| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:OMD 4116 |
1669 |
04/06/2018 |
R$ 197,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:OQM 8306 |
1670 |
04/06/2018 |
R$ 223,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 3934 |
1671 |
04/06/2018 |
R$ 307,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 3924 |
1672 |
04/06/2018 |
R$ 232,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:NXX 0924 |
1673 |
04/06/2018 |
R$ 452,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXI 1251 |
1675 |
04/06/2018 |
R$ 441,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:GOV 9665 |
1676 |
04/06/2018 |
R$ 239,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 3924 |
1677 |
04/06/2018 |
R$ 598,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 3934 |
1678 |
04/06/2018 |
R$ 606,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 3931 |
1680 |
04/06/2018 |
R$ 936,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:OPQ 9009 |
1681 |
04/06/2018 |
R$ 650,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:HJH 8207 |
1682 |
04/06/2018 |
R$ 49,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1683 |
04/06/2018 |
R$ 598,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:QNX 2146 |
1684 |
04/06/2018 |
R$ 607,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 3931 |
1685 |
04/06/2018 |
R$ 116,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 1252 |
1686 |
04/06/2018 |
R$ 179,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:OMD 4116 |
1687 |
04/06/2018 |
R$ 399,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:OQM 8934 |
1688 |
04/06/2018 |
R$ 193,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:PYF 5938 |
1689 |
04/06/2018 |
R$ 439,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:PUO 3680 |
1690 |
04/06/2018 |
R$ 835,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:PUL 7656 |
1691 |
04/06/2018 |
R$ 865,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:PZQ 3214 |
1692 |
04/06/2018 |
R$ 808,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:PUL 7645 |
1693 |
04/06/2018 |
R$ 557,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:HMN 9977 |
1694 |
04/06/2018 |
R$ 443,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:HMN 9978 |
1695 |
04/06/2018 |
R$ 330,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1697 |
05/06/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1698 |
05/06/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1699 |
05/06/2018 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1700 |
04/06/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1701 |
05/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1702 |
05/06/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1703 |
05/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1704 |
05/06/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1705 |
05/06/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1706 |
05/06/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1707 |
05/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
1708 |
05/06/2018 |
R$ 198,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1709 |
05/06/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1710 |
05/06/2018 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO FARMACEUTICO PARA ATENDER NO DISTRITO SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1711 |
05/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1712 |
05/06/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1713 |
05/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOES E DEFESA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA JUNTO A JUSTICA COMUM NA COMARCA DE CONSELHEIRO PENA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1714 |
05/06/2018 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1715 |
05/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1716 |
05/06/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL , COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA .REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1717 |
05/06/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1718 |
05/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1719 |
05/06/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1720 |
05/06/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM MEDICO(A),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1721 |
04/06/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1722 |
05/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1723 |
05/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1724 |
05/06/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1725 |
01/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1726 |
05/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1728 |
05/06/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1729 |
05/06/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1730 |
05/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1732 |
05/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1733 |
05/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
1753 |
05/06/2018 |
R$ 132,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:HLF 4828 |
1764 |
05/06/2018 |
R$ 1.435,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1804 |
06/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1805 |
06/06/2018 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1806 |
06/06/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1807 |
06/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1809 |
06/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1810 |
06/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1812 |
06/06/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1814 |
06/06/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1816 |
06/06/2018 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1817 |
07/06/2018 |
R$ 31,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1818 |
07/06/2018 |
R$ 1.325,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1819 |
07/06/2018 |
R$ 2.029,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1820 |
06/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMOVEL 1202017 DISPENSA 812017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1821 |
05/06/2018 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1822 |
07/06/2018 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1823 |
07/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE REPROGRAMACAO DE OBRA COMPLEXO ESPORTIVO FASE 2, CONTRATO N° 1.000.818 15. |
1824 |
07/06/2018 |
R$ 218,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1825 |
07/06/2018 |
R$ 18.437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1826 |
07/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
1827 |
07/06/2018 |
R$ 375,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1829 |
05/06/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1830 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1831 |
04/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA EM VIRTUDE DA PARALISACAO DOS CAMINHONEIROS, CONFORME COMPROVANTE E DECRETO EM ANEXO. |
1832 |
08/06/2018 |
R$ 3.458,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1833 |
11/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1834 |
11/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
1835 |
11/06/2018 |
R$ 198,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1836 |
11/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 30052018 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30032019, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 7869532013 OPERACAO 1006344 03. |
1837 |
12/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1838 |
12/06/2018 |
R$ 3.687,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1840 |
12/06/2018 |
R$ 1.732,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE AO CONVENIO 2052016 RECAPEAMENTO ASFALTICO. |
1841 |
12/06/2018 |
R$ 14.306,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1844 |
12/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1847 |
12/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE |
1848 |
11/06/2018 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE, |
1849 |
11/06/2018 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE |
1850 |
11/06/2018 |
R$ 1.173,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE |
1851 |
11/06/2018 |
R$ 2.603,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1852 |
13/06/2018 |
R$ 10.624,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE |
1853 |
11/06/2018 |
R$ 330,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE |
1854 |
11/06/2018 |
R$ 2.887,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE |
1855 |
11/06/2018 |
R$ 6.131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1856 |
13/06/2018 |
R$ 8.006,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1857 |
13/06/2018 |
R$ 1.350,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1858 |
13/06/2018 |
R$ 451,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1859 |
13/06/2018 |
R$ 6.928,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1860 |
13/06/2018 |
R$ 643,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1861 |
13/06/2018 |
R$ 5.271,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1862 |
13/06/2018 |
R$ 883,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1865 |
13/06/2018 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1866 |
13/06/2018 |
R$ 1.648,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1867 |
13/06/2018 |
R$ 1.706,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES) |
1868 |
13/06/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES) |
1869 |
13/06/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1871 |
13/06/2018 |
R$ 4.923,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1872 |
13/06/2018 |
R$ 3.556,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ACONDICIONAMENTO DE ANIMAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1874 |
14/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1875 |
14/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1876 |
14/06/2018 |
R$ 199,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1877 |
14/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1878 |
14/06/2018 |
R$ 3.535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1879 |
14/06/2018 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1880 |
14/06/2018 |
R$ 1.743,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1881 |
13/06/2018 |
R$ 1.035,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
1883 |
13/06/2018 |
R$ 1.264,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1887 |
14/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 30052018 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30062018, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 7784362012 OPERACAO 1000818 15. |
1891 |
15/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1893 |
15/06/2018 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1894 |
05/06/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1896 |
15/06/2018 |
R$ 856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1897 |
15/06/2018 |
R$ 551,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1898 |
15/06/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1899 |
15/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1900 |
15/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1907 |
18/06/2018 |
R$ 70,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1908 |
18/06/2018 |
R$ 24,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1911 |
18/06/2018 |
R$ 765,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1915 |
18/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1916 |
19/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1917 |
18/06/2018 |
R$ 327,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1918 |
19/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADOS A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
1919 |
14/06/2018 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1920 |
19/06/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1921 |
19/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTOS ( SOM, PALCO, ENTRE OUTROS). ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1922 |
18/06/2018 |
R$ 9.512,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1925 |
19/06/2018 |
R$ 4.482,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1926 |
19/06/2018 |
R$ 21.563,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAXA DE VISTORIA EXTRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 7784362012 OPERACAO 1000818 15. |
1927 |
19/06/2018 |
R$ 1.017,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE CADASTRAMENTO TOPOGRAFICO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1931 |
20/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
1932 |
20/06/2018 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1934 |
20/06/2018 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
1935 |
20/06/2018 |
R$ 28,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1936 |
20/06/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1938 |
15/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1939 |
20/06/2018 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1940 |
06/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1941 |
21/06/2018 |
R$ 6.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MECANICA DE MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1942 |
21/06/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PARA PARTICIPACAO DO CONASEMS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE). |
1943 |
21/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR ESTEIRA PARA LIMPEZA DE TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1944 |
21/06/2018 |
R$ 16.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1951 |
22/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1953 |
19/06/2018 |
R$ 7.936,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1957 |
21/06/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SETOR ACIMA DESCRITO. |
1958 |
26/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1959 |
13/06/2018 |
R$ 8.434,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE BLOCOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1964 |
26/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018. |
1985 |
04/06/2018 |
R$ 7.286,93 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018. |
1991 |
04/06/2018 |
R$ 4.396,40 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
1993 |
04/06/2018 |
R$ 2.959,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
1994 |
27/06/2018 |
R$ 198,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1995 |
25/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1996 |
25/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1997 |
26/06/2018 |
R$ 315,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1998 |
15/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2000 |
28/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2001 |
18/06/2018 |
R$ 15.954,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2002 |
28/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2003 |
18/06/2018 |
R$ 4.323,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2004 |
28/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2005 |
27/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2009 |
28/06/2018 |
R$ 292,04 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. |
2013 |
28/06/2018 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2014 |
29/06/2018 |
R$ 8.540,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2015 |
29/06/2018 |
R$ 1.480,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2016 |
29/06/2018 |
R$ 1.387,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
2017 |
29/06/2018 |
R$ 3.245,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . |
2018 |
29/06/2018 |
R$ 6.156,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
2019 |
29/06/2018 |
R$ 214,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
2020 |
29/06/2018 |
R$ 1.625,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
2021 |
29/06/2018 |
R$ 211,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
2022 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
2023 |
28/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2024 |
29/06/2018 |
R$ 2.012,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2025 |
29/06/2018 |
R$ 6.377,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2026 |
29/06/2018 |
R$ 6.468,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2027 |
29/06/2018 |
R$ 136,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
2028 |
29/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2029 |
29/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2035 |
26/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO, |
2036 |
04/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADOS A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
2037 |
20/06/2018 |
R$ 4.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2043 |
13/06/2018 |
R$ 2.919,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2044 |
13/06/2018 |
R$ 4.896,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2051 |
29/06/2018 |
R$ 429,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2052 |
29/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2053 |
29/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2058 |
29/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2059 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2060 |
05/06/2018 |
R$ 1.146,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2061 |
29/06/2018 |
R$ 461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2062 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2063 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2064 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2065 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2066 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2067 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2069 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2071 |
29/06/2018 |
R$ 715,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2072 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2073 |
29/06/2018 |
R$ 222,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2074 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2075 |
29/06/2018 |
R$ 604,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2076 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2078 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2079 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2080 |
29/06/2018 |
R$ 1.176,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2081 |
29/06/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A O MES DE JUNHO. |
2082 |
29/06/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. |
2083 |
20/06/2018 |
R$ 1.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. |
2084 |
20/06/2018 |
R$ 2.480,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2113 |
04/06/2018 |
R$ 143,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2117 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2118 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2119 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2120 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2121 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2123 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2124 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2125 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2126 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2127 |
29/06/2018 |
R$ 461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2130 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2131 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2132 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2135 |
29/06/2018 |
R$ 1.189,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2142 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2143 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2144 |
29/06/2018 |
R$ 381,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2145 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2146 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2147 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2148 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2149 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2150 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2168 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2169 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2170 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2171 |
29/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2172 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2173 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2174 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2176 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2177 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2178 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2179 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2180 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2181 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
2197 |
04/06/2018 |
R$ 4.931,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
2198 |
04/06/2018 |
R$ 21.687,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2018. |
2199 |
08/06/2018 |
R$ 3.723,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
2200 |
04/06/2018 |
R$ 27.928,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2201 |
29/06/2018 |
R$ 413,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2202 |
29/06/2018 |
R$ 858,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2203 |
29/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
2207 |
20/06/2018 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2222 |
29/06/2018 |
R$ 238,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2223 |
20/06/2018 |
R$ 5.274,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2224 |
20/06/2018 |
R$ 4.092,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2225 |
20/06/2018 |
R$ 11.086,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2227 |
20/06/2018 |
R$ 6.461,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2228 |
20/06/2018 |
R$ 11.462,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2230 |
20/06/2018 |
R$ 14.091,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2231 |
21/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2232 |
20/06/2018 |
R$ 19.741,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2233 |
20/06/2018 |
R$ 24.403,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2287 |
20/06/2018 |
R$ 8.085,81 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
2289 |
20/06/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2299 |
29/06/2018 |
R$ 81,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA 10407 8, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2301 |
20/06/2018 |
R$ 29,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO No 25107 0, COMPETENCIA 062018. |
2310 |
25/06/2018 |
R$ 29,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DA CONTA 624068 0, RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2320 |
19/06/2018 |
R$ 9,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA 25317 0, RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2321 |
29/06/2018 |
R$ 67,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO No 19791 2, COMPETENCIA 062018. |
2322 |
29/06/2018 |
R$ 19,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
2344 |
20/06/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
2359 |
14/06/2018 |
R$ 243,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
2360 |
29/06/2018 |
R$ 70,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2384 |
26/06/2018 |
R$ 2.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2395 |
08/06/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2401 |
29/06/2018 |
R$ 4.931,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2403 |
29/06/2018 |
R$ 10.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
2404 |
29/06/2018 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2694 |
08/06/2018 |
R$ 89,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2695 |
14/06/2018 |
R$ 243,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
2865 |
18/06/2018 |
R$ 300,00 |
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