| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS ANEXO. |
1 |
04/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A APURACAO DE ARRECADACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. |
2 |
05/01/2018 |
R$ 6.742,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
3 |
08/01/2018 |
R$ 107,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
4 |
08/01/2018 |
R$ 27,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. RELATIVO AO PEDIDO DE N°:1.027.238. |
5 |
08/01/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
6 |
08/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. RELATIVO AO PEDIDO DE N°:1.027.241. |
7 |
08/01/2018 |
R$ 1.240,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. RELATIVO AO PEDIDO DE N°: 1.027.249. |
8 |
08/01/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE DESPESA ANEXO. |
9 |
08/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
10 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
11 |
04/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
12 |
09/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO DE IMPORTACAO DE DADOS PARA E RENOVACAO DE TOKEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
13 |
09/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
14 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
15 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
16 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
17 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
18 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
19 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
20 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
21 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
22 |
02/01/2018 |
R$ 453,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
23 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
24 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
25 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
26 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
27 |
02/01/2018 |
R$ 906,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
28 |
02/01/2018 |
R$ 124,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
29 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
30 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
31 |
10/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
32 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
33 |
02/01/2018 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
34 |
02/01/2018 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
35 |
09/01/2018 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
36 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
37 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
38 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
39 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
40 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
41 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
42 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
43 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
44 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
45 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
46 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
47 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
48 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
49 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
50 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
51 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
52 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
53 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
54 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
55 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
56 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
57 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
58 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
59 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
60 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
63 |
05/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
64 |
02/01/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
65 |
02/01/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
66 |
02/01/2018 |
R$ 904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMAa. |
67 |
10/01/2018 |
R$ 935,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERGENCIA NO RELATORIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL. |
69 |
02/01/2018 |
R$ 162,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 872017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
70 |
15/01/2018 |
R$ 54,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA, NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
71 |
15/01/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO COM INCRA, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
72 |
17/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
73 |
15/01/2018 |
R$ 358,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
74 |
15/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
75 |
15/01/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
76 |
15/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM ALPERCATA COM REPRESENTANTES DA EMPRESA COLEFAR, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
77 |
15/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
78 |
23/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM MATERIA VINCULADA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
79 |
17/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COMPREENDENDO 01(UM) MEDICO CARDIOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
80 |
03/01/2018 |
R$ 49.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
87 |
02/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS TECNICO EM GESTAO PUBLICA COM QUALIFICACOES TECNICAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E ASSESSORIA EM SISTEMA DE COMPRAS MUNICIPAIS, |
88 |
03/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
89 |
24/01/2018 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA SAUDE, COMPREENDENDO UM MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
90 |
05/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
91 |
24/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
92 |
09/01/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA A VALADARES, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
93 |
15/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
94 |
24/01/2018 |
R$ 9.997,82 |
|
| VALOR QUE SE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
95 |
24/01/2018 |
R$ 7.248,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
96 |
24/01/2018 |
R$ 4.574,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
97 |
24/01/2018 |
R$ 889,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF. |
98 |
24/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF. |
99 |
24/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
100 |
24/01/2018 |
R$ 1.135,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. |
101 |
24/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
102 |
19/01/2018 |
R$ 502,61 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
103 |
24/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
104 |
24/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
105 |
24/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
106 |
24/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E EM OBRAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO COMO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, OBRAS E DEMAIS SERVICOS. |
111 |
03/01/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
112 |
23/01/2018 |
R$ 3.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG. |
113 |
10/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
116 |
25/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
120 |
26/01/2018 |
R$ 9.297,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRE, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
121 |
19/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PPCIP DE EVENTO TEMPORARIO PARA A FESTA CARNAJAO 2018. |
123 |
26/01/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
125 |
26/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACTUACAO DO TERMO DE FILIACAO PERANTE A UNDIME (UNIAO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS). REFERENTE AO ANO DE 2017. |
126 |
15/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS, GENUINAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
127 |
24/01/2018 |
R$ 14.682,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
128 |
25/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
129 |
11/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
130 |
25/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
131 |
24/01/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
132 |
15/01/2018 |
R$ 390,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE CARTAZES PARA O CARNAJAO 2018 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
133 |
22/01/2018 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
134 |
24/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DA ESTRUTURA DO CARNAJAO 2018 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
136 |
29/01/2018 |
R$ 28.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE COMPREENDENDO UM MEDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
137 |
10/01/2018 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
138 |
29/01/2018 |
R$ 756,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE PARA REGULARIZACAO DE CONTA CONVENIO COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 34232015. |
139 |
30/01/2018 |
R$ 0,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
140 |
26/01/2018 |
R$ 8.885,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
141 |
22/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
142 |
29/01/2018 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
143 |
29/01/2018 |
R$ 449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
146 |
30/01/2018 |
R$ 6.562,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
148 |
15/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
149 |
22/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE GASTOS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
150 |
31/01/2018 |
R$ 103,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
151 |
31/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
152 |
29/01/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS, GENUINAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
153 |
24/01/2018 |
R$ 26.840,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS. |
155 |
31/01/2018 |
R$ 10.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2018. |
156 |
15/01/2018 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS, GENUINAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
157 |
24/01/2018 |
R$ 22.883,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
158 |
30/01/2018 |
R$ 3.328,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
159 |
30/01/2018 |
R$ 3.328,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
160 |
30/01/2018 |
R$ 8.813,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DO CARNAJAO NA RADIO MUNDO MELHOR,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
161 |
31/01/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
167 |
24/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
168 |
31/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
169 |
31/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
170 |
24/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
171 |
31/01/2018 |
R$ 5.137,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
172 |
31/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
175 |
29/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
179 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
180 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
181 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
182 |
30/01/2018 |
R$ 683,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
183 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
184 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
185 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
186 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
187 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
188 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
189 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
190 |
30/01/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
191 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
192 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
193 |
30/01/2018 |
R$ 381,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
194 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
195 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
196 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
197 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
198 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
199 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
200 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
201 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
202 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
203 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
204 |
30/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
205 |
30/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
206 |
30/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
207 |
30/01/2018 |
R$ 254,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
208 |
30/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
209 |
30/01/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
211 |
26/01/2018 |
R$ 95,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
212 |
30/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
213 |
30/01/2018 |
R$ 1.189,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 582017. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
214 |
26/01/2018 |
R$ 24,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
215 |
30/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
216 |
30/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
217 |
30/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
228 |
30/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
229 |
30/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
230 |
30/01/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
231 |
30/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
233 |
26/01/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
234 |
22/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
239 |
30/01/2018 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
240 |
30/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
243 |
29/01/2018 |
R$ 2.924,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
244 |
25/01/2018 |
R$ 3.297,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
245 |
29/01/2018 |
R$ 1.852,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
252 |
30/01/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAISPRODUTOS INFECTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. |
253 |
05/01/2018 |
R$ 1.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
254 |
30/01/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO. |
259 |
29/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO REFERENTE AO IPVA DO ANO DE 2017. |
260 |
29/01/2018 |
R$ 38,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
269 |
30/01/2018 |
R$ 715,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
279 |
01/01/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
282 |
30/01/2018 |
R$ 922,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE DEVOLUCAO DE RECURSOS POR PERIODO DE NAO APLICACAO DE RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR 2016. |
289 |
04/01/2018 |
R$ 113,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
298 |
30/01/2018 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
303 |
10/01/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
305 |
10/01/2018 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
315 |
31/01/2018 |
R$ 1.424,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
316 |
31/01/2018 |
R$ 7.241,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
317 |
31/01/2018 |
R$ 13.021,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
318 |
31/01/2018 |
R$ 2.849,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
319 |
22/01/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
320 |
23/01/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
321 |
19/01/2018 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
322 |
31/01/2018 |
R$ 91.188,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
323 |
31/01/2018 |
R$ 1.806,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
324 |
31/01/2018 |
R$ 2.918,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FERIAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
325 |
31/01/2018 |
R$ 1.348,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
326 |
31/01/2018 |
R$ 3.017,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
327 |
31/01/2018 |
R$ 2.286,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
328 |
31/01/2018 |
R$ 4.911,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
329 |
31/01/2018 |
R$ 2.623,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
330 |
31/01/2018 |
R$ 23.243,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
335 |
30/01/2018 |
R$ 144.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VICE PREFEITA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
343 |
30/01/2018 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
349 |
30/01/2018 |
R$ 11.066,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
350 |
30/01/2018 |
R$ 14.270,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
351 |
30/01/2018 |
R$ 17.515,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
352 |
30/01/2018 |
R$ 136.383,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
353 |
30/01/2018 |
R$ 64.414,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
354 |
30/01/2018 |
R$ 28.931,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
358 |
30/01/2018 |
R$ 17.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
360 |
30/01/2018 |
R$ 17.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
361 |
30/01/2018 |
R$ 62.164,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
367 |
30/01/2018 |
R$ 11.066,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2018, RELATIVO A ARRECADACAO DO FPM DO MES DE JANEIRO. |
368 |
10/01/2018 |
R$ 2.844,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
369 |
30/01/2018 |
R$ 11.828,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
370 |
30/01/2018 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
371 |
10/01/2018 |
R$ 3.659,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
372 |
30/01/2018 |
R$ 391.076,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
374 |
30/01/2018 |
R$ 35.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
375 |
30/01/2018 |
R$ 48.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2018. RELATIVO A ARRECADACAO DO ITR NO MES DE JANEIRO. |
376 |
10/01/2018 |
R$ 0,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
377 |
30/01/2018 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2018, RELATIVO A ARRECADACAO DO CIDE NO MES DE JANEIRO. |
378 |
11/01/2018 |
R$ 54,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
379 |
30/01/2018 |
R$ 103.550,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
382 |
30/01/2018 |
R$ 17.143,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
383 |
30/01/2018 |
R$ 164.604,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
384 |
30/01/2018 |
R$ 70.574,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
385 |
30/01/2018 |
R$ 128.980,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
386 |
30/01/2018 |
R$ 25.796,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
387 |
30/01/2018 |
R$ 4.553,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
388 |
30/01/2018 |
R$ 81.304,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
389 |
30/01/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
390 |
30/01/2018 |
R$ 92.089,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
392 |
30/01/2018 |
R$ 115.729,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
393 |
30/01/2018 |
R$ 175.043,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
394 |
30/01/2018 |
R$ 11.066,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
395 |
30/01/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
396 |
30/01/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
397 |
30/01/2018 |
R$ 69.856,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
398 |
30/01/2018 |
R$ 14.841,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
399 |
30/01/2018 |
R$ 11.066,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
400 |
30/01/2018 |
R$ 17.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
402 |
30/01/2018 |
R$ 19.683,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PODA E PLANTACAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
404 |
24/01/2018 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PODA E PLANTACAO DE MUDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
405 |
24/01/2018 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
406 |
30/01/2018 |
R$ 14.270,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS " ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
408 |
11/01/2018 |
R$ 1.507,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
411 |
30/01/2018 |
R$ 11.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
412 |
30/01/2018 |
R$ 703.164,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
425 |
09/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
443 |
30/01/2018 |
R$ 21.799,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
444 |
30/01/2018 |
R$ 5.208,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
445 |
30/01/2018 |
R$ 29.226,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
446 |
05/01/2018 |
R$ 2.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
448 |
30/01/2018 |
R$ 7.507,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
449 |
05/01/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
458 |
05/01/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
459 |
05/01/2018 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
460 |
05/01/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENCAO EM REDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
461 |
05/01/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
466 |
18/01/2018 |
R$ 2.841,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
467 |
18/01/2018 |
R$ 5.997,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
468 |
18/01/2018 |
R$ 9.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
469 |
18/01/2018 |
R$ 2.997,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DE ACORDO COM A PORTARIA No1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
470 |
03/01/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DE ACORDO COM A PORTARIA No1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
471 |
04/01/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
472 |
10/01/2018 |
R$ 4.183,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
488 |
05/01/2018 |
R$ 18.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
492 |
10/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
493 |
10/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
494 |
10/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
495 |
10/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
501 |
29/01/2018 |
R$ 2.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.CONFORME O CONTRATO DE REPASSE 079.3342013CAIXA PROGRAMA MDSFNAS SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA CONTRATO N°1010992 06 |
539 |
05/01/2018 |
R$ 22.889,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
584 |
10/01/2018 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AREA PARA ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
646 |
10/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
652 |
05/01/2018 |
R$ 27.380,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. |
704 |
02/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. |
708 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS CONTAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
716 |
29/01/2018 |
R$ 141,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
717 |
24/01/2018 |
R$ 730,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DAS CONTAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
718 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
755 |
25/01/2018 |
R$ 42,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. |
772 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 25012018 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30032018, REFERENTE AO CONTRATO 7945582013. |
775 |
29/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 25012018 ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 30032018, REFERENTE AO CONTRATO 7784362012. |
776 |
30/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENCAO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
798 |
10/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. |
803 |
02/01/2018 |
R$ 260,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS CONTAS DO MUNICIPIO. |
804 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. |
805 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. |
806 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A REMUNERACAO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2015. |
812 |
05/01/2018 |
R$ 4.899,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE POSTAGENS DIVERSAS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 9912371186. |
818 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
821 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO ANO DE 2018. |
829 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
955 |
02/01/2018 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONVENIO No 0012018 DE COOPERACAO MUTUA COM ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO LESTE DE MINAS ASSOLESTE. |
956 |
02/01/2018 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
957 |
02/01/2018 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
958 |
02/01/2018 |
R$ 7.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
965 |
02/01/2018 |
R$ 4.152,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945 |
966 |
10/01/2018 |
R$ 7.906,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946 |
967 |
10/01/2018 |
R$ 15.809,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO FARMACEUTICO. |
968 |
22/01/2018 |
R$ 9.117,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. |
970 |
24/01/2018 |
R$ 17,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DAS AREAS AFINS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1073 |
10/01/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (ACS) |
1097 |
10/01/2018 |
R$ 3.647,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (ADM) |
1099 |
10/01/2018 |
R$ 34.774,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (EDUC.25%) |
1100 |
10/01/2018 |
R$ 3.806,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (FUNDEB 40) |
1101 |
10/01/2018 |
R$ 7.925,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (FUNDEB 60) |
1102 |
10/01/2018 |
R$ 27.220,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (OBRAS) |
1103 |
10/01/2018 |
R$ 20.331,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (SAUDE) |
1104 |
10/01/2018 |
R$ 15.556,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA O CARNAJAO 2018 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1418 |
29/01/2018 |
R$ 6.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE AO CONVENIO 8071962014. |
4240 |
04/01/2018 |
R$ 10.385,22 |
|