| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE REVESTIMENTO EM POCO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
505 |
01/03/2018 |
R$ 3.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
523 |
01/03/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
524 |
02/03/2018 |
R$ 1.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
525 |
02/03/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
529 |
02/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
530 |
01/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
578 |
05/03/2018 |
R$ 3.395,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
609 |
06/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
610 |
05/03/2018 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
611 |
05/03/2018 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
612 |
05/03/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
613 |
05/03/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
614 |
05/03/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
615 |
05/03/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
616 |
05/03/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOES E DEFESA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA JUNTO A JUSTICA COMUM NA COMARCA DE CONSELHEIRO PENA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
617 |
05/03/2018 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
618 |
05/03/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
619 |
05/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
620 |
05/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
621 |
05/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
622 |
05/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL COMPREENDENDO UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
623 |
05/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMPREENDENDO UM(A) PREPARADOR FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
625 |
05/03/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
626 |
05/03/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL , COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
627 |
05/03/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
628 |
05/03/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
629 |
05/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
630 |
05/03/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
632 |
05/03/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
635 |
05/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE,COMPREENDENDO UM FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
636 |
05/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
637 |
05/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
638 |
05/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
639 |
06/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
640 |
05/03/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
641 |
05/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
642 |
05/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) ENFERMEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
643 |
05/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM(A) DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
644 |
05/03/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
647 |
05/03/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
649 |
07/03/2018 |
R$ 101,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
650 |
07/03/2018 |
R$ 26,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
651 |
07/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
654 |
05/03/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
655 |
05/03/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
656 |
05/03/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
657 |
05/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
658 |
05/03/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
659 |
05/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
660 |
07/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
661 |
07/03/2018 |
R$ 13.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
662 |
07/03/2018 |
R$ 8.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
663 |
07/03/2018 |
R$ 884,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
664 |
07/03/2018 |
R$ 6.726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
665 |
07/03/2018 |
R$ 2.975,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
666 |
07/03/2018 |
R$ 1.387,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM MEDICO(A),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
667 |
05/03/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
668 |
05/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
669 |
07/03/2018 |
R$ 3.883,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
670 |
07/03/2018 |
R$ 3.883,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
671 |
07/03/2018 |
R$ 3.883,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
672 |
08/03/2018 |
R$ 185,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
673 |
08/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
674 |
08/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
676 |
05/03/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
678 |
08/03/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
679 |
08/03/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO(A) PARA ATUAR NO CRAS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
680 |
05/03/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS, GENUINAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
682 |
09/03/2018 |
R$ 17.848,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
684 |
09/03/2018 |
R$ 145,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA QNX 2146, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. |
687 |
07/03/2018 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
690 |
12/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
691 |
12/03/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
692 |
12/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
696 |
09/03/2018 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE SALDO REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS NO VALOR TOTAL DE 31,20 REFERENTE AO CONVENIO 7252004. |
701 |
12/03/2018 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE SALDO REFERENTE A PERIODO QUE NAO HOUVE APLICACAO BANCARIA, NO VALOR TOTAL DE 1.500,00 REFERENTE AO CONVENIO 7252014. |
702 |
12/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
705 |
12/03/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
706 |
12/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
707 |
12/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
709 |
13/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
710 |
13/03/2018 |
R$ 442,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
711 |
13/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
713 |
12/03/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
714 |
12/03/2018 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
715 |
13/03/2018 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
719 |
14/03/2018 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFEICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
720 |
14/03/2018 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
721 |
14/03/2018 |
R$ 3.752,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
722 |
14/03/2018 |
R$ 4.433,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
723 |
14/03/2018 |
R$ 1.204,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
724 |
14/03/2018 |
R$ 12.041,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
725 |
14/03/2018 |
R$ 1.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
726 |
14/03/2018 |
R$ 5.352,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. |
727 |
05/03/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
728 |
05/03/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
729 |
05/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMOVEL 1202017 DISPENSA 812017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
730 |
15/03/2018 |
R$ 106,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMOVEL 1202017 DISPENSA 812017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
731 |
15/03/2018 |
R$ 95,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
732 |
15/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
733 |
15/03/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
734 |
15/03/2018 |
R$ 3.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
735 |
14/03/2018 |
R$ 2.542,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
736 |
15/03/2018 |
R$ 5.729,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
737 |
14/03/2018 |
R$ 2.445,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
738 |
14/03/2018 |
R$ 2.116,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
739 |
15/03/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
740 |
15/03/2018 |
R$ 4.428,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA TEMPORARIA (PALCO), MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZACAO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANHEIROS QUIMICOS. |
741 |
15/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
742 |
15/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
743 |
15/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
744 |
15/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
745 |
15/03/2018 |
R$ 6.152,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
746 |
15/03/2018 |
R$ 216,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
747 |
15/03/2018 |
R$ 671,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
748 |
15/03/2018 |
R$ 827,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGOES. |
752 |
13/03/2018 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
753 |
16/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E PLANTACAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
754 |
16/03/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE ELABORACAO DE PPCIP E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS METALICAS COBERTAS COM LONAS ANTICHAMAS PARA EVENTO DO 69° ANIVERSARIO DE TUMIRITINGA A REALIZAR ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE MARCO DE 2018. |
758 |
16/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
759 |
16/03/2018 |
R$ 684,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
760 |
15/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
761 |
16/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
762 |
16/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
763 |
16/03/2018 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
764 |
16/03/2018 |
R$ 1.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
765 |
16/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
766 |
16/03/2018 |
R$ 210,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADOS A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
769 |
16/03/2018 |
R$ 4.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
770 |
16/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PARA EXECUCAO DE PROJETO E ORCAMENTO PARA REPROGRAMACAO DA OBRA COMPLEXO ESPORTIVO FASE 01, CONTRATO DE REPASSE 1000818 15. |
771 |
19/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
774 |
20/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 27072017 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30102017, REFERENTE AO CONTRATO 7945582013. |
777 |
20/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
781 |
21/03/2018 |
R$ 5.075,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO REFERENTE A PASSAGENS DE LOCOMOCAO . |
784 |
21/03/2018 |
R$ 2.572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
785 |
21/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
786 |
21/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
787 |
21/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
788 |
21/03/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
790 |
21/03/2018 |
R$ 9.067,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
791 |
21/03/2018 |
R$ 1.333,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
792 |
21/03/2018 |
R$ 2.320,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
793 |
21/03/2018 |
R$ 3.399,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
794 |
21/03/2018 |
R$ 3.413,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
795 |
21/03/2018 |
R$ 74,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
796 |
15/03/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
797 |
05/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BENNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
799 |
19/03/2018 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
800 |
21/03/2018 |
R$ 15.344,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
801 |
22/03/2018 |
R$ 3.632,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
807 |
16/03/2018 |
R$ 379,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
808 |
22/03/2018 |
R$ 147,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
809 |
23/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
819 |
23/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
820 |
26/03/2018 |
R$ 2.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
824 |
15/03/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
825 |
26/03/2018 |
R$ 4.269,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS EM TUMIRITINGA CONFORME O CONTRATO DE REPASSE 079.3342013CAIXA PROGRAMA MDSFNAS SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA CONTRATO N°1010992 06 .ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
826 |
20/03/2018 |
R$ 34.427,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIAS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
827 |
27/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
828 |
27/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
830 |
27/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULOS, SENDO ONIBUS, MICRO ONIBUS E VAN, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
831 |
27/03/2018 |
R$ 1.613,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
832 |
27/03/2018 |
R$ 405,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD. |
833 |
27/03/2018 |
R$ 1.656,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
834 |
27/03/2018 |
R$ 799,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LAUDELINA DO DISTRITO SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
835 |
27/03/2018 |
R$ 719,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE OS ANOEZINHOS DO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
836 |
27/03/2018 |
R$ 410,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
837 |
27/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE JUNHO. |
838 |
27/03/2018 |
R$ 405,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
839 |
28/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
840 |
28/03/2018 |
R$ 383,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE EXECUCAO DE PROJETO E ORCAMENTO PARA REPROGRAMACAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA SILVIO PEREZ VIDAL, CONTRATO 1005.429 03 |
841 |
28/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PARA EMISSAO DE CARTA PRECATORIA. |
842 |
28/03/2018 |
R$ 49,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PARA EMISSAO DE CARTA PRECATORIA. |
843 |
28/03/2018 |
R$ 49,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
844 |
28/03/2018 |
R$ 20.083,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA QUE SERA EDIFICADA NO ASSENTAMENTO AGUA DA PRATA. |
846 |
28/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
847 |
28/03/2018 |
R$ 21.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E DE AR CONDICIONADOS A SEREM EXECUTADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA MG. |
848 |
28/03/2018 |
R$ 4.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMOVEL 1202017 DISPENSA 812017, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
849 |
28/03/2018 |
R$ 18,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
850 |
28/03/2018 |
R$ 29,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
851 |
15/03/2018 |
R$ 13,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
852 |
26/03/2018 |
R$ 0,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
853 |
26/03/2018 |
R$ 2,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
854 |
29/03/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
855 |
22/03/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO ESPECIALIZADA EM SHOWS PIROTECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
856 |
29/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
859 |
28/03/2018 |
R$ 3.478,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
860 |
28/03/2018 |
R$ 9.885,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
861 |
28/03/2018 |
R$ 4.982,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
862 |
28/03/2018 |
R$ 1.543,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
863 |
28/03/2018 |
R$ 14.398,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS,REFERENTE AO MES DE MARCO. |
915 |
21/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRENSA E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
925 |
15/03/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
936 |
21/03/2018 |
R$ 4.145,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
937 |
28/03/2018 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
947 |
05/03/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES ARTESANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
964 |
22/03/2018 |
R$ 1.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
974 |
30/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
976 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
977 |
30/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
978 |
30/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
979 |
30/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
980 |
30/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
981 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
983 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
984 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
985 |
30/03/2018 |
R$ 461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
986 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
987 |
30/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
988 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
989 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
990 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
991 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
992 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
993 |
30/03/2018 |
R$ 556,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS RUAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
994 |
30/03/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS RUAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
995 |
30/03/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS RUAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
996 |
30/03/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
997 |
30/03/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
998 |
30/03/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
999 |
30/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1000 |
30/03/2018 |
R$ 286,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1001 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1003 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1004 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1005 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1006 |
30/03/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1007 |
30/03/2018 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1008 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1011 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1013 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1015 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1016 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1017 |
30/03/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1018 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1019 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1020 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1021 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1022 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1023 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1024 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1025 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1026 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1027 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1028 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1029 |
30/03/2018 |
R$ 1.189,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1030 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1031 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1032 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1033 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1034 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1035 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1036 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1037 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1038 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1039 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1040 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1041 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1042 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1043 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1044 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1045 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.. |
1046 |
29/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1047 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1048 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1049 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1050 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1051 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1053 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1054 |
30/03/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
1057 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1067 |
30/03/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1075 |
09/03/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
1076 |
30/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. |
1082 |
30/03/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1106 |
22/03/2018 |
R$ 1.747,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1109 |
15/03/2018 |
R$ 1.203,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
1110 |
16/03/2018 |
R$ 492,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
1111 |
16/03/2018 |
R$ 1.321,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
1112 |
15/03/2018 |
R$ 261,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A DEZEMBRO. |
1113 |
15/03/2018 |
R$ 2.324,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
1114 |
16/03/2018 |
R$ 131,00 |
|
| CALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1125 |
02/03/2018 |
R$ 27.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1128 |
09/03/2018 |
R$ 3.685,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1219 |
12/03/2018 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1405 |
30/03/2018 |
R$ 159.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1406 |
30/03/2018 |
R$ 135.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1412 |
30/03/2018 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO 4o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2017, CONFORME ATA DE RP 1532017. |
1551 |
15/03/2018 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, NO MES DE MARCO DE 2018. |
1561 |
26/03/2018 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. |
1563 |
29/03/2018 |
R$ 10.193,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. REFERENTE AO MES DE MARCO. |
1564 |
20/03/2018 |
R$ 7.976,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. RELATIVO AO MES DE MARCO. |
1565 |
20/03/2018 |
R$ 16.050,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. RELATIVO AO MES DE MARCO. |
1566 |
29/03/2018 |
R$ 10.232,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. RELATIVO AO MES DE MARCO. |
1567 |
29/03/2018 |
R$ 4.064,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MARCODE 2018. |
1616 |
15/03/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1889 |
20/03/2018 |
R$ 16.016,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1890 |
20/03/2018 |
R$ 21.484,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1892 |
20/03/2018 |
R$ 25.997,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1901 |
20/03/2018 |
R$ 2.280,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1902 |
20/03/2018 |
R$ 16.008,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1903 |
20/03/2018 |
R$ 23.922,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1904 |
20/03/2018 |
R$ 2.589,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1905 |
20/03/2018 |
R$ 31.853,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1906 |
20/03/2018 |
R$ 8.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1930 |
28/03/2018 |
R$ 10.618,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO GERALDO. |
1960 |
05/03/2018 |
R$ 1.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1999 |
20/03/2018 |
R$ 14.555,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2010 |
20/03/2018 |
R$ 23.116,85 |
|