| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL OS ANOEZINHOS. |
5093 |
02/12/2019 |
R$ 190,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL LAUDELINA. |
5094 |
02/12/2019 |
R$ 162,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR RUI BARBOSA. |
5095 |
02/12/2019 |
R$ 40,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PRIMEIRO DE JUNHO. |
5096 |
02/12/2019 |
R$ 100,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
5097 |
02/12/2019 |
R$ 410,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD. |
5098 |
02/12/2019 |
R$ 321,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DO CARRO SIENA ATTRACTIVE PLACA QYJ 9842 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5099 |
02/12/2019 |
R$ 247,50 |
|
| AQUISICAO DE OLEO SELENIA,FILTROS ELEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A CARRO SIENA ATTRACTIVE 1.0 PLACA QUJ 9842. |
5100 |
02/12/2019 |
R$ 533,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. |
5101 |
02/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5102 |
02/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5103 |
02/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5104 |
03/12/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5105 |
03/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5106 |
03/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5107 |
03/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5108 |
03/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5109 |
03/12/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5110 |
03/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5111 |
03/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5112 |
03/12/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5113 |
03/12/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5114 |
03/12/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5115 |
03/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5116 |
03/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5117 |
03/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5118 |
03/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
5119 |
03/12/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
5120 |
03/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
5122 |
03/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5123 |
03/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
5124 |
03/12/2019 |
R$ 801,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5126 |
03/12/2019 |
R$ 9.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5127 |
03/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5128 |
03/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33) 988202972, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5129 |
03/12/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E GRAVACAO DE ANUNCIOS ,TAIS COMO CAMPANHA DE SARAMPO,DIA D DA SAUDE ,DIA ROSA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5130 |
04/12/2019 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E GRAVACAO DE ANUNCIOS DO CAMPEONATO FINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5131 |
04/12/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E GRAVACAO DE ANUNCIOS,TAIS COMO A CAMPANHA NATAL SOLIDARIO E OUTROS ANUNCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5132 |
04/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5164 |
05/12/2019 |
R$ 1.164,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5170 |
05/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5173 |
06/12/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5174 |
06/12/2019 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE ESTERLINO LOPES DA SILVA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
5176 |
04/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE ANGELINO VENTURA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
5177 |
04/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE PAISAGISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5178 |
06/12/2019 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5179 |
06/12/2019 |
R$ 16.112,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5180 |
06/12/2019 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5181 |
03/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
5182 |
03/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
5183 |
03/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
5184 |
03/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
5185 |
03/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A NOVEMBRO. |
5186 |
03/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A NOVEMBRO. |
5187 |
03/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A NOVEMBRO. |
5188 |
03/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A NOVEMBRO. |
5189 |
03/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A NOVEMBRO. |
5190 |
03/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A NOVEMBRO. |
5191 |
03/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A NOVEMBRO. |
5192 |
03/12/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A NOVEMBRO. |
5193 |
03/12/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5194 |
03/12/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREEENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5195 |
03/12/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
5196 |
03/12/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5197 |
03/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5198 |
03/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5199 |
09/12/2019 |
R$ 7.257,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5200 |
03/12/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5201 |
03/12/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5202 |
03/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE |
5203 |
03/12/2019 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5204 |
03/12/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE ROUPAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5205 |
03/12/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5210 |
03/12/2019 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
5211 |
02/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5212 |
03/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS E COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5213 |
06/12/2019 |
R$ 37,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CASCALHAMENTO JUNTANDO CASCALHO PARA AS ESTRADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5214 |
09/12/2019 |
R$ 24.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
5216 |
03/12/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5217 |
09/12/2019 |
R$ 17.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE, ( MEDICO VETERINARIO), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
5219 |
03/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALCOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5220 |
03/12/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5221 |
03/12/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5222 |
03/12/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5223 |
03/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARRUMANDO ESTRADAS E JUNTANDO BRITA NA BEIRA DA LINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5224 |
09/12/2019 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
5225 |
09/12/2019 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
5226 |
09/12/2019 |
R$ 12.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
5227 |
09/12/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
5228 |
09/12/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5229 |
03/12/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5230 |
03/12/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5231 |
09/12/2019 |
R$ 8.939,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5232 |
03/12/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5233 |
03/12/2019 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5234 |
03/12/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5235 |
03/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DOS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
5236 |
03/12/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5237 |
10/12/2019 |
R$ 81,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5238 |
10/12/2019 |
R$ 5.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5239 |
10/12/2019 |
R$ 2.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5240 |
10/12/2019 |
R$ 2.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5241 |
10/12/2019 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5242 |
10/12/2019 |
R$ 1.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5243 |
03/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DE MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5244 |
10/12/2019 |
R$ 895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5245 |
10/12/2019 |
R$ 4.086,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG . |
5246 |
04/12/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A NOVEMBRO. |
5248 |
10/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5249 |
10/12/2019 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REALIZADA PELO FUMTUR. |
5250 |
10/12/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5251 |
05/12/2019 |
R$ 4.254,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5252 |
03/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
5253 |
03/12/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
5254 |
02/12/2019 |
R$ 10.637,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO "REVEILLON 2020" NO DISTRITO SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO , NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
5256 |
10/12/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5257 |
10/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5258 |
10/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5259 |
10/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5261 |
10/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5262 |
10/12/2019 |
R$ 4.069,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5264 |
04/12/2019 |
R$ 29,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5272 |
03/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5273 |
03/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5289 |
03/12/2019 |
R$ 344,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5290 |
03/12/2019 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5292 |
06/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E OUTROS PARA ATIVIDADES CIVICAS,ARTISTICAS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
5293 |
10/12/2019 |
R$ 43.865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREWNTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E OUTROS PARA ATIVIDADES CIVICAS,ARTISTICAS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
5294 |
10/12/2019 |
R$ 12.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5295 |
06/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5304 |
09/12/2019 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5319 |
06/12/2019 |
R$ 96,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5320 |
11/12/2019 |
R$ 84,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5323 |
11/12/2019 |
R$ 5.073,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5358 |
10/12/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5359 |
10/12/2019 |
R$ 4.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5361 |
05/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5362 |
03/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5365 |
04/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5366 |
06/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5367 |
06/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5375 |
10/12/2019 |
R$ 16.051,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5376 |
10/12/2019 |
R$ 14.804,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5377 |
10/12/2019 |
R$ 4.155,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5378 |
10/12/2019 |
R$ 3.343,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5379 |
10/12/2019 |
R$ 3.493,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5380 |
10/12/2019 |
R$ 26.528,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5381 |
10/12/2019 |
R$ 71.263,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5382 |
10/12/2019 |
R$ 13.066,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5383 |
10/12/2019 |
R$ 415,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5384 |
10/12/2019 |
R$ 4.615,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5385 |
10/12/2019 |
R$ 5.493,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5386 |
10/12/2019 |
R$ 2.231,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5387 |
10/12/2019 |
R$ 1.580,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5388 |
10/12/2019 |
R$ 12.136,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5389 |
10/12/2019 |
R$ 28.278,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5390 |
10/12/2019 |
R$ 5.104,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5391 |
10/12/2019 |
R$ 13.634,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5392 |
10/12/2019 |
R$ 4.752,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5393 |
10/12/2019 |
R$ 4.163,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5394 |
10/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5395 |
10/12/2019 |
R$ 582,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5399 |
10/12/2019 |
R$ 1.621,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5400 |
10/12/2019 |
R$ 873,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5401 |
10/12/2019 |
R$ 249,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5402 |
10/12/2019 |
R$ 6.736,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5403 |
10/12/2019 |
R$ 13.657,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5404 |
10/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5405 |
10/12/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5406 |
10/12/2019 |
R$ 2.541,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5407 |
10/12/2019 |
R$ 1.453,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5408 |
10/12/2019 |
R$ 6.395,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5409 |
10/12/2019 |
R$ 3.576,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5410 |
10/12/2019 |
R$ 582,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5411 |
10/12/2019 |
R$ 1.912,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5412 |
10/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5413 |
10/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5414 |
10/12/2019 |
R$ 7.106,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5415 |
10/12/2019 |
R$ 7.872,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5416 |
10/12/2019 |
R$ 15.647,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5417 |
10/12/2019 |
R$ 10.302,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5418 |
10/12/2019 |
R$ 17.730,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5419 |
10/12/2019 |
R$ 6.495,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5420 |
10/12/2019 |
R$ 2.037,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5421 |
10/12/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5422 |
10/12/2019 |
R$ 1.263,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
5423 |
10/12/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5429 |
02/12/2019 |
R$ 796,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
5433 |
11/12/2019 |
R$ 11.122,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5434 |
11/12/2019 |
R$ 4.741,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5441 |
09/12/2019 |
R$ 16.626,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
5446 |
05/12/2019 |
R$ 4.473,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
5452 |
13/12/2019 |
R$ 13.618,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGAS DE GUIAS DE IPTU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5453 |
13/12/2019 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
5454 |
13/12/2019 |
R$ 3.352,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA OBRA DA CRECHE DO PROGRAMA PRO INFANCIA |
5455 |
13/12/2019 |
R$ 15.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5456 |
13/12/2019 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. |
5457 |
13/12/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5458 |
16/12/2019 |
R$ 12.617,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
5459 |
16/12/2019 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACORDEON BENSON 80 BAIXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5462 |
16/12/2019 |
R$ 5.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED, PARA GESTAO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS NO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS EM AMBIENTE DIGITAL, NOS FORMATOS A4OFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS. |
5463 |
04/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINA E FIO DE NYLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5464 |
16/12/2019 |
R$ 238,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
5465 |
10/12/2019 |
R$ 2.328,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5466 |
13/12/2019 |
R$ 636,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5467 |
13/12/2019 |
R$ 168,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5469 |
10/12/2019 |
R$ 1.711,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
5475 |
17/12/2019 |
R$ 2.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
5476 |
17/12/2019 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES, A SEREM INSTALADOS NA AREA DE EVENTOS DE TUMIRITINGA MG, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2019. |
5477 |
17/12/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5478 |
13/12/2019 |
R$ 481,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5479 |
13/12/2019 |
R$ 1.490,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5480 |
13/12/2019 |
R$ 1.511,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5481 |
13/12/2019 |
R$ 821,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5482 |
13/12/2019 |
R$ 2.993,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5483 |
13/12/2019 |
R$ 1.365,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5484 |
17/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5485 |
13/12/2019 |
R$ 2.169,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5486 |
13/12/2019 |
R$ 1.966,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5487 |
13/12/2019 |
R$ 778,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5488 |
13/12/2019 |
R$ 6.826,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5489 |
13/12/2019 |
R$ 5.469,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5490 |
13/12/2019 |
R$ 647,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5492 |
13/12/2019 |
R$ 3.503,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5493 |
17/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5496 |
13/12/2019 |
R$ 471,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5497 |
17/12/2019 |
R$ 12.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5498 |
13/12/2019 |
R$ 3.147,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, ETIOS QUA 8349,PALIO PXX 3934, DOBLO PXX 3931, UNO QNX 2146, ETIOS QUA 8329, PALIO PVB 8433, ETIOS QOO 6802, DOBLO PXX 3924, CLIO PXI 1251, CLIO PXI 1252, KWID PPZ 4587, KWID PPZ 4588, TORO QNU 2582 MICRO ONIBUS QUL 4160, QQU 9645,BROSS HNJ 5424 E CG HJH 8207. |
5499 |
17/12/2019 |
R$ 27.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS, BUFFET, DECORACAO, MOBILIARIO E GARCONS. |
5500 |
17/12/2019 |
R$ 13.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DOS VEICULOS ETIOS QUA 8349, PALIO PXX 3934 DOBLO PXX 3931, UNO QNX 2146, ETIOS QUA 8329, PALIO PVB 8433, ETIOS QOO 6802 DOBLO PXX 3924, CLIO PXI 1251, CLIO PXI 1252, KWID PPZ4587, KWID PPZ 4588, TORO QNU 2582 E MICRO ONIBUS QUL 4160,QQK 9645 |
5501 |
17/12/2019 |
R$ 3.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5502 |
17/12/2019 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5503 |
05/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5504 |
06/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5505 |
18/12/2019 |
R$ 130,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5506 |
06/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
5507 |
13/12/2019 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
5508 |
13/12/2019 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5509 |
06/12/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
5510 |
13/12/2019 |
R$ 137,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5511 |
18/12/2019 |
R$ 88,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5514 |
06/12/2019 |
R$ 95,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5516 |
11/12/2019 |
R$ 5.073,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5517 |
11/12/2019 |
R$ 5.073,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5518 |
12/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33) 988202972 E (33) 988109134, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5519 |
13/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5520 |
13/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5521 |
13/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5522 |
11/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5524 |
12/12/2019 |
R$ 277,39 |
|
| REPROGRAMACAO DA OBRA DO COMPLEXO ESPORTIVO FASE 2, CONTRATO N 1006.344 03 |
5525 |
06/12/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5526 |
11/12/2019 |
R$ 95,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5527 |
10/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5528 |
18/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5529 |
18/12/2019 |
R$ 222,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5530 |
18/12/2019 |
R$ 208,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5531 |
18/12/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5532 |
18/12/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO 1o DE JUNHO. |
5533 |
18/12/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E REPARO. |
5534 |
18/12/2019 |
R$ 2.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM NA AREA AMBULATORIAL E POSTOS DE SAUDE HORA TECNICA TRABALHADA E REPARO. |
5535 |
18/12/2019 |
R$ 2.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
5536 |
18/12/2019 |
R$ 18.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5537 |
10/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5538 |
10/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5539 |
10/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5540 |
16/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5541 |
16/12/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5542 |
12/12/2019 |
R$ 298,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5543 |
16/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISITICO MUSICAL PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5544 |
19/12/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5545 |
20/12/2019 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5546 |
20/12/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5547 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5548 |
20/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5549 |
20/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5550 |
20/12/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE, ( MEDICO VETERINARIO), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
5551 |
20/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5552 |
20/12/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5553 |
20/12/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
5554 |
20/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5555 |
20/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5556 |
20/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A NOVEMBRO. |
5557 |
02/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5558 |
20/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
5561 |
18/12/2019 |
R$ 5.012,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33) 988202972, (33) 988109134 e (33)988424211, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5562 |
20/12/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5563 |
20/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5564 |
18/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5565 |
20/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5566 |
19/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL,, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5567 |
19/12/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5568 |
20/12/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5569 |
19/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5570 |
17/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5571 |
20/12/2019 |
R$ 5.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5572 |
20/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5573 |
20/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5574 |
20/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DOS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5575 |
20/12/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5576 |
20/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5577 |
20/12/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5578 |
20/12/2019 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5579 |
19/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRESEPIO PARA A PRACA TIRADENTES E PARA A PRACA DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5580 |
20/12/2019 |
R$ 4.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5581 |
20/12/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5582 |
20/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019. |
5583 |
20/12/2019 |
R$ 267,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA E CALCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5584 |
19/12/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5585 |
19/12/2019 |
R$ 733,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
5586 |
20/12/2019 |
R$ 1.753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5587 |
13/12/2019 |
R$ 15.840,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5589 |
20/12/2019 |
R$ 734,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5590 |
20/12/2019 |
R$ 231,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5591 |
20/12/2019 |
R$ 3.776,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5592 |
20/12/2019 |
R$ 1.435,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5593 |
20/12/2019 |
R$ 321,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5594 |
20/12/2019 |
R$ 717,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5595 |
20/12/2019 |
R$ 2.540,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5596 |
20/12/2019 |
R$ 1.170,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5597 |
20/12/2019 |
R$ 658,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5598 |
20/12/2019 |
R$ 1.435,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5599 |
20/12/2019 |
R$ 1.375,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5600 |
20/12/2019 |
R$ 4.836,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5601 |
20/12/2019 |
R$ 1.435,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5603 |
20/12/2019 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5604 |
16/12/2019 |
R$ 974,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREEENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5605 |
17/12/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5606 |
20/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5607 |
20/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5608 |
20/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5609 |
20/12/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5610 |
20/12/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5611 |
20/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5612 |
20/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5613 |
20/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5614 |
20/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5615 |
20/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5616 |
20/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5617 |
20/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5618 |
20/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5619 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5620 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
5621 |
20/12/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5622 |
20/12/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5623 |
20/12/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5624 |
20/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5625 |
20/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5626 |
20/12/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5627 |
23/12/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5628 |
20/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5629 |
17/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5630 |
23/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5632 |
23/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5633 |
20/12/2019 |
R$ 9.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5634 |
18/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5635 |
23/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.REFERENTE A DEZEMBRO. |
5636 |
05/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE ROUPAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5637 |
20/12/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5638 |
23/12/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5639 |
20/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5640 |
23/12/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5641 |
23/12/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5642 |
23/12/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5643 |
23/12/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. |
5644 |
10/12/2019 |
R$ 44.455,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5645 |
20/12/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5646 |
14/12/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5647 |
24/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5648 |
24/12/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5649 |
24/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5650 |
24/12/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5651 |
24/12/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5652 |
23/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
5653 |
24/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REALIZADO PELO FUMPAC. |
5654 |
11/12/2019 |
R$ 23.733,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5656 |
24/12/2019 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5659 |
30/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5660 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5661 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5662 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5663 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5664 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5665 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5666 |
20/12/2019 |
R$ 22.161,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5667 |
30/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5668 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5669 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5670 |
30/12/2019 |
R$ 1.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5671 |
20/12/2019 |
R$ 3.931,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5672 |
30/12/2019 |
R$ 1.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5673 |
30/12/2019 |
R$ 1.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5674 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5675 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5676 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5677 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5679 |
20/12/2019 |
R$ 42.605,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5680 |
30/12/2019 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5681 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5682 |
20/12/2019 |
R$ 27.880,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5683 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5684 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
5685 |
30/12/2019 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5686 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5687 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5688 |
20/12/2019 |
R$ 11.475,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5689 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5690 |
20/12/2019 |
R$ 21.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5691 |
30/12/2019 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5692 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GERADOR DE ENERGIA PARA FESTA DO FINAL DE ANO PARA SAO GERALDO E TUMIRITINGA. |
5693 |
30/12/2019 |
R$ 7.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5694 |
30/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PEQUENO PORTE PARA O EVENTO CONFRATERNIZACAO DE DOS FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5695 |
24/12/2019 |
R$ 1.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5696 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5697 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5698 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5699 |
30/12/2019 |
R$ 1.147,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO EM ROLO PICOTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5701 |
23/12/2019 |
R$ 609,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5702 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5703 |
30/12/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5704 |
30/12/2019 |
R$ 1.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PARA A FESTA DA VIRADA 2020 EM TUMIRITINGA E SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
5705 |
30/12/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5706 |
30/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5707 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5708 |
18/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5709 |
23/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO CALCAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO NA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
5710 |
30/12/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5711 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5712 |
30/12/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. |
5713 |
20/12/2019 |
R$ 23.524,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE SINALIZACAO DE RUAS EM ADESIVO E PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5714 |
30/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. |
5715 |
20/12/2019 |
R$ 24.668,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. |
5716 |
20/12/2019 |
R$ 2.233,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5718 |
18/12/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5719 |
26/12/2019 |
R$ 388,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5720 |
30/12/2019 |
R$ 2.166,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5721 |
30/12/2019 |
R$ 225,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5722 |
30/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5723 |
30/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5724 |
30/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5725 |
30/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5726 |
31/12/2019 |
R$ 1.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . |
5727 |
30/12/2019 |
R$ 18.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5728 |
30/12/2019 |
R$ 3.983,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5729 |
30/12/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5730 |
30/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5731 |
30/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5732 |
30/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED, PARA GESTAO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS NO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS EM AMBIENTE DIGITAL, NOS FORMATOS A4OFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS. |
5733 |
30/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5734 |
31/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5735 |
31/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5736 |
31/12/2019 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMO DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5737 |
31/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS BANCARIOS PRA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5738 |
10/12/2019 |
R$ 1.979,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5739 |
05/12/2019 |
R$ 1.108,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5740 |
30/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5741 |
30/12/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5742 |
30/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5743 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2020 PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5744 |
30/12/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2020 PARA SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5745 |
30/12/2019 |
R$ 3.346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A 1a MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,CONTRATO OGV 1053711 83,CONVENIO SICONV 867387,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.PROC.LIC.003 2019,TP 203 2019. |
5746 |
20/12/2019 |
R$ 44.794,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL E EXIBICAO NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO NA FESTA DE REVEILLON. |
5747 |
24/12/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5748 |
09/12/2019 |
R$ 8.291,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCAGEM,DESTOCAMENTO,LAVRACAO,GRADAGEM E SULCAMENTO,SOB CONTRATO DE EMPREITADA,INDEPENDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5749 |
30/12/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5751 |
24/12/2019 |
R$ 847,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5754 |
24/12/2019 |
R$ 545,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5756 |
24/12/2019 |
R$ 1.454,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5757 |
24/12/2019 |
R$ 4.257,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
5758 |
30/12/2019 |
R$ 9.101,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
5759 |
30/12/2019 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5760 |
30/12/2019 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5761 |
19/12/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5762 |
12/12/2019 |
R$ 1.090,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5763 |
12/12/2019 |
R$ 1.478,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5764 |
12/12/2019 |
R$ 893,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5765 |
12/12/2019 |
R$ 7.569,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. |
5766 |
30/12/2019 |
R$ 16,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5767 |
30/12/2019 |
R$ 19,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5768 |
30/12/2019 |
R$ 90,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5769 |
30/12/2019 |
R$ 93,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5770 |
30/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5771 |
31/12/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5772 |
10/12/2019 |
R$ 48.398,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5773 |
20/12/2019 |
R$ 221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5774 |
30/12/2019 |
R$ 2.235,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5775 |
30/12/2019 |
R$ 1.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5776 |
30/12/2019 |
R$ 3.466,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5777 |
30/12/2019 |
R$ 1.383,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5778 |
30/12/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5779 |
30/12/2019 |
R$ 754,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5780 |
30/12/2019 |
R$ 55.343,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5781 |
30/12/2019 |
R$ 23.563,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5782 |
30/12/2019 |
R$ 4.640,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5783 |
30/12/2019 |
R$ 6.487,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5784 |
30/12/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5785 |
30/12/2019 |
R$ 20.731,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5786 |
30/12/2019 |
R$ 2.730,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5787 |
30/12/2019 |
R$ 6.223,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5788 |
30/12/2019 |
R$ 7.197,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5789 |
30/12/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5790 |
30/12/2019 |
R$ 5.060,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5791 |
30/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5792 |
30/12/2019 |
R$ 4.491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5793 |
30/12/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5794 |
30/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5795 |
30/12/2019 |
R$ 9.452,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5796 |
30/12/2019 |
R$ 8.065,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5797 |
30/12/2019 |
R$ 6.690,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5798 |
30/12/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5799 |
30/12/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5800 |
30/12/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5801 |
30/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5802 |
30/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5803 |
30/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5804 |
30/12/2019 |
R$ 5.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5805 |
30/12/2019 |
R$ 16.453,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5806 |
30/12/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5807 |
30/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5808 |
30/12/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5809 |
30/12/2019 |
R$ 2.521,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5810 |
30/12/2019 |
R$ 2.541,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5811 |
30/12/2019 |
R$ 2.035,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5812 |
30/12/2019 |
R$ 6.395,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5813 |
30/12/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5814 |
30/12/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5815 |
30/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5816 |
30/12/2019 |
R$ 9.076,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5817 |
30/12/2019 |
R$ 38.396,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5818 |
30/12/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5819 |
30/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5820 |
30/12/2019 |
R$ 26.692,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5821 |
30/12/2019 |
R$ 3.053,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5822 |
30/12/2019 |
R$ 1.263,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5823 |
30/12/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5824 |
30/12/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5825 |
31/12/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5826 |
31/12/2019 |
R$ 7.634,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5827 |
31/12/2019 |
R$ 7.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5828 |
31/12/2019 |
R$ 532,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5829 |
31/12/2019 |
R$ 7.658,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5830 |
31/12/2019 |
R$ 8.386,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5831 |
31/12/2019 |
R$ 1.996,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5832 |
31/12/2019 |
R$ 8.214,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5833 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5834 |
31/12/2019 |
R$ 123.245,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5835 |
31/12/2019 |
R$ 18.084,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5836 |
31/12/2019 |
R$ 3.343,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5837 |
31/12/2019 |
R$ 3.915,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5838 |
31/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5839 |
31/12/2019 |
R$ 25.625,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5840 |
31/12/2019 |
R$ 1.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
5841 |
31/12/2019 |
R$ 14.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5842 |
24/12/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5843 |
24/12/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
5847 |
30/12/2019 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE NOTA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. CONFORME NOTA EM ANEXO. |
5849 |
03/12/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO. |
5850 |
20/12/2019 |
R$ 7.936,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. |
5851 |
20/12/2019 |
R$ 15.583,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. |
5852 |
10/12/2019 |
R$ 7.619,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
5853 |
20/12/2019 |
R$ 9.147,28 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 122019. |
5854 |
30/12/2019 |
R$ 11.126,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DOS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
5856 |
30/12/2019 |
R$ 4.800,00 |
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