| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DE REGISTROS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1 |
08/01/2020 |
R$ 494,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OBRA DA CRECHE DO PROGRAMA PRO INFANCIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2 |
08/01/2020 |
R$ 8.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS RURAIS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3 |
08/01/2020 |
R$ 10.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS RURAIS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
4 |
08/01/2020 |
R$ 20.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5 |
08/01/2020 |
R$ 8.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
6 |
08/01/2020 |
R$ 10.135,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
7 |
08/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA DE RASPA E BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
8 |
06/01/2020 |
R$ 495,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
9 |
09/01/2020 |
R$ 5.029,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
10 |
09/01/2020 |
R$ 179,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
11 |
02/01/2020 |
R$ 2.480,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
12 |
09/01/2020 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
13 |
09/01/2020 |
R$ 1.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
14 |
09/01/2020 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
15 |
07/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARQUEAMENTO E RETIRADA DE FEIXE DE MOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A A ONIBUS PLACA PUO 3680HMN 9978PYF 5938HLF 4828PUL 7645PUL 7656PZQ 3214OQM 8934PUT 2927QQK 9645QOQ 4635 |
16 |
06/01/2020 |
R$ 8.408,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
17 |
09/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
18 |
09/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ONIBUS PUO 3680HMN 9978PYF 5938HLF 4828PUL 7645PUL 7656PZQ 3214OQM 8934PUT 2927QQK 9645QOQ 4635 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
19 |
06/01/2020 |
R$ 43.883,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CAMINHAO E CACAMBA PUD 5975OXJ 2787HLF 8614 |
20 |
06/01/2020 |
R$ 16.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
21 |
09/01/2020 |
R$ 6.206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACAMBA PLACA PUD 5975,CACAMBA OXJ 2787,CAMINHAO HLF 8614 |
22 |
06/01/2020 |
R$ 3.452,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DO CONVENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
23 |
06/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
24 |
09/01/2020 |
R$ 13.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
25 |
06/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
26 |
07/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
27 |
09/01/2020 |
R$ 2.835,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
28 |
09/01/2020 |
R$ 2.275,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
29 |
09/01/2020 |
R$ 2.544,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
30 |
09/01/2020 |
R$ 2.609,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
31 |
09/01/2020 |
R$ 1.635,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
32 |
09/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
33 |
09/01/2020 |
R$ 1.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
34 |
09/01/2020 |
R$ 3.635,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
35 |
09/01/2020 |
R$ 584,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
36 |
09/01/2020 |
R$ 3.811,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
37 |
10/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
38 |
09/01/2020 |
R$ 1.041,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
39 |
09/01/2020 |
R$ 11.471,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
40 |
09/01/2020 |
R$ 7.530,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
41 |
09/01/2020 |
R$ 1.400,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
42 |
10/01/2020 |
R$ 7.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
43 |
09/01/2020 |
R$ 2.852,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
44 |
09/01/2020 |
R$ 5.031,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
45 |
09/01/2020 |
R$ 1.848,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
46 |
10/01/2020 |
R$ 687,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
47 |
09/01/2020 |
R$ 8.227,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
48 |
09/01/2020 |
R$ 27.408,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE N° 7869532013MCCAIXA. |
49 |
02/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE GILDETE PRATES DE OLIVEIRA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
50 |
06/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO ASSENTAMENTO AGUAS DA PRATA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
51 |
06/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG . |
52 |
10/01/2020 |
R$ 3.049,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE JOSE FELIX FELICIO CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
53 |
06/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
54 |
06/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
55 |
06/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
56 |
06/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
57 |
10/01/2020 |
R$ 17.098,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
58 |
06/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
59 |
06/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
60 |
10/01/2020 |
R$ 1.579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
61 |
07/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
62 |
10/01/2020 |
R$ 1.607,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
63 |
10/01/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
64 |
07/01/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
65 |
07/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
66 |
07/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
67 |
07/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
68 |
07/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
69 |
07/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
70 |
06/01/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
71 |
11/01/2020 |
R$ 77,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
72 |
10/01/2020 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
73 |
10/01/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
74 |
10/01/2020 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PYF 5938 |
75 |
09/01/2020 |
R$ 18.979,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PUO 3680. |
76 |
09/01/2020 |
R$ 16.044,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
77 |
15/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE ADILSON PIRES DE OLIVEIRA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
79 |
15/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
80 |
17/01/2020 |
R$ 8.967,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMAS DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
81 |
17/01/2020 |
R$ 7.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMAS DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
82 |
17/01/2020 |
R$ 4.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
83 |
17/01/2020 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A POSSE DO CONSELHO TUTELARES. |
84 |
17/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. |
85 |
14/01/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
87 |
17/01/2020 |
R$ 751,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
88 |
17/01/2020 |
R$ 2.965,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
89 |
17/01/2020 |
R$ 184,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
90 |
16/01/2020 |
R$ 1.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
91 |
17/01/2020 |
R$ 2.037,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
92 |
03/01/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE CIRTA DE SOUZA MARINHO CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
93 |
17/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE FRANCISCO SAMPAIO ROLA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
94 |
17/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
95 |
20/01/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
96 |
20/01/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
97 |
20/01/2020 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
98 |
20/01/2020 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
99 |
20/01/2020 |
R$ 68,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
100 |
20/01/2020 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
101 |
20/01/2020 |
R$ 5.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
102 |
20/01/2020 |
R$ 131,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
103 |
20/01/2020 |
R$ 156,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
104 |
20/01/2020 |
R$ 20.537,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
106 |
20/01/2020 |
R$ 202,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
107 |
20/01/2020 |
R$ 121,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
108 |
20/01/2020 |
R$ 88,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO ETIOS PLACA QUA 8327 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
109 |
13/01/2020 |
R$ 150,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO ETIOS PLACA QUA 8349 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
110 |
13/01/2020 |
R$ 523,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
111 |
20/01/2020 |
R$ 114,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
112 |
20/01/2020 |
R$ 113,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS,FILTROS,JUNTA,LIMPADOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CARRO PLACA QUA 8327. |
113 |
13/01/2020 |
R$ 725,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
114 |
20/01/2020 |
R$ 84,22 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM OS CORREIOS. |
115 |
20/01/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
116 |
20/01/2020 |
R$ 181,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS,FILTROS,JUNTA,LIMPADOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CARRO PLACA QUA 8349. |
117 |
13/01/2020 |
R$ 1.144,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
118 |
20/01/2020 |
R$ 37,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33)988424211, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
119 |
20/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33) 988109134, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
120 |
20/01/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
121 |
20/01/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
122 |
15/01/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
123 |
18/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
124 |
20/01/2020 |
R$ 9.275,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
125 |
17/01/2020 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. |
126 |
21/01/2020 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
127 |
21/01/2020 |
R$ 8.968,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
128 |
21/01/2020 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
129 |
20/01/2020 |
R$ 5.298,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAIS. PROCESSO N° 0009087 85.2014.8.130184. |
130 |
21/01/2020 |
R$ 390,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAIS. PROCESSO N° 0007948 64.2015.8.130184. |
131 |
21/01/2020 |
R$ 631,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAIS. PROCESSO N° 0007864 63.2015.8.130184. |
132 |
21/01/2020 |
R$ 378,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAIS. PROCESSO N° 0008110 59.2015.8.130184. |
133 |
21/01/2020 |
R$ 103,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
134 |
20/01/2020 |
R$ 1.341,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
135 |
20/01/2020 |
R$ 4.526,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
136 |
20/01/2020 |
R$ 6.812,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
137 |
21/01/2020 |
R$ 16.210,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
138 |
20/01/2020 |
R$ 1.709,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
139 |
20/01/2020 |
R$ 3.056,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
140 |
20/01/2020 |
R$ 949,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
142 |
20/01/2020 |
R$ 1.250,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
143 |
20/01/2020 |
R$ 1.007,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
144 |
20/01/2020 |
R$ 1.561,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
145 |
20/01/2020 |
R$ 1.118,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE VASSOURAS PET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
146 |
21/01/2020 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
147 |
21/01/2020 |
R$ 13.968,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
148 |
20/01/2020 |
R$ 1.400,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
149 |
20/01/2020 |
R$ 1.090,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
150 |
20/01/2020 |
R$ 11.681,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
151 |
21/01/2020 |
R$ 4.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
152 |
21/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
153 |
21/01/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS,PIPOCAS,BOMBONS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
154 |
21/01/2020 |
R$ 1.092,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. PROCESSO N° 0010405 69.2015.8.130184. |
155 |
22/01/2020 |
R$ 466,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAIS. PROCESSO N° 0006239 91.2015.8.130184. |
156 |
22/01/2020 |
R$ 248,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
157 |
22/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
158 |
22/01/2020 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS DE TRATOR ESTEIRA DE CASCALHAMENTO PARA AS ESTRADAS E PARA ZONA RURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES RURAIS. |
159 |
22/01/2020 |
R$ 18.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
160 |
22/01/2020 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO N° 03757250720138130105. |
161 |
22/01/2020 |
R$ 3.885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
162 |
23/01/2020 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO FINANCEIRA DE DEBITOS DE 2019, RELATIVO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO RIO DOCE. |
164 |
23/01/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
165 |
23/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEFORMING E COLA FORMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
166 |
23/01/2020 |
R$ 811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
168 |
20/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE VIRGAS PARA O CEMITERIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
169 |
23/01/2020 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
170 |
20/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
171 |
23/01/2020 |
R$ 4.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
172 |
23/01/2020 |
R$ 8.631,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
174 |
22/01/2020 |
R$ 1.259,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
175 |
22/01/2020 |
R$ 4.359,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
176 |
23/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
177 |
22/01/2020 |
R$ 4.777,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
178 |
23/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
179 |
23/01/2020 |
R$ 993,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
180 |
22/01/2020 |
R$ 353,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
181 |
22/01/2020 |
R$ 658,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
182 |
22/01/2020 |
R$ 875,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
183 |
22/01/2020 |
R$ 1.096,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
185 |
22/01/2020 |
R$ 4.284,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
186 |
22/01/2020 |
R$ 1.379,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
187 |
22/01/2020 |
R$ 2.717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA PVC,CONES RIGIDO E BOTINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
189 |
24/01/2020 |
R$ 204,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSERTO E AJUSTES DE BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
191 |
24/01/2020 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
192 |
24/01/2020 |
R$ 8.800,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
193 |
24/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
194 |
24/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
195 |
24/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
196 |
27/01/2020 |
R$ 1.127,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
197 |
24/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
198 |
24/01/2020 |
R$ 39.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
199 |
24/01/2020 |
R$ 9.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
200 |
23/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
201 |
27/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
203 |
27/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE FORRO PVC NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DIVINO DO SUL. |
205 |
27/01/2020 |
R$ 3.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA MG |
206 |
24/01/2020 |
R$ 4.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
207 |
28/01/2020 |
R$ 33.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33) 988202972, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
209 |
27/01/2020 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA DE BOTAS E BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
210 |
28/01/2020 |
R$ 1.289,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
211 |
29/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
212 |
29/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
213 |
28/01/2020 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
215 |
29/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
216 |
28/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINA E LONA PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
217 |
29/01/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
218 |
29/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
219 |
21/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
220 |
29/01/2020 |
R$ 80,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
221 |
29/01/2020 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
222 |
29/01/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
223 |
17/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
224 |
29/01/2020 |
R$ 525,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
225 |
30/01/2020 |
R$ 4.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
226 |
30/01/2020 |
R$ 128,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
227 |
23/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
228 |
30/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
229 |
29/01/2020 |
R$ 17.569,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
231 |
29/01/2020 |
R$ 873,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
232 |
29/01/2020 |
R$ 828,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
234 |
29/01/2020 |
R$ 819,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
235 |
29/01/2020 |
R$ 915,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
236 |
29/01/2020 |
R$ 1.353,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
245 |
31/01/2020 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
246 |
31/01/2020 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
247 |
31/01/2020 |
R$ 555,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
251 |
29/01/2020 |
R$ 1.626,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
252 |
31/01/2020 |
R$ 5.510,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
253 |
30/01/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
254 |
31/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
255 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
256 |
31/01/2020 |
R$ 519,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
257 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
258 |
31/01/2020 |
R$ 519,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
259 |
31/01/2020 |
R$ 519,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
260 |
31/01/2020 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
261 |
31/01/2020 |
R$ 519,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
262 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA E CALCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
263 |
31/01/2020 |
R$ 2.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
264 |
31/01/2020 |
R$ 519,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
265 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
266 |
27/01/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
268 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
269 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
270 |
31/01/2020 |
R$ 519,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
271 |
31/01/2020 |
R$ 519,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
272 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
273 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
274 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
275 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
276 |
31/01/2020 |
R$ 1.147,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
277 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
279 |
31/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JANEIRO. |
280 |
29/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
282 |
31/01/2020 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
288 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
338 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO DO PORTAL DINAMICO, COM SOFTWARE PARA ATUALIZACOES BASICAS DE CONTEUDO, ADMINISTRACAO DE ACESSOS E INFORMACOES, SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO, ATUALIZACAO E CORRECAO DE INFORMACOES NO PORTAL.REFERENTE A JANEIRO. |
315 |
14/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
343 |
31/01/2020 |
R$ 1.298,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
350 |
30/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
353 |
20/01/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
356 |
30/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
357 |
30/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE PASSAGENS, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
359 |
30/01/2020 |
R$ 382,62 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2020. |
373 |
02/01/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2020. |
374 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2020. |
375 |
02/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2020. |
376 |
02/01/2020 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
433 |
31/01/2020 |
R$ 1.539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
437 |
16/01/2020 |
R$ 22.924,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
457 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2020. |
459 |
02/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
464 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2020. |
467 |
02/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2020. |
484 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA E CRECHE ANOEZINHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
500 |
15/01/2020 |
R$ 4.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
503 |
10/01/2020 |
R$ 3.952,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
534 |
31/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
535 |
31/01/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2020. RELATIVO A ARRECADACAO DO CIDE. |
544 |
02/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2020. |
552 |
02/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
553 |
21/01/2020 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
554 |
31/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO ANO DE 2020. |
555 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2020. |
573 |
27/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO DA CIDADE .CONFORME DECRETO 1672020 SHOW ALTERADO DE "CARNAJAO PARA ANIVERSARIO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
574 |
21/01/2020 |
R$ 25.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2020. |
577 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
580 |
20/01/2020 |
R$ 11.143,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
582 |
20/01/2020 |
R$ 3.774,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
583 |
20/01/2020 |
R$ 27.736,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
587 |
20/01/2020 |
R$ 12.701,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
588 |
20/01/2020 |
R$ 9.296,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
589 |
20/01/2020 |
R$ 42.725,36 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO ANO DE 2020. |
592 |
02/01/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO ANO DE 2020. |
593 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
604 |
29/01/2020 |
R$ 1.184,37 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
605 |
02/01/2020 |
R$ 74.224,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
606 |
29/01/2020 |
R$ 2.939,16 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO LESTE DE MINAS ASSOLESTE. |
607 |
02/01/2020 |
R$ 42.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A AMM (ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS). |
608 |
02/01/2020 |
R$ 7.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
609 |
29/01/2020 |
R$ 1.271,93 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO (CISDOCE), CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
610 |
02/01/2020 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
612 |
29/01/2020 |
R$ 2.197,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
613 |
29/01/2020 |
R$ 6.305,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
614 |
29/01/2020 |
R$ 7.665,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
616 |
29/01/2020 |
R$ 2.108,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
617 |
29/01/2020 |
R$ 3.033,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
618 |
29/01/2020 |
R$ 1.150,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
619 |
29/01/2020 |
R$ 2.206,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS LIQUIDOS PARA O CONCEDENTE MINISTERIO O ESPORTE NA CONTA 647127 4 CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. |
620 |
27/01/2020 |
R$ 53.205,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. |
622 |
10/01/2020 |
R$ 7.594,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 012020. |
623 |
31/01/2020 |
R$ 11.158,71 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2020. RELATIVO A ARRECADACAO DO CFM. |
630 |
06/01/2020 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
632 |
21/01/2020 |
R$ 10.090,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
786 |
31/01/2020 |
R$ 1.579,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
787 |
31/01/2020 |
R$ 8.012,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
788 |
31/01/2020 |
R$ 122.408,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
789 |
31/01/2020 |
R$ 15.449,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
790 |
31/01/2020 |
R$ 4.752,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
791 |
31/01/2020 |
R$ 1.953,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
792 |
31/01/2020 |
R$ 1.440,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
793 |
31/01/2020 |
R$ 4.753,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
794 |
31/01/2020 |
R$ 1.721,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
795 |
31/01/2020 |
R$ 10.199,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
796 |
31/01/2020 |
R$ 10.664,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
797 |
31/01/2020 |
R$ 11.786,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
798 |
31/01/2020 |
R$ 3.778,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
799 |
31/01/2020 |
R$ 3.117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
800 |
31/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
801 |
31/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
802 |
31/01/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
803 |
31/01/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
804 |
31/01/2020 |
R$ 14.218,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
805 |
31/01/2020 |
R$ 18.740,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
806 |
31/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
807 |
31/01/2020 |
R$ 1.538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
808 |
31/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
809 |
31/01/2020 |
R$ 2.722,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
810 |
31/01/2020 |
R$ 3.563,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
811 |
31/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
812 |
31/01/2020 |
R$ 6.060,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
813 |
31/01/2020 |
R$ 7.556,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
814 |
31/01/2020 |
R$ 7.641,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
815 |
31/01/2020 |
R$ 8.844,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
816 |
31/01/2020 |
R$ 7.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
817 |
31/01/2020 |
R$ 3.013,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
818 |
31/01/2020 |
R$ 9.770,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
819 |
31/01/2020 |
R$ 8.716,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
820 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
821 |
31/01/2020 |
R$ 28.276,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
822 |
31/01/2020 |
R$ 5.459,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
823 |
31/01/2020 |
R$ 19.641,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
824 |
31/01/2020 |
R$ 9.012,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
825 |
31/01/2020 |
R$ 8.190,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
826 |
31/01/2020 |
R$ 2.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
827 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
828 |
31/01/2020 |
R$ 6.314,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
829 |
31/01/2020 |
R$ 2.510,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
830 |
31/01/2020 |
R$ 2.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
831 |
31/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
832 |
31/01/2020 |
R$ 2.043,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
833 |
31/01/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
834 |
31/01/2020 |
R$ 1.206,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
835 |
31/01/2020 |
R$ 10.144,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
836 |
31/01/2020 |
R$ 15.732,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
837 |
31/01/2020 |
R$ 41.617,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
838 |
31/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
839 |
31/01/2020 |
R$ 12.796,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
840 |
31/01/2020 |
R$ 26.128,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
841 |
31/01/2020 |
R$ 4.017,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
842 |
31/01/2020 |
R$ 3.218,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
843 |
31/01/2020 |
R$ 1.255,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
844 |
31/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
845 |
31/01/2020 |
R$ 3.117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
883 |
07/01/2020 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
1216 |
02/01/2020 |
R$ 40,62 |
|