Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DETETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4164 01/10/2019 R$ 2.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. 4170 01/10/2019 R$ 3.424,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4242 01/10/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREEENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4243 01/10/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4244 01/10/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4245 01/10/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4246 01/10/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA FANFARRA BATIDA DO BEM, PARA OS ENSAIOS EXTRAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. 4247 01/10/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4248 01/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4249 02/10/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA CRECHE OS ANOIZINHOS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 4250 02/10/2019 R$ 216,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4251 02/10/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 4252 02/10/2019 R$ 291,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. 4253 02/10/2019 R$ 127,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE JUNHO. 4254 02/10/2019 R$ 144,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA CRECHE PATO DONALD. 4255 02/10/2019 R$ 484,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALCINA SILVA DE MIRANDA. 4256 02/10/2019 R$ 521,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4257 02/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4258 02/10/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4259 02/10/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 4260 02/10/2019 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4261 02/10/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4262 02/10/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4263 02/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4264 02/10/2019 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4265 02/10/2019 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4266 02/10/2019 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4267 02/10/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4268 02/10/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4269 02/10/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4270 02/10/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4271 02/10/2019 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4272 02/10/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4273 02/10/2019 R$ 7.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG 4274 02/10/2019 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4275 02/10/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4278 02/10/2019 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. 4280 02/10/2019 R$ 767,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG 4281 02/10/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO. 4282 02/10/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO USADO,TIPO PICKUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4283 02/10/2019 R$ 39.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4284 02/10/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4285 01/10/2019 R$ 64,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4286 01/10/2019 R$ 561,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4287 01/10/2019 R$ 1.058,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4288 02/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 4289 02/10/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA NO TRATAMENTO DE AGUA DE SAO TOME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4290 02/10/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS,CHICLE,PIPOCAS E BOMBONS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4291 02/10/2019 R$ 2.950,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4292 02/10/2019 R$ 1.948,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A SETEMBRO. 4293 03/10/2019 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A SETEMBRO. 4294 03/10/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A SETEMBRO. 4295 03/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A SETEMBRO. 4296 03/10/2019 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A SETEMBRO. 4297 03/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A SETEMBRO. 4298 03/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A SETEMBRO. 4299 03/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A SETEMBRO. 4300 03/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A SETEMBRO. 4301 03/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A SETEMBRO. 4302 03/10/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A SETEMBRO. 4303 03/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REALIZADA PELO FUMEST. 4304 02/10/2019 R$ 1.589,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE ROUPAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4306 03/10/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4307 03/10/2019 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A SETEMBRO. 4308 03/10/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4309 03/10/2019 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4310 03/10/2019 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4311 03/10/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4312 03/10/2019 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA SONORIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4313 03/10/2019 R$ 2.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. 4314 03/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. 4315 03/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. 4316 03/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E OUTROS PARA ATIVIDADES CIVICAS,ARTISTICAS E CULTURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4317 03/10/2019 R$ 5.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. 4318 03/10/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E OUTROS PARA ATIVIDADES CIVICAS,ARTISTICAS E CULTURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4319 02/10/2019 R$ 5.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4321 03/10/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4322 03/10/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4323 03/10/2019 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4324 03/10/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4325 03/10/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4326 03/10/2019 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4327 03/10/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4329 03/10/2019 R$ 506,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ´PARA COMPOR O LANCHE DOS PROGRAMAS DO CRAS FMAS. 4330 03/10/2019 R$ 3.255,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4331 03/10/2019 R$ 3.001,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. 4332 03/10/2019 R$ 6.675,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4333 03/10/2019 R$ 505,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4334 03/10/2019 R$ 714,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4335 03/10/2019 R$ 1.926,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4336 04/10/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4337 04/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4338 04/10/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4339 04/10/2019 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4340 04/10/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4341 04/10/2019 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4342 04/10/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4343 04/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4344 04/10/2019 R$ 110,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 4348 03/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4349 03/10/2019 R$ 233,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4350 03/10/2019 R$ 445,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4351 03/10/2019 R$ 471,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4352 03/10/2019 R$ 741,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4353 03/10/2019 R$ 889,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4354 03/10/2019 R$ 6.487,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 4355 04/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4356 03/10/2019 R$ 1.892,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4357 03/10/2019 R$ 412,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4358 03/10/2019 R$ 880,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4359 03/10/2019 R$ 1.431,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4360 03/10/2019 R$ 1.559,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4361 03/10/2019 R$ 903,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4362 03/10/2019 R$ 4.804,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4363 04/10/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO TRENZINHO DA ALEGRIA PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4364 03/10/2019 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORVETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4365 04/10/2019 R$ 831,61
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4366 03/10/2019 R$ 4.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 4367 03/10/2019 R$ 25.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) E BOTIJAO DE GAS GLP P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4368 07/10/2019 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4369 07/10/2019 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS NO MUNICIPIO. 4370 07/10/2019 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4371 07/10/2019 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 4372 04/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO, MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 4373 07/10/2019 R$ 29.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO, MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4374 07/10/2019 R$ 9.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO, MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4375 07/10/2019 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33) 988109134 E (33) 988424211 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4379 04/10/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). 4380 02/10/2019 R$ 6.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). 4381 02/10/2019 R$ 10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). 4382 02/10/2019 R$ 8.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIACOLECISTECTOMIA DAS PACIENTES VALMIRA LUIZA DE DEUS E JESSICA SABINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4383 07/10/2019 R$ 2.200,00
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4384 01/10/2019 R$ 148,78
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4385 01/10/2019 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. 4386 08/10/2019 R$ 2.648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 4387 08/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 4388 08/10/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 4389 08/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 4390 08/10/2019 R$ 1.600,00
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4391 01/10/2019 R$ 381,50
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4392 01/10/2019 R$ 1.997,01
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4393 01/10/2019 R$ 121,33
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4394 01/10/2019 R$ 746,80
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4395 01/10/2019 R$ 325,05
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4396 01/10/2019 R$ 1.059,48
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4397 01/10/2019 R$ 44,50
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4398 01/10/2019 R$ 1.572,95
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4399 01/10/2019 R$ 1.736,14
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4400 01/10/2019 R$ 562,46
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4401 01/10/2019 R$ 425,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REGULAGEM EM REFLETORES DO CAMPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4402 08/10/2019 R$ 1.815,00
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1972019. 4403 01/10/2019 R$ 136,35
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. 4404 01/10/2019 R$ 142,32
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIABETES, CONFORME ATA RP 1982017. 4405 01/10/2019 R$ 2.414,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4406 08/10/2019 R$ 7.633,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4407 08/10/2019 R$ 2.357,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCA DOCE,BALAS,CHICLE E PIRULITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4408 08/10/2019 R$ 210,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA CIMA. 4409 08/10/2019 R$ 647,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4435 09/10/2019 R$ 1.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4436 09/10/2019 R$ 2.808,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4437 09/10/2019 R$ 2.528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 4438 08/10/2019 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4439 09/10/2019 R$ 2.402,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 4440 08/10/2019 R$ 91,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 4441 08/10/2019 R$ 91,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 4442 08/10/2019 R$ 274,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4443 09/10/2019 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4444 09/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGSOTO DE 2019. 4445 08/10/2019 R$ 120,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4446 08/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 4447 08/10/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4448 09/10/2019 R$ 11.897,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4449 09/10/2019 R$ 11.891,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4450 04/10/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 4451 08/10/2019 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 4452 07/10/2019 R$ 100,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4453 07/10/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4454 07/10/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4455 07/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4456 07/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4457 07/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4459 09/10/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4460 09/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4461 07/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 4462 07/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4463 07/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4464 09/10/2019 R$ 2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4465 09/10/2019 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4466 07/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4467 09/10/2019 R$ 10.146,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4468 10/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4469 10/10/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE THEO FERREIRA SILVA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 4470 10/10/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4471 10/10/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE FABRICIA DOLORES DA SILVA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 4472 10/10/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4473 10/10/2019 R$ 1.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE UEDERSON PINHEIRO SANTOS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 4478 10/10/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. 4480 10/10/2019 R$ 452,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. 4481 10/10/2019 R$ 257,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. 4482 10/10/2019 R$ 585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4483 10/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4484 10/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4485 10/10/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. 4486 10/10/2019 R$ 670,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4489 11/10/2019 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4490 02/10/2019 R$ 4.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4491 10/10/2019 R$ 2.276,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4492 11/10/2019 R$ 2.865,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4493 10/10/2019 R$ 500,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4494 10/10/2019 R$ 2.310,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4495 10/10/2019 R$ 169,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4496 11/10/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4497 11/10/2019 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4498 10/10/2019 R$ 921,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4499 10/10/2019 R$ 195,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4500 10/10/2019 R$ 1.984,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4501 10/10/2019 R$ 1.243,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4502 10/10/2019 R$ 6.496,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 4503 11/10/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ASSENTO PARA BANCO E TAMPO PARA MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4504 11/10/2019 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4505 14/10/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4506 14/10/2019 R$ 84,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4507 14/10/2019 R$ 96,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DE MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4508 14/10/2019 R$ 995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4509 14/10/2019 R$ 84,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4510 14/10/2019 R$ 92,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU TA VIGENCIA 30112019 CR 1006.344 03. 4511 10/10/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER OS AGRICULTORES RURAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 4512 14/10/2019 R$ 18.000,00
VALOPR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4513 11/10/2019 R$ 13.522,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4514 02/10/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4515 02/10/2019 R$ 9.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 4516 03/10/2019 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OBRA DA CRECHE DO PROGRAMA PRO INFANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4517 14/10/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4518 11/10/2019 R$ 976,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4519 11/10/2019 R$ 1.866,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4520 11/10/2019 R$ 944,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4521 11/10/2019 R$ 857,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4522 11/10/2019 R$ 1.531,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4523 11/10/2019 R$ 2.302,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4524 11/10/2019 R$ 6.280,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4525 11/10/2019 R$ 962,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4526 11/10/2019 R$ 1.636,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4527 11/10/2019 R$ 6.275,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4528 15/10/2019 R$ 2.400,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4529 11/10/2019 R$ 250,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4530 11/10/2019 R$ 2.975,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4531 11/10/2019 R$ 636,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE, ( MEDICO VETERINARIO), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 4532 02/10/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4533 15/10/2019 R$ 13.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4534 14/10/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4535 14/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4536 14/10/2019 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 4537 15/10/2019 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 4538 15/10/2019 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 4539 15/10/2019 R$ 234,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 4540 15/10/2019 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 4541 15/10/2019 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 4542 15/10/2019 R$ 132,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 4543 15/10/2019 R$ 296,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 4544 15/10/2019 R$ 299,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4545 15/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO CAIXA ESCOLAR THIAGO GOMES FAGUNDES. 4546 15/10/2019 R$ 1.091,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA DA PACIENTE LUCIENE GOMES DA COSTA VENTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4547 14/10/2019 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 4548 15/10/2019 R$ 54,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4549 15/10/2019 R$ 4.925,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4550 15/10/2019 R$ 11.782,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4551 15/10/2019 R$ 7.996,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 4552 15/10/2019 R$ 2.027,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A PLACA HLF 4828HMN 9978PUL 7645PUL 7656PYF 5938. 4553 15/10/2019 R$ 3.649,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A PLACA HMN 9978PUL 7645PUL 7656PYF 5938HLF 4828. 4554 15/10/2019 R$ 16.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4555 14/10/2019 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4556 16/10/2019 R$ 1.471,00
EMPENHO REFERENTE A VERBA DE RESCISAO CONTRATUAL DEIXADA PELO FINADO ACIMA DESCRITO CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO. 4557 14/10/2019 R$ 4.261,51
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENQUADRAMENTO PREVIO. 4558 16/10/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 4559 16/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4560 16/10/2019 R$ 1.173,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4561 16/10/2019 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUNTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4562 11/10/2019 R$ 483,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4564 11/10/2019 R$ 2.942,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4565 17/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4566 15/10/2019 R$ 461,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4567 15/10/2019 R$ 415,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4568 15/10/2019 R$ 1.581,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4569 17/10/2019 R$ 29,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4570 15/10/2019 R$ 2.423,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4571 15/10/2019 R$ 304,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4572 15/10/2019 R$ 3.289,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4573 15/10/2019 R$ 734,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4574 15/10/2019 R$ 1.007,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4575 18/10/2019 R$ 1.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4576 18/10/2019 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4577 09/10/2019 R$ 3.785,00
VALOR QUE SE EWMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4578 01/10/2019 R$ 897,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO SEGUNDO ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM BELO HORIZONTE. 4579 21/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4580 22/10/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4581 22/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4582 22/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 4583 22/10/2019 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4584 22/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4585 21/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES RURAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 4587 22/10/2019 R$ 18.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4588 17/10/2019 R$ 974,49
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), CONFORME PROCESSO N° 0003392 19.2015.8.13.0184. 4589 17/10/2019 R$ 4.704,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS,OCULOS E RESPIRADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4590 22/10/2019 R$ 900,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE 4591 22/10/2019 R$ 3.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4592 22/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4593 22/10/2019 R$ 2.438,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E SAPATO SOFT WORKS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4594 18/10/2019 R$ 194,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SHOW ARTISTICO CIRCENSE PARA AS CRIANCAS DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4595 22/10/2019 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUNTENCAO DE BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4596 22/10/2019 R$ 184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE GARRAFAS PET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4597 22/10/2019 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4598 22/10/2019 R$ 503,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON E VALVULA FF DE 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4599 22/10/2019 R$ 537,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 4600 23/10/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4601 23/10/2019 R$ 17,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4602 23/10/2019 R$ 4.673,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4603 23/10/2019 R$ 4.673,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4604 23/10/2019 R$ 4.673,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4605 23/10/2019 R$ 2.414,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4606 23/10/2019 R$ 2.414,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4607 23/10/2019 R$ 2.414,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4609 23/10/2019 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4610 23/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4611 18/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 4612 23/10/2019 R$ 50,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4613 23/10/2019 R$ 111,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE PATRICIA RODRIGUES PEREIRA DE JESUS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 4614 23/10/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4616 24/10/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4617 24/10/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4618 24/10/2019 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4619 24/10/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4620 22/10/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4621 23/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4622 24/10/2019 R$ 2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 4623 22/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4624 22/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA CRECHE OS ANOIZINHOS. 4625 24/10/2019 R$ 179,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA. 4626 24/10/2019 R$ 317,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE JUNHO. 4627 24/10/2019 R$ 140,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD. 4628 24/10/2019 R$ 482,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. 4629 24/10/2019 R$ 51,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALCINA SILVA DE MIRANDA. 4630 24/10/2019 R$ 165,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MOTOR LUBRAX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4631 24/10/2019 R$ 19,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4633 24/10/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4634 24/10/2019 R$ 294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E ANEL DE BUJAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4635 24/10/2019 R$ 349,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GERAL DE MOTOR ESTACIONARIO BUFFALO 6,5 CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4636 24/10/2019 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4639 21/10/2019 R$ 480,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4640 21/10/2019 R$ 1.180,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4641 21/10/2019 R$ 784,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4642 21/10/2019 R$ 509,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4643 21/10/2019 R$ 701,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4644 21/10/2019 R$ 785,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4645 21/10/2019 R$ 1.684,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4646 21/10/2019 R$ 725,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4647 21/10/2019 R$ 2.231,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4648 21/10/2019 R$ 1.521,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E OUTROS PARA ATIVIDADES CIVICAS,ARTISTICAS E CULTURAIS . 4649 25/10/2019 R$ 11.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E OUTROS PARA ATIVIDADES CIVICAS,ARTISTICAS E CULTURAIS REFERENTE A 2 TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4650 25/10/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4651 21/10/2019 R$ 3.120,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4652 21/10/2019 R$ 3.139,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4653 21/10/2019 R$ 986,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4654 21/10/2019 R$ 798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4655 21/10/2019 R$ 240,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4656 21/10/2019 R$ 1.354,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4657 21/10/2019 R$ 4.398,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 4658 21/10/2019 R$ 13.926,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4659 28/10/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33) 988202972 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4660 10/10/2019 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 4661 28/10/2019 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCOES DE BOLOS,DOCES E PAES PARA ROTEIRO REGIONALIZADO DO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4662 25/10/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO, MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4663 28/10/2019 R$ 25.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4664 28/10/2019 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4665 28/10/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO,ELEMENTO FILTRA E FILTRO OLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4666 28/10/2019 R$ 185,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO ETIOS PLACA QUA 8349 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4667 28/10/2019 R$ 385,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4668 28/10/2019 R$ 7.531,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4669 29/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS,FILTROS,JUNTA,LIMPADOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4670 28/10/2019 R$ 850,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4671 28/10/2019 R$ 2.266,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4672 28/10/2019 R$ 5.150,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4673 28/10/2019 R$ 3.722,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4674 28/10/2019 R$ 1.780,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4675 28/10/2019 R$ 284,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4676 28/10/2019 R$ 1.285,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE BEATRIZ DA SILVA SANTOS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 4677 28/10/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DA CAPELA VELORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4678 29/10/2019 R$ 1.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4679 16/10/2019 R$ 18.486,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUNTENCAO EM REDE DE INTERNET NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4680 08/10/2019 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4681 28/10/2019 R$ 932,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4682 16/10/2019 R$ 41.361,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4683 28/10/2019 R$ 827,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4684 28/10/2019 R$ 805,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4685 16/10/2019 R$ 27.112,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4686 28/10/2019 R$ 1.912,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4687 16/10/2019 R$ 10.685,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4688 28/10/2019 R$ 1.113,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OBRA DA CRECHE PRO INFANCIA. 4689 29/10/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4690 28/10/2019 R$ 544,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4691 28/10/2019 R$ 122,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SHOW ARTISTICO CIRCENSE PARA AS CRIANCAS DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4692 25/10/2019 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TELEVISAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4693 30/10/2019 R$ 1.729,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ACIMA DESCRITO. 4694 30/10/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4695 30/10/2019 R$ 6.500,00
EMPENHO REFERENTE A VERBA DE RESCISAO CONTRATUAL DEIXADA PELO FINADO ACIMA DESCRITO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. 4696 30/10/2019 R$ 5.541,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4697 16/10/2019 R$ 9.393,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4698 16/10/2019 R$ 3.881,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4699 16/10/2019 R$ 7.400,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 4700 16/10/2019 R$ 4.891,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 4702 30/10/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 4703 30/10/2019 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 4704 30/10/2019 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 4705 30/10/2019 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 4706 30/10/2019 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4714 30/10/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 4719 28/10/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4723 30/10/2019 R$ 1.056,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 4743 10/10/2019 R$ 48.009,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33) 988202972, (33) 988109134, (33) 988424211 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4784 29/10/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). 4794 03/10/2019 R$ 8.397,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4800 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4801 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4802 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4803 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4804 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4805 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4806 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4807 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4808 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4809 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4810 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4811 31/10/2019 R$ 1.118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4813 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4814 31/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4815 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4816 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4817 31/10/2019 R$ 1.247,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4818 31/10/2019 R$ 1.247,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4820 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4826 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4835 31/10/2019 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4838 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4860 30/10/2019 R$ 3.389,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4861 30/10/2019 R$ 2.528,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4862 30/10/2019 R$ 1.733,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4863 30/10/2019 R$ 2.131,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4864 30/10/2019 R$ 1.383,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4865 30/10/2019 R$ 4.435,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4866 30/10/2019 R$ 4.879,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4867 30/10/2019 R$ 3.936,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4868 30/10/2019 R$ 1.330,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4869 30/10/2019 R$ 776,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4872 31/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4887 30/10/2019 R$ 2.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4888 30/10/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4889 30/10/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4890 30/10/2019 R$ 1.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4891 30/10/2019 R$ 9.597,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4892 30/10/2019 R$ 13.921,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4893 30/10/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4894 30/10/2019 R$ 1.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4895 30/10/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4896 30/10/2019 R$ 1.556,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4897 30/10/2019 R$ 2.541,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4898 30/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4899 30/10/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4900 30/10/2019 R$ 34.019,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4901 30/10/2019 R$ 20.691,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4902 30/10/2019 R$ 80.301,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4903 30/10/2019 R$ 18.024,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4904 30/10/2019 R$ 4.640,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4905 30/10/2019 R$ 3.343,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4906 30/10/2019 R$ 5.489,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4907 30/10/2019 R$ 3.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4908 30/10/2019 R$ 7.265,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4909 30/10/2019 R$ 15.892,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4910 30/10/2019 R$ 2.231,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4911 30/10/2019 R$ 7.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4912 30/10/2019 R$ 8.801,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4913 30/10/2019 R$ 6.233,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4914 30/10/2019 R$ 10.373,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4915 30/10/2019 R$ 28.000,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4916 30/10/2019 R$ 6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4917 30/10/2019 R$ 15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4918 30/10/2019 R$ 6.293,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4919 30/10/2019 R$ 6.155,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4920 30/10/2019 R$ 1.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4921 30/10/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4922 30/10/2019 R$ 2.035,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4923 30/10/2019 R$ 4.796,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4924 30/10/2019 R$ 4.491,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4925 30/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4926 30/10/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4927 30/10/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4928 30/10/2019 R$ 1.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4929 30/10/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4930 30/10/2019 R$ 9.151,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4931 30/10/2019 R$ 9.452,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4932 30/10/2019 R$ 35.901,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4933 30/10/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4934 30/10/2019 R$ 10.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4935 30/10/2019 R$ 26.000,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4936 30/10/2019 R$ 7.688,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4937 30/10/2019 R$ 3.035,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4938 30/10/2019 R$ 2.245,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4939 30/10/2019 R$ 1.263,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4940 30/10/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 4941 30/10/2019 R$ 2.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4950 23/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 4951 23/10/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2019. 5007 31/10/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DA CONTA 25107 0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 5053 28/10/2019 R$ 10,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945 5436 10/10/2019 R$ 7.690,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961 5437 21/10/2019 R$ 9.417,22
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 102019. 5468 30/10/2019 R$ 11.050,54