| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019. |
278 |
03/02/2020 |
R$ 5.125,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
281 |
03/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULO LEVE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
283 |
03/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
284 |
03/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JANEIRO. |
285 |
03/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
286 |
03/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
287 |
03/02/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTADORA PARA O SCFV2 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
289 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADORA EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA EXECUTADOS EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
290 |
03/02/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
291 |
03/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADORA PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
292 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
293 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR PARA ATUAR NO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
294 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
295 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE PROVIMENTO DOS SERVICOS DO SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
296 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JANEIRO. |
297 |
03/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATUAR EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
298 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
299 |
03/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
300 |
03/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
301 |
03/02/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO NASF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JANEIRO. |
302 |
03/02/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
303 |
03/02/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JANEIRO. |
304 |
03/02/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A JANEIRO. |
305 |
03/02/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
306 |
03/02/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
307 |
03/02/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
308 |
03/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
309 |
03/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
310 |
03/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
311 |
03/02/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
312 |
03/02/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
313 |
03/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICA PARA ATENDER NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
314 |
03/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
316 |
03/02/2020 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS,UTILIDADES PUBLICAS E OUTROS NO MUNICIPIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JANEIRO. |
317 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JANEIRO. |
318 |
03/02/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA FONOAUDIOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
319 |
03/02/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JANEIRO. |
320 |
03/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A JANEIRO. |
321 |
03/02/2020 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
323 |
03/02/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JANEIRO. |
324 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DOS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A JANEIRO. |
325 |
03/02/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, VASILHAMES PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS, GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) E BOTIJAO DE GAS GLP P13. |
327 |
03/02/2020 |
R$ 3.074,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
328 |
03/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
329 |
03/02/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
330 |
03/02/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
331 |
03/02/2020 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
332 |
03/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
333 |
03/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
334 |
03/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
335 |
03/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014.REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICOS DO CONVENIO. |
336 |
03/02/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
337 |
03/02/2020 |
R$ 585,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
339 |
04/02/2020 |
R$ 15.386,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
340 |
04/02/2020 |
R$ 5.499,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
341 |
04/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
342 |
04/02/2020 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
344 |
04/02/2020 |
R$ 29.966,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
345 |
03/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E OUTROS PARA ATIVIDADES CIVICAS,ARTISTICAS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
346 |
05/02/2020 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
347 |
05/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
348 |
05/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
349 |
03/02/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
351 |
05/02/2020 |
R$ 95,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
352 |
05/02/2020 |
R$ 92,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
354 |
03/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA. |
355 |
05/02/2020 |
R$ 10.313,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
358 |
05/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
360 |
05/02/2020 |
R$ 5.524,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
361 |
03/02/2020 |
R$ 17.412,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
362 |
06/02/2020 |
R$ 1.771,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
363 |
04/02/2020 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
364 |
04/02/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
365 |
04/02/2020 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
366 |
04/02/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
367 |
06/02/2020 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
368 |
06/02/2020 |
R$ 6,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
369 |
06/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO JANEIRO. |
370 |
06/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
371 |
06/02/2020 |
R$ 6.500,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
372 |
05/02/2020 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO USADO, TIPO CAMINHAO COM CACAMBAS INCLUIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
377 |
06/02/2020 |
R$ 95.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
378 |
06/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
379 |
06/02/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
380 |
06/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
381 |
06/02/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1982017. |
382 |
06/02/2020 |
R$ 2.414,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
384 |
06/02/2020 |
R$ 2.838,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
385 |
06/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
386 |
06/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
387 |
04/02/2020 |
R$ 1.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
388 |
06/02/2020 |
R$ 4.948,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
389 |
06/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
390 |
06/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PATO DONALD NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
391 |
06/02/2020 |
R$ 37.007,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
393 |
06/02/2020 |
R$ 1.009,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
394 |
06/02/2020 |
R$ 1.593,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
395 |
06/02/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
396 |
03/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
397 |
03/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
399 |
06/02/2020 |
R$ 2.003,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA DE ROCADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
400 |
04/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE K OTHRINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
401 |
06/02/2020 |
R$ 132,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO PLAYGROUND INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
402 |
03/02/2020 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
403 |
07/02/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
404 |
07/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
405 |
07/02/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
406 |
07/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
407 |
07/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
408 |
07/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
409 |
07/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
410 |
07/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
411 |
07/02/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
412 |
07/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
413 |
07/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
414 |
06/02/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
415 |
06/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
416 |
05/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
417 |
07/02/2020 |
R$ 382,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PATO DONALD. |
418 |
07/02/2020 |
R$ 223,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE OS ANOEZINHOS. |
419 |
07/02/2020 |
R$ 122,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA. |
420 |
07/02/2020 |
R$ 199,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
421 |
07/02/2020 |
R$ 81,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA 1° DE JUNHO |
422 |
07/02/2020 |
R$ 102,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE 24HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
423 |
03/02/2020 |
R$ 9.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PRO INFANCIA. |
424 |
03/02/2020 |
R$ 9.687,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS , VASILHAMES PARA AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA DOACAO PARA OS DESABRIGADOS PELA ENCHENTE.E AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) E BOTIJAO DE GAS GLP P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
425 |
03/02/2020 |
R$ 4.111,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG . |
426 |
07/02/2020 |
R$ 3.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
427 |
07/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
428 |
07/02/2020 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS RESTO ESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO NAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
429 |
10/02/2020 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES E O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
430 |
10/02/2020 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA CIMA. |
434 |
10/02/2020 |
R$ 3.063,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
435 |
07/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
436 |
10/02/2020 |
R$ 2.115,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA OPERARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
438 |
10/02/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
439 |
03/02/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
440 |
03/02/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
441 |
06/02/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
442 |
03/02/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GOTEJADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
443 |
10/02/2020 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS ESCAVADEIRA NA CASCALHEIRA PARA O SERVICOS PRESTATADOS DE CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
444 |
10/02/2020 |
R$ 11.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
445 |
10/02/2020 |
R$ 2.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
446 |
10/02/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
447 |
10/02/2020 |
R$ 1.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
448 |
07/02/2020 |
R$ 200,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
449 |
07/02/2020 |
R$ 151,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
450 |
10/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
451 |
10/02/2020 |
R$ 1.074,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
452 |
10/02/2020 |
R$ 1.025,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
453 |
10/02/2020 |
R$ 1.057,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
454 |
10/02/2020 |
R$ 937,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
455 |
10/02/2020 |
R$ 1.527,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
456 |
11/02/2020 |
R$ 21.179,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
458 |
10/02/2020 |
R$ 2.194,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
460 |
10/02/2020 |
R$ 145,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
461 |
10/02/2020 |
R$ 290,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
462 |
10/02/2020 |
R$ 1.238,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
463 |
10/02/2020 |
R$ 2.061,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
465 |
10/02/2020 |
R$ 5.352,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
466 |
10/02/2020 |
R$ 3.541,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA OBRAS DE ELETRIFICACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
469 |
11/02/2020 |
R$ 52.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
471 |
11/02/2020 |
R$ 2.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA OBRA DA CRECHE DO PROGRAMA PRO INFANCIA |
472 |
11/02/2020 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
473 |
11/02/2020 |
R$ 1.354,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,MANUNTENCAO,REPLANTIO,E REFLORESTAMENTO DE AREAS VERDES,AREAS DE PRESERVACAO E OUTRAS A SEREM DETERMINADAS PELO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E SERVICO DE PODA,MANUNTENCAO E CORTE DE ARVORES URBANAS E RURAIS,INCLUINDO AJUDANTE,EQUIPAMENTOS,COMBUSTIVEL,TRANSPORTE E REMOCAO DOS RESIDUOS GERADOS. |
474 |
11/02/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS COM OS SEGUINTES ITENS DE CONTRATACAO:MANUNTENCAO E CONSERVACAO DE GRAMADOS E DE JARDINS,PODA DE PEQUENA MONTA:EXECUCAO DE SERVICOS ROTINEIROS DE PODA DE ARBUSTOS(PODE DE FORMACAO E LIMPEZA DE ARBUSTOS E CERCAS VIVAS) E DE ARVORES DE PEQUENO PORTE (OU AQUELAS CUJA ALTURA NA FASE ADULTA ATINGE 1,8 METROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
475 |
11/02/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
476 |
10/02/2020 |
R$ 1.342,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
477 |
10/02/2020 |
R$ 2.744,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
478 |
10/02/2020 |
R$ 5.357,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
479 |
10/02/2020 |
R$ 1.145,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
480 |
10/02/2020 |
R$ 597,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
481 |
12/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
482 |
10/02/2020 |
R$ 1.997,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
483 |
10/02/2020 |
R$ 5.981,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
485 |
10/02/2020 |
R$ 14.632,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
486 |
10/02/2020 |
R$ 2.388,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
487 |
11/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR.. |
488 |
12/02/2020 |
R$ 1.674,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
489 |
12/02/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGOTE SUCCAO AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
490 |
12/02/2020 |
R$ 886,20 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 2832019. |
491 |
12/02/2020 |
R$ 188,37 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 2832019. |
492 |
12/02/2020 |
R$ 3.324,75 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 2832019. |
493 |
12/02/2020 |
R$ 232,38 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 2832019. |
494 |
12/02/2020 |
R$ 310,35 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 2832019. |
495 |
12/02/2020 |
R$ 22,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
496 |
13/02/2020 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
497 |
12/02/2020 |
R$ 429,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
498 |
12/02/2020 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO.REFERENTE A JANEIRO. |
499 |
03/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE MAQUINAS: RABETA HONDA,MOTOSERRA,BOMBA DE AGUA E ROCADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
501 |
11/02/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
502 |
13/02/2020 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
504 |
04/02/2020 |
R$ 112,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
505 |
13/02/2020 |
R$ 18,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
506 |
13/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
507 |
13/02/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
508 |
13/02/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
509 |
13/02/2020 |
R$ 920,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
510 |
12/02/2020 |
R$ 47,16 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
511 |
12/02/2020 |
R$ 658,60 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
512 |
12/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
513 |
12/02/2020 |
R$ 136,34 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
514 |
12/02/2020 |
R$ 189,76 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1532019. |
515 |
12/02/2020 |
R$ 1.551,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
516 |
12/02/2020 |
R$ 147,32 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
517 |
12/02/2020 |
R$ 417,20 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
518 |
12/02/2020 |
R$ 546,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
519 |
12/02/2020 |
R$ 513,70 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
520 |
12/02/2020 |
R$ 3.079,65 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
521 |
12/02/2020 |
R$ 54,50 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
522 |
12/02/2020 |
R$ 189,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
523 |
12/02/2020 |
R$ 827,90 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
524 |
12/02/2020 |
R$ 506,10 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
525 |
12/02/2020 |
R$ 1.412,03 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
526 |
12/02/2020 |
R$ 132,89 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
527 |
12/02/2020 |
R$ 3.391,79 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
528 |
12/02/2020 |
R$ 4.623,37 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
529 |
12/02/2020 |
R$ 2.529,60 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
530 |
12/02/2020 |
R$ 735,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
531 |
14/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
532 |
12/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
533 |
14/02/2020 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
536 |
06/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
537 |
14/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
538 |
14/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
539 |
14/02/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
540 |
12/02/2020 |
R$ 6.937,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. |
541 |
17/02/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
543 |
10/02/2020 |
R$ 3.694,19 |
|
| VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
545 |
10/02/2020 |
R$ 4.952,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE JOSE AMANCIO FILHO CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
546 |
10/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
547 |
17/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
548 |
17/02/2020 |
R$ 521,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
549 |
17/02/2020 |
R$ 1.100,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
550 |
17/02/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
551 |
17/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
556 |
17/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
557 |
17/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
558 |
17/02/2020 |
R$ 88,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
559 |
17/02/2020 |
R$ 87,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
560 |
17/02/2020 |
R$ 399,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
561 |
17/02/2020 |
R$ 745,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
562 |
17/02/2020 |
R$ 7.638,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
563 |
17/02/2020 |
R$ 944,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
564 |
17/02/2020 |
R$ 902,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
565 |
17/02/2020 |
R$ 640,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
566 |
17/02/2020 |
R$ 5.066,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
567 |
17/02/2020 |
R$ 2.356,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
568 |
17/02/2020 |
R$ 1.166,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
569 |
17/02/2020 |
R$ 1.361,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
570 |
17/02/2020 |
R$ 820,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
571 |
17/02/2020 |
R$ 1.853,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
575 |
17/02/2020 |
R$ 820,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
576 |
17/02/2020 |
R$ 410,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
578 |
10/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
579 |
13/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
581 |
18/02/2020 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO OPERACIONAL DO PROGRAMA "MOBILIZA PELOS CAMINHO DO VALE". |
584 |
17/02/2020 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
585 |
18/02/2020 |
R$ 477,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
586 |
18/02/2020 |
R$ 8.414,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
590 |
14/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020. |
591 |
18/02/2020 |
R$ 181,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
594 |
17/02/2020 |
R$ 280,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME E FERROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
595 |
17/02/2020 |
R$ 986,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
597 |
17/02/2020 |
R$ 4.223,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
598 |
17/02/2020 |
R$ 1.287,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUNTENCAO EM 4 BALANCAS DA UNIDADE DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
599 |
18/02/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E REPARO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
600 |
17/02/2020 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE UANDERSON DOS SANTOS MARINHO CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
601 |
11/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
602 |
19/02/2020 |
R$ 537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
603 |
19/02/2020 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TALABARTE CINTO DE SEGURANCA ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
611 |
19/02/2020 |
R$ 178,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
615 |
18/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
621 |
17/02/2020 |
R$ 519,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
624 |
19/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS NA CASCALHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
625 |
19/02/2020 |
R$ 26.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
626 |
10/02/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
627 |
19/02/2020 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE VIRGAS PARA O CEMITERIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
628 |
20/02/2020 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
629 |
19/02/2020 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE FORRO PVC NO CENTRO DE ZOONOSES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
631 |
10/02/2020 |
R$ 1.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AREA PARA RETIRADA DE CASCALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
633 |
20/02/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
634 |
19/02/2020 |
R$ 10.141,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
635 |
18/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
636 |
11/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
637 |
13/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
638 |
14/02/2020 |
R$ 705,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
639 |
20/02/2020 |
R$ 3.525,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
640 |
20/02/2020 |
R$ 209,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
641 |
20/02/2020 |
R$ 6.829,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
642 |
20/02/2020 |
R$ 863,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
643 |
20/02/2020 |
R$ 7.223,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
644 |
20/02/2020 |
R$ 96,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
645 |
20/02/2020 |
R$ 2.757,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
646 |
20/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL FORMATO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
647 |
20/02/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL FORMATO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
648 |
20/02/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
649 |
20/02/2020 |
R$ 4.324,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
650 |
20/02/2020 |
R$ 848,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
651 |
20/02/2020 |
R$ 1.258,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA, A FIM DE ELABORAR E EMITIR O PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS. |
652 |
21/02/2020 |
R$ 2.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PARA GESTANTES DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
653 |
21/02/2020 |
R$ 3.091,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
654 |
22/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
655 |
26/02/2020 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
656 |
26/02/2020 |
R$ 14.117,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
657 |
27/02/2020 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
658 |
27/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
659 |
21/02/2020 |
R$ 4.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
660 |
27/02/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
661 |
27/02/2020 |
R$ 5.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VICE PREFEITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
662 |
27/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
663 |
27/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
664 |
20/02/2020 |
R$ 2.030,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
665 |
27/02/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE KAIQUE E BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
666 |
27/02/2020 |
R$ 2.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
667 |
27/02/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
668 |
28/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
669 |
19/02/2020 |
R$ 29.079,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
671 |
19/02/2020 |
R$ 6.948,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
672 |
19/02/2020 |
R$ 47.424,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
673 |
28/02/2020 |
R$ 5.308,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
674 |
19/02/2020 |
R$ 2.364,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
675 |
19/02/2020 |
R$ 13.469,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
676 |
19/02/2020 |
R$ 10.386,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
677 |
28/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
678 |
28/02/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
679 |
28/02/2020 |
R$ 165,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
680 |
28/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
681 |
28/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
682 |
20/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
683 |
28/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAIS. PROCESSO N° 0018489 16.2002.8.130184. |
685 |
28/02/2020 |
R$ 17,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
686 |
27/02/2020 |
R$ 6.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
687 |
27/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
688 |
28/02/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
689 |
28/02/2020 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
724 |
10/02/2020 |
R$ 3.961,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
733 |
26/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
741 |
06/02/2020 |
R$ 1.478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
764 |
28/02/2020 |
R$ 2.616,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
768 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
769 |
28/02/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
772 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
773 |
28/02/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
774 |
28/02/2020 |
R$ 801,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
776 |
28/02/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
777 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
778 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
779 |
28/02/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
781 |
28/02/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
782 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
783 |
28/02/2020 |
R$ 870,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
784 |
28/02/2020 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
785 |
28/02/2020 |
R$ 766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
855 |
28/02/2020 |
R$ 348,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
856 |
28/02/2020 |
R$ 9.485,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
857 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
858 |
28/02/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
863 |
28/02/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
868 |
28/02/2020 |
R$ 940,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
869 |
28/02/2020 |
R$ 696,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E OUTROS PARA ATIVIDADES CIVICAS,ARTISTICAS E CULTURAIS.REFERENTE A ANIVERSARIO DA CIDADE. |
870 |
17/02/2020 |
R$ 58.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
874 |
27/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A ARRECADACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
875 |
19/02/2020 |
R$ 8.152,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A ARRECADACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
876 |
20/02/2020 |
R$ 11.805,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
880 |
28/02/2020 |
R$ 731,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
902 |
19/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
920 |
20/02/2020 |
R$ 6.101,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
921 |
20/02/2020 |
R$ 465,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
922 |
20/02/2020 |
R$ 1.133,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
923 |
20/02/2020 |
R$ 3.256,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
924 |
20/02/2020 |
R$ 2.738,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
925 |
20/02/2020 |
R$ 4.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
926 |
20/02/2020 |
R$ 464,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
931 |
20/02/2020 |
R$ 1.669,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
932 |
20/02/2020 |
R$ 821,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS COMEMORATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
939 |
18/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
941 |
06/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
942 |
25/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
945 |
19/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
947 |
11/02/2020 |
R$ 5.653,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
970 |
28/02/2020 |
R$ 940,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
971 |
28/02/2020 |
R$ 1.049,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
981 |
28/02/2020 |
R$ 873,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
986 |
28/02/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
990 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1005 |
28/02/2020 |
R$ 2.997,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1006 |
28/02/2020 |
R$ 1.493,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1007 |
28/02/2020 |
R$ 2.232,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1008 |
28/02/2020 |
R$ 1.604,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1009 |
28/02/2020 |
R$ 1.907,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1010 |
28/02/2020 |
R$ 237,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1011 |
28/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1012 |
28/02/2020 |
R$ 888,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1013 |
28/02/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1014 |
28/02/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1015 |
28/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1016 |
28/02/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1017 |
28/02/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1018 |
28/02/2020 |
R$ 16.510,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1019 |
28/02/2020 |
R$ 19.901,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1020 |
28/02/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1021 |
28/02/2020 |
R$ 1.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1022 |
28/02/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1023 |
28/02/2020 |
R$ 2.728,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1024 |
28/02/2020 |
R$ 2.682,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1025 |
28/02/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1026 |
28/02/2020 |
R$ 47.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1027 |
28/02/2020 |
R$ 29.294,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1028 |
28/02/2020 |
R$ 99.559,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1029 |
28/02/2020 |
R$ 11.858,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1030 |
28/02/2020 |
R$ 5.194,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1031 |
28/02/2020 |
R$ 3.623,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1032 |
28/02/2020 |
R$ 6.200,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1033 |
28/02/2020 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1034 |
28/02/2020 |
R$ 10.951,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1035 |
28/02/2020 |
R$ 8.046,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1036 |
28/02/2020 |
R$ 7.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1037 |
28/02/2020 |
R$ 4.441,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1038 |
28/02/2020 |
R$ 9.467,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1039 |
28/02/2020 |
R$ 9.967,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1040 |
28/02/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1041 |
28/02/2020 |
R$ 25.614,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1042 |
28/02/2020 |
R$ 7.208,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1043 |
28/02/2020 |
R$ 19.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1044 |
28/02/2020 |
R$ 9.089,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1045 |
28/02/2020 |
R$ 8.495,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1046 |
28/02/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1047 |
28/02/2020 |
R$ 2.173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1048 |
28/02/2020 |
R$ 9.020,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1049 |
28/02/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1050 |
28/02/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1051 |
28/02/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1052 |
28/02/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1053 |
28/02/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1054 |
28/02/2020 |
R$ 1.247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1055 |
28/02/2020 |
R$ 8.762,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1056 |
28/02/2020 |
R$ 19.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1057 |
28/02/2020 |
R$ 41.441,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1058 |
28/02/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1059 |
28/02/2020 |
R$ 21.891,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1060 |
28/02/2020 |
R$ 27.272,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1061 |
28/02/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1062 |
28/02/2020 |
R$ 2.905,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1063 |
28/02/2020 |
R$ 2.351,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1064 |
28/02/2020 |
R$ 1.354,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1065 |
28/02/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1066 |
28/02/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1121 |
28/02/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1122 |
28/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACOES DE ADESIVOS EM VEICULOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1125 |
11/02/2020 |
R$ 2.801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO.REFERENTE A FEVEREIRO |
1197 |
20/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1200 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
1204 |
28/02/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
1412 |
29/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
1415 |
29/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. |
1759 |
26/02/2020 |
R$ 1.652,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1858 |
11/02/2020 |
R$ 10.456,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 022020. |
2187 |
28/02/2020 |
R$ 11.192,13 |
|