| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3721 |
03/12/2018 |
R$ 391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3737 |
04/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3738 |
04/12/2018 |
R$ 682,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3741 |
05/12/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREVISTADOR(A) PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3742 |
05/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR(A) EM OFICINA DE CAPOEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3743 |
05/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR(A) SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3744 |
05/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR(A) SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3746 |
05/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR(A) EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3747 |
05/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR(A) SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3749 |
05/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR(A) EM OFICINA DE PINTURA E GRAFITE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3750 |
05/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3751 |
05/12/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3752 |
05/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3754 |
05/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
3760 |
04/12/2018 |
R$ 536,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, A PONTE NOVA CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
3761 |
03/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3762 |
04/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3763 |
04/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33) 988055955 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3767 |
06/12/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3768 |
06/12/2018 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE BECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3769 |
06/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3770 |
06/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ( SOM, PALCO, ENTRE OUTROS). |
3772 |
07/12/2018 |
R$ 13.338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS ( SOM, PALCO, ENTRE OUTROS). |
3773 |
07/12/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3774 |
07/12/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3776 |
07/12/2018 |
R$ 1.261,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DE ACORDO COM A PORTARIA No1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. |
3777 |
07/12/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3778 |
07/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
3779 |
07/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3780 |
07/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
3781 |
07/12/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO REFERENTE AO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3782 |
04/12/2018 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3783 |
04/12/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
3785 |
10/12/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3786 |
10/12/2018 |
R$ 10.410,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO DE PEDRO VITOR LEONARDO FAGUNDES CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
3787 |
10/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE TUMIITINGA. |
3789 |
11/12/2018 |
R$ 7.628,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3792 |
12/12/2018 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3793 |
12/12/2018 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3794 |
12/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3795 |
12/12/2018 |
R$ 2.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3796 |
13/12/2018 |
R$ 89,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3799 |
05/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3800 |
17/12/2018 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3806 |
14/12/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3808 |
19/12/2018 |
R$ 119,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3810 |
19/12/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3811 |
19/12/2018 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3812 |
19/12/2018 |
R$ 1.156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO GERALDO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3813 |
05/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3816 |
05/12/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3817 |
19/12/2018 |
R$ 655,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3818 |
19/12/2018 |
R$ 744,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3819 |
05/12/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3820 |
05/12/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3821 |
05/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3822 |
05/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREVISTADOR(A) PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3823 |
03/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A NOVEMBRO. |
3824 |
05/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE 2016 2017, NO MES DE JUNHO DE 2018. |
3825 |
10/12/2018 |
R$ 1.607,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3826 |
11/12/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3827 |
12/12/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
3828 |
11/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL , COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3829 |
11/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3830 |
11/12/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33) 988424211 e (33)988109134 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3831 |
18/12/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3833 |
17/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3834 |
11/12/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3835 |
10/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3836 |
11/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3837 |
11/12/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
3838 |
20/12/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3839 |
11/12/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3840 |
11/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
3841 |
20/12/2018 |
R$ 79,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3842 |
11/12/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
3845 |
10/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3846 |
11/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3847 |
17/12/2018 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3849 |
17/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
3850 |
17/12/2018 |
R$ 240,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3851 |
11/12/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
3852 |
17/12/2018 |
R$ 268,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
3853 |
17/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3854 |
17/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3855 |
20/12/2018 |
R$ 76,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3856 |
11/12/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3857 |
11/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3858 |
13/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3859 |
14/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
3860 |
19/12/2018 |
R$ 444,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3861 |
17/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3862 |
11/12/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3863 |
13/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3864 |
11/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3865 |
10/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.. |
3866 |
11/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3867 |
14/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR(A) EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA,COM CADEIRA DE ARTESAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3868 |
11/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3869 |
10/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
3870 |
06/12/2018 |
R$ 105,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
3871 |
20/12/2018 |
R$ 77,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3872 |
10/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3873 |
11/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3874 |
12/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
3875 |
20/12/2018 |
R$ 354,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33) 988202972 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3876 |
10/12/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
3877 |
20/12/2018 |
R$ 227,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
3878 |
20/12/2018 |
R$ 53,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3879 |
20/12/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
3880 |
20/12/2018 |
R$ 1.371,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3881 |
11/12/2018 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3882 |
11/12/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2018. |
3883 |
13/12/2018 |
R$ 3.147,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3884 |
11/12/2018 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3885 |
11/12/2018 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3886 |
20/12/2018 |
R$ 517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3887 |
19/12/2018 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3888 |
19/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3889 |
05/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3890 |
05/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO REVEILLION 2019 NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018 NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA MG. |
3891 |
20/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO REVEILLION 2019 NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018 NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
3892 |
20/12/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3921 |
11/12/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3940 |
19/12/2018 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERARIO DE JORGE DOS SANTOS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
3942 |
20/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERARIO DE MARLUCIA DE SOUZA GOMES ORINQUE CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. |
3943 |
20/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3945 |
21/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3946 |
21/12/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
3947 |
20/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS. |
3948 |
21/12/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
3949 |
21/12/2018 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
3950 |
21/12/2018 |
R$ 3.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR(A) EM OFICINA DE DANCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3951 |
11/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR(A) EM OFICINA DE JIU JITSU ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3952 |
11/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3953 |
11/12/2018 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3954 |
11/12/2018 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
3955 |
14/12/2018 |
R$ 6.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. |
3957 |
03/12/2018 |
R$ 5.814,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES).REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
3958 |
14/12/2018 |
R$ 1.760,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3959 |
19/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES).REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
3960 |
14/12/2018 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
3961 |
19/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, AS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
3966 |
26/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3968 |
18/12/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3969 |
05/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3970 |
12/12/2018 |
R$ 3.719,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3972 |
12/12/2018 |
R$ 3.769,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3973 |
12/12/2018 |
R$ 6.136,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS E DOCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3974 |
17/12/2018 |
R$ 4.801,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES).REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
3975 |
19/12/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES).REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
3976 |
19/12/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES).REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
3977 |
19/12/2018 |
R$ 6.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3978 |
14/12/2018 |
R$ 4.409,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3979 |
14/12/2018 |
R$ 15.300,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3981 |
18/12/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
3983 |
28/12/2018 |
R$ 225,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
3985 |
28/12/2018 |
R$ 89,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3987 |
19/12/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3988 |
19/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3989 |
19/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3990 |
19/12/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3991 |
28/12/2018 |
R$ 37.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E CAMBAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3992 |
28/12/2018 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E CAMBAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3993 |
28/12/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E CAMBAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3994 |
28/12/2018 |
R$ 534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3995 |
07/12/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
4010 |
06/12/2018 |
R$ 10.155,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
4011 |
06/12/2018 |
R$ 4.386,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
4012 |
27/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
4013 |
27/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4016 |
28/12/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAREM NO CRAS, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
4019 |
28/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
4020 |
28/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4021 |
28/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR(A) EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA,COM CADEIRA DE ARTESAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4022 |
28/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4024 |
28/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4026 |
28/12/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREVISTADOR(A) PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4027 |
28/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4029 |
28/12/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4030 |
28/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREVISTADOR(A) PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4034 |
28/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4035 |
28/12/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4037 |
28/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4039 |
28/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DO CRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4041 |
28/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4042 |
28/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4045 |
04/12/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PUBLICACAO DE EXTRATO DE EX OFFICIO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30062019, REFERENTE AO CONTRATO 7852692013. |
4046 |
27/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PUBLICACAO DE EXTRATO DE EX OFFICIO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30122018, REFERENTE AO CONTRATO 7852692013. |
4047 |
26/12/2018 |
R$ 60,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO DE RECARGA NO CELULAR (33) 988202972 DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4048 |
20/12/2018 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
4049 |
28/12/2018 |
R$ 189,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
4050 |
28/12/2018 |
R$ 185,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4051 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4052 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4053 |
21/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4054 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4055 |
28/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4059 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4060 |
21/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4061 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4062 |
21/12/2018 |
R$ 365,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4063 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4064 |
28/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4065 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4066 |
28/12/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4067 |
28/12/2018 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4068 |
28/12/2018 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4069 |
21/12/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4070 |
28/12/2018 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
4071 |
21/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4072 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4073 |
21/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4074 |
21/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4075 |
28/12/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4076 |
28/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4077 |
21/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4078 |
28/12/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4079 |
28/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4080 |
21/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4081 |
21/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4082 |
21/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4083 |
21/12/2018 |
R$ 222,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4084 |
28/12/2018 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4085 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4086 |
28/12/2018 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4087 |
28/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4088 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4089 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4090 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4091 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4092 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4093 |
21/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4094 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4095 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4096 |
21/12/2018 |
R$ 222,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4097 |
21/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4098 |
13/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4099 |
21/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4100 |
21/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4101 |
21/12/2018 |
R$ 222,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4102 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4103 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4104 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4105 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4106 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4107 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4108 |
21/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4109 |
21/12/2018 |
R$ 916,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4110 |
21/12/2018 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO. |
4111 |
28/12/2018 |
R$ 999,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. |
4112 |
03/12/2018 |
R$ 5.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4113 |
07/12/2018 |
R$ 1.202,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4114 |
28/12/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4115 |
28/12/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4116 |
28/12/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4117 |
28/12/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4118 |
28/12/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO GERALDO. REFERENTE A 4 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO. |
4119 |
28/12/2018 |
R$ 333,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE VOLEYBOL DE 2018. |
4120 |
17/12/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
4121 |
11/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
4122 |
22/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS NO PSF DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE DE 2018. |
4124 |
10/12/2018 |
R$ 105,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4126 |
28/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4127 |
28/12/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4128 |
28/12/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4131 |
21/12/2018 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO. |
4132 |
20/12/2018 |
R$ 15.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4133 |
21/12/2018 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
4135 |
03/12/2018 |
R$ 382,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
4136 |
03/12/2018 |
R$ 534,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
4137 |
04/12/2018 |
R$ 534,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4138 |
03/12/2018 |
R$ 776,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4140 |
03/12/2018 |
R$ 8.253,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4141 |
28/12/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
4142 |
06/12/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4143 |
28/12/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4146 |
03/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4151 |
17/12/2018 |
R$ 428,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4152 |
17/12/2018 |
R$ 140,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
4153 |
10/12/2018 |
R$ 1.873,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
4154 |
10/12/2018 |
R$ 1.285,11 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
4155 |
10/12/2018 |
R$ 163,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
4156 |
10/12/2018 |
R$ 6.860,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
4157 |
10/12/2018 |
R$ 7.341,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER ASA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
4158 |
10/12/2018 |
R$ 1.220,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4159 |
10/12/2018 |
R$ 128,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4160 |
10/12/2018 |
R$ 218,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERWENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
4161 |
10/12/2018 |
R$ 438,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
4162 |
10/12/2018 |
R$ 3.201,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4163 |
13/12/2018 |
R$ 1.462,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4165 |
10/12/2018 |
R$ 6.883,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR ACIMA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. |
4166 |
20/12/2018 |
R$ 1.406,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4167 |
28/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4169 |
28/12/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIOS DO MUNICIPIOS DE TUMIRITINGA. |
4170 |
18/12/2018 |
R$ 7.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CAPAS E FORRACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4171 |
13/12/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CAPAS E FORRACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4172 |
13/12/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. |
4196 |
18/12/2018 |
R$ 7.251,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4215 |
03/12/2018 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
4216 |
14/12/2018 |
R$ 5.310,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. |
4217 |
10/12/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. |
4218 |
13/12/2018 |
R$ 40,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. |
4219 |
19/12/2018 |
R$ 30,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4220 |
28/12/2018 |
R$ 3.737,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4221 |
28/12/2018 |
R$ 25.334,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. |
4224 |
10/12/2018 |
R$ 7.803,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946 |
4225 |
10/12/2018 |
R$ 15.617,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961 |
4226 |
10/12/2018 |
R$ 11.028,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961 |
4227 |
20/12/2018 |
R$ 10.670,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
4228 |
28/12/2018 |
R$ 10.606,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
4229 |
10/12/2018 |
R$ 3.799,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. |
4230 |
13/12/2018 |
R$ 624,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE EXECUCAO DE PROJETOS E ORCAMENTO. |
4231 |
13/12/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A EXECUCAO DE MEMORIAL DESCRITIVO SOBRE O MUNICIPIO TAL COMO COLETA E DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO. |
4232 |
19/12/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A EXECUCAO DE MEMORIAL DESCRITIVO SOBRE O MUNICIPIO TAL COMO COLETA E DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO. |
4233 |
19/12/2018 |
R$ 82,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. |
4234 |
20/12/2018 |
R$ 9,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
4235 |
10/12/2018 |
R$ 22.757,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
4237 |
10/12/2018 |
R$ 27.682,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
4238 |
10/12/2018 |
R$ 17.215,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
4239 |
10/12/2018 |
R$ 14.693,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS ". |
4245 |
27/12/2018 |
R$ 536,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL 0012018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGAMG. |
4247 |
17/12/2018 |
R$ 39.907,70 |
|