| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DE RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
3849 |
18/12/2017 |
R$ 2.559,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO E AUXILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
4087 |
29/12/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3632 |
06/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3775 |
11/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTAMENTO COM 02 VEREADORES A MANTENA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSOLESTE, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICIPIO |
3842 |
14/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3911 |
21/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4103 |
29/12/2017 |
R$ 148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA SUPORTE TECNICO E AUXILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
4088 |
29/12/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4055 |
29/12/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4084 |
29/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TUMIRITINGA-MG, RELATIVO AO PROCESSO LICI |
3624 |
05/12/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3912 |
22/12/2017 |
R$ 198,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE MUNICIPAL. |
3936 |
27/12/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4040 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4041 |
29/12/2017 |
R$ 13.353,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4056 |
29/12/2017 |
R$ 9.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3954 |
18/12/2017 |
R$ 6.540,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DECIMO TERCEIRO, REFERENTE A DIVERGÊNCIA NA BASE DE CALCULO DO RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
4011 |
30/12/2017 |
R$ 1.257,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DECIMO TERCEIRO, REFERENTE A DIVERGÊNCIA NA BASE DE CALCULO DO RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
4012 |
30/12/2017 |
R$ 890,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4058 |
29/12/2017 |
R$ 10.524,15 |
|
| QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
3627 |
05/12/2017 |
R$ 2.327,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3621 |
01/12/2017 |
R$ 1.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3623 |
04/12/2017 |
R$ 155,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3788 |
12/12/2017 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3926 |
27/12/2017 |
R$ 477,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
3970 |
28/12/2017 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3633 |
06/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3852 |
18/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3868 |
14/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3934 |
27/12/2017 |
R$ 654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO 131/2017.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |
3604 |
04/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3927 |
27/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3944 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A SUB PREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PROCESSO 97/2017, DISPENSA 63/2017. RELAT |
3709 |
06/12/2017 |
R$ 245,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL , CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, PROCESSO 131/2017 DISPENSA 88/2017 |
3807 |
14/12/2017 |
R$ 61,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A SUB PREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PROCESSO 97/2017, DISPENSA 63/2017. RELAT |
3913 |
22/12/2017 |
R$ 222,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB PREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PROCESSO 97/2017, DISPENSA |
3712 |
11/12/2017 |
R$ 35,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL , CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, PROCESSO 131/2017 DISPENSA 88 |
3809 |
14/12/2017 |
R$ 22,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3715 |
11/12/2017 |
R$ 159,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA LINHA TELEFONICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3717 |
11/12/2017 |
R$ 8,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3915 |
22/12/2017 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA LINHA TELEFONICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3917 |
22/12/2017 |
R$ 7,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4002 |
27/12/2017 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3607 |
04/12/2017 |
R$ 2.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3608 |
01/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3692 |
07/12/2017 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO E MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE |
3698 |
07/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGISTO DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3708 |
11/12/2017 |
R$ 1.134,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3782 |
10/12/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3818 |
14/12/2017 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3995 |
29/12/2017 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3999 |
19/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGISTO DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
4008 |
29/12/2017 |
R$ 528,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4016 |
20/12/2017 |
R$ 2.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA EM DOBRO RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAS QUE SE REALIZAM APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABIL |
4025 |
01/12/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4114 |
08/12/2017 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO NO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4116 |
29/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES SALVA VIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3622 |
05/12/2017 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4042 |
29/12/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3955 |
18/12/2017 |
R$ 1.349,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DECIMO TERCEIRO, REFERENTE A DIVERGÊNCIA NA BASE DE CALCULO DO RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
4010 |
30/12/2017 |
R$ 1.257,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4059 |
29/12/2017 |
R$ 2.607,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE RH, GERAÇÃO DE ARQUIVO SEFIP E ACOMPANHAMENTO DE RECEITA FEDERAL. |
4027 |
18/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4043 |
29/12/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4060 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3956 |
18/12/2017 |
R$ 993,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DECIMO TERCEIRO, REFERENTE A DIVERGÊNCIA NA BASE DE CALCULO DO RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
4014 |
30/12/2017 |
R$ 960,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DECIMO TERCEIRO, REFERENTE A DIVERGÊNCIA NA BASE DE CALCULO DO RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
4015 |
30/12/2017 |
R$ 919,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4061 |
29/12/2017 |
R$ 1.913,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4089 |
29/12/2017 |
R$ 133,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA LINHA TELEFONICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
4097 |
29/12/2017 |
R$ 1,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA LINHA TELEFONICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
4098 |
29/12/2017 |
R$ 2,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4062 |
29/12/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. |
4110 |
08/12/2017 |
R$ 4.217,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945 |
4111 |
11/12/2017 |
R$ 7.938,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946 |
4112 |
11/12/2017 |
R$ 15.851,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961 |
4113 |
20/12/2017 |
R$ 10.942,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4063 |
29/12/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO À SERVIDORA ACIMA DESCRITA DE GASTOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE REALIZADA NO DIA 20/12/2017. |
3920 |
26/12/2017 |
R$ 100,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. |
3935 |
27/12/2017 |
R$ 4.934,47 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASES NO EXERCÍCIO DE 2017. |
3951 |
01/12/2017 |
R$ 12.328,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3972 |
08/12/2017 |
R$ 3.646,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4108 |
28/12/2017 |
R$ 10.053,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3961 |
18/12/2017 |
R$ 63.473,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3953 |
18/12/2017 |
R$ 1.433,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4057 |
29/12/2017 |
R$ 1.911,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4064 |
29/12/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3638 |
06/12/2017 |
R$ 1.767,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3648 |
06/12/2017 |
R$ 317,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3862 |
13/12/2017 |
R$ 20.734,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3863 |
14/12/2017 |
R$ 10.216,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3864 |
14/12/2017 |
R$ 2.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NESECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
3865 |
14/12/2017 |
R$ 3.535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4013 |
06/12/2017 |
R$ 1.324,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMÓVEL 120/2017 DISPENSA 81/2017, RELATIVO AO MÊ |
3713 |
11/12/2017 |
R$ 349,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3810 |
14/12/2017 |
R$ 4.798,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |
3710 |
11/12/2017 |
R$ 2.529,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM |
4101 |
29/12/2017 |
R$ 29,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3811 |
14/12/2017 |
R$ 102,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4093 |
29/12/2017 |
R$ 92,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4096 |
29/12/2017 |
R$ 114,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3694 |
07/12/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3781 |
10/12/2017 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3786 |
12/12/2017 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3993 |
19/12/2017 |
R$ 3.867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3994 |
29/12/2017 |
R$ 3.868,00 |
|
| QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3629 |
05/12/2017 |
R$ 10.694,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3778 |
12/12/2017 |
R$ 11.293,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3875 |
20/12/2017 |
R$ 11.792,14 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3941 |
27/12/2017 |
R$ 11.809,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3988 |
29/12/2017 |
R$ 7.315,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3806 |
14/12/2017 |
R$ 3.203,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3982 |
29/12/2017 |
R$ 8.721,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3985 |
29/12/2017 |
R$ 1.074,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA - DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIIRIINGA |
3992 |
29/12/2017 |
R$ 1.390,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4000 |
29/12/2017 |
R$ 2.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4001 |
29/12/2017 |
R$ 2.656,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4019 |
29/12/2017 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3813 |
14/12/2017 |
R$ 110,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4091 |
29/12/2017 |
R$ 117,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4044 |
29/12/2017 |
R$ 9.838,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3958 |
18/12/2017 |
R$ 5.047,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4066 |
29/12/2017 |
R$ 5.334,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4045 |
29/12/2017 |
R$ 18.347,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4067 |
29/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3959 |
18/12/2017 |
R$ 10.438,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4065 |
29/12/2017 |
R$ 1.049,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4068 |
29/12/2017 |
R$ 10.638,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3957 |
18/12/2017 |
R$ 1.049,00 |
|
| QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3630 |
05/12/2017 |
R$ 4.754,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3924 |
27/12/2017 |
R$ 4.268,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3960 |
18/12/2017 |
R$ 2.761,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4069 |
29/12/2017 |
R$ 2.098,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4046 |
29/12/2017 |
R$ 63.100,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4107 |
29/12/2017 |
R$ 4.286,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4085 |
29/12/2017 |
R$ 64.311,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3790 |
12/12/2017 |
R$ 5.022,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3841 |
15/12/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3878 |
12/12/2017 |
R$ 689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3879 |
21/12/2017 |
R$ 1.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIRA DESCRITA ACIMA. |
3877 |
12/12/2017 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3883 |
12/12/2017 |
R$ 559,50 |
|
| VALOR QUE SE PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4007 |
29/12/2017 |
R$ 1.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA - SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3597 |
04/12/2017 |
R$ 4.476,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA -SÃO GERALDO |
3971 |
28/12/2017 |
R$ 4.867,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CARPETES E PISO EMBORRACHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3832 |
15/12/2017 |
R$ 2.325,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA A FACULDADE EM VIÇOSA/MG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3642 |
06/12/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3643 |
06/12/2017 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3772 |
12/12/2017 |
R$ 3.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3824 |
12/12/2017 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3859 |
12/12/2017 |
R$ 4.993,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3938 |
27/12/2017 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3939 |
27/12/2017 |
R$ 2.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3940 |
27/12/2017 |
R$ 1.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3942 |
29/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3943 |
29/12/2017 |
R$ 1.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 489 - 5, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. |
3974 |
28/12/2017 |
R$ 67,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4104 |
29/12/2017 |
R$ 7.269,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4105 |
29/12/2017 |
R$ 46.415,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3962 |
18/12/2017 |
R$ 18.102,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4049 |
29/12/2017 |
R$ 1.203,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4070 |
29/12/2017 |
R$ 3.980,44 |
|
| QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3628 |
05/12/2017 |
R$ 5.994,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3776 |
12/12/2017 |
R$ 7.073,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3876 |
20/12/2017 |
R$ 5.054,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3923 |
27/12/2017 |
R$ 6.190,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3978 |
29/12/2017 |
R$ 6.385,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3983 |
29/12/2017 |
R$ 2.915,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA |
3991 |
29/12/2017 |
R$ 524,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4026 |
29/12/2017 |
R$ 5.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4028 |
29/12/2017 |
R$ 6.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A COORDENADORA DA ( VISA ) VIGILÂNCIA SANITARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA EM TEÓFILO OTONI. |
3707 |
11/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA COM A VIAGEM A IPATINGA ACOMPANHANDO PACIENTE EM CONSULTA. |
3851 |
18/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. |
3817 |
14/12/2017 |
R$ 3.178,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |
3711 |
11/12/2017 |
R$ 1.192,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO |
4099 |
29/12/2017 |
R$ 1.462,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3714 |
11/12/2017 |
R$ 84,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3812 |
14/12/2017 |
R$ 279,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA LINHA TELEFÔNICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3918 |
22/12/2017 |
R$ 423,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4094 |
29/12/2017 |
R$ 358,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4095 |
29/12/2017 |
R$ 381,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3780 |
10/12/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3796 |
13/12/2017 |
R$ 2.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VETERINARIO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3814 |
06/12/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3922 |
26/12/2017 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4035 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4036 |
29/12/2017 |
R$ 3.508,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4071 |
29/12/2017 |
R$ 14.301,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3846 |
06/12/2017 |
R$ 1.695,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3637 |
01/12/2017 |
R$ 5.802,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3639 |
06/12/2017 |
R$ 734,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3640 |
06/12/2017 |
R$ 435,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3693 |
07/12/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3783 |
05/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3718 |
11/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3989 |
29/12/2017 |
R$ 2.248,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
3821 |
06/12/2017 |
R$ 583,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3603 |
04/12/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3930 |
27/12/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
4006 |
15/12/2017 |
R$ 198,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO E MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE |
3699 |
07/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3787 |
12/12/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE |
4122 |
07/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3595 |
04/12/2017 |
R$ 11.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3598 |
04/12/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO UM DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3822 |
04/12/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3932 |
27/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO UM MEDICO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESRITA ACIMA. |
3933 |
27/12/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4023 |
27/12/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3594 |
04/12/2017 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM MEDICO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3609 |
01/12/2017 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO UM MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4024 |
27/12/2017 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4047 |
29/12/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3963 |
18/12/2017 |
R$ 10.569,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS DO SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4037 |
29/12/2017 |
R$ 1.433,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4072 |
29/12/2017 |
R$ 10.390,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4083 |
29/12/2017 |
R$ 2.149,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. RELATIVO AO MÊS DE NOVE |
3945 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MÊS DE DEZE |
4086 |
29/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3779 |
10/12/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4073 |
29/12/2017 |
R$ 4.905,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3965 |
18/12/2017 |
R$ 1.227,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4074 |
29/12/2017 |
R$ 993,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3602 |
04/12/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3767 |
08/12/2017 |
R$ 349,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3928 |
27/12/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4102 |
19/12/2017 |
R$ 3.447,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PROCESSO 58/2017. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBR |
3625 |
05/12/2017 |
R$ 130,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PROCESSO 58/2017. RELATIVO AO MÊS DE NO |
3626 |
05/12/2017 |
R$ 27,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFONICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3716 |
11/12/2017 |
R$ 10,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFONICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3916 |
22/12/2017 |
R$ 11,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4092 |
29/12/2017 |
R$ 104,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4048 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4075 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3789 |
12/12/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO E MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE |
3819 |
07/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE. |
3847 |
18/12/2017 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3836 |
15/12/2017 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3837 |
15/12/2017 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3838 |
15/12/2017 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3839 |
15/12/2017 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3840 |
15/12/2017 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3987 |
29/12/2017 |
R$ 763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4009 |
29/12/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3964 |
18/12/2017 |
R$ 7.184,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS DO SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4038 |
29/12/2017 |
R$ 1.915,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4076 |
29/12/2017 |
R$ 5.747,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR LANCHE DOS PROGRAMAS DO CRAS-FMAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3722 |
11/12/2017 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3820 |
14/12/2017 |
R$ 3.380,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA -NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
3866 |
19/12/2017 |
R$ 6.581,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA - NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3867 |
20/12/2017 |
R$ 3.020,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3984 |
29/12/2017 |
R$ 1.589,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS - DA ASSISTENCIA SOCIAL |
3990 |
29/12/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS -CRAS-FMAS- DA SECRETARIA MUNICIPAL DESCRITA ACIMA. |
4032 |
29/12/2017 |
R$ 2.549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3647 |
06/12/2017 |
R$ 1.642,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE OFICINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3606 |
01/12/2017 |
R$ 3.769,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3998 |
20/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4077 |
29/12/2017 |
R$ 8.603,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4106 |
29/12/2017 |
R$ 56.616,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3966 |
18/12/2017 |
R$ 8.269,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4078 |
29/12/2017 |
R$ 9.797,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIIÇOS. |
3777 |
12/12/2017 |
R$ 4.856,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
4020 |
29/12/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3870 |
20/12/2017 |
R$ 835,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
3976 |
29/12/2017 |
R$ 2.292,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3815 |
13/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3816 |
14/12/2017 |
R$ 557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3907 |
21/12/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3947 |
29/12/2017 |
R$ 6.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE FRETE PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3952 |
18/12/2017 |
R$ 2.526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL E AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4017 |
27/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL E AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4018 |
27/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3605 |
04/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE DIVINO DO SUL, MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3599 |
04/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3611 |
04/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PARA REVITALIZAÇÃO DA FLORA ATRAVÉS DE REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS ESPECIFICAMENTE DO MORRO DO CRUZEIRO. |
3613 |
04/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA SILVIO PERES VIDAL, CONTRATO N° 1005429-03, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3843 |
18/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3853 |
19/12/2017 |
R$ 7.999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. DATA DE 22/12/2017 PRORROGADO PARA 30/03/2018, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1005429-03. |
3919 |
26/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETTARIA DESCRITA ACIMA. |
3948 |
29/12/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3949 |
29/12/2017 |
R$ 11.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
4021 |
27/12/2017 |
R$ 12.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4115 |
08/12/2017 |
R$ 53.059,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 27/11/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/05/2018. |
4117 |
04/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA EXTRA DE OBRA/ CONTRATO 785269/2013- OPERAÇÃO 1005429-03. |
4118 |
12/12/2017 |
R$ 995,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA EXTRA DE OBRA/ CONTRATO 785269/2013- OPERAÇÃO 1005429-03. |
4119 |
12/12/2017 |
R$ 766,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 25/10/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2017. CONTRATO 785269/2013- OPERAÇÃO 1005429-03. |
4120 |
12/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3967 |
18/12/2017 |
R$ 14.307,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS DO SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4039 |
29/12/2017 |
R$ 1.324,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4079 |
29/12/2017 |
R$ 13.471,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3880 |
21/12/2017 |
R$ 429,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3881 |
21/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3882 |
21/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3884 |
21/12/2017 |
R$ 429,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3885 |
21/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3887 |
21/12/2017 |
R$ 429,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3888 |
21/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3889 |
21/12/2017 |
R$ 429,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3890 |
21/12/2017 |
R$ 429,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3891 |
21/12/2017 |
R$ 429,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3892 |
21/12/2017 |
R$ 429,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3894 |
21/12/2017 |
R$ 429,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3896 |
21/12/2017 |
R$ 429,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3897 |
21/12/2017 |
R$ 390,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3898 |
21/12/2017 |
R$ 234,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3899 |
21/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3900 |
21/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3901 |
21/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3902 |
21/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3903 |
21/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3904 |
21/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3905 |
21/12/2017 |
R$ 429,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3906 |
21/12/2017 |
R$ 429,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3908 |
21/12/2017 |
R$ 390,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3909 |
21/12/2017 |
R$ 390,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
3910 |
21/12/2017 |
R$ 304,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3937 |
27/12/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4050 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA |
3848 |
15/12/2017 |
R$ 3.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4051 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4052 |
29/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4053 |
29/12/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4080 |
29/12/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
3968 |
18/12/2017 |
R$ 993,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4081 |
29/12/2017 |
R$ 1.218,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3784 |
12/12/2017 |
R$ 35.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4090 |
29/12/2017 |
R$ 157,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. |
4109 |
20/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4054 |
29/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
4082 |
29/12/2017 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3979 |
20/12/2017 |
R$ 570,00 |
|
| CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE,COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUIÇOES QUALIFICADAS PARA A PROMOÇÃO DE OBRIGAÇÕES E COMPET |
3946 |
19/12/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2018. |
4030 |
29/12/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PPCIP DE EVENTO DE RISCO BAIXO COM FINALIDADE DE COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3844 |
18/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PPCIP DE EVENTO DE RISCO BAIXO COM FINALIDADE DE COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3845 |
18/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇAO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2018- NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA |
4029 |
29/12/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE OBRA A REFORMA DA PRAÇÃO SILVIO PEREZ VIDAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3874 |
11/12/2017 |
R$ 29.752,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA SUPERCOPA PRAÇAS DE ESPORTES DE COLEIBOL. |
3631 |
05/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3823 |
14/12/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O REVEILLON NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3921 |
07/12/2017 |
R$ 27.800,00 |
|