Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DE REGISTROS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO SETOR ACIMA DESCRITO. 1 08/01/2020 R$ 494,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OBRA DA CRECHE DO PROGRAMA PRO INFANCIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2 08/01/2020 R$ 8.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS RURAIS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3 08/01/2020 R$ 10.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS RURAIS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 4 08/01/2020 R$ 20.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 5 08/01/2020 R$ 8.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. 6 08/01/2020 R$ 10.135,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 7 08/01/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA DE RASPA E BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 8 06/01/2020 R$ 495,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. 9 09/01/2020 R$ 5.029,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 10 09/01/2020 R$ 179,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 11 02/01/2020 R$ 2.480,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 12 09/01/2020 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 13 09/01/2020 R$ 1.524,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 14 09/01/2020 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 15 07/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARQUEAMENTO E RETIRADA DE FEIXE DE MOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A A ONIBUS PLACA PUO 3680HMN 9978PYF 5938HLF 4828PUL 7645PUL 7656PZQ 3214OQM 8934PUT 2927QQK 9645QOQ 4635 16 06/01/2020 R$ 8.408,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 17 09/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 18 09/01/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ONIBUS PUO 3680HMN 9978PYF 5938HLF 4828PUL 7645PUL 7656PZQ 3214OQM 8934PUT 2927QQK 9645QOQ 4635 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 19 06/01/2020 R$ 43.883,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CAMINHAO E CACAMBA PUD 5975OXJ 2787HLF 8614 20 06/01/2020 R$ 16.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 21 09/01/2020 R$ 6.206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACAMBA PLACA PUD 5975,CACAMBA OXJ 2787,CAMINHAO HLF 8614 22 06/01/2020 R$ 3.452,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DO CONVENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 23 06/01/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 24 09/01/2020 R$ 13.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 25 06/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 26 07/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 27 09/01/2020 R$ 2.835,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 28 09/01/2020 R$ 2.275,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 29 09/01/2020 R$ 2.544,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 30 09/01/2020 R$ 2.609,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 31 09/01/2020 R$ 1.635,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 32 09/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 33 09/01/2020 R$ 1.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 34 09/01/2020 R$ 3.635,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 35 09/01/2020 R$ 584,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 36 09/01/2020 R$ 3.811,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 37 10/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 38 09/01/2020 R$ 1.041,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 39 09/01/2020 R$ 11.471,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 40 09/01/2020 R$ 7.530,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 41 09/01/2020 R$ 1.400,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 42 10/01/2020 R$ 7.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 43 09/01/2020 R$ 2.852,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 44 09/01/2020 R$ 5.031,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 45 09/01/2020 R$ 1.848,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. 46 10/01/2020 R$ 687,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 47 09/01/2020 R$ 8.227,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 48 09/01/2020 R$ 27.408,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE N° 7869532013MCCAIXA. 49 02/01/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE GILDETE PRATES DE OLIVEIRA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 50 06/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO ASSENTAMENTO AGUAS DA PRATA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 51 06/01/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG . 52 10/01/2020 R$ 3.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE JOSE FELIX FELICIO CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 53 06/01/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 54 06/01/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 55 06/01/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 56 06/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 57 10/01/2020 R$ 17.098,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 58 06/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 59 06/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 60 10/01/2020 R$ 1.579,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 61 07/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 62 10/01/2020 R$ 1.607,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 63 10/01/2020 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 64 07/01/2020 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 65 07/01/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 66 07/01/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 67 07/01/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 68 07/01/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 69 07/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 70 06/01/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 71 11/01/2020 R$ 77,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 72 10/01/2020 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 73 10/01/2020 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 74 10/01/2020 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PYF 5938 75 09/01/2020 R$ 18.979,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A ONIBUS PUO 3680. 76 09/01/2020 R$ 16.044,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 77 15/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE ADILSON PIRES DE OLIVEIRA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 79 15/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. 80 17/01/2020 R$ 8.967,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMAS DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 81 17/01/2020 R$ 7.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMAS DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 82 17/01/2020 R$ 4.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 83 17/01/2020 R$ 912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A POSSE DO CONSELHO TUTELARES. 84 17/01/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. 85 14/01/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. 87 17/01/2020 R$ 751,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 88 17/01/2020 R$ 2.965,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 89 17/01/2020 R$ 184,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 90 16/01/2020 R$ 1.205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 91 17/01/2020 R$ 2.037,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 92 03/01/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE CIRTA DE SOUZA MARINHO CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 93 17/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE FRANCISCO SAMPAIO ROLA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 94 17/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 95 20/01/2020 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 96 20/01/2020 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 97 20/01/2020 R$ 492,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 98 20/01/2020 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 99 20/01/2020 R$ 68,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 100 20/01/2020 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 101 20/01/2020 R$ 5.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 102 20/01/2020 R$ 131,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 103 20/01/2020 R$ 156,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. 104 20/01/2020 R$ 20.537,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 106 20/01/2020 R$ 202,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. 107 20/01/2020 R$ 121,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 108 20/01/2020 R$ 88,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO ETIOS PLACA QUA 8327 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 109 13/01/2020 R$ 150,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO ETIOS PLACA QUA 8349 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 110 13/01/2020 R$ 523,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 111 20/01/2020 R$ 114,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 112 20/01/2020 R$ 113,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS,FILTROS,JUNTA,LIMPADOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CARRO PLACA QUA 8327. 113 13/01/2020 R$ 725,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 114 20/01/2020 R$ 84,22
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM OS CORREIOS. 115 20/01/2020 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 116 20/01/2020 R$ 181,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS,FILTROS,JUNTA,LIMPADOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CARRO PLACA QUA 8349. 117 13/01/2020 R$ 1.144,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 118 20/01/2020 R$ 37,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33)988424211, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 119 20/01/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33) 988109134, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 120 20/01/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 121 20/01/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 122 15/01/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 123 18/01/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. 124 20/01/2020 R$ 9.275,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 125 17/01/2020 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. 126 21/01/2020 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 127 21/01/2020 R$ 8.968,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 128 21/01/2020 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 129 20/01/2020 R$ 5.298,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAIS. PROCESSO N° 0009087 85.2014.8.130184. 130 21/01/2020 R$ 390,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAIS. PROCESSO N° 0007948 64.2015.8.130184. 131 21/01/2020 R$ 631,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAIS. PROCESSO N° 0007864 63.2015.8.130184. 132 21/01/2020 R$ 378,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAIS. PROCESSO N° 0008110 59.2015.8.130184. 133 21/01/2020 R$ 103,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 134 20/01/2020 R$ 1.341,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 135 20/01/2020 R$ 4.526,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 136 20/01/2020 R$ 6.812,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 137 21/01/2020 R$ 16.210,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 138 20/01/2020 R$ 1.709,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 139 20/01/2020 R$ 3.056,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 140 20/01/2020 R$ 949,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 142 20/01/2020 R$ 1.250,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 143 20/01/2020 R$ 1.007,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 144 20/01/2020 R$ 1.561,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 145 20/01/2020 R$ 1.118,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE VASSOURAS PET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 146 21/01/2020 R$ 1.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 147 21/01/2020 R$ 13.968,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 148 20/01/2020 R$ 1.400,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 149 20/01/2020 R$ 1.090,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 150 20/01/2020 R$ 11.681,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 151 21/01/2020 R$ 4.878,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 152 21/01/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 153 21/01/2020 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS,PIPOCAS,BOMBONS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 154 21/01/2020 R$ 1.092,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. PROCESSO N° 0010405 69.2015.8.130184. 155 22/01/2020 R$ 466,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAIS. PROCESSO N° 0006239 91.2015.8.130184. 156 22/01/2020 R$ 248,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 157 22/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 158 22/01/2020 R$ 695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS DE TRATOR ESTEIRA DE CASCALHAMENTO PARA AS ESTRADAS E PARA ZONA RURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES RURAIS. 159 22/01/2020 R$ 18.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 160 22/01/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO N° 03757250720138130105. 161 22/01/2020 R$ 3.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG 162 23/01/2020 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO FINANCEIRA DE DEBITOS DE 2019, RELATIVO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO RIO DOCE. 164 23/01/2020 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 165 23/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEFORMING E COLA FORMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 166 23/01/2020 R$ 811,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 168 20/01/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE VIRGAS PARA O CEMITERIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 169 23/01/2020 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 170 20/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 171 23/01/2020 R$ 4.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 172 23/01/2020 R$ 8.631,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 174 22/01/2020 R$ 1.259,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 175 22/01/2020 R$ 4.359,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 176 23/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 177 22/01/2020 R$ 4.777,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 178 23/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 179 23/01/2020 R$ 993,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 180 22/01/2020 R$ 353,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 181 22/01/2020 R$ 658,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 182 22/01/2020 R$ 875,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 183 22/01/2020 R$ 1.096,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 185 22/01/2020 R$ 4.284,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 186 22/01/2020 R$ 1.379,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 187 22/01/2020 R$ 2.717,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA PVC,CONES RIGIDO E BOTINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 189 24/01/2020 R$ 204,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSERTO E AJUSTES DE BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 191 24/01/2020 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 192 24/01/2020 R$ 8.800,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 193 24/01/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 194 24/01/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 195 24/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 196 27/01/2020 R$ 1.127,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 197 24/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 198 24/01/2020 R$ 39.079,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. 199 24/01/2020 R$ 9.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 200 23/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 201 27/01/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 203 27/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE FORRO PVC NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DIVINO DO SUL. 205 27/01/2020 R$ 3.108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA MG 206 24/01/2020 R$ 4.582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 207 28/01/2020 R$ 33.516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33) 988202972, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 209 27/01/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA DE BOTAS E BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 210 28/01/2020 R$ 1.289,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 211 29/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 212 29/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 213 28/01/2020 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 215 29/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 216 28/01/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINA E LONA PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 217 29/01/2020 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 218 29/01/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 219 21/01/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 220 29/01/2020 R$ 80,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 221 29/01/2020 R$ 31,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 222 29/01/2020 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 223 17/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 224 29/01/2020 R$ 525,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 225 30/01/2020 R$ 4.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 226 30/01/2020 R$ 128,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 227 23/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 228 30/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 229 29/01/2020 R$ 17.569,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 231 29/01/2020 R$ 873,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 232 29/01/2020 R$ 828,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 234 29/01/2020 R$ 819,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 235 29/01/2020 R$ 915,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 236 29/01/2020 R$ 1.353,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 245 31/01/2020 R$ 835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 246 31/01/2020 R$ 518,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 247 31/01/2020 R$ 555,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 251 29/01/2020 R$ 1.626,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 252 31/01/2020 R$ 5.510,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 253 30/01/2020 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 254 31/01/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 255 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 256 31/01/2020 R$ 519,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 257 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 258 31/01/2020 R$ 519,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 259 31/01/2020 R$ 519,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 260 31/01/2020 R$ 1.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 261 31/01/2020 R$ 519,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 262 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA E CALCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 263 31/01/2020 R$ 2.238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 264 31/01/2020 R$ 519,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 265 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 266 27/01/2020 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 268 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 269 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 270 31/01/2020 R$ 519,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 271 31/01/2020 R$ 519,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 272 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 273 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 274 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 275 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 276 31/01/2020 R$ 1.147,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 277 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 279 31/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JANEIRO. 280 29/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 282 31/01/2020 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 288 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 338 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO DO PORTAL DINAMICO, COM SOFTWARE PARA ATUALIZACOES BASICAS DE CONTEUDO, ADMINISTRACAO DE ACESSOS E INFORMACOES, SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO, ATUALIZACAO E CORRECAO DE INFORMACOES NO PORTAL.REFERENTE A JANEIRO. 315 14/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 343 31/01/2020 R$ 1.298,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 350 30/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 353 20/01/2020 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. 356 30/01/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. 357 30/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE PASSAGENS, CONFORME RELATORIO ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. 359 30/01/2020 R$ 382,62
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2020. 373 02/01/2020 R$ 15.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2020. 374 02/01/2020 R$ 1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2020. 375 02/01/2020 R$ 3.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2020. 376 02/01/2020 R$ 200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 433 31/01/2020 R$ 1.539,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 437 16/01/2020 R$ 22.924,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 457 31/01/2020 R$ 1.039,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2020. 459 02/01/2020 R$ 100,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 464 02/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2020. 467 02/01/2020 R$ 4.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2020. 484 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA E CRECHE ANOEZINHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 500 15/01/2020 R$ 4.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 503 10/01/2020 R$ 3.952,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 534 31/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 535 31/01/2020 R$ 1.600,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2020. RELATIVO A ARRECADACAO DO CIDE. 544 02/01/2020 R$ 350,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2020. 552 02/01/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 553 21/01/2020 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 554 31/01/2020 R$ 350,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO ANO DE 2020. 555 02/01/2020 R$ 300,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2020. 573 27/01/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO DA CIDADE .CONFORME DECRETO 1672020 SHOW ALTERADO DE "CARNAJAO PARA ANIVERSARIO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 574 21/01/2020 R$ 25.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2020. 577 02/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 580 20/01/2020 R$ 11.143,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 582 20/01/2020 R$ 3.774,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 583 20/01/2020 R$ 27.736,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 587 20/01/2020 R$ 12.701,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 588 20/01/2020 R$ 9.296,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 589 20/01/2020 R$ 42.725,36
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO ANO DE 2020. 592 02/01/2020 R$ 1.600,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO ANO DE 2020. 593 02/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 604 29/01/2020 R$ 1.184,37
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 605 02/01/2020 R$ 74.224,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 606 29/01/2020 R$ 2.939,16
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO LESTE DE MINAS ASSOLESTE. 607 02/01/2020 R$ 42.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A AMM (ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS). 608 02/01/2020 R$ 7.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 609 29/01/2020 R$ 1.271,93
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO (CISDOCE), CONFORME CONVENIO FIRMADO. 610 02/01/2020 R$ 180.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 612 29/01/2020 R$ 2.197,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 613 29/01/2020 R$ 6.305,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 614 29/01/2020 R$ 7.665,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 616 29/01/2020 R$ 2.108,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 617 29/01/2020 R$ 3.033,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 618 29/01/2020 R$ 1.150,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 619 29/01/2020 R$ 2.206,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS LIQUIDOS PARA O CONCEDENTE MINISTERIO O ESPORTE NA CONTA 647127 4 CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. 620 27/01/2020 R$ 53.205,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. 622 10/01/2020 R$ 7.594,71
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 012020. 623 31/01/2020 R$ 11.158,71
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2020. RELATIVO A ARRECADACAO DO CFM. 630 06/01/2020 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 632 21/01/2020 R$ 10.090,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 786 31/01/2020 R$ 1.579,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 787 31/01/2020 R$ 8.012,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 788 31/01/2020 R$ 122.408,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 789 31/01/2020 R$ 15.449,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 790 31/01/2020 R$ 4.752,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 791 31/01/2020 R$ 1.953,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 792 31/01/2020 R$ 1.440,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 793 31/01/2020 R$ 4.753,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 794 31/01/2020 R$ 1.721,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 795 31/01/2020 R$ 10.199,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 796 31/01/2020 R$ 10.664,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 797 31/01/2020 R$ 11.786,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 798 31/01/2020 R$ 3.778,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 799 31/01/2020 R$ 3.117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 800 31/01/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 801 31/01/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 802 31/01/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 803 31/01/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 804 31/01/2020 R$ 14.218,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 805 31/01/2020 R$ 18.740,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 806 31/01/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 807 31/01/2020 R$ 1.538,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 808 31/01/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 809 31/01/2020 R$ 2.722,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 810 31/01/2020 R$ 3.563,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 811 31/01/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 812 31/01/2020 R$ 6.060,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 813 31/01/2020 R$ 7.556,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 814 31/01/2020 R$ 7.641,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 815 31/01/2020 R$ 8.844,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 816 31/01/2020 R$ 7.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 817 31/01/2020 R$ 3.013,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 818 31/01/2020 R$ 9.770,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 819 31/01/2020 R$ 8.716,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 820 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 821 31/01/2020 R$ 28.276,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 822 31/01/2020 R$ 5.459,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 823 31/01/2020 R$ 19.641,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 824 31/01/2020 R$ 9.012,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 825 31/01/2020 R$ 8.190,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 826 31/01/2020 R$ 2.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 827 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 828 31/01/2020 R$ 6.314,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 829 31/01/2020 R$ 2.510,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 830 31/01/2020 R$ 2.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 831 31/01/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 832 31/01/2020 R$ 2.043,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 833 31/01/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 834 31/01/2020 R$ 1.206,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 835 31/01/2020 R$ 10.144,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 836 31/01/2020 R$ 15.732,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 837 31/01/2020 R$ 41.617,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 838 31/01/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 839 31/01/2020 R$ 12.796,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 840 31/01/2020 R$ 26.128,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 841 31/01/2020 R$ 4.017,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 842 31/01/2020 R$ 3.218,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 843 31/01/2020 R$ 1.255,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 844 31/01/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. 845 31/01/2020 R$ 3.117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 883 07/01/2020 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. 1216 02/01/2020 R$ 40,62