Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE DOCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2605 01/07/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). 2608 01/07/2019 R$ 9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED, PARA GESTAO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS NO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS EM AMBIENTE DIGITAL, NOS FORMATOS A4OFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS. 2611 01/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 2614 01/07/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). 2616 01/07/2019 R$ 6.732,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2618 01/07/2019 R$ 2.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2619 01/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2620 01/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2621 01/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2622 01/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2623 01/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2624 01/07/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2625 01/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). 2629 01/07/2019 R$ 10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2630 01/07/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2636 01/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2638 01/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2639 02/07/2019 R$ 32.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE CAMINHOES PARA O CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2640 02/07/2019 R$ 16.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. 2642 01/07/2019 R$ 30.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2644 02/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2645 02/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2646 02/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 2647 02/07/2019 R$ 122,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 2648 02/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2649 02/07/2019 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 2650 02/07/2019 R$ 2.990,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2651 02/07/2019 R$ 5.055,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2652 02/07/2019 R$ 3.630,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2653 02/07/2019 R$ 2.047,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2654 02/07/2019 R$ 7.997,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2655 02/07/2019 R$ 5.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 2657 02/07/2019 R$ 194,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2661 03/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2662 03/07/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2663 03/07/2019 R$ 2.100,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. 2666 03/07/2019 R$ 8.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2671 03/07/2019 R$ 560,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2672 03/07/2019 R$ 780,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2673 03/07/2019 R$ 3.378,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2674 03/07/2019 R$ 941,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2675 03/07/2019 R$ 1.107,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. 2676 03/07/2019 R$ 2.627,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ´PARA COMPOR O LANCHE DOS PROGRAMAS DO CRAS NO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2677 03/07/2019 R$ 6.504,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2678 03/07/2019 R$ 5.110,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2679 04/07/2019 R$ 529,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2680 04/07/2019 R$ 1.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2681 04/07/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2682 04/07/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2683 04/07/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 2684 04/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2685 04/07/2019 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 2686 03/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2687 04/07/2019 R$ 26,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2689 05/07/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2690 05/07/2019 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2691 02/07/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREEENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2692 05/07/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2693 05/07/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2694 05/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2695 05/07/2019 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2696 05/07/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2697 05/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2698 01/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2699 05/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2700 05/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS NO MUNICIPIO. 2701 05/07/2019 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2702 05/07/2019 R$ 1.063,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2703 04/07/2019 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE ROUPAS REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2704 05/07/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2705 05/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2706 05/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2709 05/07/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2710 05/07/2019 R$ 3.200,00
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. 2711 05/07/2019 R$ 109,77
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. 2712 05/07/2019 R$ 454,35
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. 2713 05/07/2019 R$ 94,67
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2714 05/07/2019 R$ 25,91
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2715 05/07/2019 R$ 833,38
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2716 05/07/2019 R$ 232,50
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2717 05/07/2019 R$ 47,70
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2718 05/07/2019 R$ 1.269,50
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2719 05/07/2019 R$ 348,85
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2720 05/07/2019 R$ 610,94
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2721 05/07/2019 R$ 554,00
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2722 05/07/2019 R$ 1.215,15
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2723 05/07/2019 R$ 1.229,45
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2724 05/07/2019 R$ 436,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2725 04/07/2019 R$ 1.387,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 2726 05/07/2019 R$ 2.168,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2727 02/07/2019 R$ 418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2728 05/07/2019 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2729 05/07/2019 R$ 3.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2733 05/07/2019 R$ 3.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2735 05/07/2019 R$ 4.894,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2737 05/07/2019 R$ 5.018,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2739 05/07/2019 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE MARIA DA CONCEICAO SANTANA DAS CHAGAS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 2740 05/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS E COPIAS MONO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2741 01/07/2019 R$ 79,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2742 01/07/2019 R$ 61,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2743 05/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2744 05/07/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. 2745 05/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. 2746 05/07/2019 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. 2747 05/07/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. 2748 05/07/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2749 05/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. 2750 05/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. 2751 05/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2752 05/07/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. 2753 05/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 2754 05/07/2019 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2755 05/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2756 05/07/2019 R$ 1.190,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2757 05/07/2019 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. 2758 05/07/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2759 05/07/2019 R$ 1.014,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2760 05/07/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2761 05/07/2019 R$ 1.460,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2762 05/07/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2763 05/07/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2764 05/07/2019 R$ 1.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2765 05/07/2019 R$ 1.036,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2766 05/07/2019 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2767 05/07/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2768 05/07/2019 R$ 1.337,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. 2769 05/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2776 08/07/2019 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2777 08/07/2019 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2778 08/07/2019 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2779 08/07/2019 R$ 2.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2780 08/07/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2781 08/07/2019 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2782 08/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. 2783 08/07/2019 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2784 08/07/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE, ( MEDICO VETERINARIO), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2785 08/07/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2786 08/07/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. 2787 08/07/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. 2788 08/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. 2789 08/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2790 08/07/2019 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES JUNHO. 2791 08/07/2019 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2792 08/07/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2793 08/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 2795 05/07/2019 R$ 19,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2798 01/07/2019 R$ 530,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2799 01/07/2019 R$ 1.387,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2800 01/07/2019 R$ 3.089,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI EM CONSEQUENCIA DE CANCELAMENTO DA COBRANCA INDEVIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 2801 08/07/2019 R$ 113,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2802 01/07/2019 R$ 5.830,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2803 01/07/2019 R$ 588,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2804 01/07/2019 R$ 1.055,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2805 01/07/2019 R$ 99,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2806 01/07/2019 R$ 146,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2807 01/07/2019 R$ 3.794,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. 2808 08/07/2019 R$ 3.086,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2809 01/07/2019 R$ 5.453,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 2810 01/07/2019 R$ 1.781,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2811 08/07/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AWS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2812 01/07/2019 R$ 2.017,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2813 03/07/2019 R$ 563,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2814 05/07/2019 R$ 3.093,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2815 01/07/2019 R$ 4.679,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. 2836 09/07/2019 R$ 448,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARADORES DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2837 08/07/2019 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, 2838 02/07/2019 R$ 16.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2839 09/07/2019 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, REPARO E TROCA DE PECAS NO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE TUMIRITINGA. 2840 03/07/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2841 09/07/2019 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2842 09/07/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2843 09/07/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2844 09/07/2019 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 2845 09/07/2019 R$ 572,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 5aMEDICAO REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CONF. CONT. DE REPASSSE 8265042015MFCAIXA.PROCESSO No1028451136.PROGRAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS PL No 1012017,TP No 072017,CONTRATO No1352017. 2846 02/07/2019 R$ 18.253,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. 2847 09/07/2019 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. 2848 09/07/2019 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. 2849 09/07/2019 R$ 4.765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 2850 09/07/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTRO DE OLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2851 08/07/2019 R$ 492,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRONZINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2852 09/07/2019 R$ 190,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2853 09/07/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA. 2864 10/07/2019 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2865 02/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA E GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2866 10/07/2019 R$ 11.497,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 2867 10/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 2868 10/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2924 10/07/2019 R$ 979,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA,VEU E COROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2925 09/07/2019 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO VIAGEM ANEXO. 2926 10/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 2927 10/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AREA PARA RETIRADA DE CASCALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2928 10/07/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 2929 10/07/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 2930 08/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE ISABEL CRISTINA DIAS DOS SANTOS. PROCESSO 00033688820158130184. 2931 10/07/2019 R$ 2.503,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 2932 10/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2933 10/07/2019 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2934 10/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 2935 09/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2936 08/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTUACAO DE AFERICAO PERIODICA DE TACOGRAFO PELO INMETRO NO VEICULO VOLKS WAGEN PLACA 8614. 2937 11/07/2019 R$ 1.209,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 2938 11/07/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2939 11/07/2019 R$ 2.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2940 11/07/2019 R$ 2.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2941 11/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2942 11/07/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REFORMA DA AREA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DA AREA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA INFANTIL TIPO B PROINFANCIA . 2943 11/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2944 11/07/2019 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2945 11/07/2019 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2946 11/07/2019 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 2947 11/07/2019 R$ 1.356,00
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIABETES, CONFORME ATA RP 1982017. 2948 10/07/2019 R$ 2.012,00
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2949 10/07/2019 R$ 290,80
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2950 10/07/2019 R$ 128,00
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. 2951 10/07/2019 R$ 51,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO. 2953 10/07/2019 R$ 658,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2954 11/07/2019 R$ 2.402,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2955 12/07/2019 R$ 5.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE PERFURACAO, MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG 2956 12/07/2019 R$ 29.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2957 12/07/2019 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2958 12/07/2019 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2959 12/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA RETROESCAVADEIRA PARA CARREGAR OS CAMINHOES COM CASCALHO PARA ESTRADAS DOS DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2963 12/07/2019 R$ 11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO TRATOR PARA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2964 12/07/2019 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO PIPA PARA MOLHAR AS ESTRADAS QUE ESTAO CASCALHANDO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2965 12/07/2019 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 2966 09/07/2019 R$ 6.492,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2970 15/07/2019 R$ 8.506,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 0192019. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. 2971 15/07/2019 R$ 16,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 2972 15/07/2019 R$ 2.002,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 2973 15/07/2019 R$ 2.002,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 2974 15/07/2019 R$ 2.002,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 2975 15/07/2019 R$ 78,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 2976 15/07/2019 R$ 77,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. 2977 15/07/2019 R$ 377,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. 2978 15/07/2019 R$ 449,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. 2979 15/07/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. 2980 15/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. 2981 15/07/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. 2982 15/07/2019 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. 2983 15/07/2019 R$ 1.579,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2984 12/07/2019 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. 2985 15/07/2019 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2986 15/07/2019 R$ 2.789,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 2987 08/07/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. 2988 15/07/2019 R$ 494,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2989 01/07/2019 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 2990 16/07/2019 R$ 370,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE VESTIDOS PARA QUADRILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2991 16/07/2019 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2995 03/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2996 16/07/2019 R$ 635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2997 17/07/2019 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2998 17/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS NO DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2999 02/07/2019 R$ 48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3002 15/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3003 04/07/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS,JUNTA E LIMPADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3004 15/07/2019 R$ 651,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3005 15/07/2019 R$ 400,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO DE TUMIRITINGA. 3006 12/07/2019 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3007 17/07/2019 R$ 10.599,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE IRAO REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA EM MANTENA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3008 18/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3009 18/07/2019 R$ 1.366,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3010 17/07/2019 R$ 8.490,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3012 17/07/2019 R$ 14.880,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3013 18/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33)988202972,(33) 988109134 E (33)988424211 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3014 08/07/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33)988202972 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3015 18/07/2019 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3017 18/07/2019 R$ 5.134,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33)988424211 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3018 12/07/2019 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3019 18/07/2019 R$ 2.480,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3022 15/07/2019 R$ 153,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3023 15/07/2019 R$ 909,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3024 15/07/2019 R$ 11.798,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3028 15/07/2019 R$ 4.570,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3030 15/07/2019 R$ 4.587,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3031 15/07/2019 R$ 3.516,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 3033 15/07/2019 R$ 5.718,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE A O CONTRATO DE REPASSE CT 1005 429 03. 3034 01/07/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3036 19/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL. 3037 15/07/2019 R$ 188,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DO CROQUI DO CAMPO DE DIVINO DO SUL. 3038 19/07/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 3039 15/07/2019 R$ 1.652,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3040 15/07/2019 R$ 581,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 3041 15/07/2019 R$ 217,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3042 15/07/2019 R$ 1.890,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3044 15/07/2019 R$ 8.914,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3045 15/07/2019 R$ 1.796,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3047 18/07/2019 R$ 3.111,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3048 18/07/2019 R$ 2.673,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. SECRETARIA 3049 19/07/2019 R$ 2.723,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3050 19/07/2019 R$ 334,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 3051 19/07/2019 R$ 2.608,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 3052 19/07/2019 R$ 3.909,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3053 19/07/2019 R$ 1.473,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3054 19/07/2019 R$ 953,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3055 19/07/2019 R$ 1.176,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 3056 22/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 3057 22/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 3058 22/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3059 19/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3060 19/07/2019 R$ 2.418,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3061 19/07/2019 R$ 1.810,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3062 19/07/2019 R$ 5.505,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3063 19/07/2019 R$ 2.852,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3064 19/07/2019 R$ 793,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3065 19/07/2019 R$ 522,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3067 19/07/2019 R$ 435,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3069 19/07/2019 R$ 8.640,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3070 22/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG 3073 23/07/2019 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. 3074 23/07/2019 R$ 49.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3075 23/07/2019 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3076 23/07/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3077 23/07/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3078 22/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3079 22/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3080 16/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 3081 23/07/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 3082 23/07/2019 R$ 190,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3083 23/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3084 23/07/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3085 23/07/2019 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3086 24/07/2019 R$ 1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DIAGRAMACAO COM VISTAS A CONFECCAO DE BLOCOS, ADESIVOS, CARTILHAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNERS E DEMAIS SERVICOS ESPECIFICADOS DE VARIOS FORMATOS E GRAMATURAS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. 3088 24/07/2019 R$ 14.540,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICRO MOTOR E TERMOSTATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3090 24/07/2019 R$ 123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE KIVIA VANESSA DE SOUZA SILVA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. 3091 23/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTUREIRA PARA CONFECCOES DE LENCOIS PARA O POSTO 24 HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3093 25/07/2019 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA,SERVICO DE TORNO,DE ANEL ORING,SELO,ROLAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3094 24/07/2019 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 3095 25/07/2019 R$ 514,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 3096 25/07/2019 R$ 1.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR OS PROGRAMAS DO CRAS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3097 25/07/2019 R$ 2.630,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3098 25/07/2019 R$ 12.009,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 3099 25/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3100 25/07/2019 R$ 673,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3101 25/07/2019 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3102 24/07/2019 R$ 1.058,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA O EXERCICIO DE 2019, ANO 2017: ELABORACAO DOS QUADROS DE COMPROVACAO DAS ACOES DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS LEI No 18.0302009 DISTRIBUICAO DA PARCELA DA RECEITA DO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ICMS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO 3103 25/07/2019 R$ 5.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3104 25/07/2019 R$ 1.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3105 25/07/2019 R$ 2.028,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3106 25/07/2019 R$ 2.079,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA CONSISTINDO NA APURACAO E RECUPERACAO DE CREDITO DO MUNICIPIO, 2a PARCELA CONFORME O CONTRATO FIRMADO. 3108 25/07/2019 R$ 12.792,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3109 26/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 3110 26/07/2019 R$ 243,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGOTE E ABRACADEIRA PARA CONSERTOS NA PRAIA DO JAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3111 24/07/2019 R$ 613,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3112 25/07/2019 R$ 384,00
EMPENHO REFERENTE A ART PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PPCIP DE EVENTO TEMPORARIO PARA A FESTA "TUMIRITINGA RODEIO SHOW 2019". 3113 25/07/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3114 25/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 3115 26/07/2019 R$ 130,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 3116 26/07/2019 R$ 81,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 3117 26/07/2019 R$ 103,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 3118 26/07/2019 R$ 256,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 3119 26/07/2019 R$ 108,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. 3120 26/07/2019 R$ 428,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA O CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS. 3121 26/07/2019 R$ 15.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2019. 3122 26/07/2019 R$ 3.428,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 3123 26/07/2019 R$ 3.428,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. 3124 26/07/2019 R$ 3.428,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DO RODEIO SHOW EM TUMIRITINGA. 3125 24/07/2019 R$ 58.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3126 26/07/2019 R$ 527,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3127 26/07/2019 R$ 1.003,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3128 29/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3129 29/07/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014.REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DO CONVENIO. 3130 16/07/2019 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3131 29/07/2019 R$ 9.427,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. 3132 29/07/2019 R$ 6.832,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3133 29/07/2019 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3134 29/07/2019 R$ 1.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO " FESTA DO AGRICULTOR" DE TUMIRITINGA. 3135 29/07/2019 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE. 3136 29/07/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3137 29/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3138 23/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3139 29/07/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3140 30/07/2019 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3141 29/07/2019 R$ 296,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 3142 30/07/2019 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3143 30/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3144 29/07/2019 R$ 2.294,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3145 29/07/2019 R$ 2.507,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3146 29/07/2019 R$ 1.057,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3147 29/07/2019 R$ 988,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3148 29/07/2019 R$ 1.073,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3149 29/07/2019 R$ 2.298,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3150 29/07/2019 R$ 3.572,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3151 29/07/2019 R$ 181,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3152 29/07/2019 R$ 1.920,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3153 29/07/2019 R$ 2.231,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3154 29/07/2019 R$ 2.432,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3155 29/07/2019 R$ 932,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3156 29/07/2019 R$ 11.655,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3157 31/07/2019 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 3158 31/07/2019 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 3159 30/07/2019 R$ 916,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. 3160 30/07/2019 R$ 91,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 3161 31/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 3162 31/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCINA SILVA DE MIRANDA. 3163 31/07/2019 R$ 576,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRECHE PATO DONALD. 3164 31/07/2019 R$ 447,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA PRIMEIRO DE JUNHO. 3165 31/07/2019 R$ 116,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA RUI BARBOSA. 3166 31/07/2019 R$ 127,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA LAUDELINA. 3167 31/07/2019 R$ 261,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRECHE OS ANOIZINHOS. 3168 31/07/2019 R$ 183,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.REFERENTE AO MES DE JULHO. 3169 29/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED, PARA GESTAO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS NO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS EM AMBIENTE DIGITAL, NOS FORMATOS A4OFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS. 3203 31/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3229 30/07/2019 R$ 914,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3230 30/07/2019 R$ 1.332,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3235 30/07/2019 R$ 1.912,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3240 30/07/2019 R$ 1.065,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3242 30/07/2019 R$ 1.465,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3249 30/07/2019 R$ 1.465,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3252 30/07/2019 R$ 1.332,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3256 30/07/2019 R$ 914,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3259 30/07/2019 R$ 1.465,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3260 30/07/2019 R$ 498,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3264 30/07/2019 R$ 914,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3265 30/07/2019 R$ 914,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3266 30/07/2019 R$ 914,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3267 30/07/2019 R$ 83,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3268 30/07/2019 R$ 914,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3269 30/07/2019 R$ 914,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. 3270 30/07/2019 R$ 914,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3277 31/07/2019 R$ 196,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3278 31/07/2019 R$ 2.641,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3279 31/07/2019 R$ 841,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3281 29/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3295 31/07/2019 R$ 465,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3296 31/07/2019 R$ 465,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3297 31/07/2019 R$ 465,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3298 31/07/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3299 31/07/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3300 31/07/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3301 31/07/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3302 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3303 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3305 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3306 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3307 31/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3308 31/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3309 31/07/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3310 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3313 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3315 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3316 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3317 31/07/2019 R$ 332,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. 3318 29/07/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3330 31/07/2019 R$ 1.030,00
VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3340 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. 3372 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3374 30/07/2019 R$ 1.393,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE 24 HORAS (33) 988202972 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3375 31/07/2019 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. 3376 15/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3377 30/07/2019 R$ 79,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3378 30/07/2019 R$ 2.259,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3393 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. 3403 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. 3404 31/07/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3421 02/07/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DIVINO DO SUL. 3478 31/07/2019 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DIVINO DO SUL. 3479 31/07/2019 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3482 31/07/2019 R$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3483 31/07/2019 R$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3484 31/07/2019 R$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3485 31/07/2019 R$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3488 31/07/2019 R$ 274,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3492 31/07/2019 R$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3493 31/07/2019 R$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3494 31/07/2019 R$ 116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3495 31/07/2019 R$ 258,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2019. 3504 31/07/2019 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. 3507 31/07/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3544 31/07/2019 R$ 1.719,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3545 31/07/2019 R$ 1.719,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3546 31/07/2019 R$ 4.229,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3547 31/07/2019 R$ 1.677,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3548 31/07/2019 R$ 18.879,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3549 31/07/2019 R$ 3.153,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3550 31/07/2019 R$ 13.104,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3551 31/07/2019 R$ 3.936,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3552 31/07/2019 R$ 4.190,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3553 31/07/2019 R$ 7.772,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3554 31/07/2019 R$ 9.550,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3555 31/07/2019 R$ 36.305,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3556 31/07/2019 R$ 13.993,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3557 31/07/2019 R$ 5.541,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3558 18/07/2019 R$ 15.821,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3559 31/07/2019 R$ 2.294,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3560 31/07/2019 R$ 21.639,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3561 31/07/2019 R$ 34.856,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3562 31/07/2019 R$ 21.456,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3563 31/07/2019 R$ 2.162,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3564 31/07/2019 R$ 9.702,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3569 31/07/2019 R$ 4.698,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3570 31/07/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3571 31/07/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3572 31/07/2019 R$ 1.661,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3573 31/07/2019 R$ 2.542,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3574 31/07/2019 R$ 8.210,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3575 31/07/2019 R$ 10.468,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3576 31/07/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3577 31/07/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3578 31/07/2019 R$ 1.556,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3579 31/07/2019 R$ 2.541,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3580 31/07/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3581 31/07/2019 R$ 60.357,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3582 31/07/2019 R$ 4.790,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3583 31/07/2019 R$ 3.343,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3584 31/07/2019 R$ 10.063,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3585 31/07/2019 R$ 5.409,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3586 31/07/2019 R$ 3.478,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3587 31/07/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3588 31/07/2019 R$ 19.679,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3589 31/07/2019 R$ 9.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3590 31/07/2019 R$ 1.417,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3591 31/07/2019 R$ 1.037,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3592 31/07/2019 R$ 4.796,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3593 31/07/2019 R$ 4.698,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3594 31/07/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3595 31/07/2019 R$ 3.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3596 31/07/2019 R$ 1.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3597 31/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3598 31/07/2019 R$ 4.905,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3599 31/07/2019 R$ 15.647,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3600 31/07/2019 R$ 4.766,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3601 31/07/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3602 31/07/2019 R$ 10.041,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3603 31/07/2019 R$ 13.476,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3604 31/07/2019 R$ 7.688,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3605 31/07/2019 R$ 2.055,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3606 31/07/2019 R$ 2.245,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3607 31/07/2019 R$ 1.263,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3608 31/07/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3609 31/07/2019 R$ 1.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3610 31/07/2019 R$ 1.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3611 31/07/2019 R$ 16.903,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3612 31/07/2019 R$ 6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3613 31/07/2019 R$ 10.725,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3614 31/07/2019 R$ 1.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3615 31/07/2019 R$ 31.287,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3616 31/07/2019 R$ 65.625,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3617 31/07/2019 R$ 12.064,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3618 31/07/2019 R$ 10.813,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3619 31/07/2019 R$ 24.723,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 3892 10/07/2019 R$ 47.317,48
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 072019. 3893 31/07/2019 R$ 10.915,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. 3895 10/07/2019 R$ 7.774,97