| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA PARA CAPACITACAO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA. |
3682 |
02/09/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3684 |
02/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRODUCAO DE EVENTOS,PARA REALIZAR A FEIRA GASTRONOMICA EM TUMIRITINGA. |
3686 |
02/09/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3689 |
02/09/2019 |
R$ 2.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL |
3690 |
01/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3694 |
02/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED, PARA GESTAO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS NO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS EM AMBIENTE DIGITAL, NOS FORMATOS A4OFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS. |
3695 |
02/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3696 |
02/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A AGOSTO. |
3697 |
02/09/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3698 |
02/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3699 |
02/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3700 |
02/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA" O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3701 |
02/09/2019 |
R$ 1.033,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3702 |
02/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014.REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DO CONVENIO. |
3703 |
02/09/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3704 |
02/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3706 |
02/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3707 |
02/09/2019 |
R$ 2.986,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3708 |
02/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3709 |
02/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3710 |
02/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3711 |
03/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3712 |
03/09/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREEENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3713 |
03/09/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3714 |
03/09/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3715 |
03/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3716 |
03/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A AGOSTO. |
3717 |
03/09/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A AGOSTO. |
3718 |
03/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A AGOSTO. |
3719 |
03/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A AGOSTO. |
3720 |
03/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A AGOSTO. |
3721 |
03/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A AGOSTO. |
3722 |
03/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A AGOSTO. |
3723 |
03/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A AGOSTO. |
3724 |
03/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A AGOSTO. |
3725 |
03/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3726 |
03/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE ROUPAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3727 |
03/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3728 |
03/09/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS RURAIS E LIMPEZA DE POCOS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3729 |
03/09/2019 |
R$ 8.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
3730 |
03/09/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS CAMINHOES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3731 |
03/09/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3732 |
03/09/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3733 |
03/09/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3734 |
03/09/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS NO DISTRITO DE SAO GERALDO. |
3735 |
03/09/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
3736 |
03/09/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALORE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS CAMINHAO PIPA PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3737 |
03/09/2019 |
R$ 12.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS ESCAVADEIRA PARA O CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3738 |
03/09/2019 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. |
3739 |
03/09/2019 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE CAMINHOES PARA O CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3740 |
03/09/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3741 |
03/09/2019 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3742 |
03/09/2019 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3743 |
03/09/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3744 |
03/09/2019 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3745 |
03/09/2019 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3746 |
03/09/2019 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3747 |
03/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3748 |
03/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3749 |
03/09/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
3750 |
03/09/2019 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NA ESCOLA LAUDELINA. |
3751 |
03/09/2019 |
R$ 484,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NA CRECHE PATO DONALD. |
3752 |
03/09/2019 |
R$ 317,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE JUNHO. |
3753 |
03/09/2019 |
R$ 116,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
3754 |
03/09/2019 |
R$ 8.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
3755 |
03/09/2019 |
R$ 108,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA. |
3756 |
03/09/2019 |
R$ 225,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA CRECHE ANOIZINHOS. |
3757 |
03/09/2019 |
R$ 205,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
3758 |
03/09/2019 |
R$ 6.844,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3759 |
03/09/2019 |
R$ 1.534,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
3760 |
03/09/2019 |
R$ 8.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3761 |
03/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3762 |
03/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3763 |
03/09/2019 |
R$ 832,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3764 |
03/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3765 |
03/09/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3766 |
03/09/2019 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3767 |
03/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A AGOSTO. |
3768 |
03/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS NO MUNICIPIO. |
3769 |
03/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
3770 |
03/09/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3771 |
03/09/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE, ( MEDICO VETERINARIO), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3772 |
03/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE, ( MEDICO VETERINARIO), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3773 |
03/09/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
3774 |
03/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
3775 |
03/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
3776 |
03/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3777 |
03/09/2019 |
R$ 9.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
3778 |
03/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3782 |
02/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3783 |
02/09/2019 |
R$ 8.733,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3787 |
03/09/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3792 |
04/09/2019 |
R$ 1.151,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3797 |
04/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
3808 |
04/09/2019 |
R$ 431,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3810 |
03/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3813 |
02/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3814 |
04/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3815 |
04/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3816 |
04/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3817 |
04/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3818 |
04/09/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3819 |
04/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3820 |
04/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
3821 |
04/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3822 |
03/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
3823 |
02/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS,FILTROS,ADITIVOS,JUNTA,LIMPADOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3824 |
03/09/2019 |
R$ 716,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3825 |
04/09/2019 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3826 |
04/09/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE ONIBUS IVECO GRANCLASS PLACA PZQ 3214 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3827 |
04/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3828 |
04/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3829 |
04/09/2019 |
R$ 24.095,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3831 |
05/09/2019 |
R$ 1.487,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3832 |
04/09/2019 |
R$ 4.056,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3833 |
04/09/2019 |
R$ 527,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3834 |
04/09/2019 |
R$ 1.150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3835 |
04/09/2019 |
R$ 3.304,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3836 |
04/09/2019 |
R$ 4.553,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICRO MOTOR E RELE EMBRACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3837 |
05/09/2019 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3838 |
05/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3839 |
04/09/2019 |
R$ 533,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3840 |
05/09/2019 |
R$ 5.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3841 |
05/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA PARA O RODEIO DE TUMIRITINGA NO DIA 090819 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3842 |
05/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA PARA O RODEIO DE TUMIRITINGA NO DIA 100819 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3843 |
05/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA PARA O RODEIO DE TUMIRITINGA NO DIA 110819 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3844 |
05/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3845 |
05/09/2019 |
R$ 493,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3846 |
06/09/2019 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3847 |
06/09/2019 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3848 |
04/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA ACIMA. |
3849 |
06/09/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
3850 |
06/09/2019 |
R$ 615,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
3851 |
06/09/2019 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA ACIMA. |
3852 |
06/09/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA ACIMA. |
3853 |
06/09/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3854 |
04/09/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3855 |
04/09/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3856 |
04/09/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3857 |
04/09/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
3859 |
06/09/2019 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
3860 |
03/09/2019 |
R$ 4.266,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDESTAL PLAST ZEBRADO E CORRENTE DE ACESSO PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3861 |
06/09/2019 |
R$ 1.073,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
3862 |
09/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
3863 |
09/09/2019 |
R$ 401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
3864 |
09/09/2019 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO. |
3865 |
09/09/2019 |
R$ 1.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. |
3866 |
09/09/2019 |
R$ 525,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
3867 |
09/09/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
3868 |
09/09/2019 |
R$ 131,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3869 |
04/09/2019 |
R$ 2.229,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE 24 HORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3871 |
09/09/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3872 |
09/09/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3873 |
09/09/2019 |
R$ 95,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3874 |
05/09/2019 |
R$ 1.816,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3877 |
09/09/2019 |
R$ 92,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3878 |
09/09/2019 |
R$ 217,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3879 |
09/09/2019 |
R$ 3.442,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3880 |
09/09/2019 |
R$ 3.442,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3881 |
09/09/2019 |
R$ 3.442,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3883 |
09/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3884 |
09/09/2019 |
R$ 1.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3885 |
09/09/2019 |
R$ 2.526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3886 |
09/09/2019 |
R$ 1.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3887 |
09/09/2019 |
R$ 1.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
3888 |
09/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
3889 |
09/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
3890 |
09/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
3891 |
05/09/2019 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA CIMA. |
3894 |
10/09/2019 |
R$ 620,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3897 |
11/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3898 |
10/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO E MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E NO DISTRITO DE SAO GERALDO. |
3899 |
11/09/2019 |
R$ 42.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3900 |
11/09/2019 |
R$ 13.545,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3901 |
03/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3902 |
03/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3903 |
11/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3907 |
09/09/2019 |
R$ 482,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3908 |
09/09/2019 |
R$ 2.017,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3909 |
09/09/2019 |
R$ 1.164,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3910 |
09/09/2019 |
R$ 268,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3911 |
11/09/2019 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3912 |
09/09/2019 |
R$ 3.038,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3913 |
11/09/2019 |
R$ 726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3914 |
11/09/2019 |
R$ 682,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3915 |
09/09/2019 |
R$ 2.783,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3916 |
09/09/2019 |
R$ 1.352,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3917 |
11/09/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3918 |
09/09/2019 |
R$ 3.255,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3919 |
09/09/2019 |
R$ 3.377,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3920 |
09/09/2019 |
R$ 4.086,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3921 |
09/09/2019 |
R$ 2.499,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3922 |
09/09/2019 |
R$ 786,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3923 |
09/09/2019 |
R$ 13.696,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3924 |
12/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3925 |
09/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3927 |
12/09/2019 |
R$ 1.130,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3930 |
12/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3931 |
12/09/2019 |
R$ 907,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3932 |
12/09/2019 |
R$ 1.169,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3933 |
12/09/2019 |
R$ 1.207,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3934 |
13/09/2019 |
R$ 84,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3935 |
13/09/2019 |
R$ 84,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO DAS METAS SISTEMAS DE INFORMACAO E INSTRUMENTOS DE GESTAO. |
3936 |
12/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 0192019. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3937 |
13/09/2019 |
R$ 17,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3938 |
13/09/2019 |
R$ 2.633,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3939 |
13/09/2019 |
R$ 2.633,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
3940 |
13/09/2019 |
R$ 2.633,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
3941 |
13/09/2019 |
R$ 9.924,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
3942 |
10/09/2019 |
R$ 9.984,15 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3943 |
12/09/2019 |
R$ 9.527,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3944 |
12/09/2019 |
R$ 8.487,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3945 |
05/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3946 |
11/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3947 |
13/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3948 |
13/09/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3949 |
16/09/2019 |
R$ 19.946,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO ETIOS PLACA QUA 8349 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3950 |
16/09/2019 |
R$ 151,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO,MOURA E ESTACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3951 |
17/09/2019 |
R$ 2.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3952 |
17/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3953 |
17/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS,FILTROS,ADITIVOS,JUNTA,LIMPADOR E OUTROS PARA ETIOS PLACA QUA 8349 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3954 |
16/09/2019 |
R$ 1.004,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO 7° JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG |
3955 |
17/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3960 |
17/09/2019 |
R$ 2.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3961 |
17/09/2019 |
R$ 899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3962 |
17/09/2019 |
R$ 2.011,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3963 |
17/09/2019 |
R$ 5.131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO " FEIRA CULTURAL GASTRONOMICA E ARTESANAL " EM TUMIRITINGA.REALIZADA PELO FUMTUR. |
3964 |
17/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3965 |
18/09/2019 |
R$ 2.263,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACOES DE ADESIVOS EM VEICULOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3966 |
12/09/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O CONTROLE DE LEISHMANIOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3967 |
17/09/2019 |
R$ 1.282,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3968 |
18/09/2019 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E OUTROS PARA ATIVIDADES CIVICAS,ARTISTICAS E CULTURAIS NOS ANOS DE 2019 E 2020.REFERENTE A " FEIRA CULTURAL GASTRONOMICA E ARTESANAL " |
3969 |
17/09/2019 |
R$ 5.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
3971 |
18/09/2019 |
R$ 1.391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
3972 |
18/09/2019 |
R$ 1.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3973 |
18/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO 1o DE JUNHO. |
3974 |
18/09/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
3975 |
18/09/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3977 |
18/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3978 |
12/09/2019 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3979 |
18/09/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3980 |
18/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3981 |
18/09/2019 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E OUTROS PARA ATIVIDADES CIVICAS,ARTISTICAS E CULTURAIS NOS ANOS DE 2019 E 2020.REFERENTE A FESTA DA PRIMAVERA. |
3982 |
17/09/2019 |
R$ 4.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTOS,BALANCIAMENTO E CAMBAGENS DE PLACA PPZ 4587PPZ 4588QNX 2146QUA 8327QOO 6802QUA 8349PXX 3924PXX 3931. |
3983 |
19/09/2019 |
R$ 1.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE VOLEIBOL,COM A EQUIPE COMPOSTA POR 01 ARBITRO PRINCIPAL, 01 ARBITRO AUXILIAR, 01 ANOTADOR E 01 DELEGADO DE QUADRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3984 |
19/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO " FEIRA CULTURAL GASTRONOMICA E ARTESANAL " EM TUMIRITINGA.REALIZADA PELO FUMTUR. |
3985 |
19/09/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
3986 |
18/09/2019 |
R$ 39,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3987 |
17/09/2019 |
R$ 1.944,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3988 |
17/09/2019 |
R$ 792,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3989 |
17/09/2019 |
R$ 631,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3990 |
17/09/2019 |
R$ 1.029,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3991 |
17/09/2019 |
R$ 16.446,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
3992 |
19/09/2019 |
R$ 9.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
3993 |
19/09/2019 |
R$ 4.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3994 |
17/09/2019 |
R$ 846,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3995 |
17/09/2019 |
R$ 80,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
3996 |
19/09/2019 |
R$ 6.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3997 |
17/09/2019 |
R$ 1.019,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3998 |
17/09/2019 |
R$ 678,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3999 |
17/09/2019 |
R$ 5.597,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4000 |
10/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4002 |
17/09/2019 |
R$ 1.596,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4003 |
17/09/2019 |
R$ 2.133,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4004 |
17/09/2019 |
R$ 2.447,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
4005 |
05/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4006 |
17/09/2019 |
R$ 5.415,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4007 |
19/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4008 |
20/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4009 |
20/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4010 |
20/09/2019 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4011 |
20/09/2019 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4012 |
20/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4013 |
20/09/2019 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4014 |
20/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
4015 |
18/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
4016 |
19/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE 24 HORAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4017 |
19/09/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUCAO REMANESCENTE DA OBRA DA PRACA SILVIO PERES VIDAL, CONFORME N°0417762013, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMOCAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
4018 |
23/09/2019 |
R$ 80.781,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4019 |
23/09/2019 |
R$ 5.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4020 |
23/09/2019 |
R$ 954,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA CONSISTINDO NA APURACAO E RECUPERACAO DE CREDITO DO MUNICIPIO, 4a PARCELA CONFORME O CONTRATO FIRMADO. |
4021 |
23/09/2019 |
R$ 5.718,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4022 |
24/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIAOOFORECTOMIA DA PACIENTE MARIA APARECIDA LOURENCO. |
4023 |
23/09/2019 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
4025 |
24/09/2019 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
4026 |
18/09/2019 |
R$ 1.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
4027 |
24/09/2019 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DETETIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4028 |
23/09/2019 |
R$ 1.547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4029 |
24/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUNTENCAO E DISPONIBILIZACAO DAS INFORMACOES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME LEI COMPLEMENTAR N : 1312019,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2019. |
4030 |
19/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4031 |
24/09/2019 |
R$ 22.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ´PARA COMPOR O LANCHE DOS PROGRAMAS DO CRAS FMAS NO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SAO GERALDO. |
4032 |
11/09/2019 |
R$ 2.606,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4033 |
24/09/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUNTENCAO DE ROCADEIRA E MOTOPODA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4034 |
24/09/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
4035 |
02/09/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
4036 |
24/09/2019 |
R$ 279,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4037 |
24/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA ACIMA. |
4038 |
20/09/2019 |
R$ 1.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. |
4039 |
25/09/2019 |
R$ 50,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4040 |
25/09/2019 |
R$ 168,76 |
|
| VALOR SE QUE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO CAIXA ESCOLAR PATO DONALD. |
4041 |
16/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR SE QUE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO CAIXA ESCOLAR PATO DONALD. |
4042 |
16/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR SE QUE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO CAIXA ESCOLAR PATO DONALD. |
4043 |
16/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR SE QUE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO CAIXA ESCOLAR PATO DONALD. |
4044 |
16/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR SE QUE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DO CAIXA ESCOLAR PATO DONALD. |
4045 |
16/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
4046 |
16/09/2019 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
4047 |
16/09/2019 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
4048 |
18/09/2019 |
R$ 1.202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
4049 |
19/09/2019 |
R$ 5.131,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4050 |
25/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4051 |
25/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MOTOSERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4052 |
25/09/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4053 |
25/09/2019 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4054 |
24/09/2019 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
4055 |
19/09/2019 |
R$ 6.608,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
4056 |
25/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELA PARA O CAMPO DE FUTEBOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4058 |
27/09/2019 |
R$ 2.428,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
4059 |
27/09/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4060 |
26/09/2019 |
R$ 3.215,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHOBOX SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4061 |
26/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4062 |
27/09/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4063 |
27/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4064 |
19/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4065 |
27/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4066 |
27/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4067 |
27/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
4068 |
27/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4069 |
26/09/2019 |
R$ 4.603,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OBRA DA CRECHE DO PROGRAMA PRO INFANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4070 |
27/09/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4071 |
26/09/2019 |
R$ 1.954,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4072 |
26/09/2019 |
R$ 896,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4073 |
26/09/2019 |
R$ 2.465,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4074 |
26/09/2019 |
R$ 880,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4075 |
26/09/2019 |
R$ 11.995,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
4076 |
19/09/2019 |
R$ 9.595,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4077 |
26/09/2019 |
R$ 2.740,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4078 |
26/09/2019 |
R$ 1.110,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4079 |
26/09/2019 |
R$ 845,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4080 |
26/09/2019 |
R$ 730,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4081 |
26/09/2019 |
R$ 1.466,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4082 |
26/09/2019 |
R$ 188,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4083 |
26/09/2019 |
R$ 648,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4084 |
26/09/2019 |
R$ 4.854,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4085 |
26/09/2019 |
R$ 1.508,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014.REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DO CONVENIO. |
4087 |
30/09/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED, PARA GESTAO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS NO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS EM AMBIENTE DIGITAL, NOS FORMATOS A4OFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS. |
4094 |
30/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE (33) 988202972 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4095 |
30/09/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4103 |
30/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
4158 |
27/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO,TREINAMENTO,ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA,REFERENTE A PARTICIPCAO NO VII CONGRESSO DE EDUCACAO DE INHAPIMMG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4159 |
30/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS DE RODAGENS NO DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
4160 |
30/09/2019 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER OS AGRICULTORES RURAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
4161 |
30/09/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
4162 |
30/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES RURAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
4163 |
30/09/2019 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4165 |
27/09/2019 |
R$ 411,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4166 |
27/09/2019 |
R$ 724,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4167 |
27/09/2019 |
R$ 1.567,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4168 |
27/09/2019 |
R$ 927,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4169 |
27/09/2019 |
R$ 1.910,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4171 |
27/09/2019 |
R$ 465,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4172 |
27/09/2019 |
R$ 1.560,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4173 |
30/09/2019 |
R$ 4.791,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4174 |
30/09/2019 |
R$ 4.307,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4175 |
30/09/2019 |
R$ 2.486,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4176 |
30/09/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4177 |
30/09/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4178 |
30/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4179 |
30/09/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4180 |
30/09/2019 |
R$ 2.542,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4181 |
30/09/2019 |
R$ 11.310,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4182 |
30/09/2019 |
R$ 12.923,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4183 |
30/09/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4184 |
30/09/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4185 |
30/09/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4186 |
30/09/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4187 |
30/09/2019 |
R$ 2.541,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4188 |
30/09/2019 |
R$ 2.035,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4189 |
30/09/2019 |
R$ 6.395,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4190 |
30/09/2019 |
R$ 4.491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4191 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4192 |
30/09/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4193 |
30/09/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4194 |
30/09/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4195 |
30/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4196 |
30/09/2019 |
R$ 8.945,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4197 |
30/09/2019 |
R$ 11.683,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4198 |
30/09/2019 |
R$ 32.580,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4199 |
30/09/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4200 |
30/09/2019 |
R$ 9.712,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4201 |
30/09/2019 |
R$ 26.925,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4202 |
30/09/2019 |
R$ 7.688,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4203 |
30/09/2019 |
R$ 2.736,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4204 |
30/09/2019 |
R$ 2.245,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4205 |
30/09/2019 |
R$ 1.263,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4206 |
30/09/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4207 |
30/09/2019 |
R$ 2.245,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4208 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4209 |
30/09/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4210 |
30/09/2019 |
R$ 5.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4211 |
30/09/2019 |
R$ 8.368,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4212 |
30/09/2019 |
R$ 2.235,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4213 |
30/09/2019 |
R$ 8.327,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4214 |
30/09/2019 |
R$ 2.231,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4215 |
30/09/2019 |
R$ 7.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4216 |
30/09/2019 |
R$ 8.468,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4217 |
30/09/2019 |
R$ 9.550,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4218 |
30/09/2019 |
R$ 7.331,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4219 |
30/09/2019 |
R$ 5.117,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4220 |
30/09/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4221 |
30/09/2019 |
R$ 964,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4222 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4223 |
30/09/2019 |
R$ 5.027,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4224 |
30/09/2019 |
R$ 33.966,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4225 |
30/09/2019 |
R$ 77.750,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4226 |
30/09/2019 |
R$ 15.999,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4227 |
30/09/2019 |
R$ 2.123,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4228 |
30/09/2019 |
R$ 4.291,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4229 |
30/09/2019 |
R$ 19.461,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4230 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4231 |
30/09/2019 |
R$ 15.389,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4232 |
30/09/2019 |
R$ 964,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4233 |
30/09/2019 |
R$ 4.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4234 |
30/09/2019 |
R$ 3.343,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4235 |
30/09/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4236 |
30/09/2019 |
R$ 1.733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4237 |
30/09/2019 |
R$ 2.861,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4238 |
30/09/2019 |
R$ 6.554,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4239 |
30/09/2019 |
R$ 28.322,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4240 |
30/09/2019 |
R$ 5.833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4241 |
30/09/2019 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL |
4320 |
23/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
4345 |
19/09/2019 |
R$ 3.958,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
4346 |
19/09/2019 |
R$ 10.443,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
4347 |
19/09/2019 |
R$ 27.028,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
4376 |
19/09/2019 |
R$ 22.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
4377 |
19/09/2019 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTOS E CAMBAGEN DOS VEICULOS DE PLACA PPZ 3214PUO 3680 OQM 8934 PYF 5938. |
4378 |
19/09/2019 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4410 |
30/09/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4411 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4412 |
30/09/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4413 |
30/09/2019 |
R$ 249,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4414 |
30/09/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4415 |
30/09/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4416 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4417 |
30/09/2019 |
R$ 1.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4418 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
4419 |
19/09/2019 |
R$ 9.086,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4420 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4421 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4422 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4423 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMO PEDREIRO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4424 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4425 |
30/09/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4426 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4427 |
30/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4428 |
30/09/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4429 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
4430 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4431 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4432 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4433 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4434 |
30/09/2019 |
R$ 1.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4474 |
30/09/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4475 |
30/09/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4476 |
30/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
4477 |
10/09/2019 |
R$ 47.801,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4479 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
4488 |
30/09/2019 |
R$ 1.030,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. |
4586 |
10/09/2019 |
R$ 7.706,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, CONTRATO REPASSE 8291692016. |
4608 |
27/09/2019 |
R$ 2.920,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4632 |
20/09/2019 |
R$ 1.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA REVISAO E MANUNTENCAO DE MOTOBOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4637 |
02/09/2019 |
R$ 90,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4638 |
02/09/2019 |
R$ 447,11 |
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| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 092019. |
4701 |
30/09/2019 |
R$ 11.050,54 |
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