Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:OMD 4116 1669 04/06/2018 R$ 197,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:OQM 8306 1670 04/06/2018 R$ 223,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 3934 1671 04/06/2018 R$ 307,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 3924 1672 04/06/2018 R$ 232,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:NXX 0924 1673 04/06/2018 R$ 452,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXI 1251 1675 04/06/2018 R$ 441,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:GOV 9665 1676 04/06/2018 R$ 239,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 3924 1677 04/06/2018 R$ 598,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 3934 1678 04/06/2018 R$ 606,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 3931 1680 04/06/2018 R$ 936,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:OPQ 9009 1681 04/06/2018 R$ 650,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:HJH 8207 1682 04/06/2018 R$ 49,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 1683 04/06/2018 R$ 598,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:QNX 2146 1684 04/06/2018 R$ 607,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 3931 1685 04/06/2018 R$ 116,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:PXX 1252 1686 04/06/2018 R$ 179,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N°:OMD 4116 1687 04/06/2018 R$ 399,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:OQM 8934 1688 04/06/2018 R$ 193,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:PYF 5938 1689 04/06/2018 R$ 439,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:PUO 3680 1690 04/06/2018 R$ 835,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:PUL 7656 1691 04/06/2018 R$ 865,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:PZQ 3214 1692 04/06/2018 R$ 808,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:PUL 7645 1693 04/06/2018 R$ 557,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:HMN 9977 1694 04/06/2018 R$ 443,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:HMN 9978 1695 04/06/2018 R$ 330,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. 1697 05/06/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1698 05/06/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. 1699 05/06/2018 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1700 04/06/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1701 05/06/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1702 05/06/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1703 05/06/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1704 05/06/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1705 05/06/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1706 05/06/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1707 05/06/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. 1708 05/06/2018 R$ 198,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1709 05/06/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1710 05/06/2018 R$ 704,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO FARMACEUTICO PARA ATENDER NO DISTRITO SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1711 05/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1712 05/06/2018 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO. 1713 05/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOES E DEFESA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA JUNTO A JUSTICA COMUM NA COMARCA DE CONSELHEIRO PENA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1714 05/06/2018 R$ 4.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1715 05/06/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1716 05/06/2018 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL , COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA .REFERENTE AO MES DE MAIO. 1717 05/06/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1718 05/06/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1719 05/06/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1720 05/06/2018 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM MEDICO(A),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1721 04/06/2018 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO. 1722 05/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1723 05/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1724 05/06/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1725 01/06/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1726 05/06/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1728 05/06/2018 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. 1729 05/06/2018 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. 1730 05/06/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1732 05/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1733 05/06/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. 1753 05/06/2018 R$ 132,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .SENDO P PLACA N°:HLF 4828 1764 05/06/2018 R$ 1.435,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1804 06/06/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1805 06/06/2018 R$ 1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1806 06/06/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1807 06/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1809 06/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1810 06/06/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1812 06/06/2018 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1814 06/06/2018 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1816 06/06/2018 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. 1817 07/06/2018 R$ 31,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1818 07/06/2018 R$ 1.325,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1819 07/06/2018 R$ 2.029,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 1820 06/06/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMOVEL 1202017 DISPENSA 812017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. 1821 05/06/2018 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1822 07/06/2018 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 1823 07/06/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE REPROGRAMACAO DE OBRA COMPLEXO ESPORTIVO FASE 2, CONTRATO N° 1.000.818 15. 1824 07/06/2018 R$ 218,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1825 07/06/2018 R$ 18.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 1826 07/06/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. 1827 07/06/2018 R$ 375,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. 1829 05/06/2018 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1830 06/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MES DE MAIO. 1831 04/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA EM VIRTUDE DA PARALISACAO DOS CAMINHONEIROS, CONFORME COMPROVANTE E DECRETO EM ANEXO. 1832 08/06/2018 R$ 3.458,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1833 11/06/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. 1834 11/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. 1835 11/06/2018 R$ 198,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. 1836 11/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 30052018 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30032019, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 7869532013 OPERACAO 1006344 03. 1837 12/06/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1838 12/06/2018 R$ 3.687,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1840 12/06/2018 R$ 1.732,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE AO CONVENIO 2052016 RECAPEAMENTO ASFALTICO. 1841 12/06/2018 R$ 14.306,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 1844 12/06/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 1847 12/06/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE 1848 11/06/2018 R$ 239,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE, 1849 11/06/2018 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE 1850 11/06/2018 R$ 1.173,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE 1851 11/06/2018 R$ 2.603,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1852 13/06/2018 R$ 10.624,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE 1853 11/06/2018 R$ 330,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE 1854 11/06/2018 R$ 2.887,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE 1855 11/06/2018 R$ 6.131,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1856 13/06/2018 R$ 8.006,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1857 13/06/2018 R$ 1.350,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1858 13/06/2018 R$ 451,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1859 13/06/2018 R$ 6.928,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1860 13/06/2018 R$ 643,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1861 13/06/2018 R$ 5.271,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1862 13/06/2018 R$ 883,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1865 13/06/2018 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1866 13/06/2018 R$ 1.648,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1867 13/06/2018 R$ 1.706,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES) 1868 13/06/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES) 1869 13/06/2018 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). 1871 13/06/2018 R$ 4.923,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). 1872 13/06/2018 R$ 3.556,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ACONDICIONAMENTO DE ANIMAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1874 14/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1875 14/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 1876 14/06/2018 R$ 199,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 1877 14/06/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1878 14/06/2018 R$ 3.535,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1879 14/06/2018 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1880 14/06/2018 R$ 1.743,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1881 13/06/2018 R$ 1.035,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 1883 13/06/2018 R$ 1.264,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1887 14/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 30052018 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30062018, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 7784362012 OPERACAO 1000818 15. 1891 15/06/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1893 15/06/2018 R$ 1.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1894 05/06/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1896 15/06/2018 R$ 856,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PAES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1897 15/06/2018 R$ 551,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1898 15/06/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1899 15/06/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1900 15/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. 1907 18/06/2018 R$ 70,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. 1908 18/06/2018 R$ 24,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. 1911 18/06/2018 R$ 765,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 1915 18/06/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 1916 19/06/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 1917 18/06/2018 R$ 327,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1918 19/06/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADOS A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. 1919 14/06/2018 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1920 19/06/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1921 19/06/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTOS ( SOM, PALCO, ENTRE OUTROS). ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1922 18/06/2018 R$ 9.512,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1925 19/06/2018 R$ 4.482,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1926 19/06/2018 R$ 21.563,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAXA DE VISTORIA EXTRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 7784362012 OPERACAO 1000818 15. 1927 19/06/2018 R$ 1.017,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE CADASTRAMENTO TOPOGRAFICO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1931 20/06/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. 1932 20/06/2018 R$ 4.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1934 20/06/2018 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. 1935 20/06/2018 R$ 28,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1936 20/06/2018 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1938 15/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1939 20/06/2018 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MAIO. 1940 06/06/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1941 21/06/2018 R$ 6.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MECANICA DE MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1942 21/06/2018 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PARA PARTICIPACAO DO CONASEMS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE). 1943 21/06/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR ESTEIRA PARA LIMPEZA DE TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1944 21/06/2018 R$ 16.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 1951 22/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1953 19/06/2018 R$ 7.936,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1957 21/06/2018 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SETOR ACIMA DESCRITO. 1958 26/06/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). 1959 13/06/2018 R$ 8.434,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE BLOCOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. 1964 26/06/2018 R$ 82,94
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018. 1985 04/06/2018 R$ 7.286,93
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018. 1991 04/06/2018 R$ 4.396,40
EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. 1993 04/06/2018 R$ 2.959,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. 1994 27/06/2018 R$ 198,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 1995 25/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 1996 25/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 1997 26/06/2018 R$ 315,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 1998 15/06/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2000 28/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2001 18/06/2018 R$ 15.954,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2002 28/06/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2003 18/06/2018 R$ 4.323,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2004 28/06/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2005 27/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 2009 28/06/2018 R$ 292,04
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. 2013 28/06/2018 R$ 3.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2014 29/06/2018 R$ 8.540,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2015 29/06/2018 R$ 1.480,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2016 29/06/2018 R$ 1.387,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 2017 29/06/2018 R$ 3.245,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . 2018 29/06/2018 R$ 6.156,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 2019 29/06/2018 R$ 214,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 2020 29/06/2018 R$ 1.625,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 2021 29/06/2018 R$ 211,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. 2022 29/06/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL. 2023 28/06/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 2024 29/06/2018 R$ 2.012,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 2025 29/06/2018 R$ 6.377,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 2026 29/06/2018 R$ 6.468,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 2027 29/06/2018 R$ 136,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 2028 29/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2029 29/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2035 26/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO, 2036 04/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADOS A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. 2037 20/06/2018 R$ 4.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2043 13/06/2018 R$ 2.919,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2044 13/06/2018 R$ 4.896,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2051 29/06/2018 R$ 429,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2052 29/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2053 29/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2058 29/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2059 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2060 05/06/2018 R$ 1.146,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2061 29/06/2018 R$ 461,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2062 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2063 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2064 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2065 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2066 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2067 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2069 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2071 29/06/2018 R$ 715,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2072 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2073 29/06/2018 R$ 222,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2074 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2075 29/06/2018 R$ 604,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2076 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2078 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. 2079 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2080 29/06/2018 R$ 1.176,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. 2081 29/06/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A O MES DE JUNHO. 2082 29/06/2018 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 2083 20/06/2018 R$ 1.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. 2084 20/06/2018 R$ 2.480,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 2113 04/06/2018 R$ 143,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2117 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2118 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2119 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2120 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2121 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2123 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2124 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2125 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2126 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2127 29/06/2018 R$ 461,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2130 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2131 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2132 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2135 29/06/2018 R$ 1.189,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. 2142 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. 2143 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. 2144 29/06/2018 R$ 381,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2145 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2146 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2147 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2148 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2149 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2150 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2168 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2169 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2170 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. 2171 29/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2172 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2173 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2174 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2176 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2177 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2178 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2179 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2180 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2181 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 2197 04/06/2018 R$ 4.931,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 2198 04/06/2018 R$ 21.687,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2018. 2199 08/06/2018 R$ 3.723,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 2200 04/06/2018 R$ 27.928,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2201 29/06/2018 R$ 413,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2202 29/06/2018 R$ 858,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2203 29/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. 2207 20/06/2018 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2222 29/06/2018 R$ 238,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 2223 20/06/2018 R$ 5.274,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 2224 20/06/2018 R$ 4.092,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 2225 20/06/2018 R$ 11.086,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 2227 20/06/2018 R$ 6.461,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 2228 20/06/2018 R$ 11.462,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 2230 20/06/2018 R$ 14.091,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2231 21/06/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 2232 20/06/2018 R$ 19.741,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 2233 20/06/2018 R$ 24.403,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. RELATIVO AO MES DE JUNHO. 2287 20/06/2018 R$ 8.085,81
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 2289 20/06/2018 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2299 29/06/2018 R$ 81,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA 10407 8, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. 2301 20/06/2018 R$ 29,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO No 25107 0, COMPETENCIA 062018. 2310 25/06/2018 R$ 29,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DA CONTA 624068 0, RELATIVO AO MES DE JUNHO. 2320 19/06/2018 R$ 9,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA 25317 0, RELATIVO AO MES DE JUNHO. 2321 29/06/2018 R$ 67,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO No 19791 2, COMPETENCIA 062018. 2322 29/06/2018 R$ 19,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. 2344 20/06/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. 2359 14/06/2018 R$ 243,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. 2360 29/06/2018 R$ 70,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2384 26/06/2018 R$ 2.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2395 08/06/2018 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. 2401 29/06/2018 R$ 4.931,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. 2403 29/06/2018 R$ 10.655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. 2404 29/06/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2694 08/06/2018 R$ 89,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2695 14/06/2018 R$ 243,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 2865 18/06/2018 R$ 300,00