2596 17/06/2020 R$ 2.839,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2597 17/06/2020 R$ 1.829,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2598 17/06/2020 R$ 2.902,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2599 17/06/2020 R$ 13.363,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2600 17/06/2020 R$ 2.206,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2601 17/06/2020 R$ 1.038,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2602 17/06/2020 R$ 1.078,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2603 17/06/2020 R$ 1.931,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2604 17/06/2020 R$ 1.059,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2605 17/06/2020 R$ 1.020,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2606 17/06/2020 R$ 733,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2607 16/06/2020 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2608 17/06/2020 R$ 20.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2609 15/06/2020 R$ 959,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2610 17/06/2020 R$ 2.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2611 15/06/2020 R$ 5.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE JOAQUIM LEMES DE OLIVEIRA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 2612 18/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO, MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG 2613 10/06/2020 R$ 20.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE JOAO GOMES DA PAIXAO CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 2614 18/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE LUIZ GONZAGA DA CUNHA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 2615 18/06/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR ESTEIRA PARA ARAR AS TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES E ESTRADAS RURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2616 18/06/2020 R$ 18.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. 2617 22/06/2020 R$ 87,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. 2618 22/06/2020 R$ 86,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. 2619 08/06/2020 R$ 122,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. 2620 08/06/2020 R$ 93,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. 2622 22/06/2020 R$ 798,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONES E FITA ZEBRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2623 19/06/2020 R$ 555,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020. 2624 22/06/2020 R$ 2.255,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. 2625 22/06/2020 R$ 2.255,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020. 2626 22/06/2020 R$ 2.255,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2627 22/06/2020 R$ 3.115,00
CUSTEIO DE VIAGEM PARA TRATAMENTOS DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. CRIANCA: VITOR HIAGO MONTEIRO MAIS A MAE: JOELMA MONTEIRO E ACOMP: REGINA BARBOSA. TRATAMENTO EM HOSPITAL BIO COR. 2628 23/06/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE AGATHA CRISTINA CARVALHO OLIVEIRA. 2629 23/06/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2630 23/06/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ANA BEATRIZ MOREIRA NOGUEIRA. 2631 23/06/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE JOAO DOMINGOS RAMOS. 2632 23/06/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2633 23/06/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2634 17/06/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2635 23/06/2020 R$ 128,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2636 23/06/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. 2637 23/06/2020 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSOES DE ADESIVOS DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2638 23/06/2020 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. 2639 23/06/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA COM TUBOS DE CONCRETO. 2640 22/06/2020 R$ 8.557,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2641 18/06/2020 R$ 15.814,30
A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 2642 24/06/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2643 24/06/2020 R$ 400,00
A SERVICO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. 2644 24/06/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS, TOUCA, MASCARA E AVENTAL EM ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N°1682020 REFERENTE AS ACOES DE COMBATE DO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2645 15/06/2020 R$ 17.964,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2646 24/06/2020 R$ 659,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2647 24/06/2020 R$ 1.060,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2648 24/06/2020 R$ 5.792,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2649 24/06/2020 R$ 13.961,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961 2650 19/06/2020 R$ 9.025,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2652 24/06/2020 R$ 3.099,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2653 24/06/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2654 24/06/2020 R$ 199,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2655 24/06/2020 R$ 1.187,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2656 24/06/2020 R$ 912,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2657 24/06/2020 R$ 1.473,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2658 24/06/2020 R$ 910,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2659 24/06/2020 R$ 1.571,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2660 24/06/2020 R$ 2.374,65
CUSTEIO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO PACIENTE EM TRATAMENTO ( TRANSTORNO MENTAL) ANTONIO ALVES GOMES. 2661 25/06/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2662 24/06/2020 R$ 1.026,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2663 25/06/2020 R$ 17.143,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 2664 26/06/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA MUDA E FIO DE NYLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2667 26/06/2020 R$ 2.467,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2669 25/06/2020 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2670 26/06/2020 R$ 750,00
A SERVICO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MANUTENCAO DE FROTAS. 2673 26/06/2020 R$ 200,00
A SERVICO DO SETOR FINANCEIRO LIBERACAO DA CONTA 3327029 6. 2729 30/06/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. 2730 30/06/2020 R$ 4.020,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2731 26/06/2020 R$ 5.223,80
A SERVICO DE REPAROS DE FROTAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2732 30/06/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A ONIBUS QOQ 4635 2733 18/06/2020 R$ 4.912,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A ONIBUS PZQ 3214. 2734 18/06/2020 R$ 8.901,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A ONIBUS OQM 8934. 2735 18/06/2020 R$ 11.202,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A ONIBUS PUT 2927. 2736 18/06/2020 R$ 238,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2737 30/06/2020 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2742 30/06/2020 R$ 9.813,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A ONIBUS PUL 7656. 2743 18/06/2020 R$ 8.943,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2744 30/06/2020 R$ 1.008,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA E CABO PP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2745 30/06/2020 R$ 2.134,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2747 30/06/2020 R$ 1.976,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2748 30/06/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO E RETIFICA EM MOTOBOMBA BUFFALO C PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2750 30/06/2020 R$ 1.158,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2751 30/06/2020 R$ 1.201,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2752 30/06/2020 R$ 2.766,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2753 30/06/2020 R$ 939,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2754 30/06/2020 R$ 2.513,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2755 30/06/2020 R$ 6.178,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2756 30/06/2020 R$ 1.001,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2757 30/06/2020 R$ 1.086,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2758 30/06/2020 R$ 988,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2759 30/06/2020 R$ 1.973,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2760 30/06/2020 R$ 5.809,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A FIAT DOBLO OPQ 9009. 2761 18/06/2020 R$ 4.689,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A FIAT DOBLO PXX 3931. 2762 18/06/2020 R$ 2.504,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A FIAT TORO QNK 2582. 2763 18/06/2020 R$ 552,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A FIAT DOBLO PXX 3924. 2764 18/06/2020 R$ 2.945,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2766 30/06/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2767 30/06/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2768 30/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2769 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2770 30/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2771 30/06/2020 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2772 30/06/2020 R$ 1.567,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2773 30/06/2020 R$ 801,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2774 30/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2775 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2776 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2777 30/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2778 30/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2779 30/06/2020 R$ 487,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2780 30/06/2020 R$ 505,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2781 30/06/2020 R$ 34,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2784 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2785 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2786 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A CAMINHAO HLF 8614 2787 18/06/2020 R$ 455,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2788 30/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2789 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2790 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A CAMINHAO MB ATRON 1719 PLACA OXJ 2787. 2791 18/06/2020 R$ 7.345,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2792 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2793 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2794 30/06/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2795 30/06/2020 R$ 1.586,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2796 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A CAMINHAO MB ATRON 2729 PALCA PUD 5975. 2797 18/06/2020 R$ 6.592,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2798 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2799 30/06/2020 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2800 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A PALIO PVB 8433 2801 18/06/2020 R$ 388,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2802 30/06/2020 R$ 1.646,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2803 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2804 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A SANDERO OQM 8306. 2805 18/06/2020 R$ 965,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2806 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2807 30/06/2020 R$ 870,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2809 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 2810 30/06/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A COMEMORACAO DE AQUISICAO DE MAQUINAS. 2811 30/06/2020 R$ 2.346,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 2813 10/06/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2814 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2815 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2816 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 2822 30/06/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 2823 30/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 2824 30/06/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 2825 30/06/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SUPORTE,MANUNTENCAO EM REDE INTERNA,COMPUTADORES E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2827 30/06/2020 R$ 493,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA TECNICO CONTABIL,CONSISTENTE LEVANTAMENTO E APURACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS TRIBUTARIOS DEVIDOS AO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO DISPENSA DE LICITACAO 0202020. 2832 30/06/2020 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.REFERENTE A JUNHO. 2840 04/06/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. 2862 30/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. 2931 08/06/2020 R$ 95,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. 2933 05/06/2020 R$ 118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2951 29/06/2020 R$ 15.816,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2964 29/06/2020 R$ 14.551,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2993 17/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 3008 30/06/2020 R$ 1.567,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3010 30/06/2020 R$ 33.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED E DIGITALIZACAO DO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA ATRAVES DA LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E FORMATO A4OFICIO E A3, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS.REFERENTE A PARCELA 04 DE 04. 3012 26/06/2020 R$ 4.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6552 30/06/2020 R$ 2.512,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6553 30/06/2020 R$ 1.504,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6554 30/06/2020 R$ 2.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6555 30/06/2020 R$ 4.063,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6556 30/06/2020 R$ 3.385,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6557 30/06/2020 R$ 5.064,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6558 30/06/2020 R$ 3.086,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6559 30/06/2020 R$ 3.391,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6560 30/06/2020 R$ 620,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6561 30/06/2020 R$ 1.851,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6562 30/06/2020 R$ 1.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6563 30/06/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6564 30/06/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6565 30/06/2020 R$ 1.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6566 30/06/2020 R$ 15.601,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6567 30/06/2020 R$ 26.088,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6568 30/06/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6569 30/06/2020 R$ 1.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6570 30/06/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6571 30/06/2020 R$ 1.567,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6572 30/06/2020 R$ 3.035,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6573 30/06/2020 R$ 2.173,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6574 30/06/2020 R$ 9.020,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6575 30/06/2020 R$ 3.676,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6576 30/06/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6577 30/06/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6578 30/06/2020 R$ 4.879,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6579 30/06/2020 R$ 1.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6580 30/06/2020 R$ 1.586,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6581 30/06/2020 R$ 7.058,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6582 30/06/2020 R$ 19.628,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6583 30/06/2020 R$ 44.362,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6584 30/06/2020 R$ 28.502,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6585 30/06/2020 R$ 24.536,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6586 30/06/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6587 30/06/2020 R$ 2.152,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6588 30/06/2020 R$ 2.351,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6589 30/06/2020 R$ 1.354,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6590 30/06/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6591 30/06/2020 R$ 3.532,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6593 30/06/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6594 30/06/2020 R$ 7.315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6595 30/06/2020 R$ 12.080,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6597 30/06/2020 R$ 8.821,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6598 30/06/2020 R$ 6.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6599 30/06/2020 R$ 9.122,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6600 30/06/2020 R$ 9.193,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6601 30/06/2020 R$ 13.107,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6602 30/06/2020 R$ 8.443,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6603 30/06/2020 R$ 3.622,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6604 30/06/2020 R$ 58.148,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6605 30/06/2020 R$ 97.938,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6606 30/06/2020 R$ 36.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6607 30/06/2020 R$ 12.896,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6608 30/06/2020 R$ 7.930,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6609 30/06/2020 R$ 7.048,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6610 30/06/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6611 30/06/2020 R$ 12.315,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6612 30/06/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6613 30/06/2020 R$ 28.067,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6614 30/06/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6615 30/06/2020 R$ 16.296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS NA ENTREGA DA DCTF. 6626 03/06/2020 R$ 682,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 6645 08/06/2020 R$ 1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 6658 03/06/2020 R$ 434,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 6660 03/06/2020 R$ 2.811,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MAIO. 6661 01/06/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6694 10/06/2020 R$ 23.225,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 6696 10/06/2020 R$ 5.168,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TENDA SANFONADA 3X3 PVC PARA AS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 6730 02/06/2020 R$ 2.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 6745 26/06/2020 R$ 4.088,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REBOLO P CONCRETO E ASFALTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 6912 26/06/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 7042 08/06/2020 R$ 6.750,05