| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE DOCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2605 |
01/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
2608 |
01/07/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED, PARA GESTAO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS NO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS EM AMBIENTE DIGITAL, NOS FORMATOS A4OFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS. |
2611 |
01/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2614 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
2616 |
01/07/2019 |
R$ 6.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2618 |
01/07/2019 |
R$ 2.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2619 |
01/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2620 |
01/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2621 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2622 |
01/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2623 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2624 |
01/07/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2625 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
2629 |
01/07/2019 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2630 |
01/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2636 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2638 |
01/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2639 |
02/07/2019 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE CAMINHOES PARA O CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2640 |
02/07/2019 |
R$ 16.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
2642 |
01/07/2019 |
R$ 30.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2644 |
02/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2645 |
02/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2646 |
02/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2647 |
02/07/2019 |
R$ 122,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2648 |
02/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2649 |
02/07/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
2650 |
02/07/2019 |
R$ 2.990,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2651 |
02/07/2019 |
R$ 5.055,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2652 |
02/07/2019 |
R$ 3.630,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2653 |
02/07/2019 |
R$ 2.047,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2654 |
02/07/2019 |
R$ 7.997,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2655 |
02/07/2019 |
R$ 5.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
2657 |
02/07/2019 |
R$ 194,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2661 |
03/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2662 |
03/07/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2663 |
03/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
2666 |
03/07/2019 |
R$ 8.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2671 |
03/07/2019 |
R$ 560,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2672 |
03/07/2019 |
R$ 780,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2673 |
03/07/2019 |
R$ 3.378,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2674 |
03/07/2019 |
R$ 941,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2675 |
03/07/2019 |
R$ 1.107,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
2676 |
03/07/2019 |
R$ 2.627,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ´PARA COMPOR O LANCHE DOS PROGRAMAS DO CRAS NO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2677 |
03/07/2019 |
R$ 6.504,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2678 |
03/07/2019 |
R$ 5.110,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2679 |
04/07/2019 |
R$ 529,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2680 |
04/07/2019 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2681 |
04/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2682 |
04/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2683 |
04/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2684 |
04/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO GLP P13 (GAS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2685 |
04/07/2019 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2686 |
03/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2687 |
04/07/2019 |
R$ 26,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2689 |
05/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2690 |
05/07/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2691 |
02/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREEENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2692 |
05/07/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2693 |
05/07/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2694 |
05/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2695 |
05/07/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2696 |
05/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2697 |
05/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2698 |
01/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2699 |
05/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2700 |
05/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS NO MUNICIPIO. |
2701 |
05/07/2019 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2702 |
05/07/2019 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2703 |
04/07/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE ROUPAS REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2704 |
05/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2705 |
05/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2706 |
05/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2709 |
05/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2710 |
05/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
2711 |
05/07/2019 |
R$ 109,77 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
2712 |
05/07/2019 |
R$ 454,35 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
2713 |
05/07/2019 |
R$ 94,67 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2714 |
05/07/2019 |
R$ 25,91 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2715 |
05/07/2019 |
R$ 833,38 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2716 |
05/07/2019 |
R$ 232,50 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2717 |
05/07/2019 |
R$ 47,70 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2718 |
05/07/2019 |
R$ 1.269,50 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2719 |
05/07/2019 |
R$ 348,85 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2720 |
05/07/2019 |
R$ 610,94 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2721 |
05/07/2019 |
R$ 554,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2722 |
05/07/2019 |
R$ 1.215,15 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2723 |
05/07/2019 |
R$ 1.229,45 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2724 |
05/07/2019 |
R$ 436,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2725 |
04/07/2019 |
R$ 1.387,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2726 |
05/07/2019 |
R$ 2.168,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2727 |
02/07/2019 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2728 |
05/07/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2729 |
05/07/2019 |
R$ 3.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2733 |
05/07/2019 |
R$ 3.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2735 |
05/07/2019 |
R$ 4.894,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2737 |
05/07/2019 |
R$ 5.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2739 |
05/07/2019 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE MARIA DA CONCEICAO SANTANA DAS CHAGAS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
2740 |
05/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS E COPIAS MONO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2741 |
01/07/2019 |
R$ 79,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2742 |
01/07/2019 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2743 |
05/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2744 |
05/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. |
2745 |
05/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. |
2746 |
05/07/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. |
2747 |
05/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. |
2748 |
05/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2749 |
05/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. |
2750 |
05/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REFERENTE A JUNHO. |
2751 |
05/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2752 |
05/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
2753 |
05/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PARA ATENDER EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
2754 |
05/07/2019 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2755 |
05/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2756 |
05/07/2019 |
R$ 1.190,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2757 |
05/07/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
2758 |
05/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2759 |
05/07/2019 |
R$ 1.014,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2760 |
05/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2761 |
05/07/2019 |
R$ 1.460,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2762 |
05/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2763 |
05/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2764 |
05/07/2019 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2765 |
05/07/2019 |
R$ 1.036,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2766 |
05/07/2019 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2767 |
05/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2768 |
05/07/2019 |
R$ 1.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
2769 |
05/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2776 |
08/07/2019 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2777 |
08/07/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2778 |
08/07/2019 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2779 |
08/07/2019 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2780 |
08/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2781 |
08/07/2019 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2782 |
08/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JUNHO. |
2783 |
08/07/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2784 |
08/07/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAL DA SAUDE, ( MEDICO VETERINARIO), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2785 |
08/07/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2786 |
08/07/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
2787 |
08/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
2788 |
08/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
2789 |
08/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2790 |
08/07/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES JUNHO. |
2791 |
08/07/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2792 |
08/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2793 |
08/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
2795 |
05/07/2019 |
R$ 19,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2798 |
01/07/2019 |
R$ 530,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2799 |
01/07/2019 |
R$ 1.387,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2800 |
01/07/2019 |
R$ 3.089,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI EM CONSEQUENCIA DE CANCELAMENTO DA COBRANCA INDEVIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
2801 |
08/07/2019 |
R$ 113,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
2802 |
01/07/2019 |
R$ 5.830,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2803 |
01/07/2019 |
R$ 588,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
2804 |
01/07/2019 |
R$ 1.055,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
2805 |
01/07/2019 |
R$ 99,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
2806 |
01/07/2019 |
R$ 146,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
2807 |
01/07/2019 |
R$ 3.794,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
2808 |
08/07/2019 |
R$ 3.086,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
2809 |
01/07/2019 |
R$ 5.453,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
2810 |
01/07/2019 |
R$ 1.781,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2811 |
08/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AWS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
2812 |
01/07/2019 |
R$ 2.017,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2813 |
03/07/2019 |
R$ 563,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2814 |
05/07/2019 |
R$ 3.093,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
2815 |
01/07/2019 |
R$ 4.679,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. |
2836 |
09/07/2019 |
R$ 448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARADORES DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2837 |
08/07/2019 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, |
2838 |
02/07/2019 |
R$ 16.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2839 |
09/07/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, REPARO E TROCA DE PECAS NO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
2840 |
03/07/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2841 |
09/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2842 |
09/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2843 |
09/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2844 |
09/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2845 |
09/07/2019 |
R$ 572,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 5aMEDICAO REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL CONF. CONT. DE REPASSSE 8265042015MFCAIXA.PROCESSO No1028451136.PROGRAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS PL No 1012017,TP No 072017,CONTRATO No1352017. |
2846 |
02/07/2019 |
R$ 18.253,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
2847 |
09/07/2019 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
2848 |
09/07/2019 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
2849 |
09/07/2019 |
R$ 4.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
2850 |
09/07/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTRO DE OLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2851 |
08/07/2019 |
R$ 492,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRONZINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2852 |
09/07/2019 |
R$ 190,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2853 |
09/07/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA. |
2864 |
10/07/2019 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2865 |
02/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LISTA ABC FARMA E GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2866 |
10/07/2019 |
R$ 11.497,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2867 |
10/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2868 |
10/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2924 |
10/07/2019 |
R$ 979,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA,VEU E COROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2925 |
09/07/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO VIAGEM ANEXO. |
2926 |
10/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2927 |
10/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AREA PARA RETIRADA DE CASCALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2928 |
10/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2929 |
10/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2930 |
08/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE ISABEL CRISTINA DIAS DOS SANTOS. PROCESSO 00033688820158130184. |
2931 |
10/07/2019 |
R$ 2.503,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2932 |
10/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2933 |
10/07/2019 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2934 |
10/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2935 |
09/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2936 |
08/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTUACAO DE AFERICAO PERIODICA DE TACOGRAFO PELO INMETRO NO VEICULO VOLKS WAGEN PLACA 8614. |
2937 |
11/07/2019 |
R$ 1.209,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2938 |
11/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2939 |
11/07/2019 |
R$ 2.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2940 |
11/07/2019 |
R$ 2.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2941 |
11/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2942 |
11/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REFORMA DA AREA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DA AREA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA INFANTIL TIPO B PROINFANCIA . |
2943 |
11/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2944 |
11/07/2019 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2945 |
11/07/2019 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2946 |
11/07/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
2947 |
11/07/2019 |
R$ 1.356,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIABETES, CONFORME ATA RP 1982017. |
2948 |
10/07/2019 |
R$ 2.012,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2949 |
10/07/2019 |
R$ 290,80 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2950 |
10/07/2019 |
R$ 128,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
2951 |
10/07/2019 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO. |
2953 |
10/07/2019 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2954 |
11/07/2019 |
R$ 2.402,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2955 |
12/07/2019 |
R$ 5.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE PERFURACAO, MANUTENCAO E REPARO EM POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
2956 |
12/07/2019 |
R$ 29.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2957 |
12/07/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2958 |
12/07/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2959 |
12/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA RETROESCAVADEIRA PARA CARREGAR OS CAMINHOES COM CASCALHO PARA ESTRADAS DOS DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2963 |
12/07/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO TRATOR PARA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2964 |
12/07/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO PIPA PARA MOLHAR AS ESTRADAS QUE ESTAO CASCALHANDO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2965 |
12/07/2019 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
2966 |
09/07/2019 |
R$ 6.492,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2970 |
15/07/2019 |
R$ 8.506,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 0192019. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. |
2971 |
15/07/2019 |
R$ 16,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
2972 |
15/07/2019 |
R$ 2.002,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
2973 |
15/07/2019 |
R$ 2.002,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
2974 |
15/07/2019 |
R$ 2.002,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
2975 |
15/07/2019 |
R$ 78,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
2976 |
15/07/2019 |
R$ 77,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2977 |
15/07/2019 |
R$ 377,10 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2978 |
15/07/2019 |
R$ 449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2979 |
15/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2980 |
15/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2981 |
15/07/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2982 |
15/07/2019 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2983 |
15/07/2019 |
R$ 1.579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2984 |
12/07/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
2985 |
15/07/2019 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2986 |
15/07/2019 |
R$ 2.789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
2987 |
08/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. |
2988 |
15/07/2019 |
R$ 494,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2989 |
01/07/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2990 |
16/07/2019 |
R$ 370,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE VESTIDOS PARA QUADRILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2991 |
16/07/2019 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2995 |
03/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2996 |
16/07/2019 |
R$ 635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2997 |
17/07/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2998 |
17/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS NO DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2999 |
02/07/2019 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3002 |
15/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3003 |
04/07/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS,JUNTA E LIMPADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3004 |
15/07/2019 |
R$ 651,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3005 |
15/07/2019 |
R$ 400,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO DE TUMIRITINGA. |
3006 |
12/07/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3007 |
17/07/2019 |
R$ 10.599,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE IRAO REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA EM MANTENA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3008 |
18/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3009 |
18/07/2019 |
R$ 1.366,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3010 |
17/07/2019 |
R$ 8.490,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3012 |
17/07/2019 |
R$ 14.880,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3013 |
18/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33)988202972,(33) 988109134 E (33)988424211 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3014 |
08/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33)988202972 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3015 |
18/07/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3017 |
18/07/2019 |
R$ 5.134,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33)988424211 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3018 |
12/07/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3019 |
18/07/2019 |
R$ 2.480,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3022 |
15/07/2019 |
R$ 153,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3023 |
15/07/2019 |
R$ 909,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3024 |
15/07/2019 |
R$ 11.798,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3028 |
15/07/2019 |
R$ 4.570,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3030 |
15/07/2019 |
R$ 4.587,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3031 |
15/07/2019 |
R$ 3.516,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
3033 |
15/07/2019 |
R$ 5.718,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE A O CONTRATO DE REPASSE CT 1005 429 03. |
3034 |
01/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3036 |
19/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL. |
3037 |
15/07/2019 |
R$ 188,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DO CROQUI DO CAMPO DE DIVINO DO SUL. |
3038 |
19/07/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
3039 |
15/07/2019 |
R$ 1.652,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3040 |
15/07/2019 |
R$ 581,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
3041 |
15/07/2019 |
R$ 217,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3042 |
15/07/2019 |
R$ 1.890,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3044 |
15/07/2019 |
R$ 8.914,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3045 |
15/07/2019 |
R$ 1.796,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3047 |
18/07/2019 |
R$ 3.111,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3048 |
18/07/2019 |
R$ 2.673,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. SECRETARIA |
3049 |
19/07/2019 |
R$ 2.723,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3050 |
19/07/2019 |
R$ 334,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
3051 |
19/07/2019 |
R$ 2.608,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
3052 |
19/07/2019 |
R$ 3.909,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3053 |
19/07/2019 |
R$ 1.473,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3054 |
19/07/2019 |
R$ 953,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3055 |
19/07/2019 |
R$ 1.176,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3056 |
22/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3057 |
22/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3058 |
22/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3059 |
19/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3060 |
19/07/2019 |
R$ 2.418,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3061 |
19/07/2019 |
R$ 1.810,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3062 |
19/07/2019 |
R$ 5.505,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3063 |
19/07/2019 |
R$ 2.852,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3064 |
19/07/2019 |
R$ 793,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3065 |
19/07/2019 |
R$ 522,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3067 |
19/07/2019 |
R$ 435,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3069 |
19/07/2019 |
R$ 8.640,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3070 |
22/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
3073 |
23/07/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
3074 |
23/07/2019 |
R$ 49.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3075 |
23/07/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3076 |
23/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3077 |
23/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3078 |
22/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3079 |
22/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3080 |
16/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
3081 |
23/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
3082 |
23/07/2019 |
R$ 190,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3083 |
23/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3084 |
23/07/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3085 |
23/07/2019 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3086 |
24/07/2019 |
R$ 1.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DIAGRAMACAO COM VISTAS A CONFECCAO DE BLOCOS, ADESIVOS, CARTILHAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNERS E DEMAIS SERVICOS ESPECIFICADOS DE VARIOS FORMATOS E GRAMATURAS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. |
3088 |
24/07/2019 |
R$ 14.540,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICRO MOTOR E TERMOSTATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3090 |
24/07/2019 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE KIVIA VANESSA DE SOUZA SILVA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
3091 |
23/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTUREIRA PARA CONFECCOES DE LENCOIS PARA O POSTO 24 HRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3093 |
25/07/2019 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE BOMBA,SERVICO DE TORNO,DE ANEL ORING,SELO,ROLAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3094 |
24/07/2019 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3095 |
25/07/2019 |
R$ 514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3096 |
25/07/2019 |
R$ 1.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR OS PROGRAMAS DO CRAS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3097 |
25/07/2019 |
R$ 2.630,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3098 |
25/07/2019 |
R$ 12.009,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3099 |
25/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3100 |
25/07/2019 |
R$ 673,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3101 |
25/07/2019 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3102 |
24/07/2019 |
R$ 1.058,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA O EXERCICIO DE 2019, ANO 2017: ELABORACAO DOS QUADROS DE COMPROVACAO DAS ACOES DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS LEI No 18.0302009 DISTRIBUICAO DA PARCELA DA RECEITA DO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ICMS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO |
3103 |
25/07/2019 |
R$ 5.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3104 |
25/07/2019 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3105 |
25/07/2019 |
R$ 2.028,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX E REFEICAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3106 |
25/07/2019 |
R$ 2.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA CONSISTINDO NA APURACAO E RECUPERACAO DE CREDITO DO MUNICIPIO, 2a PARCELA CONFORME O CONTRATO FIRMADO. |
3108 |
25/07/2019 |
R$ 12.792,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3109 |
26/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
3110 |
26/07/2019 |
R$ 243,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGOTE E ABRACADEIRA PARA CONSERTOS NA PRAIA DO JAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3111 |
24/07/2019 |
R$ 613,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3112 |
25/07/2019 |
R$ 384,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ART PARA ELABORACAO E EXECUCAO DE PPCIP DE EVENTO TEMPORARIO PARA A FESTA "TUMIRITINGA RODEIO SHOW 2019". |
3113 |
25/07/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3114 |
25/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 |
3115 |
26/07/2019 |
R$ 130,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
3116 |
26/07/2019 |
R$ 81,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
3117 |
26/07/2019 |
R$ 103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
3118 |
26/07/2019 |
R$ 256,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
3119 |
26/07/2019 |
R$ 108,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. |
3120 |
26/07/2019 |
R$ 428,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA O CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS. |
3121 |
26/07/2019 |
R$ 15.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2019. |
3122 |
26/07/2019 |
R$ 3.428,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
3123 |
26/07/2019 |
R$ 3.428,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. |
3124 |
26/07/2019 |
R$ 3.428,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DO RODEIO SHOW EM TUMIRITINGA. |
3125 |
24/07/2019 |
R$ 58.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3126 |
26/07/2019 |
R$ 527,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3127 |
26/07/2019 |
R$ 1.003,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3128 |
29/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3129 |
29/07/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E A ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM, TENDO COMO OBJETIVO O REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 1004 DE 28 DE MAIO DE 2019, E MARCO REGULATORIO LEI No 130192014.REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DO CONVENIO. |
3130 |
16/07/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3131 |
29/07/2019 |
R$ 9.427,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. |
3132 |
29/07/2019 |
R$ 6.832,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3133 |
29/07/2019 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3134 |
29/07/2019 |
R$ 1.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO " FESTA DO AGRICULTOR" DE TUMIRITINGA. |
3135 |
29/07/2019 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE. |
3136 |
29/07/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3137 |
29/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3138 |
23/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CELULAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3139 |
29/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3140 |
30/07/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3141 |
29/07/2019 |
R$ 296,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3142 |
30/07/2019 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3143 |
30/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3144 |
29/07/2019 |
R$ 2.294,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3145 |
29/07/2019 |
R$ 2.507,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3146 |
29/07/2019 |
R$ 1.057,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3147 |
29/07/2019 |
R$ 988,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3148 |
29/07/2019 |
R$ 1.073,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3149 |
29/07/2019 |
R$ 2.298,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3150 |
29/07/2019 |
R$ 3.572,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3151 |
29/07/2019 |
R$ 181,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3152 |
29/07/2019 |
R$ 1.920,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3153 |
29/07/2019 |
R$ 2.231,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3154 |
29/07/2019 |
R$ 2.432,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3155 |
29/07/2019 |
R$ 932,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3156 |
29/07/2019 |
R$ 11.655,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3157 |
31/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
3158 |
31/07/2019 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
3159 |
30/07/2019 |
R$ 916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
3160 |
30/07/2019 |
R$ 91,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3161 |
31/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3162 |
31/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
3163 |
31/07/2019 |
R$ 576,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRECHE PATO DONALD. |
3164 |
31/07/2019 |
R$ 447,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA PRIMEIRO DE JUNHO. |
3165 |
31/07/2019 |
R$ 116,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA RUI BARBOSA. |
3166 |
31/07/2019 |
R$ 127,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA LAUDELINA. |
3167 |
31/07/2019 |
R$ 261,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRECHE OS ANOIZINHOS. |
3168 |
31/07/2019 |
R$ 183,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
3169 |
29/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED, PARA GESTAO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS NO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS EM AMBIENTE DIGITAL, NOS FORMATOS A4OFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXACAO, CONSULTA E EXPORTACAO DOS DOCUMENTOS. |
3203 |
31/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3229 |
30/07/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3230 |
30/07/2019 |
R$ 1.332,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3235 |
30/07/2019 |
R$ 1.912,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3240 |
30/07/2019 |
R$ 1.065,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3242 |
30/07/2019 |
R$ 1.465,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3249 |
30/07/2019 |
R$ 1.465,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3252 |
30/07/2019 |
R$ 1.332,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3256 |
30/07/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3259 |
30/07/2019 |
R$ 1.465,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3260 |
30/07/2019 |
R$ 498,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3264 |
30/07/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3265 |
30/07/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3266 |
30/07/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3267 |
30/07/2019 |
R$ 83,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3268 |
30/07/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3269 |
30/07/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE ANOS ANTERIORES. |
3270 |
30/07/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3277 |
31/07/2019 |
R$ 196,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3278 |
31/07/2019 |
R$ 2.641,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3279 |
31/07/2019 |
R$ 841,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3281 |
29/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3295 |
31/07/2019 |
R$ 465,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3296 |
31/07/2019 |
R$ 465,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3297 |
31/07/2019 |
R$ 465,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3298 |
31/07/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3299 |
31/07/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3300 |
31/07/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3301 |
31/07/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3302 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3303 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3305 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3306 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3307 |
31/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3308 |
31/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3309 |
31/07/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3310 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3313 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3315 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3316 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3317 |
31/07/2019 |
R$ 332,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
3318 |
29/07/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3330 |
31/07/2019 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3340 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. |
3372 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3374 |
30/07/2019 |
R$ 1.393,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE 24 HORAS (33) 988202972 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3375 |
31/07/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3376 |
15/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3377 |
30/07/2019 |
R$ 79,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3378 |
30/07/2019 |
R$ 2.259,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3393 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. |
3403 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. |
3404 |
31/07/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3421 |
02/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DIVINO DO SUL. |
3478 |
31/07/2019 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DIVINO DO SUL. |
3479 |
31/07/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3482 |
31/07/2019 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3483 |
31/07/2019 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3484 |
31/07/2019 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3485 |
31/07/2019 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3488 |
31/07/2019 |
R$ 274,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3492 |
31/07/2019 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3493 |
31/07/2019 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3494 |
31/07/2019 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3495 |
31/07/2019 |
R$ 258,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2019. |
3504 |
31/07/2019 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. |
3507 |
31/07/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3544 |
31/07/2019 |
R$ 1.719,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3545 |
31/07/2019 |
R$ 1.719,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3546 |
31/07/2019 |
R$ 4.229,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3547 |
31/07/2019 |
R$ 1.677,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3548 |
31/07/2019 |
R$ 18.879,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3549 |
31/07/2019 |
R$ 3.153,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3550 |
31/07/2019 |
R$ 13.104,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3551 |
31/07/2019 |
R$ 3.936,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3552 |
31/07/2019 |
R$ 4.190,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3553 |
31/07/2019 |
R$ 7.772,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3554 |
31/07/2019 |
R$ 9.550,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3555 |
31/07/2019 |
R$ 36.305,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3556 |
31/07/2019 |
R$ 13.993,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3557 |
31/07/2019 |
R$ 5.541,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3558 |
18/07/2019 |
R$ 15.821,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3559 |
31/07/2019 |
R$ 2.294,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3560 |
31/07/2019 |
R$ 21.639,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3561 |
31/07/2019 |
R$ 34.856,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3562 |
31/07/2019 |
R$ 21.456,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3563 |
31/07/2019 |
R$ 2.162,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3564 |
31/07/2019 |
R$ 9.702,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3569 |
31/07/2019 |
R$ 4.698,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3570 |
31/07/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3571 |
31/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3572 |
31/07/2019 |
R$ 1.661,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3573 |
31/07/2019 |
R$ 2.542,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3574 |
31/07/2019 |
R$ 8.210,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3575 |
31/07/2019 |
R$ 10.468,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3576 |
31/07/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3577 |
31/07/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3578 |
31/07/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3579 |
31/07/2019 |
R$ 2.541,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3580 |
31/07/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3581 |
31/07/2019 |
R$ 60.357,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3582 |
31/07/2019 |
R$ 4.790,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3583 |
31/07/2019 |
R$ 3.343,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3584 |
31/07/2019 |
R$ 10.063,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3585 |
31/07/2019 |
R$ 5.409,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3586 |
31/07/2019 |
R$ 3.478,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3587 |
31/07/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3588 |
31/07/2019 |
R$ 19.679,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3589 |
31/07/2019 |
R$ 9.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3590 |
31/07/2019 |
R$ 1.417,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3591 |
31/07/2019 |
R$ 1.037,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3592 |
31/07/2019 |
R$ 4.796,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3593 |
31/07/2019 |
R$ 4.698,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3594 |
31/07/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3595 |
31/07/2019 |
R$ 3.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3596 |
31/07/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3597 |
31/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3598 |
31/07/2019 |
R$ 4.905,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3599 |
31/07/2019 |
R$ 15.647,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3600 |
31/07/2019 |
R$ 4.766,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3601 |
31/07/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3602 |
31/07/2019 |
R$ 10.041,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3603 |
31/07/2019 |
R$ 13.476,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3604 |
31/07/2019 |
R$ 7.688,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3605 |
31/07/2019 |
R$ 2.055,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3606 |
31/07/2019 |
R$ 2.245,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3607 |
31/07/2019 |
R$ 1.263,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3608 |
31/07/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3609 |
31/07/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3610 |
31/07/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3611 |
31/07/2019 |
R$ 16.903,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3612 |
31/07/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3613 |
31/07/2019 |
R$ 10.725,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3614 |
31/07/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3615 |
31/07/2019 |
R$ 31.287,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3616 |
31/07/2019 |
R$ 65.625,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3617 |
31/07/2019 |
R$ 12.064,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3618 |
31/07/2019 |
R$ 10.813,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3619 |
31/07/2019 |
R$ 24.723,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. |
3892 |
10/07/2019 |
R$ 47.317,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 072019. |
3893 |
31/07/2019 |
R$ 10.915,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. |
3895 |
10/07/2019 |
R$ 7.774,97 |
|