| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2030 |
02/07/2018 |
R$ 139,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2031 |
02/07/2018 |
R$ 155,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2032 |
02/07/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2033 |
02/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2034 |
02/07/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMOVEL 1202017 DISPENSA 812017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2038 |
03/07/2018 |
R$ 398,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMOVEL 1202017 DISPENSA 812017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2039 |
03/07/2018 |
R$ 29,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2040 |
02/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DOS OFICINEIROS DO MAIS EDUCACAO. |
2041 |
03/07/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2047 |
03/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2048 |
03/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2049 |
02/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2050 |
03/07/2018 |
R$ 3.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2054 |
02/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TAXI PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2055 |
04/07/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIXAS DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2056 |
03/07/2018 |
R$ 14.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2057 |
04/07/2018 |
R$ 390,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2068 |
04/07/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2070 |
04/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2085 |
05/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2086 |
05/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2087 |
05/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2088 |
05/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2089 |
05/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2090 |
05/07/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL , COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA .REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2091 |
05/07/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2092 |
05/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2093 |
05/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2094 |
05/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2095 |
05/07/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ACONDICIONAMENTO DE ANIMAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2096 |
05/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOES E DEFESA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA JUNTO A JUSTICA COMUM NA COMARCA DE CONSELHEIRO PENA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2097 |
05/07/2018 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2098 |
05/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2099 |
05/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2100 |
05/07/2018 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2101 |
05/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2102 |
04/07/2018 |
R$ 1.203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2103 |
04/07/2018 |
R$ 1.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2104 |
05/07/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2105 |
04/07/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO GERALDO. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2106 |
05/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2107 |
05/07/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2108 |
05/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2109 |
05/07/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2110 |
05/07/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2111 |
05/07/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2112 |
05/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2114 |
05/07/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2115 |
05/07/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2116 |
05/07/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2128 |
04/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2129 |
04/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2133 |
05/07/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2137 |
05/07/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM MEDICO(A),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2151 |
03/07/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2152 |
05/07/2018 |
R$ 2.901,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS E AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2153 |
05/07/2018 |
R$ 1.397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS E AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2154 |
05/07/2018 |
R$ 2.963,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS E AGUA PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2155 |
05/07/2018 |
R$ 3.729,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS E AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2156 |
05/07/2018 |
R$ 2.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS E AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2157 |
05/07/2018 |
R$ 1.656,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS E EDITAL DE CONVOCACAO DO CAIXA ESCOLAR. |
2158 |
05/07/2018 |
R$ 853,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS E EDITAIS DE CONVOCACOES DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA. |
2159 |
05/07/2018 |
R$ 1.419,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2160 |
05/07/2018 |
R$ 351,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2161 |
05/07/2018 |
R$ 5.465,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2162 |
05/07/2018 |
R$ 2.154,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2163 |
05/07/2018 |
R$ 666,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2164 |
05/07/2018 |
R$ 4.465,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
2165 |
05/07/2018 |
R$ 4.860,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
2166 |
05/07/2018 |
R$ 867,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
2167 |
05/07/2018 |
R$ 2.653,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2175 |
03/07/2018 |
R$ 617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2182 |
05/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2183 |
05/07/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2184 |
05/07/2018 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2185 |
05/07/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2186 |
05/07/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2188 |
05/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2189 |
05/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2190 |
05/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2191 |
05/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2192 |
05/07/2018 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2193 |
05/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2194 |
05/07/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2195 |
09/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2196 |
09/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A REFEICAO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. |
2209 |
03/07/2018 |
R$ 83,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2210 |
10/07/2018 |
R$ 29,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
2211 |
10/07/2018 |
R$ 165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2212 |
06/07/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2213 |
06/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2214 |
02/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2215 |
11/07/2018 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2216 |
11/07/2018 |
R$ 1.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2217 |
11/07/2018 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2218 |
11/07/2018 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2219 |
11/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2221 |
12/07/2018 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2226 |
10/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2229 |
13/07/2018 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
2234 |
13/07/2018 |
R$ 2.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
2235 |
13/07/2018 |
R$ 5.935,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2236 |
12/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2237 |
12/07/2018 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2238 |
12/07/2018 |
R$ 10.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
2239 |
13/07/2018 |
R$ 4.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2240 |
06/07/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL PARA FINS DE PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO OGU: 1000818 15. REFERENTE AO CONVENIO 0706.006.00647090 1. |
2249 |
06/07/2018 |
R$ 95.328,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR ESTEIRA PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
2250 |
12/07/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
2251 |
12/07/2018 |
R$ 25.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2252 |
13/07/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2253 |
12/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2254 |
12/07/2018 |
R$ 200,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
2255 |
13/07/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
2256 |
13/07/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2257 |
16/07/2018 |
R$ 948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
2259 |
16/07/2018 |
R$ 565,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
2261 |
16/07/2018 |
R$ 1.726,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
2262 |
16/07/2018 |
R$ 3.645,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2264 |
16/07/2018 |
R$ 1.215,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
2265 |
16/07/2018 |
R$ 1.785,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
2266 |
16/07/2018 |
R$ 991,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2267 |
16/07/2018 |
R$ 487,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018, VEICULO CITROEN PLACA QOQ4643. |
2268 |
13/07/2018 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018, VEICULO IVECO PLACA QOQ 4635.. |
2269 |
13/07/2018 |
R$ 62,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2270 |
13/07/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO, OPERACAO 1005429 03. |
2271 |
13/07/2018 |
R$ 2.131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2272 |
16/07/2018 |
R$ 3.367,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2273 |
16/07/2018 |
R$ 56,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2274 |
16/07/2018 |
R$ 627,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2275 |
16/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2276 |
12/07/2018 |
R$ 1.916,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2277 |
12/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2278 |
12/07/2018 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2279 |
12/07/2018 |
R$ 1.646,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2280 |
13/07/2018 |
R$ 322,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. |
2281 |
13/07/2018 |
R$ 1.529,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE, CONFORME PADROES E ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. |
2282 |
16/07/2018 |
R$ 210,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE, CONFORME PADROES E ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. |
2283 |
16/07/2018 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE, CONFORME PADROES E ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. |
2284 |
16/07/2018 |
R$ 350,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE, CONFORME PADROES E ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. |
2285 |
16/07/2018 |
R$ 1.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE, CONFORME PADROES E ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. |
2286 |
16/07/2018 |
R$ 877,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2288 |
16/07/2018 |
R$ 10.198,34 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1977 |
03/07/2018 |
R$ 439,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
2290 |
03/07/2018 |
R$ 1.722,83 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1978 |
03/07/2018 |
R$ 940,54 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1972 |
03/07/2018 |
R$ 1.980,74 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
2291 |
03/07/2018 |
R$ 95,36 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
2292 |
03/07/2018 |
R$ 889,65 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1974 |
03/07/2018 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1986 |
03/07/2018 |
R$ 100,56 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1975 |
03/07/2018 |
R$ 102,30 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1970 |
03/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
2293 |
03/07/2018 |
R$ 1.634,03 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1984 |
03/07/2018 |
R$ 1.830,72 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1990 |
03/07/2018 |
R$ 245,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1982 |
03/07/2018 |
R$ 203,40 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1989 |
03/07/2018 |
R$ 2.282,67 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
2294 |
03/07/2018 |
R$ 334,53 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
2295 |
03/07/2018 |
R$ 3.947,20 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
2296 |
03/07/2018 |
R$ 189,84 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1981 |
03/07/2018 |
R$ 238,80 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1980 |
03/07/2018 |
R$ 169,48 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1979 |
03/07/2018 |
R$ 169,40 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1992 |
03/07/2018 |
R$ 81,19 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1983 |
03/07/2018 |
R$ 479,90 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
2297 |
03/07/2018 |
R$ 3.848,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PARA ELABORACAO DE LAUDO PERICIAL. |
2298 |
16/07/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2300 |
17/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
2302 |
03/07/2018 |
R$ 3.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, CALCULO ESTRUTURAL, ALAMBRADO, HIDROSSANITARIO, ELETRICO E PLANILHA ORCAMENTARIA DE CAMPO SOCIETY. |
2303 |
17/07/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2304 |
11/07/2018 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ROUPAS DE QUADRILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
2305 |
10/07/2018 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
2306 |
02/07/2018 |
R$ 6.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2307 |
18/07/2018 |
R$ 6.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA IVONY GOMES DOS SANTOS FREITAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. |
2308 |
18/07/2018 |
R$ 4.091,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2309 |
18/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAIS EDUCACAO NO DISTRITO DE SAO GERALDO. |
2311 |
18/07/2018 |
R$ 1.211,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA PARA TENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE OS ANOISINHOS. |
2312 |
18/07/2018 |
R$ 1.275,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LAUDELINA. |
2313 |
18/07/2018 |
R$ 2.684,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
2314 |
18/07/2018 |
R$ 920,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2315 |
18/07/2018 |
R$ 2.495,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGAMA MAIS EDUCACAO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2317 |
18/07/2018 |
R$ 1.714,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2318 |
05/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2323 |
19/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2324 |
20/07/2018 |
R$ 238,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
2325 |
20/07/2018 |
R$ 3.587,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2326 |
16/07/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2328 |
20/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2329 |
20/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2330 |
23/07/2018 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2331 |
23/07/2018 |
R$ 339,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2332 |
23/07/2018 |
R$ 2.490,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
2334 |
23/07/2018 |
R$ 763,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
2335 |
23/07/2018 |
R$ 1.981,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS E EDITAL DE CONVOCACAO DO CAIXA ESCOLAR. |
2336 |
23/07/2018 |
R$ 481,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
2337 |
23/07/2018 |
R$ 3.259,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2338 |
23/07/2018 |
R$ 4.891,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2339 |
23/07/2018 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2340 |
23/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2341 |
23/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
2342 |
17/07/2018 |
R$ 2.374,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (SOM, PALCO, ENTRE OUTROS). |
2343 |
23/07/2018 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
2345 |
23/07/2018 |
R$ 109,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2346 |
25/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2347 |
25/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2348 |
25/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2349 |
25/07/2018 |
R$ 323,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2350 |
23/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2351 |
17/07/2018 |
R$ 187,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2352 |
25/07/2018 |
R$ 26,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, PROCESSO 1312017 DISPENSA 882017. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. |
2353 |
25/07/2018 |
R$ 53,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. |
2354 |
25/07/2018 |
R$ 255,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO DE IMPORTACAO DE DADOS PARA E RENOVACAO DE TOKEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2356 |
25/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
2357 |
25/07/2018 |
R$ 10.376,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
2361 |
24/07/2018 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
2362 |
26/07/2018 |
R$ 17.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
2363 |
26/07/2018 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR ESTEIRA PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
2364 |
26/07/2018 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2365 |
26/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2366 |
26/07/2018 |
R$ 4.764,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2367 |
26/07/2018 |
R$ 273,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2368 |
26/07/2018 |
R$ 2.373,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2369 |
26/07/2018 |
R$ 640,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
2371 |
26/07/2018 |
R$ 418,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2372 |
26/07/2018 |
R$ 4.801,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
2373 |
26/07/2018 |
R$ 1.853,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2374 |
26/07/2018 |
R$ 10.498,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO, CONFORME ACORDO COM A COPASA. |
2375 |
26/07/2018 |
R$ 7.511,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO, CONFORME ACORDO COM A COPASA. |
2376 |
26/07/2018 |
R$ 7.511,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO, CONFORME ACORDO COM A COPASA. |
2377 |
26/07/2018 |
R$ 7.739,28 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2378 |
27/07/2018 |
R$ 2.001,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2379 |
27/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2380 |
30/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2381 |
30/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2382 |
30/07/2018 |
R$ 20.530,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2383 |
30/07/2018 |
R$ 14.154,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2385 |
30/07/2018 |
R$ 23.915,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2386 |
25/07/2018 |
R$ 2.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2387 |
30/07/2018 |
R$ 6.458,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2388 |
20/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2389 |
30/07/2018 |
R$ 11.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2390 |
30/07/2018 |
R$ 5.291,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2391 |
20/07/2018 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA COPASA. |
2392 |
30/07/2018 |
R$ 211,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2393 |
30/07/2018 |
R$ 4.015,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA COPASA. |
2394 |
30/07/2018 |
R$ 200,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2398 |
31/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2399 |
31/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2400 |
31/07/2018 |
R$ 146,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2402 |
02/07/2018 |
R$ 23.373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2405 |
02/07/2018 |
R$ 510,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2406 |
02/07/2018 |
R$ 63.257,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2407 |
02/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2408 |
02/07/2018 |
R$ 2.175,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2409 |
31/07/2018 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2410 |
10/07/2018 |
R$ 3.735,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2411 |
31/07/2018 |
R$ 8.105,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2412 |
31/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2413 |
25/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2414 |
30/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. |
2456 |
11/07/2018 |
R$ 618,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DA CONTA 624068 0, RELATIVO AO MES DE JULHO. |
2457 |
30/07/2018 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A O MES DE JULHO. |
2458 |
27/07/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2465 |
31/07/2018 |
R$ 286,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2466 |
31/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2467 |
31/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2468 |
31/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2469 |
31/07/2018 |
R$ 461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2470 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2471 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2472 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2473 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2474 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2476 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2477 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2478 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2479 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2480 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2481 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2482 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2483 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2484 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2486 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2488 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2490 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2492 |
31/07/2018 |
R$ 461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2493 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2494 |
31/07/2018 |
R$ 461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2495 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2497 |
31/07/2018 |
R$ 540,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2498 |
31/07/2018 |
R$ 540,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2499 |
31/07/2018 |
R$ 540,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2500 |
31/07/2018 |
R$ 1.189,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. |
2501 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. |
2502 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2507 |
31/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2508 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2509 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2510 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2511 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2512 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2513 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2514 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2515 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. |
2517 |
31/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
2518 |
31/07/2018 |
R$ 1.446,90 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
2521 |
01/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA 10407 8, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. |
2536 |
23/07/2018 |
R$ 29,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2018. |
2562 |
31/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. |
2563 |
31/07/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2564 |
27/07/2018 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2583 |
18/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA 492 5 DO BANCO CAIXA ECONOMICA NO MES DE JULHO DE 2018. |
2601 |
25/07/2018 |
R$ 5,40 |
|
| Valor que se empenha referente a tarifa bancaria para manutencao da conta de no 25.107 0, competencia 072018. |
2606 |
30/07/2018 |
R$ 19,85 |
|
| Valor que empenha referente a tarifa bancaria da conta de no 25.317 0, competencia 072018. |
2607 |
09/07/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS,REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2613 |
30/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. |
2629 |
10/07/2018 |
R$ 16.254,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195 |
2633 |
10/07/2018 |
R$ 4.012,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961 |
2634 |
10/07/2018 |
R$ 7.805,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961 |
2635 |
10/07/2018 |
R$ 15.612,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195 |
2636 |
20/07/2018 |
R$ 11.014,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2644 |
31/07/2018 |
R$ 3.595,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2645 |
31/07/2018 |
R$ 985,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2650 |
31/07/2018 |
R$ 508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2656 |
31/07/2018 |
R$ 12.688,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2657 |
31/07/2018 |
R$ 9.287,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2658 |
31/07/2018 |
R$ 14.224,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2659 |
31/07/2018 |
R$ 8.058,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2662 |
31/07/2018 |
R$ 37.011,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2664 |
31/07/2018 |
R$ 63.505,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2665 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2666 |
31/07/2018 |
R$ 7.674,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2671 |
10/07/2018 |
R$ 30.337,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2672 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2673 |
31/07/2018 |
R$ 5.266,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2676 |
31/07/2018 |
R$ 7.523,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2677 |
31/07/2018 |
R$ 29.760,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2679 |
31/07/2018 |
R$ 29.665,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A PAGAMENTO NORMAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
2687 |
31/07/2018 |
R$ 18.938,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2718 |
16/07/2018 |
R$ 4.908,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NO CONJUNTO TOMBADO DA PRAIA DO JAO, PAGO COM RECURSO DO FUNPAC,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2752 |
25/07/2018 |
R$ 6.164,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, PAGO COM RECURSO DO FUNPAC,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2753 |
25/07/2018 |
R$ 7.123,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA PRACA TIRADENTES, PAGOS COM RECURSO DO FUNPAC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2759 |
25/07/2018 |
R$ 4.671,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NO CONJUNTO TOMBADO DA PRAIA DO JAO, PAGO COM RECURSO DO FUNPAC,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2763 |
19/07/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NO CONJUNTO TOMBADO DA PRAIA DO JAO, PAGO COM RECURSO DO FUNPAC,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2765 |
19/07/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NO CONJUNTO TOMBADO DA PRAIA DO JAO, PAGO COM RECURSO DO FUNPAC,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2924 |
31/07/2018 |
R$ 9.668,57 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NO CONJUNTO TOMBADO DA PRAIA DO JAO, PAGO COM RECURSO DO FUNPAC,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2930 |
28/07/2018 |
R$ 9.548,12 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NO CONJUNTO TOMBADO DA PRAIA DO JAO, PAGO COM RECURSO DO FUNPAC,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2932 |
30/07/2018 |
R$ 10.118,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2987 |
16/07/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
3150 |
02/07/2018 |
R$ 39.336,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3340 |
10/07/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2187 |
05/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA RP 0352017. |
4236 |
01/07/2018 |
R$ 1.568,20 |
|