| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4707 |
04/11/2019 |
R$ 213,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4708 |
04/11/2019 |
R$ 31.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
4709 |
05/11/2019 |
R$ 107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
4710 |
05/11/2019 |
R$ 6.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DOBLO PXX 3924 PALIO PVB 1433 CLIO PX1 1251 KWID PPZ 4587 ETIOS QUA 8349 E UNO QUF 2566 PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4711 |
05/11/2019 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS QUL 4160 PYF 5938 OQM 8934 QOQ 4635 HMN 9971 QQU 9645 PZQ 3214 PUL 7656 PUO 3680 E HLF 4828 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4712 |
05/11/2019 |
R$ 5.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SAL PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4713 |
05/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4715 |
01/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED, PARA GESTAO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS NO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS EM AMBIENTE DIGITAL, NOS FORMATOS A4OFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS. |
4716 |
04/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREEENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4717 |
05/11/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4718 |
05/11/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4720 |
05/11/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4721 |
04/11/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
4722 |
04/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4724 |
05/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4725 |
05/11/2019 |
R$ 152,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
4726 |
05/11/2019 |
R$ 116,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4727 |
05/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4728 |
05/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4729 |
05/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4730 |
05/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4731 |
05/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4732 |
05/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4733 |
05/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4734 |
05/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
4735 |
05/11/2019 |
R$ 150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4736 |
05/11/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4737 |
05/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4738 |
05/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4739 |
05/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4740 |
05/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A OUTUBRO. |
4741 |
05/11/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A OUTUBRO. |
4742 |
05/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A OUTUBRO. |
4744 |
05/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A OUTUBRO. |
4745 |
05/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A OUTUBRO. |
4746 |
05/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A OUTUBRO. |
4747 |
05/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A OUTUBRO. |
4748 |
05/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A OUTUBRO. |
4749 |
05/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A OUTUBRO. |
4750 |
05/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A OUTUBRO. |
4751 |
05/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4752 |
05/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE ROUPAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4753 |
05/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4754 |
05/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4755 |
05/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4756 |
05/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4757 |
05/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
4758 |
05/11/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4759 |
05/11/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4760 |
05/11/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4761 |
05/11/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4762 |
05/11/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A OUTUBRO. |
4763 |
05/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4764 |
05/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4765 |
05/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4766 |
05/11/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4767 |
05/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4768 |
05/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4769 |
05/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4770 |
05/11/2019 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4771 |
05/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS NO MUNICIPIO. |
4772 |
05/11/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
4773 |
05/11/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4774 |
05/11/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE, ( MEDICO VETERINARIO), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
4775 |
05/11/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4776 |
05/11/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4777 |
05/11/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
4778 |
05/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO. |
4779 |
05/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
4780 |
05/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
4781 |
05/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
4782 |
05/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
4783 |
05/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4785 |
06/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4786 |
06/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4787 |
06/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4788 |
06/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
4789 |
07/11/2019 |
R$ 11.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
4790 |
07/11/2019 |
R$ 5.229,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE FORRO P.V.C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4792 |
07/11/2019 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA PIGMENTADA PLASTCOR 4 FIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4793 |
06/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4795 |
05/11/2019 |
R$ 104,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4796 |
07/11/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4797 |
07/11/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE |
4798 |
07/11/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4799 |
07/11/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4812 |
04/11/2019 |
R$ 1.683,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA SONORIZACAO PARA AS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4819 |
07/11/2019 |
R$ 2.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4823 |
04/11/2019 |
R$ 1.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4824 |
04/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4825 |
04/11/2019 |
R$ 1.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4827 |
01/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4828 |
01/11/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO DOS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
4830 |
08/11/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4831 |
08/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4832 |
08/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRODUCAO DE EVENTOS,PARA REALIZAR A FEIRA GASTRONOMICA DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA DIA 16112019.REALIZADA PELO FUMTUR. |
4833 |
06/11/2019 |
R$ 5.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E OUTROS PARA ATIVIDADES CIVICAS,ARTISTICAS E CULTURAIS.REFERENTE A FEIRA GASTRONOMICA DE TUMIRITINGA 09112019.REALIZADA PELO FUMTUR. |
4834 |
07/11/2019 |
R$ 5.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4836 |
08/11/2019 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4837 |
05/11/2019 |
R$ 2.989,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTOR NA REFORMA DA CAPELA VELORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4839 |
08/11/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4840 |
05/11/2019 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4841 |
05/11/2019 |
R$ 4.462,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4842 |
11/11/2019 |
R$ 8.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4843 |
05/11/2019 |
R$ 14.715,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4844 |
05/11/2019 |
R$ 188,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4845 |
05/11/2019 |
R$ 3.547,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4846 |
05/11/2019 |
R$ 8.184,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4847 |
05/11/2019 |
R$ 2.082,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4848 |
05/11/2019 |
R$ 3.815,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4849 |
05/11/2019 |
R$ 1.269,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4850 |
05/11/2019 |
R$ 2.656,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4851 |
05/11/2019 |
R$ 631,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4852 |
05/11/2019 |
R$ 4.779,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4853 |
05/11/2019 |
R$ 743,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4854 |
11/11/2019 |
R$ 6.000,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4855 |
05/11/2019 |
R$ 1.811,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4856 |
05/11/2019 |
R$ 2.021,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4857 |
05/11/2019 |
R$ 1.100,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4858 |
05/11/2019 |
R$ 760,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. |
4859 |
05/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4870 |
08/11/2019 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
4871 |
11/11/2019 |
R$ 13.161,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LAUDO TECNICO DO CONJUNTO PAISAGISTICO PRAIA DO JAO. |
4873 |
11/11/2019 |
R$ 94,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
4874 |
11/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
4875 |
11/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4876 |
11/11/2019 |
R$ 3.442,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4877 |
11/11/2019 |
R$ 3.442,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4878 |
11/11/2019 |
R$ 3.442,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014.REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DO CONVENIO. |
4879 |
11/11/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO 1o DE JUNHO. |
4880 |
11/11/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4881 |
11/11/2019 |
R$ 95,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A ONIBUS PUL 7645. |
4882 |
07/11/2019 |
R$ 11.803,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4883 |
11/11/2019 |
R$ 90,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A ONIBYS PYF 5938. |
4884 |
07/11/2019 |
R$ 8.814,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A ONIBUS HMN 9978. |
4885 |
07/11/2019 |
R$ 7.451,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES E PESADOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEICULO.REFERENTE A ONIBUS HLF 4828. |
4886 |
07/11/2019 |
R$ 16.951,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO, MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4942 |
12/11/2019 |
R$ 25.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACI |
4943 |
08/11/2019 |
R$ 9.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4944 |
12/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4945 |
11/11/2019 |
R$ 3.029,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4946 |
11/11/2019 |
R$ 3.229,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4947 |
12/11/2019 |
R$ 13.860,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4949 |
12/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4952 |
13/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4953 |
13/11/2019 |
R$ 118,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4954 |
12/11/2019 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA DE RASPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4955 |
12/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4956 |
13/11/2019 |
R$ 620,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO,ELEMENTO FILTRA E FILTRO OLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4958 |
13/11/2019 |
R$ 215,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4959 |
06/11/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4948 |
12/11/2019 |
R$ 1.430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS BANCARIOS. |
4960 |
12/11/2019 |
R$ 476,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4961 |
13/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4963 |
08/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4964 |
13/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4965 |
13/11/2019 |
R$ 13.182,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
4967 |
01/11/2019 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
4968 |
13/11/2019 |
R$ 47,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4969 |
13/11/2019 |
R$ 2.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4970 |
13/11/2019 |
R$ 5.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4971 |
13/11/2019 |
R$ 3.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4972 |
13/11/2019 |
R$ 2.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4973 |
13/11/2019 |
R$ 5.883,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4974 |
13/11/2019 |
R$ 173,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4975 |
13/11/2019 |
R$ 1.486,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4976 |
13/11/2019 |
R$ 446,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4977 |
13/11/2019 |
R$ 3.335,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4978 |
13/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4979 |
13/11/2019 |
R$ 527,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4980 |
13/11/2019 |
R$ 179,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4981 |
13/11/2019 |
R$ 996,47 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4982 |
13/11/2019 |
R$ 406,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4983 |
13/11/2019 |
R$ 485,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4984 |
13/11/2019 |
R$ 3.808,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4985 |
13/11/2019 |
R$ 967,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4986 |
14/11/2019 |
R$ 1.498,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4987 |
13/11/2019 |
R$ 891,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4988 |
13/11/2019 |
R$ 1.532,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4989 |
13/11/2019 |
R$ 6.065,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4990 |
14/11/2019 |
R$ 1.800,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4991 |
14/11/2019 |
R$ 641,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4992 |
13/11/2019 |
R$ 8.000,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4993 |
14/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
4994 |
11/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO IGATU CARBON BLOCK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4995 |
14/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4996 |
14/11/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4997 |
14/11/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
4998 |
14/11/2019 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
4999 |
18/11/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5000 |
18/11/2019 |
R$ 1.467,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5001 |
18/11/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5002 |
07/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5003 |
07/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5004 |
07/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
5005 |
04/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5006 |
18/11/2019 |
R$ 641,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5008 |
19/11/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS E COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5009 |
18/11/2019 |
R$ 272,70 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5010 |
19/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5011 |
19/11/2019 |
R$ 97,97 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5012 |
19/11/2019 |
R$ 312,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5013 |
19/11/2019 |
R$ 7.856,48 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5014 |
19/11/2019 |
R$ 223,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OBRA DA CRECHE PRO INFANCIA. |
5015 |
19/11/2019 |
R$ 7.850,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5016 |
19/11/2019 |
R$ 126,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5017 |
19/11/2019 |
R$ 1.181,20 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5018 |
19/11/2019 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5019 |
19/11/2019 |
R$ 1.345,59 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5020 |
19/11/2019 |
R$ 133,50 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5021 |
19/11/2019 |
R$ 3.962,69 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5022 |
19/11/2019 |
R$ 5.336,23 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5023 |
19/11/2019 |
R$ 3.259,99 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. |
5024 |
19/11/2019 |
R$ 1.362,97 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
5025 |
19/11/2019 |
R$ 469,07 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
5026 |
19/11/2019 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
5027 |
19/11/2019 |
R$ 44,28 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
5028 |
19/11/2019 |
R$ 136,34 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
5029 |
19/11/2019 |
R$ 394,44 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1532019. |
5030 |
19/11/2019 |
R$ 149,60 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1532019. |
5031 |
19/11/2019 |
R$ 1.861,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5032 |
14/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5033 |
18/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5034 |
19/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5035 |
19/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
5036 |
19/11/2019 |
R$ 60,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5037 |
19/11/2019 |
R$ 1.643,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5038 |
18/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5039 |
19/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5040 |
19/11/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5041 |
19/11/2019 |
R$ 14.475,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5043 |
20/11/2019 |
R$ 84,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5044 |
20/11/2019 |
R$ 217,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5045 |
20/11/2019 |
R$ 84,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5046 |
20/11/2019 |
R$ 231,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5047 |
20/11/2019 |
R$ 86,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
5048 |
20/11/2019 |
R$ 36,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5049 |
20/11/2019 |
R$ 65,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA E O CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE CISDOCE. |
5050 |
20/11/2019 |
R$ 6.997,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5051 |
14/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
5052 |
20/11/2019 |
R$ 3.997,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
5054 |
20/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5055 |
20/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5056 |
13/11/2019 |
R$ 4.424,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5057 |
18/11/2019 |
R$ 691,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DO FORRO DA TERCEIRA IDADE EM SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5058 |
07/11/2019 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DO FORRO DA TERCEIRA IDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5059 |
07/11/2019 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5060 |
21/11/2019 |
R$ 2.533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
5061 |
20/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33) 988202972, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5062 |
14/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5063 |
21/11/2019 |
R$ 2.011,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. |
5065 |
20/11/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE DE CAMINHAO TRUCK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5066 |
21/11/2019 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS RURAIS PARA PEQUENOS AGRICULTORES E LIMPEZA DE LIXAO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
5067 |
21/11/2019 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
5068 |
22/11/2019 |
R$ 1.250,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE MARIA DA PENHA FERREIRA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
5069 |
22/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISJUNTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5070 |
22/11/2019 |
R$ 474,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE NADIR MARIA NOLASCO SILVA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
5071 |
22/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES SALVA VIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5072 |
22/11/2019 |
R$ 1.068,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE VERNIZ DIVERSO E CAPA DE COURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5073 |
22/11/2019 |
R$ 5.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5074 |
25/11/2019 |
R$ 4.221,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5075 |
25/11/2019 |
R$ 4.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA E CALCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5076 |
20/11/2019 |
R$ 4.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . |
5077 |
26/11/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL , CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
5078 |
25/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5079 |
26/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5080 |
21/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
5081 |
26/11/2019 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
5082 |
26/11/2019 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
5083 |
26/11/2019 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
5084 |
26/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JATO ATIVADO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5085 |
26/11/2019 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5086 |
27/11/2019 |
R$ 1.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5087 |
27/11/2019 |
R$ 453,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5088 |
27/11/2019 |
R$ 3.841,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5089 |
27/11/2019 |
R$ 14.797,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO E LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5090 |
22/11/2019 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
5091 |
28/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5092 |
28/11/2019 |
R$ 47,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
5125 |
22/11/2019 |
R$ 362,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5133 |
29/11/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5134 |
29/11/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5135 |
29/11/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5136 |
29/11/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5137 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5138 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5139 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5140 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5141 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5142 |
29/11/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5143 |
29/11/2019 |
R$ 1.147,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5144 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5145 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5146 |
29/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5147 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5148 |
29/11/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5149 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5150 |
29/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5151 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5152 |
29/11/2019 |
R$ 232,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5153 |
29/11/2019 |
R$ 232,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5154 |
29/11/2019 |
R$ 598,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5155 |
29/11/2019 |
R$ 432,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5156 |
29/11/2019 |
R$ 399,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5157 |
29/11/2019 |
R$ 216,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5158 |
29/11/2019 |
R$ 316,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5159 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5160 |
29/11/2019 |
R$ 1.034,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5161 |
29/11/2019 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5162 |
29/11/2019 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5163 |
29/11/2019 |
R$ 1.164,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5165 |
29/11/2019 |
R$ 1.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5166 |
29/11/2019 |
R$ 1.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5167 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5168 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5169 |
29/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5171 |
29/11/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5172 |
29/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. |
5175 |
11/11/2019 |
R$ 6.004,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA TRIBUTARIA , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL. |
5206 |
25/11/2019 |
R$ 12.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA CONSISTINDO NA APURACAO E RECUPERACAO DE CREDITO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
5207 |
25/11/2019 |
R$ 4.383,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
5208 |
25/11/2019 |
R$ 12.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5209 |
26/11/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5218 |
29/11/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5247 |
29/11/2019 |
R$ 1.746,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
5255 |
22/11/2019 |
R$ 1.230,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5260 |
29/11/2019 |
R$ 1.252,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
5263 |
26/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5265 |
29/11/2019 |
R$ 1.383,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5266 |
29/11/2019 |
R$ 1.383,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5267 |
28/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5268 |
25/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5269 |
27/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5270 |
27/11/2019 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5271 |
25/11/2019 |
R$ 1.863,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5274 |
25/11/2019 |
R$ 218,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5275 |
29/11/2019 |
R$ 2.633,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5276 |
29/11/2019 |
R$ 516,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5277 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
5278 |
29/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5279 |
25/11/2019 |
R$ 685,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5280 |
20/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXA,LACOS,CANECA,ORGANIZADOR E PONTEIRA ESTRELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5281 |
28/11/2019 |
R$ 1.860,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5282 |
29/11/2019 |
R$ 5.073,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5283 |
29/11/2019 |
R$ 7.575,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5284 |
29/11/2019 |
R$ 2.432,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5285 |
29/11/2019 |
R$ 3.227,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5286 |
29/11/2019 |
R$ 737,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5287 |
29/11/2019 |
R$ 6.791,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5288 |
29/11/2019 |
R$ 6.015,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5291 |
05/11/2019 |
R$ 106,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5296 |
29/11/2019 |
R$ 34.232,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5297 |
29/11/2019 |
R$ 80.301,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5298 |
29/11/2019 |
R$ 16.851,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5299 |
29/11/2019 |
R$ 21.368,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5300 |
29/11/2019 |
R$ 18.024,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5301 |
29/11/2019 |
R$ 4.640,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5302 |
29/11/2019 |
R$ 3.343,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5303 |
29/11/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5305 |
29/11/2019 |
R$ 2.231,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5306 |
29/11/2019 |
R$ 7.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5307 |
29/11/2019 |
R$ 14.385,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5308 |
29/11/2019 |
R$ 38.709,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5309 |
29/11/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5310 |
29/11/2019 |
R$ 16.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5311 |
29/11/2019 |
R$ 5.060,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5312 |
29/11/2019 |
R$ 7.153,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5313 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5314 |
29/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5315 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5316 |
29/11/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5317 |
29/11/2019 |
R$ 6.764,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5318 |
29/11/2019 |
R$ 7.265,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
5321 |
28/11/2019 |
R$ 115,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
5322 |
28/11/2019 |
R$ 106,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5324 |
29/11/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5325 |
29/11/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5326 |
29/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5327 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5328 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5329 |
29/11/2019 |
R$ 9.481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5330 |
29/11/2019 |
R$ 16.443,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5331 |
29/11/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5332 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5333 |
29/11/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5334 |
29/11/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5335 |
29/11/2019 |
R$ 2.541,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5336 |
29/11/2019 |
R$ 2.035,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5337 |
29/11/2019 |
R$ 6.395,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5338 |
29/11/2019 |
R$ 4.491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5339 |
29/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5340 |
29/11/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5341 |
29/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5342 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5343 |
29/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5344 |
29/11/2019 |
R$ 8.034,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5345 |
29/11/2019 |
R$ 9.452,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5346 |
29/11/2019 |
R$ 35.920,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5347 |
29/11/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5348 |
29/11/2019 |
R$ 11.042,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5349 |
29/11/2019 |
R$ 26.672,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5350 |
29/11/2019 |
R$ 6.690,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5351 |
29/11/2019 |
R$ 3.036,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5352 |
29/11/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5353 |
29/11/2019 |
R$ 1.263,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5354 |
29/11/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5355 |
29/11/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A OUTUBRO. |
5356 |
21/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A SETEMBRO. |
5357 |
01/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5360 |
25/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5363 |
21/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5364 |
27/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5368 |
25/11/2019 |
R$ 1.603,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5369 |
29/11/2019 |
R$ 1.851,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5370 |
29/11/2019 |
R$ 243,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5371 |
29/11/2019 |
R$ 1.780,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5372 |
25/11/2019 |
R$ 1.553,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5373 |
25/11/2019 |
R$ 1.059,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5374 |
25/11/2019 |
R$ 2.057,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5396 |
25/11/2019 |
R$ 2.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5397 |
25/11/2019 |
R$ 1.487,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5398 |
25/11/2019 |
R$ 3.064,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5424 |
25/11/2019 |
R$ 5.504,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5425 |
29/11/2019 |
R$ 2.190,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5426 |
29/11/2019 |
R$ 4.435,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5427 |
29/11/2019 |
R$ 1.138,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5428 |
29/11/2019 |
R$ 899,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5430 |
29/11/2019 |
R$ 32,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5431 |
29/11/2019 |
R$ 332,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5432 |
29/11/2019 |
R$ 316,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
5435 |
22/11/2019 |
R$ 10.827,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5438 |
25/11/2019 |
R$ 1.014,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
5439 |
29/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5440 |
29/11/2019 |
R$ 8.956,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5442 |
25/11/2019 |
R$ 1.515,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5443 |
25/11/2019 |
R$ 2.392,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5444 |
25/11/2019 |
R$ 4.095,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5445 |
25/11/2019 |
R$ 9.794,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5447 |
29/11/2019 |
R$ 1.796,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5448 |
29/11/2019 |
R$ 2.676,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5449 |
29/11/2019 |
R$ 4.720,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO |
5450 |
29/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REFERENCIA AO CATALOGO DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR. |
5451 |
27/11/2019 |
R$ 10.106,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5460 |
26/11/2019 |
R$ 3.829,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5461 |
26/11/2019 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5470 |
19/11/2019 |
R$ 11.180,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5471 |
19/11/2019 |
R$ 27.631,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5472 |
19/11/2019 |
R$ 42.313,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5473 |
20/11/2019 |
R$ 3.660,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5474 |
20/11/2019 |
R$ 9.726,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5491 |
20/11/2019 |
R$ 21.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5494 |
19/11/2019 |
R$ 7.664,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5495 |
20/11/2019 |
R$ 4.961,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5512 |
29/11/2019 |
R$ 1.903,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5513 |
29/11/2019 |
R$ 1.903,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
5515 |
29/11/2019 |
R$ 1.903,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
5523 |
27/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS |
5631 |
08/11/2019 |
R$ 48.226,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 112019. |
5844 |
29/11/2019 |
R$ 11.092,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. |
5845 |
11/11/2019 |
R$ 7.669,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
5846 |
29/11/2019 |
R$ 9.985,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
5848 |
07/11/2019 |
R$ 6.543,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACOES DE ADESIVOS EM VEICULOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
5855 |
11/11/2019 |
R$ 2.801,00 |
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