| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE A ABRIL. |
1769 |
04/05/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS.REFERENTE A ABRIL. |
1770 |
04/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA.REFERENTE A ABRIL. |
1771 |
04/05/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1772 |
04/05/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A ABRIL. |
1773 |
04/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A ABRIL. |
1774 |
04/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A ABRIL. |
1775 |
04/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO EOU SUBSTITUICAO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS ULTILIZADOS NA MANUTENCAO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO COMO TROCA DE TONERS EXETO PAPEL.REFERENTE A ABRIL. |
1776 |
04/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE A ABRIL. |
1777 |
04/05/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA, A FIM DE ELABORAR E EMITIR O PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1778 |
04/05/2020 |
R$ 2.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ABRIL. |
1779 |
04/05/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1780 |
04/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULO LEVE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A ABRIL. |
1781 |
04/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1782 |
04/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1785 |
04/05/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS,BOMBONS,PACOCAS,PIRULITOS,SALGADINHOS E SEUS SEMELHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1788 |
04/05/2020 |
R$ 976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
1791 |
04/05/2020 |
R$ 165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE HELENA VITORIA MOREIRA NOGUEIRA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
1793 |
04/05/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1794 |
04/05/2020 |
R$ 13.709,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OBRA DA CRECHE DO PROGRAMA PRO INFANCIA |
1795 |
04/05/2020 |
R$ 3.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1804 |
05/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1819 |
04/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1838 |
05/05/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1839 |
05/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1840 |
05/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A ABRIL. |
1842 |
05/05/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1844 |
05/05/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1845 |
05/05/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1846 |
05/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ABRIL. |
1847 |
05/05/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
1848 |
05/05/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO NASF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ABRIL. |
1849 |
05/05/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1850 |
05/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1851 |
05/05/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1852 |
05/05/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1853 |
05/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.REFERENTE A ABRIL. |
1859 |
04/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSERTO DE BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1860 |
05/05/2020 |
R$ 174,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ABRIL. |
1862 |
05/05/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO EM TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1863 |
05/05/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1864 |
05/05/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1865 |
05/05/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
1866 |
05/05/2020 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
1867 |
05/05/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1868 |
05/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DO MUNICIPIO. |
1869 |
05/05/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS,UTILIDADES PUBLICAS E OUTROS NO MUNICIPIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ABRIL. |
1870 |
05/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
1871 |
05/05/2020 |
R$ 2.749,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
1872 |
05/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA. |
1873 |
05/05/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA. |
1874 |
05/05/2020 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE TECNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
1875 |
05/05/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
1876 |
05/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA A CAMPO NA AREA DA PECUARIA BOVINA. |
1877 |
05/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A ABRIL. |
1878 |
05/05/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A ABRIL. |
1879 |
05/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ABRIL. |
1880 |
05/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ABRIL. |
1881 |
05/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1882 |
05/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATUAR EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1883 |
05/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PROVIMENTO DOS SERVICOS DO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1884 |
05/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ABRIL. |
1885 |
05/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1886 |
05/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1887 |
05/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1888 |
05/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1889 |
05/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADORA PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1890 |
05/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTADORA PARA O SCFV2 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1891 |
05/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRO COORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1892 |
06/05/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1894 |
06/05/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1895 |
05/05/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA EXECUTADOS EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1896 |
05/05/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ABRIL. |
1897 |
05/05/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1898 |
05/05/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1899 |
05/05/2020 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1900 |
05/05/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1901 |
05/05/2020 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1902 |
05/05/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1903 |
06/05/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1904 |
06/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1905 |
04/05/2020 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014.REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICOS DO CONVENIO |
1906 |
05/05/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1907 |
05/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GOTEJADOR E MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1908 |
05/05/2020 |
R$ 389,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1909 |
05/05/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1910 |
05/05/2020 |
R$ 1.190,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1911 |
05/05/2020 |
R$ 704,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1912 |
05/05/2020 |
R$ 2.062,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1913 |
05/05/2020 |
R$ 468,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1914 |
05/05/2020 |
R$ 757,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1915 |
05/05/2020 |
R$ 121,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR ESTEIRA PARA REABERTURAS DE ESTRADAS E TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES. |
1916 |
06/05/2020 |
R$ 21.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETROESCAVADEIRA CUIDAR DO ATERRO SANITARIO E ABRIR ESTRADAS DO MUNICIPIO E TAMPAR BURACOS CAUSADOS PELA CHUVAS. |
1917 |
06/05/2020 |
R$ 11.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1918 |
05/05/2020 |
R$ 1.063,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1919 |
05/05/2020 |
R$ 1.513,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1921 |
05/05/2020 |
R$ 10.135,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1922 |
05/05/2020 |
R$ 1.286,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1923 |
05/05/2020 |
R$ 1.857,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1924 |
05/05/2020 |
R$ 1.095,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1925 |
06/05/2020 |
R$ 985,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1926 |
06/05/2020 |
R$ 1.559,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1927 |
06/05/2020 |
R$ 687,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1928 |
06/05/2020 |
R$ 5.857,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1929 |
06/05/2020 |
R$ 968,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1930 |
06/05/2020 |
R$ 2.215,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1931 |
06/05/2020 |
R$ 30,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO. |
1932 |
06/05/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1933 |
06/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1934 |
06/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1935 |
06/05/2020 |
R$ 5.366,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS E ATENDIMENTO A POPULACAO PARA A PREVENCAO DO COVID 19 (CORONA VIRUS) |
1942 |
07/05/2020 |
R$ 3.950,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFECCOES DE MASCARAS COVID 19 PROBLEMAS DA MAQUINA DE COSTURA. |
1943 |
07/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1944 |
07/05/2020 |
R$ 3.685,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1945 |
07/05/2020 |
R$ 11.330,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
1946 |
06/05/2020 |
R$ 445,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1948 |
07/05/2020 |
R$ 8.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1949 |
07/05/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1950 |
06/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1953 |
07/05/2020 |
R$ 830,12 |
|
| A SERVICO DE MANUTENCAO DE FOTAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1954 |
05/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1955 |
05/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1956 |
06/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1957 |
04/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA PORTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1958 |
08/05/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1960 |
08/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1961 |
08/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PINUS SERRADO EM TABUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1962 |
07/05/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1963 |
07/05/2020 |
R$ 2.804,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1964 |
07/05/2020 |
R$ 11.935,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCOES DAS CASAS QUE CAIRAM DEVIDO AS INTENSAS CHUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1965 |
11/05/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1967 |
05/05/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1968 |
05/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1969 |
05/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1970 |
05/05/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1971 |
05/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1972 |
11/05/2020 |
R$ 3.257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1973 |
05/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1974 |
11/05/2020 |
R$ 1.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1975 |
05/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1976 |
05/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
1977 |
11/05/2020 |
R$ 440,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1978 |
11/05/2020 |
R$ 7.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE VIRGAS PARA O CEMITERIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1989 |
11/05/2020 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E SELADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2000 |
11/05/2020 |
R$ 3.921,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2001 |
11/05/2020 |
R$ 2.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE PAULO VITOR MIRANDA DOS SANTOS. |
2002 |
11/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2009 |
12/05/2020 |
R$ 598,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2010 |
12/05/2020 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITAS PARA REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2011 |
12/05/2020 |
R$ 10.000,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2014 |
12/05/2020 |
R$ 2.128,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2017 |
12/05/2020 |
R$ 1.204,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2018 |
12/05/2020 |
R$ 3.013,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2019 |
12/05/2020 |
R$ 999,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2020 |
12/05/2020 |
R$ 1.068,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2021 |
12/05/2020 |
R$ 1.075,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2023 |
12/05/2020 |
R$ 3.366,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO DO PORTAL DINAMICO, COM SOFTWARE PARA ATUALIZACOES BASICAS DE CONTEUDO, ADMINISTRACAO DE ACESSOS E INFORMACOES, SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO, ATUALIZACAO E CORRECAO DE INFORMACOES NO PORTAL.REFERENTE A ABRIL. |
2026 |
04/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2027 |
13/05/2020 |
R$ 1.370,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2028 |
13/05/2020 |
R$ 1.014,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2029 |
13/05/2020 |
R$ 1.498,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2030 |
13/05/2020 |
R$ 3.132,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2031 |
13/05/2020 |
R$ 3.337,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2032 |
13/05/2020 |
R$ 547,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2036 |
12/05/2020 |
R$ 8.127,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2041 |
12/05/2020 |
R$ 693,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2044 |
05/05/2020 |
R$ 1.145,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2050 |
13/05/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2051 |
13/05/2020 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2052 |
13/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2053 |
12/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
2054 |
13/05/2020 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
2055 |
13/05/2020 |
R$ 796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
2056 |
13/05/2020 |
R$ 1.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
2057 |
13/05/2020 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2058 |
12/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2059 |
04/05/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2060 |
12/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2061 |
05/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2062 |
13/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2063 |
05/05/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS C TERMOMETRO EMBUTIDO E ISOLAMENTO EM POLIURETANO C ALCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2064 |
12/05/2020 |
R$ 3.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2065 |
07/05/2020 |
R$ 898,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. |
2066 |
13/05/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2067 |
14/05/2020 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2068 |
07/05/2020 |
R$ 2.294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE COSTURA SINGER BOBINA MAGICA MOD.270 E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2069 |
13/05/2020 |
R$ 619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2070 |
14/05/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGOTE SUCCAO AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2071 |
14/05/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
2072 |
11/05/2020 |
R$ 4.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2073 |
14/05/2020 |
R$ 5.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE DORCELINA ONORATO DOS SANTOS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
2074 |
13/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
2075 |
13/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2076 |
15/05/2020 |
R$ 809,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2077 |
15/05/2020 |
R$ 1.986,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2078 |
15/05/2020 |
R$ 3.325,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2079 |
15/05/2020 |
R$ 3.409,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2080 |
15/05/2020 |
R$ 774,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2081 |
15/05/2020 |
R$ 872,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2083 |
15/05/2020 |
R$ 729,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2084 |
15/05/2020 |
R$ 2.663,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2085 |
13/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED E DIGITALIZACAO DO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA ATRAVES DA LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E FORMATO A4OFICIO E A3, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS.REFERENTE A PARCELA 03 DE 04. |
2086 |
15/05/2020 |
R$ 4.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
2087 |
01/05/2020 |
R$ 4.947,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2088 |
18/05/2020 |
R$ 523,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2089 |
05/05/2020 |
R$ 90,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2090 |
08/05/2020 |
R$ 92,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2091 |
05/05/2020 |
R$ 110,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2092 |
08/05/2020 |
R$ 119,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2093 |
08/05/2020 |
R$ 153,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ANILDA MARIA DE JESUS. |
2094 |
14/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2095 |
14/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2096 |
14/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2097 |
18/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014.REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICOS DO CONVENIO |
2098 |
15/05/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO. |
2099 |
18/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
2103 |
18/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2157 |
14/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIDRACEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2158 |
18/05/2020 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2159 |
18/05/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2161 |
19/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1982017. |
2162 |
15/05/2020 |
R$ 4.024,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
2163 |
15/05/2020 |
R$ 92,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2164 |
19/05/2020 |
R$ 782,08 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
2165 |
15/05/2020 |
R$ 624,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
2166 |
15/05/2020 |
R$ 2.359,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2167 |
19/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2168 |
18/05/2020 |
R$ 85,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
2169 |
15/05/2020 |
R$ 405,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2170 |
19/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
2171 |
15/05/2020 |
R$ 506,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO CACAMBA TRABALHANDO NA SEDE AJUDANDO NA LIMPEZA DA CIDADE E CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS. |
2172 |
19/05/2020 |
R$ 10.800,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
2173 |
15/05/2020 |
R$ 1.506,73 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
2174 |
15/05/2020 |
R$ 2.950,53 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
2175 |
15/05/2020 |
R$ 429,30 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
2176 |
15/05/2020 |
R$ 1.807,39 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
2177 |
15/05/2020 |
R$ 1.415,53 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
2178 |
15/05/2020 |
R$ 110,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA. |
2179 |
20/05/2020 |
R$ 14.000,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CARRO AR CROSS QOQ 4643 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2180 |
19/05/2020 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO SELENIA K,FILTRO DE OLEO S,ELEMENTO FILTRA,FILTRO DE COMBUSTIVEL E KIT LUBRIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CARRO FIAT SIENA PLACA QUJ 9842. |
2181 |
19/05/2020 |
R$ 275,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO MECANICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO CARRO FIAT SIENA PLACA QUJ 9842. |
2182 |
19/05/2020 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO,LIMPA INJETORES,OLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO CARRO AR CROSS QOQ 4643. |
2183 |
19/05/2020 |
R$ 445,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2184 |
20/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2185 |
18/05/2020 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2186 |
20/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRA 200 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2188 |
13/05/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2192 |
20/05/2020 |
R$ 646,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2193 |
20/05/2020 |
R$ 823,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2194 |
20/05/2020 |
R$ 1.833,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2195 |
20/05/2020 |
R$ 1.007,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2196 |
20/05/2020 |
R$ 1.054,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2197 |
20/05/2020 |
R$ 6.242,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2198 |
20/05/2020 |
R$ 1.203,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2200 |
20/05/2020 |
R$ 2.418,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2201 |
20/05/2020 |
R$ 3.532,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2202 |
20/05/2020 |
R$ 4.924,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2203 |
20/05/2020 |
R$ 2.064,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2205 |
20/05/2020 |
R$ 962,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2206 |
20/05/2020 |
R$ 806,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2208 |
20/05/2020 |
R$ 241,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2209 |
20/05/2020 |
R$ 10.378,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2210 |
21/05/2020 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2212 |
20/05/2020 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2214 |
22/05/2020 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2215 |
22/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2216 |
21/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE 16 LUGARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
2218 |
22/05/2020 |
R$ 2.922,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2219 |
25/05/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2220 |
22/05/2020 |
R$ 4.216,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE JOSE PEDRO DE OLIVEIRA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
2221 |
21/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020. |
2222 |
22/05/2020 |
R$ 83,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2223 |
21/05/2020 |
R$ 87,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2224 |
21/05/2020 |
R$ 86,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2225 |
25/05/2020 |
R$ 7.275,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2226 |
25/05/2020 |
R$ 13.190,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2227 |
26/05/2020 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2228 |
26/05/2020 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2229 |
26/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2231 |
26/05/2020 |
R$ 6.978,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2232 |
26/05/2020 |
R$ 7.623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2233 |
26/05/2020 |
R$ 1.813,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA EM PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2234 |
20/05/2020 |
R$ 150,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2235 |
25/05/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BUCHAS,MADEIRA DE PINUS SERRADA E PARAFUSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2236 |
20/05/2020 |
R$ 1.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2241 |
26/05/2020 |
R$ 2.182,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2243 |
26/05/2020 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2244 |
26/05/2020 |
R$ 2.532,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2245 |
26/05/2020 |
R$ 573,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2246 |
26/05/2020 |
R$ 1.104,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2249 |
26/05/2020 |
R$ 1.012,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2250 |
26/05/2020 |
R$ 983,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2251 |
21/05/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2252 |
26/05/2020 |
R$ 1.141,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2253 |
19/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2254 |
26/05/2020 |
R$ 1.953,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2255 |
26/05/2020 |
R$ 9.830,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2256 |
26/05/2020 |
R$ 3.575,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2257 |
26/05/2020 |
R$ 4.790,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2258 |
26/05/2020 |
R$ 969,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE 15 PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2259 |
26/05/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2260 |
21/05/2020 |
R$ 356,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
2261 |
20/05/2020 |
R$ 328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2262 |
20/05/2020 |
R$ 5.462,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2264 |
24/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2265 |
26/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2266 |
26/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2268 |
26/05/2020 |
R$ 1.767,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2269 |
26/05/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 |
2271 |
27/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 |
2273 |
27/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR ESTEIRA PARA ARAR AS TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES. |
2274 |
27/05/2020 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2275 |
26/05/2020 |
R$ 1.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCAVADEIRA, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2019 BDMG MAQ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 162020, PREGAO 0022020. |
2276 |
25/05/2020 |
R$ 351.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2019 BDMG MAQ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 162020, PREGAO 0022020. |
2277 |
25/05/2020 |
R$ 189.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO PIPA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2019 BDMG MAQ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 162020, PREGAO 0022020. |
2278 |
25/05/2020 |
R$ 288.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2019 BDMG MAQ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 162020, PREGAO 0022020. |
2279 |
25/05/2020 |
R$ 160.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS 2019 BDMG MAQ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 162020, PREGAO 0022020. |
2280 |
25/05/2020 |
R$ 148.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2282 |
28/05/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 E OUTROS. |
2283 |
28/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOCONTROLE DO COVID 19. |
2284 |
19/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS CONSTITUIDO DE LEVANTAMENTO DE TRECHOS CRITICOS PARA CASCALHAMENTO E EXECUCAO DE BUEIROS NOS 28 KM COMPREENDIDOS ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E POVOADO DO DIVINO DO SUL. |
2285 |
28/05/2020 |
R$ 4.416,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2286 |
29/05/2020 |
R$ 4.750,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2291 |
29/05/2020 |
R$ 1.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PROTETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2292 |
27/05/2020 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2298 |
28/05/2020 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.REFERENTE A MAIO. |
2300 |
04/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2307 |
28/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
2324 |
08/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020. |
2346 |
14/05/2020 |
R$ 389,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2356 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2359 |
29/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2361 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2364 |
29/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2366 |
29/05/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2367 |
29/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2368 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2370 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2371 |
29/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2372 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2374 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2376 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2378 |
29/05/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2379 |
29/05/2020 |
R$ 1.586,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2380 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2381 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2382 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2383 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2384 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2385 |
29/05/2020 |
R$ 801,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2386 |
29/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2429 |
29/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2430 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2431 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2432 |
29/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2433 |
29/05/2020 |
R$ 530,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2434 |
29/05/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2436 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2437 |
29/05/2020 |
R$ 448,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2438 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2439 |
29/05/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2440 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2441 |
29/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2442 |
20/05/2020 |
R$ 33.510,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2452 |
20/05/2020 |
R$ 14.981,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2453 |
20/05/2020 |
R$ 55.324,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2454 |
20/05/2020 |
R$ 4.858,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2455 |
20/05/2020 |
R$ 11.705,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PRESTADORES. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2456 |
20/05/2020 |
R$ 18.771,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2457 |
20/05/2020 |
R$ 14.470,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS E TOALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2465 |
20/05/2020 |
R$ 4.996,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2469 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2470 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2471 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2472 |
29/05/2020 |
R$ 731,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2473 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2474 |
29/05/2020 |
R$ 1.114,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS,TOUCAS E LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2475 |
13/05/2020 |
R$ 9.818,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2494 |
14/05/2020 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2a MEDICAO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO ASSENTAMENTO AGUA DA PRATA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG CONFORME CT No 8527582017MECAIXA FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTECAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.CONTRATO OGU:1045150 65 PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. |
2503 |
28/05/2020 |
R$ 84.168,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE JOSE GERALDO BARBOSA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
2567 |
05/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
2569 |
27/05/2020 |
R$ 48,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO, MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
2572 |
26/05/2020 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1941 |
07/05/2020 |
R$ 1.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961 |
2651 |
20/05/2020 |
R$ 8.962,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DE 2020. |
2671 |
29/05/2020 |
R$ 2.744,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DE 2020. |
2672 |
29/05/2020 |
R$ 2.383,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2674 |
29/05/2020 |
R$ 8.659,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2675 |
29/05/2020 |
R$ 4.934,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2676 |
29/05/2020 |
R$ 2.326,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2677 |
29/05/2020 |
R$ 1.361,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2678 |
29/05/2020 |
R$ 3.574,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2679 |
29/05/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2680 |
29/05/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2681 |
29/05/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2682 |
29/05/2020 |
R$ 16.123,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2683 |
29/05/2020 |
R$ 20.413,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2684 |
29/05/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2685 |
29/05/2020 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2686 |
29/05/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2687 |
29/05/2020 |
R$ 3.451,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2688 |
29/05/2020 |
R$ 3.035,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2689 |
29/05/2020 |
R$ 2.173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2690 |
29/05/2020 |
R$ 9.020,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2691 |
29/05/2020 |
R$ 4.024,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2692 |
29/05/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2693 |
29/05/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2694 |
29/05/2020 |
R$ 4.879,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2695 |
29/05/2020 |
R$ 1.586,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2696 |
29/05/2020 |
R$ 10.297,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2697 |
29/05/2020 |
R$ 22.173,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2698 |
29/05/2020 |
R$ 43.721,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2699 |
29/05/2020 |
R$ 29.270,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2700 |
29/05/2020 |
R$ 27.849,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2701 |
29/05/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2702 |
29/05/2020 |
R$ 2.152,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2703 |
29/05/2020 |
R$ 2.351,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2704 |
29/05/2020 |
R$ 1.354,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2705 |
29/05/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2706 |
29/05/2020 |
R$ 3.532,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2707 |
29/05/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2708 |
29/05/2020 |
R$ 58.328,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2709 |
29/05/2020 |
R$ 36.772,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2710 |
29/05/2020 |
R$ 97.938,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2711 |
29/05/2020 |
R$ 12.355,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2712 |
29/05/2020 |
R$ 7.930,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2713 |
29/05/2020 |
R$ 5.462,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2714 |
29/05/2020 |
R$ 7.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2715 |
29/05/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2716 |
29/05/2020 |
R$ 12.080,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2717 |
29/05/2020 |
R$ 8.473,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2718 |
29/05/2020 |
R$ 6.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2719 |
29/05/2020 |
R$ 6.043,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2720 |
29/05/2020 |
R$ 11.683,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2721 |
29/05/2020 |
R$ 10.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2722 |
29/05/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2723 |
29/05/2020 |
R$ 26.457,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2724 |
29/05/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2725 |
29/05/2020 |
R$ 17.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2726 |
29/05/2020 |
R$ 12.356,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2727 |
29/05/2020 |
R$ 8.067,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
2728 |
29/05/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. |
2749 |
11/05/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2934 |
05/05/2020 |
R$ 17,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
3035 |
07/05/2020 |
R$ 11.767,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOTEM PROTECTION E MASCARA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6485 |
21/05/2020 |
R$ 9.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6642 |
14/05/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6643 |
05/05/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6657 |
26/05/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
6686 |
08/05/2020 |
R$ 3.983,58 |
|