| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
947 |
01/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREEENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
949 |
01/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
950 |
01/04/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
952 |
01/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO. |
953 |
01/04/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
954 |
01/04/2019 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
955 |
01/04/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE ,COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE MARCO. |
956 |
01/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
957 |
01/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
958 |
01/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
959 |
01/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
960 |
01/04/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE ROUPAS REFERENTE AO MES DE MARCO. |
961 |
01/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
962 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
963 |
01/04/2019 |
R$ 369,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
964 |
01/04/2019 |
R$ 803,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
965 |
01/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
966 |
01/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE MARCO. |
968 |
01/04/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
969 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
970 |
01/04/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
971 |
01/04/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
972 |
01/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
973 |
01/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
974 |
01/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
975 |
01/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
977 |
01/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
978 |
01/04/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
979 |
01/04/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
980 |
01/04/2019 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
981 |
01/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
982 |
01/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
984 |
01/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
985 |
01/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
986 |
01/04/2019 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
987 |
02/04/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
989 |
02/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
990 |
01/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
991 |
01/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
992 |
02/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
993 |
02/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS. CONTRATO REPASSE 8673872019. |
995 |
01/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ´PARA COMPOR O LANCHE DOS PROGRAMAS DO CRAS FMAS. |
997 |
02/04/2019 |
R$ 5.020,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
998 |
02/04/2019 |
R$ 760,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
999 |
02/04/2019 |
R$ 1.309,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1000 |
02/04/2019 |
R$ 582,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
1001 |
02/04/2019 |
R$ 1.124,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
1002 |
02/04/2019 |
R$ 2.425,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1003 |
02/04/2019 |
R$ 1.076,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. |
1004 |
02/04/2019 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008 |
01/04/2019 |
R$ 1.331,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1009 |
03/04/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1010 |
02/04/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1011 |
02/04/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1012 |
02/04/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1013 |
03/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO. |
976 |
01/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
1014 |
04/04/2019 |
R$ 6.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
1015 |
04/04/2019 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1016 |
04/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1020 |
04/04/2019 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1022 |
04/04/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1023 |
04/04/2019 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1024 |
04/04/2019 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1025 |
04/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1026 |
04/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1027 |
04/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1028 |
04/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1029 |
04/04/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1030 |
04/04/2019 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUNTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1031 |
04/04/2019 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A MARCO. |
983 |
01/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1032 |
04/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1035 |
04/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1037 |
01/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1038 |
04/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1042 |
01/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
1043 |
04/04/2019 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR(A) EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA,COM CADEIRA DE ARTESAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1047 |
04/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1048 |
04/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1049 |
04/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1050 |
04/04/2019 |
R$ 314,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1055 |
01/04/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1056 |
04/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 732018. |
1058 |
05/04/2019 |
R$ 1.957,80 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 732018. |
1059 |
05/04/2019 |
R$ 65,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECEITUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1060 |
04/04/2019 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA,REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1061 |
05/04/2019 |
R$ 21.000,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
1062 |
05/04/2019 |
R$ 104,08 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
1063 |
05/04/2019 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
1064 |
05/04/2019 |
R$ 435,47 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
1065 |
05/04/2019 |
R$ 1.020,86 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
1066 |
05/04/2019 |
R$ 115,80 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
1067 |
05/04/2019 |
R$ 978,80 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP ?201*. |
1068 |
05/04/2019 |
R$ 406,70 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
1069 |
05/04/2019 |
R$ 202,11 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
1070 |
05/04/2019 |
R$ 416,12 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
1071 |
05/04/2019 |
R$ 401,36 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
1072 |
05/04/2019 |
R$ 1.066,22 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
1073 |
05/04/2019 |
R$ 1.138,60 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 1992018. |
1074 |
05/04/2019 |
R$ 542,57 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
1075 |
05/04/2019 |
R$ 219,53 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
1076 |
05/04/2019 |
R$ 70,52 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
1077 |
05/04/2019 |
R$ 44,28 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
1078 |
05/04/2019 |
R$ 280,17 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 612019. |
1079 |
05/04/2019 |
R$ 54,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA,REFERENTE A ABRIL. |
1080 |
01/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE A O CONTRATO DE REPASSE 8265042015. |
1081 |
02/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE A O CONTRATO DE REPASSE 7869532013. |
1082 |
02/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1084 |
08/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1097 |
01/04/2019 |
R$ 1.128,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1098 |
01/04/2019 |
R$ 158,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1100 |
01/04/2019 |
R$ 3.648,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1102 |
08/04/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.RELATIVO AO PEDIDO N°1,192,706.REFRENTE A FATURA N°. 48622,49072 E 49409 |
1103 |
08/04/2019 |
R$ 2.880,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1104 |
08/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1105 |
02/04/2019 |
R$ 916,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1106 |
02/04/2019 |
R$ 2.055,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS,DOS PEQUENOS PRODUTORES E DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1107 |
09/04/2019 |
R$ 38.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA DE MAQUINA PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS,DOS PEQUENOS PRODUTORES E AO ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1108 |
09/04/2019 |
R$ 23.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1110 |
02/04/2019 |
R$ 7.011,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1112 |
01/04/2019 |
R$ 3.822,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1115 |
09/04/2019 |
R$ 15.252,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1121 |
10/04/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1122 |
10/04/2019 |
R$ 106,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1123 |
10/04/2019 |
R$ 570,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RESPIRADOR PFF1 SEMVALVDELTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1124 |
10/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1125 |
10/04/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1126 |
10/04/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1127 |
10/04/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001180 03 MINISTERIO DA SAUDE |
1128 |
10/04/2019 |
R$ 7.170,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001180 03 MINISTERIO DA SAUDE |
1129 |
10/04/2019 |
R$ 10.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001180 03 MINISTERIO DA SAUDE |
1130 |
10/04/2019 |
R$ 4.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001180 03 MINISTERIO DA SAUDE |
1131 |
10/04/2019 |
R$ 2.670,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001180 03 MINISTERIO DA SAUDE |
1132 |
10/04/2019 |
R$ 7.451,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001180 03 MINISTERIO DA SAUDE |
1133 |
10/04/2019 |
R$ 10.895,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001180 03 MINISTERIO DA SAUDE |
1134 |
10/04/2019 |
R$ 3.170,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001180 03 MINISTERIO DA SAUDE |
1135 |
10/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001180 03 MINISTERIO DA SAUDE |
1136 |
10/04/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1137 |
10/04/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1138 |
01/04/2019 |
R$ 6.839,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO DE CAMPANHAS NO MUNICIPIO. |
1139 |
05/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1144 |
11/04/2019 |
R$ 1.243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG(VEICULO ATE 15 LUGARES). |
1145 |
11/04/2019 |
R$ 5.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1146 |
11/04/2019 |
R$ 1.951,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1148 |
11/04/2019 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1150 |
11/04/2019 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1154 |
08/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1155 |
09/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1156 |
05/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADO NO MES DE MARCO. |
1157 |
11/04/2019 |
R$ 1.466,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ´PARA COMPOR O LANCHE DOS PROGRAMAS DO CRAS NO DISTRITO DE SAO GERALDO. |
1158 |
11/04/2019 |
R$ 2.033,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ´PARA COMPOR O LANCHE DOS PROGRAMAS DO CRAS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1159 |
11/04/2019 |
R$ 4.002,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1160 |
11/04/2019 |
R$ 8.414,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS AO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA DE RP 1982017. |
1161 |
12/04/2019 |
R$ 2.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1162 |
12/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1163 |
10/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1166 |
10/04/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1167 |
15/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1168 |
15/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1169 |
15/04/2019 |
R$ 4.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1170 |
15/04/2019 |
R$ 4.406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1172 |
15/04/2019 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO " FEIRA CULTURAL GASTRONOMICA E ARTESANAL " NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1174 |
16/04/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1175 |
15/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1176 |
15/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1177 |
15/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1178 |
15/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1179 |
16/04/2019 |
R$ 19,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. |
1180 |
16/04/2019 |
R$ 1.778,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. |
1181 |
16/04/2019 |
R$ 1.778,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1182 |
16/04/2019 |
R$ 1.779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1054 |
04/04/2019 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1053 |
04/04/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1039 |
04/04/2019 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1052 |
04/04/2019 |
R$ 623,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1051 |
04/04/2019 |
R$ 674,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1041 |
04/04/2019 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1183 |
16/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1184 |
16/04/2019 |
R$ 2.746,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, E ADITIVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
1185 |
05/04/2019 |
R$ 3.098,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, E ADITIVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
1186 |
05/04/2019 |
R$ 8.967,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. |
1187 |
16/04/2019 |
R$ 77,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. |
1188 |
16/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1189 |
09/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, E ADITIVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
1190 |
05/04/2019 |
R$ 415,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1191 |
03/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1244 |
16/04/2019 |
R$ 3.506,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1245 |
16/04/2019 |
R$ 5.921,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1247 |
16/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
1248 |
17/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1249 |
17/04/2019 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
1250 |
17/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1251 |
17/04/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE OVOS DA PASCOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1258 |
17/04/2019 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONCHA HIDRAULICA DIANTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1259 |
17/04/2019 |
R$ 6.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1260 |
18/04/2019 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRODUCAO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO ANO DE 2019. |
1261 |
18/04/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1262 |
18/04/2019 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1263 |
22/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRODUCAO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A 6a CALVAGADA DOS AMIGOS. |
1264 |
22/04/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1265 |
22/04/2019 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1266 |
10/04/2019 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1272 |
22/04/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1273 |
22/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
1274 |
22/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE VASSOURAS PET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1277 |
22/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE PASSAGENS A PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO EM ANEXO. |
1278 |
22/04/2019 |
R$ 425,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE JOSEFA LEONARDA DA CONCEICAO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
1279 |
22/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1280 |
22/04/2019 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1281 |
23/04/2019 |
R$ 1.417,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1282 |
23/04/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1283 |
22/04/2019 |
R$ 2.822,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. |
1284 |
23/04/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1285 |
23/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1286 |
23/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1287 |
24/04/2019 |
R$ 147,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33) 988109134,988202972, DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1288 |
15/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR DO POSTO DE SAUDE 24 HORAS (33) 988202972 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1291 |
04/04/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33) 988109134 E (33)988424211 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1292 |
04/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1293 |
04/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO HISTORICO FUMPAC. |
1294 |
01/04/2019 |
R$ 10.059,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1295 |
05/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1296 |
05/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1297 |
04/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1298 |
04/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1299 |
15/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1301 |
24/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A REALIZACAO DOS JOGOS DA ETAPA MUNICIPAL DO JEMG 2019. |
1302 |
24/04/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1308 |
24/04/2019 |
R$ 1.116,50 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1309 |
24/04/2019 |
R$ 11.465,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1310 |
24/04/2019 |
R$ 5.630,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1311 |
25/04/2019 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1312 |
24/04/2019 |
R$ 1.687,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1313 |
23/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1314 |
24/04/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1315 |
24/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1316 |
25/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1317 |
25/04/2019 |
R$ 101,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1318 |
25/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DOIS) VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA No 11955.7400001180 02 FIRMADA COM O MINISTERIO DA SAUDEGOVERNO FEDERAL E O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
1319 |
26/04/2019 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1320 |
17/04/2019 |
R$ 7.086,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1322 |
17/04/2019 |
R$ 3.266,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1325 |
17/04/2019 |
R$ 113,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VIATURAS |
1326 |
17/04/2019 |
R$ 1.096,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
1327 |
17/04/2019 |
R$ 802,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1328 |
17/04/2019 |
R$ 4.063,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1329 |
17/04/2019 |
R$ 1.408,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIJCIPAL DE ADMINISTRACAO |
1330 |
17/04/2019 |
R$ 1.912,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1331 |
17/04/2019 |
R$ 8.067,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1333 |
25/04/2019 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1334 |
08/04/2019 |
R$ 6.017,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1335 |
11/04/2019 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1336 |
11/04/2019 |
R$ 973,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1337 |
29/04/2019 |
R$ 954,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES E DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO |
1338 |
15/04/2019 |
R$ 33.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1339 |
22/04/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1340 |
26/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1341 |
30/04/2019 |
R$ 790,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1342 |
30/04/2019 |
R$ 170,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1343 |
30/04/2019 |
R$ 550,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALDO RESIDUAL DE PRESTACAO DE SERVICO. |
1345 |
30/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA PARA CAMPANHA DE VACINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1346 |
30/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO E ORIENTACAO E PALESTRA NO PROGRAMA NASF NO MES DE MARCO DE 2019. |
1349 |
15/04/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1351 |
15/04/2019 |
R$ 4.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1352 |
15/04/2019 |
R$ 12.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1353 |
15/04/2019 |
R$ 9.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1355 |
15/04/2019 |
R$ 10.924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1356 |
15/04/2019 |
R$ 10.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1357 |
15/04/2019 |
R$ 18.240,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1358 |
15/04/2019 |
R$ 17.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1359 |
15/04/2019 |
R$ 4.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1360 |
15/04/2019 |
R$ 13.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1363 |
10/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1429 |
10/04/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SAL PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1431 |
15/04/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1438 |
30/04/2019 |
R$ 9.017,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1439 |
30/04/2019 |
R$ 3.520,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA. |
1440 |
30/04/2019 |
R$ 1.043,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1441 |
30/04/2019 |
R$ 263,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1443 |
30/04/2019 |
R$ 1.233,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1444 |
30/04/2019 |
R$ 901,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1445 |
30/04/2019 |
R$ 2.184,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1447 |
30/04/2019 |
R$ 5.594,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1448 |
30/04/2019 |
R$ 1.539,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. |
1455 |
08/04/2019 |
R$ 84,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. |
1457 |
08/04/2019 |
R$ 93,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1480 |
26/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO E DE EXECUCAO DE PPCIP DE EVENTO TEMPORARIO PARA A FESTA PROSA SERTANEJA EM TUMIRITINGA. |
1481 |
25/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33)988202972,(33) 988109134 E (33)988424211 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1484 |
25/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
1492 |
08/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1494 |
30/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1495 |
30/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1496 |
30/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA ACIMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1498 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1499 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1500 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1501 |
30/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1502 |
30/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1504 |
25/04/2019 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1505 |
30/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1506 |
30/04/2019 |
R$ 449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1507 |
30/04/2019 |
R$ 931,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1511 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1514 |
30/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1515 |
30/04/2019 |
R$ 815,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1516 |
30/04/2019 |
R$ 582,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. |
1518 |
01/04/2019 |
R$ 108,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. |
1520 |
01/04/2019 |
R$ 231,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS NA CRECHE ANAOZINHOS DO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. |
1521 |
01/04/2019 |
R$ 107,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA O CRIANCA FELIZ E CAMISAS PARA O CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1579 |
29/04/2019 |
R$ 2.638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1665 |
24/04/2019 |
R$ 15.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1666 |
24/04/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1667 |
24/04/2019 |
R$ 10.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1668 |
24/04/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1674 |
15/04/2019 |
R$ 1.681,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1675 |
15/04/2019 |
R$ 741,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1676 |
15/04/2019 |
R$ 183,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1677 |
15/04/2019 |
R$ 1.188,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1683 |
30/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1685 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1686 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1761 |
09/04/2019 |
R$ 2.547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1762 |
09/04/2019 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1764 |
09/04/2019 |
R$ 3.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1765 |
09/04/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1766 |
09/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA EM TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1919 |
30/04/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1928 |
30/04/2019 |
R$ 1.242,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1929 |
30/04/2019 |
R$ 5.458,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1930 |
30/04/2019 |
R$ 17.961,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1931 |
30/04/2019 |
R$ 1.201,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1932 |
30/04/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1933 |
30/04/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1934 |
30/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1935 |
30/04/2019 |
R$ 2.542,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1936 |
30/04/2019 |
R$ 10.844,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1937 |
30/04/2019 |
R$ 10.468,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1938 |
30/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1939 |
30/04/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1940 |
30/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1941 |
30/04/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1942 |
30/04/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1943 |
30/04/2019 |
R$ 2.541,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1944 |
30/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1945 |
30/04/2019 |
R$ 32.420,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1946 |
30/04/2019 |
R$ 26.962,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1947 |
30/04/2019 |
R$ 65.625,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1948 |
30/04/2019 |
R$ 12.114,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1949 |
30/04/2019 |
R$ 4.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1950 |
30/04/2019 |
R$ 3.343,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1951 |
30/04/2019 |
R$ 6.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1952 |
30/04/2019 |
R$ 7.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1953 |
30/04/2019 |
R$ 5.409,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1954 |
30/04/2019 |
R$ 16.745,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1955 |
30/04/2019 |
R$ 6.472,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1956 |
30/04/2019 |
R$ 5.056,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1957 |
30/04/2019 |
R$ 9.649,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1958 |
30/04/2019 |
R$ 13.046,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1959 |
30/04/2019 |
R$ 3.712,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1960 |
30/04/2019 |
R$ 17.514,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1961 |
30/04/2019 |
R$ 18.106,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1962 |
30/04/2019 |
R$ 1.467,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1963 |
30/04/2019 |
R$ 16.989,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1964 |
30/04/2019 |
R$ 15.757,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1965 |
30/04/2019 |
R$ 1.417,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1966 |
30/04/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1967 |
30/04/2019 |
R$ 1.037,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1968 |
30/04/2019 |
R$ 7.994,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1969 |
30/04/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1970 |
30/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1971 |
30/04/2019 |
R$ 3.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1972 |
30/04/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1973 |
30/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1974 |
30/04/2019 |
R$ 7.014,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1975 |
30/04/2019 |
R$ 26.653,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1976 |
30/04/2019 |
R$ 4.751,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1977 |
30/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1978 |
30/04/2019 |
R$ 25.290,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1979 |
30/04/2019 |
R$ 10.432,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1980 |
30/04/2019 |
R$ 13.676,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1981 |
30/04/2019 |
R$ 2.055,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1982 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1983 |
30/04/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1984 |
30/04/2019 |
R$ 1.263,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1985 |
30/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1986 |
30/04/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1987 |
30/04/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
1988 |
30/04/2019 |
R$ 1.383,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
2021 |
09/04/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA EDUCACAO. |
2057 |
01/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA EDUCACAO. |
2058 |
01/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA EDUCACAO. |
2059 |
01/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA EDUCACAO. |
2060 |
01/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA EDUCACAO. |
2061 |
01/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA EDUCACAO. |
2062 |
01/04/2019 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA EDUCACAO. |
2063 |
01/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA EDUCACAO. |
2064 |
01/04/2019 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA EDUCACAO. |
2065 |
01/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA EDUCACAO. |
2066 |
01/04/2019 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA EDUCACAO. |
2067 |
01/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO. |
2068 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2079 |
02/04/2019 |
R$ 202,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2095 |
02/04/2019 |
R$ 134,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2096 |
02/04/2019 |
R$ 132,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2100 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2101 |
01/04/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2107 |
01/04/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2108 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2109 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2117 |
02/04/2019 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2118 |
02/04/2019 |
R$ 893,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2119 |
02/04/2019 |
R$ 132,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2120 |
02/04/2019 |
R$ 205,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
2121 |
01/04/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS RELACIONADOS A DCTF. |
2391 |
24/04/2019 |
R$ 7.209,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. |
2486 |
10/04/2019 |
R$ 3.847,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2537 |
11/04/2019 |
R$ 2.309,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 042019. |
2643 |
30/04/2019 |
R$ 10.781,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. |
2659 |
10/04/2019 |
R$ 6.888,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N°151961, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. |
2660 |
18/04/2019 |
R$ 10.341,29 |
|