| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1 |
07/01/2019 |
R$ 223,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2 |
07/01/2019 |
R$ 134,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS E AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3 |
07/01/2019 |
R$ 568,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4 |
07/01/2019 |
R$ 749,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
6 |
08/01/2019 |
R$ 198,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
7 |
08/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
8 |
08/01/2019 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
9 |
08/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
10 |
08/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
12 |
07/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
13 |
04/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
14 |
04/01/2019 |
R$ 104,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
15 |
04/01/2019 |
R$ 98,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
16 |
02/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
17 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33) 988202972 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
18 |
02/01/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
19 |
08/01/2019 |
R$ 1.253,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
20 |
08/01/2019 |
R$ 1.253,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
21 |
08/01/2019 |
R$ 1.253,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
22 |
04/01/2019 |
R$ 771,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS NA SUBPREFEITURA DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA , DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
23 |
07/01/2019 |
R$ 101,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
24 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
25 |
08/01/2019 |
R$ 224,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PARA EXECUCAO DE PROJETO E ORCAMENTO PARA REPROGRAMACAO DA OBRA COMPLEXO ESPORTIVO FASE 02, CONTRATO DE REPASSE 1.006.344 03. |
26 |
07/01/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
27 |
09/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
28 |
09/01/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE ANTONIA MARIA DE AGUIAR CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
29 |
07/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
31 |
09/01/2019 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
32 |
09/01/2019 |
R$ 10.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE SEBASTIANA ALVES DE PAULA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
34 |
09/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
35 |
10/01/2019 |
R$ 484,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
36 |
10/01/2019 |
R$ 20.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
37 |
09/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
38 |
09/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
39 |
10/01/2019 |
R$ 969,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
40 |
08/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
41 |
04/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS NO PSF DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
42 |
07/01/2019 |
R$ 137,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
43 |
07/01/2019 |
R$ 112,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
44 |
10/01/2019 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
45 |
08/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
48 |
07/01/2019 |
R$ 8,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
50 |
11/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
51 |
11/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A 4 DIAS TRABALHADOS . |
52 |
11/01/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
53 |
11/01/2019 |
R$ 547,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
54 |
07/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
55 |
07/01/2019 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
56 |
11/01/2019 |
R$ 445,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
57 |
10/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
58 |
07/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
59 |
08/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
60 |
08/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
61 |
14/01/2019 |
R$ 660,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
62 |
14/01/2019 |
R$ 658,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
63 |
14/01/2019 |
R$ 501,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
64 |
14/01/2019 |
R$ 685,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
65 |
14/01/2019 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
66 |
14/01/2019 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
67 |
14/01/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
68 |
14/01/2019 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
70 |
04/01/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
71 |
16/01/2019 |
R$ 5.521,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
72 |
08/01/2019 |
R$ 2.481,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
73 |
18/01/2019 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
74 |
18/01/2019 |
R$ 9.720,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
75 |
18/01/2019 |
R$ 6.340,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA AREA DE EVENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
76 |
08/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
77 |
21/01/2019 |
R$ 165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA .REFERENTE A PLACA PPZ 4588 |
78 |
08/01/2019 |
R$ 203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A PLACA PPZ 4588. |
79 |
08/01/2019 |
R$ 1.508,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ( SOM, PALCO, ENTRE OUTROS). |
80 |
22/01/2019 |
R$ 3.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
81 |
22/01/2019 |
R$ 6.222,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
82 |
22/01/2019 |
R$ 10.750,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
83 |
23/01/2019 |
R$ 165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
84 |
23/01/2019 |
R$ 3.346,18 |
|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
85 |
10/01/2019 |
R$ 4.407,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
86 |
24/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
87 |
24/01/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
88 |
24/01/2019 |
R$ 685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
89 |
24/01/2019 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
90 |
24/01/2019 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG |
91 |
24/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
92 |
25/01/2019 |
R$ 1.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
93 |
25/01/2019 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
94 |
03/01/2019 |
R$ 1.090,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
95 |
03/01/2019 |
R$ 624,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
96 |
03/01/2019 |
R$ 448,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
97 |
03/01/2019 |
R$ 988,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
98 |
03/01/2019 |
R$ 11.762,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
99 |
03/01/2019 |
R$ 2.917,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
100 |
03/01/2019 |
R$ 1.141,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
101 |
03/01/2019 |
R$ 3.964,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
102 |
28/01/2019 |
R$ 13.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE LUCINEIDE ALVES DA SILVA CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
103 |
14/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
104 |
18/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
105 |
03/01/2019 |
R$ 1.154,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
106 |
03/01/2019 |
R$ 483,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
107 |
03/01/2019 |
R$ 1.577,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
108 |
03/01/2019 |
R$ 646,54 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
109 |
03/01/2019 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
110 |
03/01/2019 |
R$ 207,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
111 |
03/01/2019 |
R$ 351,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
112 |
03/01/2019 |
R$ 772,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
113 |
03/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
114 |
28/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, SUPORTE TECNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
115 |
25/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
116 |
29/01/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
117 |
29/01/2019 |
R$ 165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
118 |
29/01/2019 |
R$ 5.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
119 |
29/01/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2019. |
120 |
16/01/2019 |
R$ 6.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
121 |
21/01/2019 |
R$ 319,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
122 |
28/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
123 |
25/01/2019 |
R$ 15,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33) 988202972,(33)988424211,(33)988109134 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
124 |
11/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
125 |
25/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
126 |
25/01/2019 |
R$ 617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS DE TRATORES AGRICOLAS E MOTONIVELADORA(PATROL). |
128 |
31/01/2019 |
R$ 14.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
129 |
30/01/2019 |
R$ 3.341,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
130 |
11/01/2019 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA .PLACA PUO 3680 PUL 7645 |
131 |
31/01/2019 |
R$ 12.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
132 |
11/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
133 |
11/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
134 |
25/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
135 |
25/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
136 |
25/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
137 |
24/01/2019 |
R$ 248,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
138 |
23/01/2019 |
R$ 70,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
139 |
23/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG REFERENTE O MES DE DEZEMBRO. |
140 |
30/01/2019 |
R$ 2.999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADO A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
141 |
30/01/2019 |
R$ 3.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
142 |
17/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
143 |
23/01/2019 |
R$ 110,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
144 |
23/01/2019 |
R$ 27,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
145 |
28/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33) 988202972 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
146 |
22/01/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
147 |
21/01/2019 |
R$ 80,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
148 |
30/01/2019 |
R$ 53,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ROCADEIRA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA, NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. |
149 |
30/01/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
150 |
30/01/2019 |
R$ 382,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
151 |
30/01/2019 |
R$ 151,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE A O CONTRATO DE REPASSE 8673872018, OPERACAO 1053711 83. |
152 |
22/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
153 |
28/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2018. |
154 |
22/01/2019 |
R$ 1.922,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2018. |
155 |
22/01/2019 |
R$ 1.922,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2018. |
156 |
22/01/2019 |
R$ 1.922,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ( SOM, PALCO, ENTRE OUTROS) NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
157 |
31/01/2019 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ( SOM, PALCO, ENTRE OUTROS).NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
158 |
31/01/2019 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
159 |
30/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
160 |
30/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
161 |
30/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
162 |
30/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
163 |
30/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2019. |
164 |
02/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2019. |
165 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2019. |
166 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
167 |
31/01/2019 |
R$ 1.463,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
168 |
31/01/2019 |
R$ 112,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
169 |
31/01/2019 |
R$ 537,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
170 |
30/01/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
171 |
30/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
172 |
30/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
173 |
30/01/2019 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
191 |
30/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
192 |
31/01/2019 |
R$ 47,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
197 |
29/01/2019 |
R$ 2.352,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
198 |
30/01/2019 |
R$ 2.352,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
199 |
30/01/2019 |
R$ 2.352,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
206 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
207 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
208 |
31/01/2019 |
R$ 1.552,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
209 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA MANUTENCAO DO PSF DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
210 |
31/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DO SETOR ACIMA DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
211 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
212 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
213 |
31/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
214 |
31/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
215 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
216 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
217 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
218 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
219 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
220 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
221 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA ACIMA DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
222 |
31/01/2019 |
R$ 1.746,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
232 |
07/01/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
239 |
07/01/2019 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
264 |
31/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
294 |
31/01/2019 |
R$ 868,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
308 |
29/01/2019 |
R$ 76,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
309 |
30/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
315 |
25/01/2019 |
R$ 8.048,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
317 |
25/01/2019 |
R$ 4.750,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
318 |
25/01/2019 |
R$ 4.126,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
319 |
25/01/2019 |
R$ 12.472,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
320 |
25/01/2019 |
R$ 491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
321 |
25/01/2019 |
R$ 170,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
322 |
25/01/2019 |
R$ 1.216,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
323 |
25/01/2019 |
R$ 2.521,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
398 |
25/01/2019 |
R$ 1.601,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
399 |
25/01/2019 |
R$ 1.064,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
414 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
415 |
31/01/2019 |
R$ 895,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS E DOS PEQUENOS AGRICULTORES. |
417 |
04/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
426 |
03/01/2019 |
R$ 5.374,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
429 |
03/01/2019 |
R$ 7.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
430 |
03/01/2019 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
431 |
03/01/2019 |
R$ 4.299,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
432 |
03/01/2019 |
R$ 6.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
433 |
03/01/2019 |
R$ 1.074,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
435 |
03/01/2019 |
R$ 2.348,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
436 |
03/01/2019 |
R$ 12.303,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
438 |
03/01/2019 |
R$ 18.605,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
439 |
03/01/2019 |
R$ 61.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
441 |
03/01/2019 |
R$ 254,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
442 |
03/01/2019 |
R$ 3.482,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
443 |
03/01/2019 |
R$ 15.305,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
444 |
03/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
445 |
03/01/2019 |
R$ 19.170,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
446 |
03/01/2019 |
R$ 1.087,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
449 |
03/01/2019 |
R$ 4.054,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
450 |
03/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
451 |
03/01/2019 |
R$ 6.139,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
452 |
03/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
454 |
03/01/2019 |
R$ 1.011,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
455 |
03/01/2019 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
456 |
03/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
457 |
03/01/2019 |
R$ 4.692,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
458 |
03/01/2019 |
R$ 2.146,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
459 |
03/01/2019 |
R$ 4.692,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
460 |
03/01/2019 |
R$ 2.950,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
461 |
03/01/2019 |
R$ 2.156,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
462 |
03/01/2019 |
R$ 5.646,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
463 |
03/01/2019 |
R$ 2.046,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
464 |
03/01/2019 |
R$ 1.862,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
465 |
03/01/2019 |
R$ 12.254,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
466 |
03/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
468 |
03/01/2019 |
R$ 1.348,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
469 |
03/01/2019 |
R$ 13.537,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
470 |
03/01/2019 |
R$ 5.821,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
471 |
03/01/2019 |
R$ 30.261,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
472 |
03/01/2019 |
R$ 1.236,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
473 |
03/01/2019 |
R$ 9.162,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
474 |
03/01/2019 |
R$ 572,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2019. |
475 |
10/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
479 |
31/01/2019 |
R$ 828,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
480 |
31/01/2019 |
R$ 828,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
481 |
31/01/2019 |
R$ 828,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
482 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
691 |
02/01/2019 |
R$ 1.236,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
693 |
02/01/2019 |
R$ 14.464,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
694 |
02/01/2019 |
R$ 9.717,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
695 |
02/01/2019 |
R$ 29.798,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
696 |
02/01/2019 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
697 |
02/01/2019 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
698 |
02/01/2019 |
R$ 7.674,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
699 |
02/01/2019 |
R$ 1.170,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
700 |
02/01/2019 |
R$ 5.485,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
701 |
02/01/2019 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
703 |
02/01/2019 |
R$ 5.256,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
704 |
02/01/2019 |
R$ 2.950,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
705 |
02/01/2019 |
R$ 11.889,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
706 |
02/01/2019 |
R$ 10.255,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
707 |
02/01/2019 |
R$ 12.904,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
708 |
02/01/2019 |
R$ 25.720,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
709 |
02/01/2019 |
R$ 19.795,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
710 |
02/01/2019 |
R$ 45.283,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
711 |
02/01/2019 |
R$ 1.087,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
712 |
02/01/2019 |
R$ 62.308,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
713 |
02/01/2019 |
R$ 54.921,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
714 |
02/01/2019 |
R$ 1.074,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
715 |
02/01/2019 |
R$ 6.364,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
716 |
02/01/2019 |
R$ 13.937,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
717 |
02/01/2019 |
R$ 9.763,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
718 |
02/01/2019 |
R$ 6.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO SETOR ACIMA,REFERENTE AO ANO DE 2018 |
719 |
02/01/2019 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
721 |
30/01/2019 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2019. |
774 |
02/01/2019 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
789 |
10/01/2019 |
R$ 3.811,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
852 |
30/01/2019 |
R$ 4.907,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, RELATIVO A ARRECADACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
853 |
30/01/2019 |
R$ 3.807,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
859 |
30/01/2019 |
R$ 17.461,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
862 |
30/01/2019 |
R$ 9.159,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
863 |
30/01/2019 |
R$ 4.134,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
864 |
30/01/2019 |
R$ 13.945,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
865 |
30/01/2019 |
R$ 9.173,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ, INCLUINDO A SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL EM VIAS URBANAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 8291692016, OPERACAO PROCESSO No 2604.1029756 242016, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADESCAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
866 |
31/01/2019 |
R$ 124.475,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL 0012018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG |
876 |
21/01/2019 |
R$ 16.227,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
885 |
30/01/2019 |
R$ 4.908,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
889 |
30/01/2019 |
R$ 18.379,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1005 |
11/01/2019 |
R$ 2.841,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1006 |
11/01/2019 |
R$ 643,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. |
1007 |
07/01/2019 |
R$ 4.857,61 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2019. |
1018 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2019. |
1019 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO ANO DE 2019. |
1057 |
01/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONTRATO N° 176945. |
1140 |
10/01/2019 |
R$ 7.851,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONTRATO 151961. |
1141 |
10/01/2019 |
R$ 15.624,95 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1142 |
02/01/2019 |
R$ 71.760,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1147 |
02/01/2019 |
R$ 100.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. |
1152 |
02/01/2019 |
R$ 7.440,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA COM ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO LESTE DE MINAS ASSOLESTE. |
1153 |
02/01/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1271 |
30/01/2019 |
R$ 10.649,50 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2019. |
1449 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2019. |
1459 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2019. |
1460 |
02/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO ANO DE 2019. |
1682 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1704 |
31/01/2019 |
R$ 10.394,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1705 |
31/01/2019 |
R$ 1.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1706 |
31/01/2019 |
R$ 88.867,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1707 |
31/01/2019 |
R$ 2.419,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1708 |
31/01/2019 |
R$ 14.435,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1709 |
31/01/2019 |
R$ 4.375,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1710 |
31/01/2019 |
R$ 7.158,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1711 |
31/01/2019 |
R$ 1.373,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1712 |
31/01/2019 |
R$ 1.395,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1713 |
31/01/2019 |
R$ 3.478,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1714 |
31/01/2019 |
R$ 9.793,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1715 |
31/01/2019 |
R$ 2.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1716 |
31/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1717 |
31/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1718 |
31/01/2019 |
R$ 2.292,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1719 |
31/01/2019 |
R$ 8.975,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1720 |
31/01/2019 |
R$ 7.283,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1721 |
31/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1722 |
31/01/2019 |
R$ 1.287,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1723 |
31/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1724 |
31/01/2019 |
R$ 933,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1725 |
31/01/2019 |
R$ 2.526,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1726 |
31/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1727 |
31/01/2019 |
R$ 1.598,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1728 |
31/01/2019 |
R$ 965,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1729 |
31/01/2019 |
R$ 1.697,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1730 |
31/01/2019 |
R$ 1.117,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1731 |
31/01/2019 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1732 |
31/01/2019 |
R$ 5.777,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1733 |
31/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1734 |
31/01/2019 |
R$ 7.060,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1735 |
31/01/2019 |
R$ 17.155,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1736 |
31/01/2019 |
R$ 4.451,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1737 |
31/01/2019 |
R$ 7.627,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1738 |
31/01/2019 |
R$ 1.962,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1739 |
31/01/2019 |
R$ 1.467,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1740 |
31/01/2019 |
R$ 5.229,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1741 |
31/01/2019 |
R$ 13.093,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1742 |
31/01/2019 |
R$ 1.397,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1743 |
31/01/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1744 |
31/01/2019 |
R$ 7.994,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1745 |
31/01/2019 |
R$ 6.921,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1746 |
31/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1747 |
31/01/2019 |
R$ 2.131,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1748 |
31/01/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1749 |
31/01/2019 |
R$ 7.708,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1750 |
31/01/2019 |
R$ 5.869,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1751 |
31/01/2019 |
R$ 3.329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1752 |
31/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1753 |
31/01/2019 |
R$ 12.095,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1754 |
31/01/2019 |
R$ 10.185,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1755 |
31/01/2019 |
R$ 9.043,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1756 |
31/01/2019 |
R$ 1.017,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1757 |
31/01/2019 |
R$ 3.863,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1758 |
31/01/2019 |
R$ 1.037,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1759 |
31/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1760 |
31/01/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 8265042015MECAIXA. PROCESSO No 1028451 36. PROGRAMA: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. FIRMADO ENTRE UNIAO POR INTERMEDIO DO ME, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
877 |
14/01/2019 |
R$ 73.551,73 |
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