| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1295 |
01/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1296 |
01/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1982017. |
1299 |
01/04/2020 |
R$ 3.219,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1300 |
01/04/2020 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISICAO DE HIPOCLORITO EM ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL REFERENTE AS ACOES DE COMBATE DO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1303 |
01/04/2020 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1304 |
02/04/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1305 |
02/04/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1306 |
02/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1307 |
02/04/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1308 |
02/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULO LEVE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1309 |
02/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A MARCO. |
1310 |
02/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTADORA PARA O SCFV2 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1311 |
02/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADORA PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1312 |
02/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1313 |
02/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1314 |
02/04/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1315 |
02/04/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1316 |
02/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1317 |
02/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1318 |
02/04/2020 |
R$ 2.391,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1320 |
02/04/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1322 |
02/04/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A MARCO. |
1323 |
02/04/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1325 |
02/04/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1326 |
02/04/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1328 |
02/04/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1330 |
02/04/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1332 |
02/04/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1342 |
02/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS,UNIAO E REDUCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1366 |
02/04/2020 |
R$ 2.357,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO DO PORTAL DINAMICO, COM SOFTWARE PARA ATUALIZACOES BASICAS DE CONTEUDO, ADMINISTRACAO DE ACESSOS E INFORMACOES, SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO, ATUALIZACAO E CORRECAO DE INFORMACOES NO PORTAL.REFERENTE A MARCO. |
1368 |
01/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE 24HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1370 |
02/04/2020 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1371 |
02/04/2020 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1373 |
02/04/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1374 |
02/04/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1375 |
02/04/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1376 |
02/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1377 |
02/04/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
1378 |
02/04/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1379 |
02/04/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS,UTILIDADES PUBLICAS E OUTROS NO MUNICIPIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1380 |
02/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
1381 |
02/04/2020 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1382 |
02/04/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1383 |
02/04/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PROVIMENTO DOS SERVICOS DO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1384 |
02/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATUAR EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1385 |
02/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1386 |
02/04/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A MARCO. |
1387 |
02/04/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE 24HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1388 |
02/04/2020 |
R$ 9.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1389 |
02/04/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. |
1390 |
02/04/2020 |
R$ 435,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1391 |
02/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1392 |
02/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A MARCO. |
1393 |
02/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE A MARCO. |
1394 |
02/04/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO, MANUTENCAO EM JARDINS, PODA DE ARVORES, PLANTIO DE MUDAS DENTRE OUTROS SERVICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE A MARCO. |
1395 |
02/04/2020 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS NA CASCALHEIRA FAZENDO CASCALHO E ARANDO A TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1396 |
03/04/2020 |
R$ 24.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1397 |
03/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA, A FIM DE ELABORAR E EMITIR O PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS. |
1398 |
03/04/2020 |
R$ 2.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1399 |
02/04/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA EXECUTADOS EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1400 |
03/04/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO NASF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
1406 |
03/04/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
1407 |
03/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1408 |
03/04/2020 |
R$ 124,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1409 |
03/04/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1410 |
03/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1413 |
03/04/2020 |
R$ 2.166,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1417 |
03/04/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE TECNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA MG |
1418 |
03/04/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1419 |
06/04/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1420 |
06/04/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1421 |
06/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1422 |
06/04/2020 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1423 |
06/04/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1424 |
03/04/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1425 |
06/04/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1426 |
06/04/2020 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1427 |
06/04/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1428 |
06/04/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1429 |
06/04/2020 |
R$ 2.311,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1430 |
06/04/2020 |
R$ 5.003,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1433 |
02/04/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1434 |
07/04/2020 |
R$ 1.436,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1435 |
07/04/2020 |
R$ 1.337,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1436 |
02/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E SELADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1437 |
06/04/2020 |
R$ 4.377,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1438 |
02/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1439 |
02/04/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1440 |
02/04/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1441 |
02/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1442 |
02/04/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1443 |
07/04/2020 |
R$ 2.898,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1444 |
02/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1445 |
07/04/2020 |
R$ 4.059,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1446 |
02/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1447 |
07/04/2020 |
R$ 1.433,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICO ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA |
1448 |
02/04/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANG SOLDA VERMELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1449 |
07/04/2020 |
R$ 60,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1451 |
08/04/2020 |
R$ 4.002,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1452 |
08/04/2020 |
R$ 189,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG . |
1453 |
08/04/2020 |
R$ 2.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1454 |
08/04/2020 |
R$ 6.009,37 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1455 |
08/04/2020 |
R$ 220,90 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1456 |
08/04/2020 |
R$ 92,27 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1457 |
08/04/2020 |
R$ 624,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1461 |
08/04/2020 |
R$ 598,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1462 |
07/04/2020 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1463 |
07/04/2020 |
R$ 685,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1464 |
08/04/2020 |
R$ 114,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1465 |
07/04/2020 |
R$ 4.156,72 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1466 |
08/04/2020 |
R$ 5.374,55 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1468 |
08/04/2020 |
R$ 129,10 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1469 |
08/04/2020 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1472 |
07/04/2020 |
R$ 121,28 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1473 |
08/04/2020 |
R$ 1.105,70 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1474 |
08/04/2020 |
R$ 674,82 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1475 |
08/04/2020 |
R$ 1.611,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1477 |
07/04/2020 |
R$ 2.526,61 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1478 |
08/04/2020 |
R$ 43,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1479 |
07/04/2020 |
R$ 3.876,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1480 |
08/04/2020 |
R$ 113,71 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1481 |
08/04/2020 |
R$ 4.810,24 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1482 |
08/04/2020 |
R$ 4.465,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1484 |
07/04/2020 |
R$ 4.323,79 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1485 |
08/04/2020 |
R$ 4.866,11 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
1486 |
08/04/2020 |
R$ 577,79 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 2832019. |
1487 |
08/04/2020 |
R$ 232,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1488 |
07/04/2020 |
R$ 2.205,28 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 2832019. |
1489 |
08/04/2020 |
R$ 310,35 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1532019. |
1490 |
08/04/2020 |
R$ 517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1491 |
07/04/2020 |
R$ 2.109,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1492 |
07/04/2020 |
R$ 895,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1493 |
07/04/2020 |
R$ 1.071,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1494 |
07/04/2020 |
R$ 1.308,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1495 |
07/04/2020 |
R$ 1.286,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1497 |
09/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OBRA DA CRECHE DO PROGRAMA PRO INFANCIA. |
1499 |
09/04/2020 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1500 |
07/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1502 |
02/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1503 |
06/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
1506 |
09/04/2020 |
R$ 841,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
1507 |
09/04/2020 |
R$ 734,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1511 |
09/04/2020 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1513 |
13/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A MARCO. |
1514 |
13/04/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1515 |
13/04/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
1523 |
14/04/2020 |
R$ 1.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1524 |
14/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1525 |
14/04/2020 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1526 |
14/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES ,ESTRADAS RURAIS E O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1527 |
14/04/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1528 |
07/04/2020 |
R$ 14.425,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1530 |
14/04/2020 |
R$ 1.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1531 |
14/04/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1532 |
14/04/2020 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1533 |
14/04/2020 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
1534 |
14/04/2020 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
1535 |
14/04/2020 |
R$ 5.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
1536 |
14/04/2020 |
R$ 5.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
1537 |
14/04/2020 |
R$ 3.447,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
1538 |
14/04/2020 |
R$ 5.105,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1539 |
14/04/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1543 |
14/04/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1544 |
14/04/2020 |
R$ 12.603,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1545 |
14/04/2020 |
R$ 1.569,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1546 |
14/04/2020 |
R$ 1.974,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1547 |
14/04/2020 |
R$ 1.035,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1548 |
14/04/2020 |
R$ 1.214,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1549 |
14/04/2020 |
R$ 49,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1550 |
14/04/2020 |
R$ 676,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE VASSOURAS PET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1555 |
15/04/2020 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM ASSISTENCIA A CAMPO NA AREA DA PECUARIA BOVINA. |
1558 |
15/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1559 |
15/04/2020 |
R$ 3.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1560 |
14/04/2020 |
R$ 1.024,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1561 |
14/04/2020 |
R$ 2.293,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1562 |
14/04/2020 |
R$ 4.274,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1563 |
14/04/2020 |
R$ 2.363,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1564 |
14/04/2020 |
R$ 2.964,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020. |
1569 |
16/04/2020 |
R$ 11.631,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
1570 |
16/04/2020 |
R$ 88,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
1571 |
16/04/2020 |
R$ 84,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
1572 |
08/04/2020 |
R$ 114,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
1575 |
08/04/2020 |
R$ 98,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1576 |
16/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1577 |
14/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
1579 |
15/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
1580 |
17/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1581 |
16/04/2020 |
R$ 2.126,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE DE COURO,CAPA DE COURO E TAPETE VERNIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1582 |
13/04/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCOES DAS CASAS QUE CAIRAM DEVIDO AS INTENSAS CHUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1586 |
17/04/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO.REFERENTE A MARCO. |
1590 |
17/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
1623 |
06/04/2020 |
R$ 1.302,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENOROS ALIMENTICIOS PARA COMPO OS KITS DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA COM RECURCOS DO PNAE. |
1624 |
17/04/2020 |
R$ 5.005,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR OS KITS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA COM RECURCOS DO PNAE. |
1625 |
16/04/2020 |
R$ 4.147,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA MONOBLOCO E CADEIRAS STYLUS BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
1626 |
16/04/2020 |
R$ 1.409,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1630 |
01/04/2020 |
R$ 3.198,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1650 |
16/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PAINEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1651 |
20/04/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
1652 |
03/04/2020 |
R$ 110,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1653 |
09/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1654 |
15/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1656 |
20/04/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1657 |
20/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1658 |
20/04/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1659 |
20/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1671 |
20/04/2020 |
R$ 11.786,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1672 |
22/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1673 |
22/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1685 |
22/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1686 |
22/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1687 |
23/04/2020 |
R$ 1.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA TRIPLA CELASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1689 |
07/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1690 |
22/04/2020 |
R$ 1.070,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO E ALCOOL LIQUIDO 70 EM ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N°1722020 REFERENTE AS ACOES DE COMBATE DO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1691 |
06/04/2020 |
R$ 1.829,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RESPIRADOR,CONJ APLIC AGROT E LUVAS DANNY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1692 |
06/04/2020 |
R$ 1.248,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
1693 |
14/04/2020 |
R$ 936,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1697 |
23/04/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED E DIGITALIZACAO DO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA ATRAVES DA LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E FORMATO A4OFICIO E A3, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS.REFERENTE A PARCELA 02 DE 04. |
1701 |
20/04/2020 |
R$ 4.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS GRAFICOS E DIAGRAMACAO COM VISTAS A CONFECCAO DE BLOCOS, ADESIVOS, CARTILHAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNERS E DEMAIS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1702 |
13/04/2020 |
R$ 2.556,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS GRAFICOS E DIAGRAMACAO COM VISTAS A CONFECCAO DE BLOCOS, ADESIVOS, CARTILHAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNERS E DEMAIS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1703 |
13/04/2020 |
R$ 3.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1705 |
15/04/2020 |
R$ 9.520,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE FORRO PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1706 |
23/04/2020 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1707 |
16/04/2020 |
R$ 3.373,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1708 |
16/04/2020 |
R$ 1.766,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1709 |
16/04/2020 |
R$ 481,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1710 |
16/04/2020 |
R$ 661,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1711 |
16/04/2020 |
R$ 701,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1712 |
16/04/2020 |
R$ 1.774,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1713 |
16/04/2020 |
R$ 1.073,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1714 |
16/04/2020 |
R$ 6.388,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUNTENCAO E REPARACAO MECANICA REFERENTE AO CARRO UNO QUF 2566 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1715 |
24/04/2020 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1716 |
23/04/2020 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS,FILTROS E ELEMENTO FILTRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1717 |
24/04/2020 |
R$ 226,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1718 |
23/04/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO CACAMBA TRABALHANDO NA SEDE AJUDANDO NA LIMPEZA DA CIDADE E CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS. |
1720 |
24/04/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1721 |
16/04/2020 |
R$ 310,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE 24HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1722 |
23/04/2020 |
R$ 1.638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA OBRAS DE ELETRIFICACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
1723 |
24/04/2020 |
R$ 62.920,00 |
|
| TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONFECCAO DAS MASCARAS DE PROTECAO AO COVID 19 PARA AOS FUNCIONARIOS. |
1724 |
24/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONFECCAO DAS MASCARAS DE PROTECAO AO COVID 19 PARA AOS FUNCIONARIOS. |
1726 |
24/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONFECCAO DAS MASCARAS DE PROTECAO AO COVID 19 PARA AOS FUNCIONARIOS. |
1727 |
24/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONFECCAO DAS MASCARAS DE PROTECAO AO COVID 19 PARA AOS FUNCIONARIOS. |
1728 |
24/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
1729 |
24/04/2020 |
R$ 9.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1730 |
24/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1731 |
27/04/2020 |
R$ 4.489,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDO LAVAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1732 |
27/04/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A MANUNTENCAO DE ABRIL. |
1733 |
27/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1734 |
28/04/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE BANCOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1736 |
28/04/2020 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PARA ATENDER OS PEQUENOS PRODUTORES NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1737 |
28/04/2020 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
1738 |
24/04/2020 |
R$ 19.938,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACA ONIBUS PYF 5938,OQM 8934,QOQ 4635,PZQ 3214, PUL 7645,PUL 7656,PUO 3680,HLF 4828. |
1739 |
23/04/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1741 |
28/04/2020 |
R$ 473,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1742 |
28/04/2020 |
R$ 518,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1743 |
28/04/2020 |
R$ 1.013,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1746 |
28/04/2020 |
R$ 7.174,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1747 |
28/04/2020 |
R$ 625,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1748 |
01/04/2020 |
R$ 17,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1749 |
28/04/2020 |
R$ 2.057,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1750 |
28/04/2020 |
R$ 1.701,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1751 |
28/04/2020 |
R$ 3.864,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1752 |
28/04/2020 |
R$ 6.482,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1754 |
28/04/2020 |
R$ 2.955,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1755 |
28/04/2020 |
R$ 1.296,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE 24HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1760 |
30/04/2020 |
R$ 3.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL. |
1761 |
30/04/2020 |
R$ 3.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
1762 |
02/04/2020 |
R$ 3.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. |
1763 |
15/04/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
1764 |
30/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCADERNACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1766 |
30/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ABRIL. |
1767 |
30/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1768 |
30/04/2020 |
R$ 1.860,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1783 |
27/04/2020 |
R$ 8.848,82 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1784 |
24/04/2020 |
R$ 31.678,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1786 |
30/04/2020 |
R$ 5.894,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PYF 5938,ONIBUS OQM 8934,ONIBUS QOQ 4635,ONIBUS PZQ 3214,ONIBUS PUL 7645,ONIBUS PUL 7656,ONIBUS PUO 3680,ONIBUS HLF 4828. |
1789 |
23/04/2020 |
R$ 71.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
1790 |
30/04/2020 |
R$ 2.880,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE MARCOS AURELIO OLIVEIRA GOMES CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
1792 |
29/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1796 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1797 |
30/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1798 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1799 |
30/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
1800 |
08/04/2020 |
R$ 203,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1801 |
30/04/2020 |
R$ 383,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1802 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1803 |
30/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1805 |
28/04/2020 |
R$ 85,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1806 |
30/04/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1807 |
30/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1808 |
28/04/2020 |
R$ 19.420,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1809 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1810 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1811 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1812 |
30/04/2020 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1813 |
30/04/2020 |
R$ 793,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1814 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1815 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1816 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1817 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA MG |
1818 |
23/04/2020 |
R$ 4.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1820 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1821 |
30/04/2020 |
R$ 801,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, ETIOS QUA 8329,ETIOS QUA 8349,PALIO PXX 3934,DOBLO PXX 3931,UNO QNX 2146, PALIO PVB 8433,ETIOS QOO 6802DOBLO PXX 3924, CLIO PXI 1251,CLIO PXI 1252, KWID PPZ 4587,KWID PPZ 4588,TORO QNK 2582,ONIBUS QUL 4160,ONIBUS QQK 9645,AMBULANCIA FIORINO QUO 7957, MOTO BROSS HNJ 5424,MOTO CG HJH 8207. |
1822 |
23/04/2020 |
R$ 35.677,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1823 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS ETIOS QUA 8327,ETIOS QUA 8349,PALIO PXX 3934,DOBLO PXX 3934,UNO QNX 2146,ETIOS QOO 6802,PALIO PVB 8433,DOBLO PXX 3924, CLIO PXI 1251, CLIO PXI 1252, KWID PPZ 4587, KWID PPZ 4588, TORO QNK 2582, MICRO ONIBUS QUL 4160,MICRO ONIBUS QQK 9645, AMBULANCIA FIORINO QUO 7957, MOTO BROSS HNJ 5424, MOTO CG HJH 8207. |
1824 |
23/04/2020 |
R$ 3.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1825 |
30/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1826 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1827 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1828 |
30/04/2020 |
R$ 455,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1829 |
30/04/2020 |
R$ 542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1830 |
30/04/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1831 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1832 |
30/04/2020 |
R$ 437,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1833 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1834 |
30/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1835 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1836 |
30/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1837 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1841 |
30/04/2020 |
R$ 383,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1843 |
30/04/2020 |
R$ 801,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
1856 |
01/04/2020 |
R$ 536,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
1460 |
08/04/2020 |
R$ 947,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
1542 |
14/04/2020 |
R$ 165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. |
1947 |
30/04/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1966 |
27/04/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1979 |
24/04/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1980 |
24/04/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1981 |
24/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1982 |
24/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1983 |
24/04/2020 |
R$ 12,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1984 |
24/04/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1985 |
24/04/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1986 |
24/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1987 |
24/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1988 |
24/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1990 |
24/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1991 |
24/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1992 |
24/04/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1993 |
24/04/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1994 |
24/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1995 |
24/04/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1996 |
24/04/2020 |
R$ 12,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1997 |
24/04/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1998 |
24/04/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1999 |
24/04/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. |
2004 |
20/04/2020 |
R$ 4.850,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DE 2019. |
2005 |
20/04/2020 |
R$ 10.808,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. |
2006 |
20/04/2020 |
R$ 13.489,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
2007 |
20/04/2020 |
R$ 19.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
2008 |
20/04/2020 |
R$ 52.728,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
2012 |
20/04/2020 |
R$ 12.664,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
2013 |
20/04/2020 |
R$ 34.333,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961 |
2025 |
20/04/2020 |
R$ 9.041,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2033 |
24/04/2020 |
R$ 135,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2034 |
24/04/2020 |
R$ 132,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2035 |
24/04/2020 |
R$ 134,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2037 |
24/04/2020 |
R$ 202,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2038 |
24/04/2020 |
R$ 304,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2039 |
24/04/2020 |
R$ 202,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2040 |
24/04/2020 |
R$ 202,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2042 |
24/04/2020 |
R$ 134,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2043 |
24/04/2020 |
R$ 307,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2045 |
24/04/2020 |
R$ 136,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2046 |
24/04/2020 |
R$ 136,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2047 |
03/04/2020 |
R$ 231,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2048 |
24/04/2020 |
R$ 204,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2049 |
24/04/2020 |
R$ 134,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO 07L CVAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2082 |
27/04/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2100 |
30/04/2020 |
R$ 1.021,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2101 |
30/04/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2102 |
30/04/2020 |
R$ 981,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2104 |
30/04/2020 |
R$ 4.014,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2105 |
30/04/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2106 |
30/04/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2107 |
30/04/2020 |
R$ 2.007,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2108 |
30/04/2020 |
R$ 20.141,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2109 |
30/04/2020 |
R$ 21.449,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2110 |
30/04/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2111 |
30/04/2020 |
R$ 1.910,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2112 |
30/04/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2113 |
30/04/2020 |
R$ 3.130,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2114 |
30/04/2020 |
R$ 3.388,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2115 |
30/04/2020 |
R$ 2.173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2116 |
30/04/2020 |
R$ 9.020,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2117 |
30/04/2020 |
R$ 3.676,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2118 |
30/04/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2119 |
30/04/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2120 |
30/04/2020 |
R$ 4.530,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2121 |
30/04/2020 |
R$ 2.007,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2122 |
30/04/2020 |
R$ 1.925,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2123 |
30/04/2020 |
R$ 10.441,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2124 |
30/04/2020 |
R$ 21.773,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2125 |
30/04/2020 |
R$ 44.990,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2126 |
30/04/2020 |
R$ 30.409,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2127 |
30/04/2020 |
R$ 27.514,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2128 |
30/04/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2129 |
30/04/2020 |
R$ 2.152,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2130 |
30/04/2020 |
R$ 2.351,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2131 |
30/04/2020 |
R$ 1.354,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2132 |
30/04/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2133 |
30/04/2020 |
R$ 3.751,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2134 |
30/04/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2135 |
30/04/2020 |
R$ 7.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2136 |
30/04/2020 |
R$ 12.080,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2137 |
30/04/2020 |
R$ 7.349,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2138 |
30/04/2020 |
R$ 8.762,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2139 |
30/04/2020 |
R$ 4.441,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2140 |
30/04/2020 |
R$ 10.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2141 |
30/04/2020 |
R$ 12.537,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2142 |
30/04/2020 |
R$ 8.608,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2143 |
30/04/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2145 |
30/04/2020 |
R$ 10.109,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2146 |
30/04/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2147 |
30/04/2020 |
R$ 29.077,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2148 |
30/04/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2149 |
30/04/2020 |
R$ 17.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2150 |
30/04/2020 |
R$ 56.524,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2151 |
30/04/2020 |
R$ 97.785,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2152 |
30/04/2020 |
R$ 36.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2153 |
30/04/2020 |
R$ 13.097,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2154 |
30/04/2020 |
R$ 11.437,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2155 |
30/04/2020 |
R$ 7.302,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
2156 |
30/04/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 |
2270 |
27/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 |
2272 |
27/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA OBRAS DE ELETRIFICACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
2281 |
30/04/2020 |
R$ 44.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
2287 |
01/04/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA REFERENTE A ABRIL. |
2288 |
01/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA REFERENTE A ABRIL. |
2289 |
01/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E SERVICOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA REFERENTE A ABRIL. |
2290 |
01/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2293 |
23/04/2020 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
2294 |
22/04/2020 |
R$ 1.177,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
2295 |
08/04/2020 |
R$ 225,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
2297 |
08/04/2020 |
R$ 9.599,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS EM ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N°1722020 REFERENTE AS ACOES DE COMBATE DO COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2299 |
13/04/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
2323 |
09/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL DE CONVENIO. CONTRATO DE REPASSE 7852692013. |
2489 |
28/04/2020 |
R$ 115.678,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
6629 |
09/04/2020 |
R$ 3.976,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
6644 |
27/04/2020 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 042020. |
6656 |
30/04/2020 |
R$ 11.247,54 |
|