Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. 1 04/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A APURACAO DE ARRECADACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. 2 05/01/2018 R$ 6.742,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 3 08/01/2018 R$ 107,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 4 08/01/2018 R$ 27,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. RELATIVO AO PEDIDO DE N°:1.027.238. 5 08/01/2018 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. 6 08/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. RELATIVO AO PEDIDO DE N°:1.027.241. 7 08/01/2018 R$ 1.240,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. RELATIVO AO PEDIDO DE N°: 1.027.249. 8 08/01/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. 9 08/01/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 10 02/01/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 11 04/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 12 09/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO DE IMPORTACAO DE DADOS PARA E RENOVACAO DE TOKEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 13 09/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 14 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 15 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 16 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 17 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 18 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 19 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 20 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 21 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 22 02/01/2018 R$ 453,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 23 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 24 02/01/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 25 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 26 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 27 02/01/2018 R$ 906,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 28 02/01/2018 R$ 124,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 29 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 30 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 31 10/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 32 02/01/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 33 02/01/2018 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 34 02/01/2018 R$ 1.172,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 35 09/01/2018 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 36 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 37 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 38 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 39 02/01/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 40 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 41 02/01/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 42 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 43 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 44 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 45 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 46 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 47 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 48 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 49 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 50 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 51 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 52 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 53 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 54 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 55 02/01/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 56 02/01/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 57 02/01/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 58 02/01/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 59 02/01/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 60 02/01/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 63 05/01/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 64 02/01/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 65 02/01/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 66 02/01/2018 R$ 904,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMAa. 67 10/01/2018 R$ 935,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERGENCIA NO RELATORIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL. 69 02/01/2018 R$ 162,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 70 15/01/2018 R$ 54,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA, NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 71 15/01/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO COM INCRA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 72 17/01/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 73 15/01/2018 R$ 358,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 74 15/01/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 75 15/01/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 76 15/01/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM ALPERCATA COM REPRESENTANTES DA EMPRESA COLEFAR, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 77 15/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 78 23/01/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM MATERIA VINCULADA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 79 17/01/2018 R$ 500,00
CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COMPREENDENDO 01(UM) MEDICO CARDIOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 80 03/01/2018 R$ 49.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 87 02/01/2018 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS, 88 03/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 89 24/01/2018 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE, COMPREENDENDO UM MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 90 05/01/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 91 24/01/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 92 09/01/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA A VALADARES, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 93 15/01/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 94 24/01/2018 R$ 9.997,82
VALOR QUE SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 95 24/01/2018 R$ 7.248,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 96 24/01/2018 R$ 4.574,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 97 24/01/2018 R$ 889,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF. 98 24/01/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF. 99 24/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 100 24/01/2018 R$ 1.135,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. 101 24/01/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 102 19/01/2018 R$ 502,61
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 103 24/01/2018 R$ 12.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 104 24/01/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 105 24/01/2018 R$ 5.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 106 24/01/2018 R$ 1.800,00
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. 111 03/01/2018 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 112 23/01/2018 R$ 3.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. 113 10/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 116 25/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 120 26/01/2018 R$ 9.297,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRE, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 121 19/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PPCIP DE EVENTO TEMPORARIO PARA A FESTA CARNAJAO 2018. 123 26/01/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 125 26/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACTUACAO DO TERMO DE FILIACAO PERANTE A UNDIME (UNIAO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS). REFERENTE AO ANO DE 2017. 126 15/01/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS, GENUINAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 127 24/01/2018 R$ 14.682,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 128 25/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 129 11/01/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 130 25/01/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 131 24/01/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 132 15/01/2018 R$ 390,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE CARTAZES PARA O CARNAJAO 2018 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 133 22/01/2018 R$ 1.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 134 24/01/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DA ESTRUTURA DO CARNAJAO 2018 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 136 29/01/2018 R$ 28.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE COMPREENDENDO UM MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 137 10/01/2018 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 138 29/01/2018 R$ 756,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE PARA REGULARIZACAO DE CONTA CONVENIO COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 34232015. 139 30/01/2018 R$ 0,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 140 26/01/2018 R$ 8.885,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. 141 22/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 142 29/01/2018 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 143 29/01/2018 R$ 449,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 146 30/01/2018 R$ 6.562,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 148 15/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 149 22/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 150 31/01/2018 R$ 103,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 151 31/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 152 29/01/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS, GENUINAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 153 24/01/2018 R$ 26.840,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS. 155 31/01/2018 R$ 10.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2018. 156 15/01/2018 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS, GENUINAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 157 24/01/2018 R$ 22.883,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 158 30/01/2018 R$ 3.328,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 159 30/01/2018 R$ 3.328,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 160 30/01/2018 R$ 8.813,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DO CARNAJAO NA RADIO MUNDO MELHOR,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 161 31/01/2018 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 167 24/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 168 31/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 169 31/01/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 170 24/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 171 31/01/2018 R$ 5.137,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 172 31/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 175 29/01/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 179 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 180 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 181 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 182 30/01/2018 R$ 683,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 183 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 184 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 185 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 186 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 187 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 188 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 189 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 190 30/01/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 191 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 192 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 193 30/01/2018 R$ 381,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 194 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 195 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 196 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 197 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 198 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 199 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 200 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 201 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 202 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 203 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 204 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. 205 30/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 206 30/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 207 30/01/2018 R$ 254,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 208 30/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 209 30/01/2018 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 211 26/01/2018 R$ 95,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 212 30/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 213 30/01/2018 R$ 1.189,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 214 26/01/2018 R$ 24,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 215 30/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 216 30/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 217 30/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 228 30/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 229 30/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 230 30/01/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 231 30/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 233 26/01/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 234 22/01/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 239 30/01/2018 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 240 30/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 243 29/01/2018 R$ 2.924,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 244 25/01/2018 R$ 3.297,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 245 29/01/2018 R$ 1.852,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 252 30/01/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. 253 05/01/2018 R$ 1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 254 30/01/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. 259 29/01/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO REFERENTE AO IPVA DO ANO DE 2017. 260 29/01/2018 R$ 38,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 269 30/01/2018 R$ 715,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 279 01/01/2018 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 282 30/01/2018 R$ 922,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE DEVOLUCAO DE RECURSOS POR PERIODO DE NAO APLICACAO DE RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR 2016. 289 04/01/2018 R$ 113,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 298 30/01/2018 R$ 444,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 303 10/01/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 305 10/01/2018 R$ 1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 315 31/01/2018 R$ 1.424,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 316 31/01/2018 R$ 7.241,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 317 31/01/2018 R$ 13.021,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 318 31/01/2018 R$ 2.849,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 319 22/01/2018 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 320 23/01/2018 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 321 19/01/2018 R$ 885,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 322 31/01/2018 R$ 91.188,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 323 31/01/2018 R$ 1.806,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 324 31/01/2018 R$ 2.918,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 325 31/01/2018 R$ 1.348,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 326 31/01/2018 R$ 3.017,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 327 31/01/2018 R$ 2.286,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 328 31/01/2018 R$ 4.911,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 329 31/01/2018 R$ 2.623,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 330 31/01/2018 R$ 23.243,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 335 30/01/2018 R$ 144.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VICE PREFEITA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 343 30/01/2018 R$ 72.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 349 30/01/2018 R$ 11.066,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 350 30/01/2018 R$ 14.270,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 351 30/01/2018 R$ 17.515,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 352 30/01/2018 R$ 136.383,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 353 30/01/2018 R$ 64.414,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 354 30/01/2018 R$ 28.931,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 358 30/01/2018 R$ 17.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 360 30/01/2018 R$ 17.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 361 30/01/2018 R$ 62.164,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 367 30/01/2018 R$ 11.066,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2018, RELATIVO A ARRECADACAO DO FPM DO MES DE JANEIRO. 368 10/01/2018 R$ 2.844,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 369 30/01/2018 R$ 11.828,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 370 30/01/2018 R$ 200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 371 10/01/2018 R$ 3.659,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 372 30/01/2018 R$ 391.076,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 374 30/01/2018 R$ 35.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 375 30/01/2018 R$ 48.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2018. RELATIVO A ARRECADACAO DO ITR NO MES DE JANEIRO. 376 10/01/2018 R$ 0,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 377 30/01/2018 R$ 42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2018, RELATIVO A ARRECADACAO DO CIDE NO MES DE JANEIRO. 378 11/01/2018 R$ 54,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 379 30/01/2018 R$ 103.550,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 382 30/01/2018 R$ 17.143,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 383 30/01/2018 R$ 164.604,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 384 30/01/2018 R$ 70.574,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 385 30/01/2018 R$ 128.980,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 386 30/01/2018 R$ 25.796,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 387 30/01/2018 R$ 4.553,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 388 30/01/2018 R$ 81.304,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 389 30/01/2018 R$ 11.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 390 30/01/2018 R$ 92.089,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 392 30/01/2018 R$ 115.729,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 393 30/01/2018 R$ 175.043,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 394 30/01/2018 R$ 11.066,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 395 30/01/2018 R$ 11.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 396 30/01/2018 R$ 11.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 397 30/01/2018 R$ 69.856,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 398 30/01/2018 R$ 14.841,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 399 30/01/2018 R$ 11.066,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 400 30/01/2018 R$ 17.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 402 30/01/2018 R$ 19.683,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PODA E PLANTACAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 404 24/01/2018 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PODA E PLANTACAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 405 24/01/2018 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 406 30/01/2018 R$ 14.270,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 408 11/01/2018 R$ 1.507,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 411 30/01/2018 R$ 11.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 412 30/01/2018 R$ 703.164,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 425 09/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 443 30/01/2018 R$ 21.799,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 444 30/01/2018 R$ 5.208,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 445 30/01/2018 R$ 29.226,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 446 05/01/2018 R$ 2.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 448 30/01/2018 R$ 7.507,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 449 05/01/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 458 05/01/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 459 05/01/2018 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 460 05/01/2018 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 461 05/01/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 466 18/01/2018 R$ 2.841,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 467 18/01/2018 R$ 5.997,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 468 18/01/2018 R$ 9.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 469 18/01/2018 R$ 2.997,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DE ACORDO COM A PORTARIA No1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 470 03/01/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DE ACORDO COM A PORTARIA No1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 471 04/01/2018 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. 472 10/01/2018 R$ 4.183,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 488 05/01/2018 R$ 18.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 492 10/01/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 493 10/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 494 10/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 495 10/01/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 501 29/01/2018 R$ 2.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.CONFORME O CONTRATO DE REPASSE 079.3342013CAIXA PROGRAMA MDSFNAS SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA CONTRATO N°1010992 06 539 05/01/2018 R$ 22.889,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 584 10/01/2018 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 646 10/01/2018 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 652 05/01/2018 R$ 27.380,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. 704 02/01/2018 R$ 100,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. 708 02/01/2018 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS CONTAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 716 29/01/2018 R$ 141,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 717 24/01/2018 R$ 730,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DAS CONTAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 718 02/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 755 25/01/2018 R$ 42,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. 772 02/01/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 25012018 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30032018, REFERENTE AO CONTRATO 7945582013. 775 29/01/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 25012018 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30032018, REFERENTE AO CONTRATO 7784362012. 776 30/01/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 798 10/01/2018 R$ 180,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. 803 02/01/2018 R$ 260,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS CONTAS DO MUNICIPIO. 804 02/01/2018 R$ 1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. 805 02/01/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. 806 02/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A REMUNERACAO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2015. 812 05/01/2018 R$ 4.899,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE POSTAGENS DIVERSAS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 9912371186. 818 02/01/2018 R$ 6.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 821 02/01/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. 829 02/01/2018 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 955 02/01/2018 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONVENIO No 0012018 DE COOPERACAO MUTUA COM ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO LESTE DE MINAS ASSOLESTE. 956 02/01/2018 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. 957 02/01/2018 R$ 28.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 958 02/01/2018 R$ 7.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. 965 02/01/2018 R$ 4.152,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945 966 10/01/2018 R$ 7.906,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946 967 10/01/2018 R$ 15.809,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO FARMACEUTICO. 968 22/01/2018 R$ 9.117,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. 970 24/01/2018 R$ 17,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1073 10/01/2018 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (ACS) 1097 10/01/2018 R$ 3.647,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (ADM) 1099 10/01/2018 R$ 34.774,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (EDUC.25%) 1100 10/01/2018 R$ 3.806,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (FUNDEB 40) 1101 10/01/2018 R$ 7.925,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (FUNDEB 60) 1102 10/01/2018 R$ 27.220,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (OBRAS) 1103 10/01/2018 R$ 20.331,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (SAUDE) 1104 10/01/2018 R$ 15.556,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA O CARNAJAO 2018 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1418 29/01/2018 R$ 6.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE AO CONVENIO 8071962014. 4240 04/01/2018 R$ 10.385,22