| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1226 |
02/05/2018 |
R$ 16.586,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1227 |
02/05/2018 |
R$ 10.210,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1228 |
02/05/2018 |
R$ 9.394,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1230 |
02/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM MEDICO(A),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1232 |
02/05/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
1235 |
02/05/2018 |
R$ 165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1237 |
02/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1241 |
03/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DO SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1242 |
03/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1243 |
03/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1247 |
04/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1248 |
04/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1249 |
04/05/2018 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1250 |
04/05/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1252 |
04/05/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOES E DEFESA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA JUNTO A JUSTICA COMUM NA COMARCA DE CONSELHEIRO PENA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1253 |
04/05/2018 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1254 |
04/05/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1255 |
04/05/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1256 |
04/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1257 |
04/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1258 |
04/05/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1259 |
04/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL , COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA .REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1260 |
04/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1261 |
04/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL COMPREENDENDO UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1262 |
04/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1264 |
04/05/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1265 |
04/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1266 |
04/05/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1267 |
04/05/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1268 |
04/05/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1269 |
04/05/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1270 |
04/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1271 |
04/05/2018 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1272 |
04/05/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1273 |
04/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1274 |
04/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1275 |
04/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1276 |
04/05/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1277 |
04/05/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1278 |
04/05/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1279 |
02/05/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SECRETARIA ACIMA DESCRITO. CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1280 |
04/05/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1281 |
04/05/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1282 |
02/05/2018 |
R$ 12.652,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMOVEL 1202017 DISPENSA 812017, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1286 |
07/05/2018 |
R$ 39,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMOVEL 1202017 DISPENSA 812017, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1287 |
07/05/2018 |
R$ 20,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, PROCESSO 1312017 DISPENSA 882017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1290 |
07/05/2018 |
R$ 26,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
1292 |
07/05/2018 |
R$ 18,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1293 |
07/05/2018 |
R$ 210,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1294 |
07/05/2018 |
R$ 24,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1295 |
07/05/2018 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1296 |
07/05/2018 |
R$ 2.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1297 |
07/05/2018 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE E MAIL DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1330 |
07/05/2018 |
R$ 18,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1331 |
07/05/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1332 |
07/05/2018 |
R$ 2.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1333 |
07/05/2018 |
R$ 946,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1334 |
07/05/2018 |
R$ 4.132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1335 |
07/05/2018 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1336 |
07/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1337 |
02/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1338 |
07/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1340 |
07/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL |
1341 |
07/05/2018 |
R$ 726,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1349 |
08/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1350 |
08/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1351 |
08/05/2018 |
R$ 2.657,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1352 |
08/05/2018 |
R$ 3.660,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1353 |
08/05/2018 |
R$ 1.813,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1360 |
09/05/2018 |
R$ 1.571,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1365 |
08/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1392 |
04/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1244 |
04/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1393 |
09/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1394 |
09/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1246 |
04/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1395 |
09/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1396 |
09/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE CONTRAPARTIDA NO DOU. |
1397 |
09/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1398 |
04/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1399 |
09/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1401 |
09/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1402 |
09/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1403 |
09/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1404 |
09/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1408 |
04/05/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1409 |
09/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1411 |
09/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1413 |
10/05/2018 |
R$ 3.316,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1414 |
10/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES) |
1415 |
10/05/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1416 |
10/05/2018 |
R$ 6.749,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1417 |
10/05/2018 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1420 |
04/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1421 |
10/05/2018 |
R$ 203,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1423 |
10/05/2018 |
R$ 808,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. |
1435 |
10/05/2018 |
R$ 5.549,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1446 |
10/05/2018 |
R$ 5.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1465 |
11/05/2018 |
R$ 7.999,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
1466 |
11/05/2018 |
R$ 11.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1467 |
11/05/2018 |
R$ 15.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS E DOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
1468 |
11/05/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1470 |
14/05/2018 |
R$ 3.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTES PLASTICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1471 |
14/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1476 |
09/05/2018 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1483 |
14/05/2018 |
R$ 391,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADOS A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
1484 |
14/05/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1487 |
14/05/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1488 |
14/05/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1489 |
15/05/2018 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1490 |
08/05/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1491 |
15/05/2018 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1492 |
15/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1493 |
15/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1494 |
15/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1495 |
15/05/2018 |
R$ 2.064,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O MUNICIPE ACIMA DESCRITO . |
1498 |
15/05/2018 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1499 |
15/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1500 |
15/05/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1501 |
15/05/2018 |
R$ 1.117,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1503 |
15/05/2018 |
R$ 3.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO 01 FARMACEUTICO PARA ATENDER NO DISTRITO SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1504 |
15/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1506 |
15/05/2018 |
R$ 11.537,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1507 |
15/05/2018 |
R$ 11.698,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1509 |
15/05/2018 |
R$ 1.420,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1510 |
15/05/2018 |
R$ 1.065,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1511 |
15/05/2018 |
R$ 1.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1512 |
15/05/2018 |
R$ 1.370,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1513 |
15/05/2018 |
R$ 565,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1522 |
09/05/2018 |
R$ 617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1523 |
10/05/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1524 |
16/05/2018 |
R$ 220,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1526 |
16/05/2018 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1527 |
16/05/2018 |
R$ 71,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1528 |
16/05/2018 |
R$ 29,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
1529 |
16/05/2018 |
R$ 3.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA DE MALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
1531 |
07/05/2018 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1532 |
16/05/2018 |
R$ 21.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1533 |
16/05/2018 |
R$ 7.718,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1535 |
15/05/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1538 |
16/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE CADASTRAMENTO TOPOGRAFICO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1540 |
16/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1542 |
16/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO EM FOGOES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1543 |
16/05/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1544 |
16/05/2018 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. |
1545 |
16/05/2018 |
R$ 9.500,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ACONDICIONAMENTO DE ANIMAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1546 |
16/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1547 |
16/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1548 |
16/05/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1549 |
16/05/2018 |
R$ 4.192,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1550 |
15/05/2018 |
R$ 6.586,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1552 |
17/05/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1553 |
17/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1554 |
18/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1555 |
18/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1556 |
18/05/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL |
1557 |
18/05/2018 |
R$ 198,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1558 |
17/05/2018 |
R$ 523,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1559 |
17/05/2018 |
R$ 2.330,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1560 |
17/05/2018 |
R$ 1.003,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1562 |
21/05/2018 |
R$ 181,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1568 |
22/05/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1569 |
22/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1570 |
22/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1571 |
22/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1572 |
22/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1573 |
22/05/2018 |
R$ 599,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
1581 |
16/05/2018 |
R$ 7.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1582 |
22/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA . |
1583 |
21/05/2018 |
R$ 1.140,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. |
1584 |
21/05/2018 |
R$ 1.139,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1590 |
24/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA, |
1593 |
23/05/2018 |
R$ 5.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1594 |
24/05/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1° MEDICAO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 8265042015MECAIXA. PROCESSO No 1028451 36. PROGRAMA: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. FIRMADO ENTRE UNIAO POR INTERMEDIO DO ME, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
1595 |
16/05/2018 |
R$ 105.331,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1596 |
25/05/2018 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1600 |
25/05/2018 |
R$ 25,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1601 |
25/05/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QIE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUMIRITINGA. |
1603 |
21/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1607 |
28/05/2018 |
R$ 6.560,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1608 |
28/05/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES) |
1609 |
28/05/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1610 |
28/05/2018 |
R$ 2.425,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1611 |
28/05/2018 |
R$ 4.714,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE SAO GERALDO. |
1612 |
22/05/2018 |
R$ 478,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA. |
1613 |
22/05/2018 |
R$ 897,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS,REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1614 |
24/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1617 |
28/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1618 |
28/05/2018 |
R$ 220,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1619 |
09/05/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1620 |
28/05/2018 |
R$ 2.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P RETRO JBC. |
1621 |
28/05/2018 |
R$ 425,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .PLACA N°:HLF 8614 |
1622 |
28/05/2018 |
R$ 428,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1628 |
29/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1631 |
29/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1632 |
30/05/2018 |
R$ 560,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EPI DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1633 |
30/05/2018 |
R$ 239,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS E DOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
1634 |
30/05/2018 |
R$ 13.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESTRADAS E DOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
1635 |
30/05/2018 |
R$ 10.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1636 |
29/05/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SENDO PARA PLACA No : OQM 8306 |
1637 |
30/05/2018 |
R$ 333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SENDO PARA A PLACA No OQM 9538 |
1638 |
30/05/2018 |
R$ 136,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SENDO PARA A PLACA No OQM 9381 |
1639 |
30/05/2018 |
R$ 287,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SENDO PARA A PLACA No PYW 3323 |
1640 |
30/05/2018 |
R$ 136,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1641 |
30/05/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P PLACA N°:HLF 8614. |
1642 |
30/05/2018 |
R$ 700,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P PLACA N°: GQY 2063 |
1643 |
30/05/2018 |
R$ 103,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P BALSA. |
1644 |
30/05/2018 |
R$ 77,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P RETRO JBC. |
1645 |
30/05/2018 |
R$ 787,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P PATROL VELHA. |
1646 |
30/05/2018 |
R$ 976,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P TRATOR VELHO. |
1647 |
30/05/2018 |
R$ 195,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P TRATOR 1 4275. |
1648 |
30/05/2018 |
R$ 452,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P TRATOR A785. |
1649 |
30/05/2018 |
R$ 144,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P TRATOR A950. |
1650 |
30/05/2018 |
R$ 209,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P PLACA N°:OXJ 2787 |
1651 |
30/05/2018 |
R$ 1.631,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P PLACA N°:PUD 5975. |
1652 |
30/05/2018 |
R$ 1.376,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P PATROL NOVA. |
1653 |
30/05/2018 |
R$ 999,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P LIMPA FOCA. |
1657 |
30/05/2018 |
R$ 47,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P GALAO. |
1658 |
30/05/2018 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO PROCADEIRA. |
1659 |
30/05/2018 |
R$ 202,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SENDO PLACA No QNK 2582 |
1660 |
30/05/2018 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P BARCO. |
1662 |
30/05/2018 |
R$ 97,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .SENDO P PLACA N°:HNI 5424 |
1663 |
30/05/2018 |
R$ 70,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .SENDO P PLACA N° PUT 2927 |
1666 |
30/05/2018 |
R$ 231,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PLACA No : PXX 3934 |
1667 |
10/05/2018 |
R$ 528,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A O MES DE MAIO. |
1727 |
31/05/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL |
1731 |
04/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
1735 |
31/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1736 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1737 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1738 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1739 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1740 |
30/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1741 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1742 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1743 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1744 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1745 |
30/05/2018 |
R$ 461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1746 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1747 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1748 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1749 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1750 |
30/05/2018 |
R$ 1.189,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1751 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1752 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1754 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1755 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1756 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1757 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1758 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1759 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1760 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1761 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1762 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1763 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1765 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1766 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1767 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1768 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1769 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1770 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1771 |
24/05/2018 |
R$ 298,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1772 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1773 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1774 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1775 |
30/05/2018 |
R$ 461,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1776 |
30/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1777 |
30/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1778 |
30/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1779 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1780 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1781 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1782 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1783 |
30/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1784 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1785 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1786 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1787 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1788 |
30/05/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1789 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1790 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1791 |
30/05/2018 |
R$ 890,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1792 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1794 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1796 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1797 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1798 |
30/05/2018 |
R$ 604,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1799 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1800 |
30/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1801 |
30/05/2018 |
R$ 922,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1803 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1811 |
04/05/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1813 |
04/05/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1815 |
04/05/2018 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1828 |
10/05/2018 |
R$ 3.710,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1839 |
20/05/2018 |
R$ 5.163,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1845 |
20/05/2018 |
R$ 3.239,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1846 |
16/05/2018 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA |
1882 |
20/05/2018 |
R$ 4.352,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
1884 |
20/05/2018 |
R$ 1.438,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
1885 |
20/05/2018 |
R$ 978,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1895 |
04/05/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1909 |
25/05/2018 |
R$ 617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1912 |
09/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA 10407 8, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. |
1914 |
22/05/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1923 |
18/05/2018 |
R$ 11.177,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1924 |
18/05/2018 |
R$ 28.546,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1928 |
04/05/2018 |
R$ 5.500,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1929 |
18/05/2018 |
R$ 17.067,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1945 |
18/05/2018 |
R$ 6.561,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1946 |
18/05/2018 |
R$ 11.826,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1947 |
18/05/2018 |
R$ 5.235,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1948 |
18/05/2018 |
R$ 4.386,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1949 |
18/05/2018 |
R$ 25.076,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1950 |
18/05/2018 |
R$ 20.176,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1952 |
18/05/2018 |
R$ 16.527,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. RELATIVO AO MES DE MAIO. |
1954 |
30/05/2018 |
R$ 4.014,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. RELATIVO AO MES DE MAIO. |
1955 |
30/05/2018 |
R$ 10.592,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. RELATIVO AO MES DE MAIO. |
1956 |
10/05/2018 |
R$ 15.727,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS PARA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1963 |
02/05/2018 |
R$ 2.100,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS CONTAS DO MUNICIPIO. |
1965 |
28/05/2018 |
R$ 236,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA 863 9 NO MES DE MAIO DE 2018. |
1966 |
16/05/2018 |
R$ 40,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONVENIO 23 7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. |
1967 |
25/05/2018 |
R$ 0,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. RELATIVO AO MES DE MAIO. |
1968 |
10/05/2018 |
R$ 7.872,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
1976 |
30/05/2018 |
R$ 10.285,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
2042 |
22/05/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2046 |
25/05/2018 |
R$ 4.270,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2136 |
25/05/2018 |
R$ 804,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2138 |
14/05/2018 |
R$ 7.533,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2140 |
25/05/2018 |
R$ 2.836,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2141 |
15/05/2018 |
R$ 6.656,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
2204 |
31/05/2018 |
R$ 10.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. |
2205 |
31/05/2018 |
R$ 1.074,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
2206 |
22/05/2018 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 2° MEDICAO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 8265042015MECAIXA. PROCESSO No 1028451 36. PROGRAMA: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. FIRMADO ENTRE UNIAO POR INTERMEDIO DO ME, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
2208 |
30/05/2018 |
R$ 45.728,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA. |
2220 |
22/05/2018 |
R$ 2.936,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
2242 |
22/05/2018 |
R$ 375,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE SAO GERALDO. |
2243 |
22/05/2018 |
R$ 55,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE JUNHO. |
2244 |
22/05/2018 |
R$ 375,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD. |
2245 |
22/05/2018 |
R$ 1.138,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
2246 |
22/05/2018 |
R$ 1.136,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2247 |
15/05/2018 |
R$ 439,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA. |
2248 |
22/05/2018 |
R$ 719,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DA CONTA 624068 0, RELATIVO AO MES DE MAIO. |
2319 |
18/05/2018 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2396 |
10/05/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
2526 |
02/05/2018 |
R$ 24,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD. |
3515 |
22/05/2018 |
R$ 366,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
3516 |
22/05/2018 |
R$ 672,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3592 |
02/05/2018 |
R$ 36.141,37 |
|