| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
857 |
02/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS, GENUINAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
858 |
02/04/2018 |
R$ 14.030,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
865 |
02/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 29032018 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30052018, REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CENTRO ESPORTIVO I. |
866 |
02/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 29032018 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30092018, REFERENTE A PUBLICACAO DA PRACA SILVIO PERES. |
867 |
02/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
868 |
02/04/2018 |
R$ 4.027,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
869 |
02/04/2018 |
R$ 5.474,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
870 |
02/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
871 |
05/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
872 |
05/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
873 |
05/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
874 |
05/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
875 |
05/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
876 |
05/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
877 |
05/04/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
878 |
05/04/2018 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
879 |
05/04/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
880 |
05/04/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
881 |
05/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
882 |
05/04/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL COMPREENDENDO UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
884 |
05/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
885 |
05/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOES E DEFESA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA JUNTO A JUSTICA COMUM NA COMARCA DE CONSELHEIRO PENA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
886 |
05/04/2018 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
887 |
05/04/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
888 |
05/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
889 |
05/04/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
891 |
05/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
892 |
05/04/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
893 |
05/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
894 |
05/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
895 |
05/04/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
896 |
05/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
897 |
05/04/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
898 |
02/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
899 |
05/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
900 |
05/04/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
901 |
05/04/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL , COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA .REFERENTE AO MES DE MARCO. |
902 |
05/04/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
903 |
05/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE MARCO. |
904 |
05/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
905 |
05/04/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
906 |
05/04/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
907 |
05/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE AO MES DE MARCO. |
908 |
05/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
909 |
05/04/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
910 |
05/04/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
911 |
05/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
917 |
03/04/2018 |
R$ 891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
918 |
03/04/2018 |
R$ 902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS de PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
919 |
03/04/2018 |
R$ 231,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
920 |
05/04/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM MEDICO(A),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
922 |
02/04/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
923 |
05/04/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE,COMPREENDENDO UM FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.VALOR REFERENTE A NOVE DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO. |
924 |
05/04/2018 |
R$ 599,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
927 |
04/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
928 |
04/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
929 |
04/04/2018 |
R$ 1.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
930 |
02/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
931 |
04/04/2018 |
R$ 11.846,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
932 |
04/04/2018 |
R$ 10.002,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
933 |
04/04/2018 |
R$ 2.804,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO. |
934 |
04/04/2018 |
R$ 3.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
938 |
02/04/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
939 |
03/04/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
940 |
04/04/2018 |
R$ 3.282,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
942 |
05/04/2018 |
R$ 4.346,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
943 |
05/04/2018 |
R$ 6.979,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
944 |
05/04/2018 |
R$ 4.889,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO D MEDICAMENTOS SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
945 |
05/04/2018 |
R$ 10.866,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
946 |
05/04/2018 |
R$ 12.454,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
948 |
05/04/2018 |
R$ 15.436,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
949 |
06/04/2018 |
R$ 85,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
950 |
06/04/2018 |
R$ 78,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
951 |
06/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA, SONORIZACAO, ILUMINACAO E INSTALACAO GMG, PARA EVENTO DE GRANDE PORTE. |
952 |
06/04/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
959 |
09/04/2018 |
R$ 2.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTOS ( SOM, PALCO, ENTRE OUTROS). ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
960 |
09/04/2018 |
R$ 17.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EVENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
961 |
09/04/2018 |
R$ 8.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
962 |
05/04/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
963 |
04/04/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
969 |
09/04/2018 |
R$ 1.609,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE SALGADO PARA EVENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
971 |
10/04/2018 |
R$ 1.063,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
972 |
10/04/2018 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
973 |
10/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINACAO NA AREA DE EVENTOS E PRACA SILVIO PEREZ VIDAL |
975 |
10/04/2018 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
982 |
10/04/2018 |
R$ 1.203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1009 |
10/04/2018 |
R$ 4.384,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1012 |
10/04/2018 |
R$ 13.310,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1014 |
10/04/2018 |
R$ 3.750,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1052 |
11/04/2018 |
R$ 7.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
1055 |
11/04/2018 |
R$ 165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1056 |
10/04/2018 |
R$ 5.294,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1058 |
12/04/2018 |
R$ 1.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1059 |
12/04/2018 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1060 |
05/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1063 |
12/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1065 |
12/04/2018 |
R$ 1.472,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1066 |
12/04/2018 |
R$ 5.010,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE ELABORACAO DE PPCIP E LAUDO DE EVENTO TEMPORARIO PARA A FESTA PROSA SERTANEJA EM TUMIRITINGA DE 2018. |
1068 |
12/04/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO EM SEMINARIO ESTADUAL UNDIME MG, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2018. |
1069 |
12/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. |
1070 |
10/04/2018 |
R$ 2.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
1077 |
13/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADOS A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
1080 |
13/04/2018 |
R$ 4.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1081 |
13/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1083 |
13/04/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1086 |
13/04/2018 |
R$ 17.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1088 |
13/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1089 |
16/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
1090 |
16/04/2018 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULOS ,SENDO ONIBUS ,MICRO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1091 |
16/04/2018 |
R$ 2.501,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1092 |
16/04/2018 |
R$ 50,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1094 |
17/04/2018 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1095 |
17/04/2018 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1096 |
17/04/2018 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CITACAOINTIMACAO PARA CUMPRIMENTO DE ATOS DE OFICIAS DA JUSTICA. |
1098 |
17/04/2018 |
R$ 596,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
1105 |
17/04/2018 |
R$ 1.787,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1107 |
18/04/2018 |
R$ 5.548,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA . |
1108 |
18/04/2018 |
R$ 3.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1116 |
20/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1117 |
19/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1118 |
20/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1119 |
20/04/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1120 |
20/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1121 |
20/04/2018 |
R$ 1.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1122 |
20/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1123 |
20/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1124 |
20/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1126 |
20/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1127 |
19/04/2018 |
R$ 13.998,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1137 |
23/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1138 |
23/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1139 |
23/04/2018 |
R$ 274,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1177 |
24/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1178 |
24/04/2018 |
R$ 144,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1180 |
24/04/2018 |
R$ 11.566,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1181 |
24/04/2018 |
R$ 3.550,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1182 |
18/04/2018 |
R$ 15.280,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1184 |
11/04/2018 |
R$ 8.339,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1185 |
23/04/2018 |
R$ 1.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1186 |
23/04/2018 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1187 |
23/04/2018 |
R$ 1.291,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1188 |
23/04/2018 |
R$ 1.161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
1190 |
25/04/2018 |
R$ 314,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
1191 |
25/04/2018 |
R$ 651,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD. |
1192 |
25/04/2018 |
R$ 1.277,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE JUNHO. |
1193 |
25/04/2018 |
R$ 297,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
1194 |
25/04/2018 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG (VEICULOS ATE 15 LUGARES). |
1195 |
23/04/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1196 |
25/04/2018 |
R$ 1.643,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1197 |
25/04/2018 |
R$ 6.540,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE CAPACITACAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. |
1199 |
25/04/2018 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1200 |
25/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1201 |
16/04/2018 |
R$ 5.240,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1202 |
16/04/2018 |
R$ 8.206,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1204 |
16/04/2018 |
R$ 15.926,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1205 |
26/04/2018 |
R$ 410,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ESTADUAL LAUDELINA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1206 |
26/04/2018 |
R$ 719,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1207 |
04/04/2018 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1208 |
04/04/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1209 |
04/04/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1210 |
04/04/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1211 |
05/04/2018 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
1213 |
26/04/2018 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1214 |
26/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PUBLICACAO DE EXTRATO DE EX OFFICIO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30042018, REFERENTE AO CONTRATO 0243739 422007. |
1215 |
26/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1216 |
27/04/2018 |
R$ 288,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1217 |
27/04/2018 |
R$ 330,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1218 |
27/04/2018 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001170 01 MINISTERIO DA SAUDE. |
1220 |
27/04/2018 |
R$ 38.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001170 01 MINISTERIO DA SAUDE. |
1221 |
27/04/2018 |
R$ 89.800,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001170 01 MINISTERIO DA SAUDE. |
1222 |
27/04/2018 |
R$ 26.720,00 |
|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG ATENDENDO A PROPOSTA 11955.7400001170 01 MINISTERIO DA SAUDE. |
1223 |
27/04/2018 |
R$ 139.217,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
1224 |
24/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1229 |
28/04/2018 |
R$ 596,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1231 |
16/04/2018 |
R$ 10.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1233 |
27/04/2018 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA. |
1236 |
26/04/2018 |
R$ 2.724,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1238 |
27/04/2018 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1239 |
27/04/2018 |
R$ 1.441,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1240 |
27/04/2018 |
R$ 3.771,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1284 |
16/04/2018 |
R$ 10.400,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, PROCESSO 1312017 DISPENSA 882017. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
1288 |
13/04/2018 |
R$ 39,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, PROCESSO 1312017 DISPENSA 882017. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
1289 |
04/04/2018 |
R$ 25,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
1291 |
17/04/2018 |
R$ 127,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1298 |
30/04/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1299 |
30/04/2018 |
R$ 461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1300 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1301 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1302 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1303 |
30/04/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1304 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1305 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1306 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1307 |
30/04/2018 |
R$ 508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1308 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1309 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1310 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1311 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1312 |
30/04/2018 |
R$ 461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1313 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1314 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1315 |
30/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1316 |
30/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1317 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1318 |
30/04/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.. |
1319 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1320 |
30/04/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1322 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1323 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1326 |
30/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1327 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1328 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1329 |
30/04/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1339 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1342 |
30/04/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1343 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1344 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1345 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1346 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1347 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1348 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1354 |
30/04/2018 |
R$ 461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO SERVENTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1355 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO SERVENTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1356 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO SERVENTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1357 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO SERVENTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1358 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO VIGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1359 |
30/04/2018 |
R$ 1.189,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1361 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1362 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1363 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1364 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1366 |
30/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1367 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1368 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1369 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1370 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1371 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1372 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1373 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1374 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1375 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1376 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1377 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1378 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1379 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1380 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1381 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1382 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1383 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1384 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1385 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1386 |
30/04/2018 |
R$ 254,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1387 |
30/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1388 |
30/04/2018 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1389 |
30/04/2018 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1390 |
30/04/2018 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1391 |
30/04/2018 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1410 |
25/04/2018 |
R$ 2.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO NAS ANTENAS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DE TV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1514 |
13/04/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1537 |
30/04/2018 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1585 |
10/04/2018 |
R$ 3.697,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1623 |
25/04/2018 |
R$ 8,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1624 |
20/04/2018 |
R$ 3.833,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1625 |
20/04/2018 |
R$ 4.849,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
1626 |
20/04/2018 |
R$ 27.037,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
1627 |
20/04/2018 |
R$ 10.483,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA 10407 8 DO BANCO NO MES DE ABRIL DE 2018. |
1629 |
12/04/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA. |
1630 |
11/04/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1654 |
30/04/2018 |
R$ 10.239,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. RELATIVO AO MES DE ABRIL. |
1655 |
10/04/2018 |
R$ 15.726,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. RELATIVO AO MES DE ABRIL. |
1656 |
10/04/2018 |
R$ 7.856,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. RELATIVO AO MES DE ABRIL. |
1664 |
20/04/2018 |
R$ 11.115,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. RELATIVO AO MES DE ABRIL. |
1665 |
20/04/2018 |
R$ 4.025,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMOVEL 1202017 DISPENSA 812017, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
1734 |
23/04/2018 |
R$ 39,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1842 |
30/04/2018 |
R$ 22.109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1843 |
30/04/2018 |
R$ 10.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1913 |
19/04/2018 |
R$ 7.003,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1469 |
30/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2006 |
20/04/2018 |
R$ 23.892,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2007 |
20/04/2018 |
R$ 10.324,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2008 |
20/04/2018 |
R$ 25.809,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2011 |
20/04/2018 |
R$ 13.670,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2012 |
20/04/2018 |
R$ 5.845,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2505 |
09/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 7945582013. |
4246 |
11/04/2018 |
R$ 11.474,71 |
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