| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2018 , NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2018, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
162 |
02/02/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2018 , NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2018, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
163 |
02/02/2018 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2018 , NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2018, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
164 |
02/02/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
166 |
02/02/2018 |
R$ 1.179,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
173 |
05/02/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
174 |
05/02/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR PARA A BALSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
176 |
01/02/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA DE MALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
177 |
02/02/2018 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
178 |
02/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
222 |
05/02/2018 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE,COMPREENDENDO UM FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
223 |
05/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
224 |
05/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
225 |
05/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
226 |
01/02/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
227 |
01/02/2018 |
R$ 97,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
232 |
06/02/2018 |
R$ 954,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
235 |
05/02/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL , COMPREENDENDO 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA .REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
236 |
05/02/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
237 |
05/02/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMPREENDENDO UM MEDICO(A), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
238 |
01/02/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
241 |
01/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
248 |
07/02/2018 |
R$ 10.927,86 |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
249 |
07/02/2018 |
R$ 5.541,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL COMPREENDENDO UMA ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
255 |
05/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
256 |
05/02/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE COMPRAS,LICITACAO E TESOURARIA E EMISSAO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO. |
257 |
01/02/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
258 |
07/02/2018 |
R$ 4.103,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO |
262 |
01/02/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO |
266 |
01/02/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO |
267 |
01/02/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO |
268 |
01/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
270 |
07/02/2018 |
R$ 7.134,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
271 |
07/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DO PREFEITO MUNICIPAL. |
272 |
02/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DO PREFEITO MUNICIPAL. |
273 |
02/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
274 |
08/02/2018 |
R$ 590,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
275 |
09/02/2018 |
R$ 56,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
276 |
09/02/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO MUSICAL DENOMINADO CARNAJAO 2018. |
277 |
08/02/2018 |
R$ 1.458,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2018 , NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018. |
278 |
07/02/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
280 |
09/02/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
281 |
07/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DE ARTISTICA REGIONAIS PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO "CARNAJAO 2018", NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
283 |
09/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DE ARTISTICA REGIONAIS PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO "CARNAJAO 2018", NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
284 |
09/02/2018 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DE ARTISTICA REGIONAIS PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO "CARNAJAO 2018", NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
285 |
09/02/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
286 |
15/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
287 |
15/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
288 |
15/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 34232015. |
290 |
15/02/2018 |
R$ 1.479,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
291 |
15/02/2018 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE, COMPREENDENDO UM DENTISTA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A HORAS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO. |
292 |
05/02/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE, COMPREENDENDO UM DENTISTA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A HORAS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO. |
293 |
05/02/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,REFERENTE A HORAS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO. |
294 |
05/02/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JANEIRO. |
295 |
05/02/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPREENDENDO 01 (UM) FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
296 |
05/02/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
297 |
15/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
299 |
16/02/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
300 |
09/02/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
302 |
09/02/2018 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
306 |
15/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
307 |
16/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
308 |
16/02/2018 |
R$ 253,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMOVEL 1202017 DISPENSA 812017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
309 |
16/02/2018 |
R$ 85,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMOVEL 1202017 DISPENSA 812017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
310 |
16/02/2018 |
R$ 40,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
313 |
10/02/2018 |
R$ 1.506,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
331 |
14/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
332 |
19/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
333 |
19/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
334 |
16/02/2018 |
R$ 207,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO EVENTO CARNAJAO, REALIZADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO. |
336 |
15/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO EVENTO CARNAJAO, REALIZADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO. |
337 |
15/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
338 |
19/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
339 |
19/02/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
340 |
19/02/2018 |
R$ 3.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
341 |
19/02/2018 |
R$ 23.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
342 |
19/02/2018 |
R$ 6.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGAMG.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
344 |
05/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
345 |
19/02/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO UM(A) FONOAUDIOLOGO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
346 |
12/02/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
347 |
09/02/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG |
348 |
05/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
357 |
19/02/2018 |
R$ 7.409,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
359 |
19/02/2018 |
R$ 6.020,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
362 |
20/02/2018 |
R$ 10.225,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
363 |
20/02/2018 |
R$ 4.823,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
364 |
20/02/2018 |
R$ 1.152,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
365 |
20/02/2018 |
R$ 12.363,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
366 |
20/02/2018 |
R$ 14.069,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
373 |
20/02/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFO DO CAMINHAO PLACA HLF 8614. |
380 |
20/02/2018 |
R$ 90,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
381 |
20/02/2018 |
R$ 2.873,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
401 |
01/02/2018 |
R$ 210,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PODA E PLANTACAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
407 |
21/02/2018 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO EVENTO CARNAJAO REALIZADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018. |
409 |
15/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
410 |
21/02/2018 |
R$ 641,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
413 |
21/02/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
414 |
21/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO EVENTO CARNAJAO REALIZADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018. |
415 |
15/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO EVENTO CARNAJAO REALIZADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018. |
416 |
15/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
417 |
20/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
418 |
20/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
419 |
22/02/2018 |
R$ 10.064,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
421 |
20/02/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
422 |
22/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
423 |
22/02/2018 |
R$ 1.189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
424 |
16/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
426 |
22/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
427 |
22/02/2018 |
R$ 26,47 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
428 |
01/02/2018 |
R$ 21.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
429 |
01/02/2018 |
R$ 21.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
430 |
01/02/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
431 |
01/02/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
432 |
01/02/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE PATO DONALD. |
433 |
22/02/2018 |
R$ 3.917,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NESECIDADES DA ESCOLA ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
434 |
22/02/2018 |
R$ 2.738,63 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
435 |
01/02/2018 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
436 |
22/02/2018 |
R$ 1.243,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE JUNHO. |
437 |
22/02/2018 |
R$ 1.286,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
438 |
22/02/2018 |
R$ 3.929,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
439 |
23/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
440 |
23/02/2018 |
R$ 797,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
441 |
23/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
442 |
22/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
450 |
20/02/2018 |
R$ 2.290,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
451 |
20/02/2018 |
R$ 20.136,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
452 |
20/02/2018 |
R$ 7.123,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO GRANDE PORTE E PORTAL DO CARNAJAO 2018. |
453 |
26/02/2018 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
454 |
26/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
455 |
26/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO. |
456 |
26/02/2018 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
457 |
26/02/2018 |
R$ 2.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
462 |
26/02/2018 |
R$ 1.204,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
463 |
27/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
464 |
20/02/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
465 |
19/02/2018 |
R$ 8.043,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
473 |
27/02/2018 |
R$ 24.772,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A JANEIRO. |
474 |
09/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
475 |
28/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
476 |
28/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
478 |
27/02/2018 |
R$ 12.070,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
480 |
27/02/2018 |
R$ 7.544,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS FROTAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
481 |
27/02/2018 |
R$ 7.721,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
482 |
27/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
483 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
484 |
28/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
485 |
26/02/2018 |
R$ 111,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ORGANIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
489 |
22/02/2018 |
R$ 800,00 |
|
| CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES E COMPETENCIA COM INSERCAO NA POLITICA DE REGIONALIZACAO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
490 |
27/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE COM FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUICOES QUALIFICADAS PARA A PROMOCAO DE OBRIGACOES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
491 |
27/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
496 |
12/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
497 |
12/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
498 |
12/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
499 |
12/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
500 |
26/02/2018 |
R$ 2.812,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
502 |
21/02/2018 |
R$ 6.113,72 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
503 |
21/02/2018 |
R$ 3.369,39 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
504 |
21/02/2018 |
R$ 1.048,45 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
506 |
21/02/2018 |
R$ 2.234,11 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
507 |
21/02/2018 |
R$ 552,90 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
508 |
21/02/2018 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
509 |
21/02/2018 |
R$ 1.639,60 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
510 |
21/02/2018 |
R$ 1.733,70 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
511 |
21/02/2018 |
R$ 4.613,20 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
512 |
21/02/2018 |
R$ 152,94 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
513 |
21/02/2018 |
R$ 174,30 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
514 |
21/02/2018 |
R$ 711,66 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
516 |
21/02/2018 |
R$ 135,70 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
517 |
21/02/2018 |
R$ 339,00 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
518 |
21/02/2018 |
R$ 15,25 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
519 |
21/02/2018 |
R$ 295,20 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
520 |
21/02/2018 |
R$ 90,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
522 |
12/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
527 |
27/02/2018 |
R$ 3.256,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
531 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
532 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
533 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
534 |
27/02/2018 |
R$ 461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
535 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
536 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
537 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
538 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
540 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
541 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
542 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
543 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
544 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
545 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
547 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
548 |
27/02/2018 |
R$ 365,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
549 |
27/02/2018 |
R$ 47,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
550 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
551 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
552 |
27/02/2018 |
R$ 206,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
553 |
27/02/2018 |
R$ 206,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
554 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
555 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
556 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
557 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
558 |
27/02/2018 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
559 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
560 |
27/02/2018 |
R$ 127,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
561 |
27/02/2018 |
R$ 47,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
562 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
563 |
27/02/2018 |
R$ 127,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
564 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
565 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
566 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
567 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
568 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
569 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
570 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
571 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
572 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
573 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARROCEIRO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
574 |
27/02/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO GERAIS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
575 |
27/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
576 |
27/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
577 |
27/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
579 |
27/02/2018 |
R$ 508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
580 |
27/02/2018 |
R$ 508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
581 |
27/02/2018 |
R$ 508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
582 |
27/02/2018 |
R$ 508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
583 |
27/02/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
585 |
27/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
586 |
27/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
587 |
27/02/2018 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
588 |
27/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
589 |
27/02/2018 |
R$ 922,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
590 |
27/02/2018 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
591 |
27/02/2018 |
R$ 381,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
592 |
27/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
593 |
27/02/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
594 |
27/02/2018 |
R$ 381,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
595 |
27/02/2018 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
596 |
27/02/2018 |
R$ 381,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
597 |
27/02/2018 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
599 |
27/02/2018 |
R$ 381,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
600 |
27/02/2018 |
R$ 381,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
601 |
27/02/2018 |
R$ 699,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO VISITADORA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
602 |
27/02/2018 |
R$ 699,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
603 |
27/02/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
604 |
27/02/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
605 |
27/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
606 |
27/02/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
607 |
27/02/2018 |
R$ 699,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
608 |
27/02/2018 |
R$ 377,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA RESTITUICAO DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. |
633 |
06/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
645 |
09/02/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
675 |
27/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
677 |
27/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO EVENTO CARNAJAO, REALIZADO NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018. |
683 |
15/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
685 |
27/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
686 |
27/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
688 |
27/02/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
693 |
15/02/2018 |
R$ 1.151,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
694 |
27/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
695 |
26/02/2018 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
698 |
27/02/2018 |
R$ 1.189,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
699 |
27/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
700 |
27/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
712 |
27/02/2018 |
R$ 333,90 |
|
| EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARM DO ESTADO DE MG,NO 1o CICLO DE FORNECIMENTO DO ANO DE 2018, CONFORME ATA RP 1532017. |
515 |
21/02/2018 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
756 |
05/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAPINA DE RUAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
757 |
27/02/2018 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO. |
301 |
09/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
816 |
02/02/2018 |
R$ 2.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
864 |
09/02/2018 |
R$ 3.673,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
926 |
23/02/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
953 |
09/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
954 |
08/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE |
1061 |
28/02/2018 |
R$ 350.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE |
1062 |
28/02/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, |
1064 |
28/02/2018 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1071 |
28/02/2018 |
R$ 93.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1072 |
28/02/2018 |
R$ 59.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1078 |
09/02/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1085 |
28/02/2018 |
R$ 58.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1087 |
28/02/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1093 |
28/02/2018 |
R$ 88.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1234 |
26/02/2018 |
R$ 59,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. |
1283 |
10/02/2018 |
R$ 1.888,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. |
1472 |
06/02/2018 |
R$ 4.158,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
1473 |
06/02/2018 |
R$ 6.993,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. |
1474 |
09/02/2018 |
R$ 6.997,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. |
1475 |
09/02/2018 |
R$ 4.165,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. |
1477 |
14/02/2018 |
R$ 8.036,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. |
1478 |
14/02/2018 |
R$ 15.937,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. |
1479 |
15/02/2018 |
R$ 3.992,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
1482 |
28/02/2018 |
R$ 10.151,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
1508 |
09/02/2018 |
R$ 10.151,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1515 |
09/02/2018 |
R$ 4.773,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1516 |
09/02/2018 |
R$ 12.894,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1517 |
09/02/2018 |
R$ 3.356,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1518 |
09/02/2018 |
R$ 3.056,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1519 |
09/02/2018 |
R$ 1.375,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1520 |
09/02/2018 |
R$ 14.623,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1521 |
09/02/2018 |
R$ 2.014,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1539 |
27/02/2018 |
R$ 9.430,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
1604 |
28/02/2018 |
R$ 6.698,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
1605 |
28/02/2018 |
R$ 1.351,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
1606 |
28/02/2018 |
R$ 5.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
1615 |
22/02/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
2139 |
05/02/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE AO CONVENIO 8071962014. |
4241 |
27/02/2018 |
R$ 28.557,64 |
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