Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DE RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 3849 18/12/2017 R$ 2.559,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO E AUXILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 4087 29/12/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3632 06/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3775 11/12/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTAMENTO COM 02 VEREADORES A MANTENA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSOLESTE, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICIPIO 3842 14/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3911 21/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 4103 29/12/2017 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA SUPORTE TECNICO E AUXILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 4088 29/12/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4055 29/12/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4084 29/12/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TUMIRITINGA-MG, RELATIVO AO PROCESSO LICI 3624 05/12/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3912 22/12/2017 R$ 198,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE MUNICIPAL. 3936 27/12/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4040 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4041 29/12/2017 R$ 13.353,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4056 29/12/2017 R$ 9.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3954 18/12/2017 R$ 6.540,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DECIMO TERCEIRO, REFERENTE A DIVERGÊNCIA NA BASE DE CALCULO DO RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 4011 30/12/2017 R$ 1.257,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DECIMO TERCEIRO, REFERENTE A DIVERGÊNCIA NA BASE DE CALCULO DO RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 4012 30/12/2017 R$ 890,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4058 29/12/2017 R$ 10.524,15
QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 3627 05/12/2017 R$ 2.327,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3621 01/12/2017 R$ 1.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3623 04/12/2017 R$ 155,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3788 12/12/2017 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3926 27/12/2017 R$ 477,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 3970 28/12/2017 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3633 06/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3852 18/12/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3868 14/12/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3934 27/12/2017 R$ 654,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO 131/2017.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 3604 04/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3927 27/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3944 29/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A SUB PREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PROCESSO 97/2017, DISPENSA 63/2017. RELAT 3709 06/12/2017 R$ 245,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL , CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, PROCESSO 131/2017 DISPENSA 88/2017 3807 14/12/2017 R$ 61,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A SUB PREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PROCESSO 97/2017, DISPENSA 63/2017. RELAT 3913 22/12/2017 R$ 222,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB PREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PROCESSO 97/2017, DISPENSA 3712 11/12/2017 R$ 35,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL , CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, PROCESSO 131/2017 DISPENSA 88 3809 14/12/2017 R$ 22,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3715 11/12/2017 R$ 159,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA LINHA TELEFONICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3717 11/12/2017 R$ 8,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3915 22/12/2017 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA LINHA TELEFONICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3917 22/12/2017 R$ 7,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4002 27/12/2017 R$ 187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3607 04/12/2017 R$ 2.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3608 01/12/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3692 07/12/2017 R$ 1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO E MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE 3698 07/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGISTO DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3708 11/12/2017 R$ 1.134,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3782 10/12/2017 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3818 14/12/2017 R$ 14,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3995 29/12/2017 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3999 19/12/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REGISTO DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 4008 29/12/2017 R$ 528,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4016 20/12/2017 R$ 2.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA EM DOBRO RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAS QUE SE REALIZAM APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABIL 4025 01/12/2017 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4114 08/12/2017 R$ 598,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO NO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4116 29/12/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES SALVA VIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3622 05/12/2017 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4042 29/12/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3955 18/12/2017 R$ 1.349,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DECIMO TERCEIRO, REFERENTE A DIVERGÊNCIA NA BASE DE CALCULO DO RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 4010 30/12/2017 R$ 1.257,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4059 29/12/2017 R$ 2.607,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA DE RH, GERAÇÃO DE ARQUIVO SEFIP E ACOMPANHAMENTO DE RECEITA FEDERAL. 4027 18/12/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4043 29/12/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4060 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3956 18/12/2017 R$ 993,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DECIMO TERCEIRO, REFERENTE A DIVERGÊNCIA NA BASE DE CALCULO DO RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 4014 30/12/2017 R$ 960,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DECIMO TERCEIRO, REFERENTE A DIVERGÊNCIA NA BASE DE CALCULO DO RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 4015 30/12/2017 R$ 919,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4061 29/12/2017 R$ 1.913,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4089 29/12/2017 R$ 133,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA LINHA TELEFONICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. 4097 29/12/2017 R$ 1,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA LINHA TELEFONICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. 4098 29/12/2017 R$ 2,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4062 29/12/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. 4110 08/12/2017 R$ 4.217,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945 4111 11/12/2017 R$ 7.938,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946 4112 11/12/2017 R$ 15.851,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961 4113 20/12/2017 R$ 10.942,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4063 29/12/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO À SERVIDORA ACIMA DESCRITA DE GASTOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE REALIZADA NO DIA 20/12/2017. 3920 26/12/2017 R$ 100,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. 3935 27/12/2017 R$ 4.934,47
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASES NO EXERCÍCIO DE 2017. 3951 01/12/2017 R$ 12.328,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3972 08/12/2017 R$ 3.646,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4108 28/12/2017 R$ 10.053,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3961 18/12/2017 R$ 63.473,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3953 18/12/2017 R$ 1.433,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4057 29/12/2017 R$ 1.911,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4064 29/12/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3638 06/12/2017 R$ 1.767,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3648 06/12/2017 R$ 317,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3862 13/12/2017 R$ 20.734,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3863 14/12/2017 R$ 10.216,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3864 14/12/2017 R$ 2.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NESECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 3865 14/12/2017 R$ 3.535,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4013 06/12/2017 R$ 1.324,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMÓVEL 120/2017 DISPENSA 81/2017, RELATIVO AO MÊ 3713 11/12/2017 R$ 349,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3810 14/12/2017 R$ 4.798,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 3710 11/12/2017 R$ 2.529,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM 4101 29/12/2017 R$ 29,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3811 14/12/2017 R$ 102,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4093 29/12/2017 R$ 92,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4096 29/12/2017 R$ 114,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3694 07/12/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3781 10/12/2017 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3786 12/12/2017 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3993 19/12/2017 R$ 3.867,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3994 29/12/2017 R$ 3.868,00
QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3629 05/12/2017 R$ 10.694,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3778 12/12/2017 R$ 11.293,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3875 20/12/2017 R$ 11.792,14
VALO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3941 27/12/2017 R$ 11.809,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3988 29/12/2017 R$ 7.315,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3806 14/12/2017 R$ 3.203,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3982 29/12/2017 R$ 8.721,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3985 29/12/2017 R$ 1.074,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA - DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIIRIINGA 3992 29/12/2017 R$ 1.390,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 4000 29/12/2017 R$ 2.137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 4001 29/12/2017 R$ 2.656,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 4019 29/12/2017 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3813 14/12/2017 R$ 110,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4091 29/12/2017 R$ 117,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4044 29/12/2017 R$ 9.838,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3958 18/12/2017 R$ 5.047,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4066 29/12/2017 R$ 5.334,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4045 29/12/2017 R$ 18.347,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4067 29/12/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3959 18/12/2017 R$ 10.438,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4065 29/12/2017 R$ 1.049,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4068 29/12/2017 R$ 10.638,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3957 18/12/2017 R$ 1.049,00
QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3630 05/12/2017 R$ 4.754,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3924 27/12/2017 R$ 4.268,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3960 18/12/2017 R$ 2.761,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4069 29/12/2017 R$ 2.098,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4046 29/12/2017 R$ 63.100,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4107 29/12/2017 R$ 4.286,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4085 29/12/2017 R$ 64.311,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3790 12/12/2017 R$ 5.022,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3841 15/12/2017 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3878 12/12/2017 R$ 689,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3879 21/12/2017 R$ 1.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIRA DESCRITA ACIMA. 3877 12/12/2017 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3883 12/12/2017 R$ 559,50
VALOR QUE SE PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4007 29/12/2017 R$ 1.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA - SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3597 04/12/2017 R$ 4.476,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA -SÃO GERALDO 3971 28/12/2017 R$ 4.867,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CARPETES E PISO EMBORRACHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3832 15/12/2017 R$ 2.325,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA A FACULDADE EM VIÇOSA/MG - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3642 06/12/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3643 06/12/2017 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3772 12/12/2017 R$ 3.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3824 12/12/2017 R$ 4.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3859 12/12/2017 R$ 4.993,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3938 27/12/2017 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3939 27/12/2017 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3940 27/12/2017 R$ 1.454,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3942 29/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3943 29/12/2017 R$ 1.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 489 - 5, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. 3974 28/12/2017 R$ 67,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4104 29/12/2017 R$ 7.269,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4105 29/12/2017 R$ 46.415,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3962 18/12/2017 R$ 18.102,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4049 29/12/2017 R$ 1.203,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4070 29/12/2017 R$ 3.980,44
QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3628 05/12/2017 R$ 5.994,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3776 12/12/2017 R$ 7.073,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3876 20/12/2017 R$ 5.054,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3923 27/12/2017 R$ 6.190,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3978 29/12/2017 R$ 6.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3983 29/12/2017 R$ 2.915,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA 3991 29/12/2017 R$ 524,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4026 29/12/2017 R$ 5.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4028 29/12/2017 R$ 6.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A COORDENADORA DA ( VISA ) VIGILÂNCIA SANITARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA EM TEÓFILO OTONI. 3707 11/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA COM A VIAGEM A IPATINGA ACOMPANHANDO PACIENTE EM CONSULTA. 3851 18/12/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. 3817 14/12/2017 R$ 3.178,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 3711 11/12/2017 R$ 1.192,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 4099 29/12/2017 R$ 1.462,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3714 11/12/2017 R$ 84,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3812 14/12/2017 R$ 279,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA LINHA TELEFÔNICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3918 22/12/2017 R$ 423,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4094 29/12/2017 R$ 358,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4095 29/12/2017 R$ 381,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3780 10/12/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3796 13/12/2017 R$ 2.554,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VETERINARIO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3814 06/12/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3922 26/12/2017 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4035 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4036 29/12/2017 R$ 3.508,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4071 29/12/2017 R$ 14.301,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3846 06/12/2017 R$ 1.695,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3637 01/12/2017 R$ 5.802,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3639 06/12/2017 R$ 734,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3640 06/12/2017 R$ 435,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3693 07/12/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3783 05/12/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3718 11/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3989 29/12/2017 R$ 2.248,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 3821 06/12/2017 R$ 583,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3603 04/12/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3930 27/12/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 4006 15/12/2017 R$ 198,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO E MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE 3699 07/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3787 12/12/2017 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE 4122 07/12/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3595 04/12/2017 R$ 11.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3598 04/12/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO UM DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3822 04/12/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3932 27/12/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO UM MEDICO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESRITA ACIMA. 3933 27/12/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM ENFERMEIRO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4023 27/12/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3594 04/12/2017 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DA SAUDE COMPREENDENDO UM MEDICO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3609 01/12/2017 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO UM MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4024 27/12/2017 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4047 29/12/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3963 18/12/2017 R$ 10.569,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS DO SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4037 29/12/2017 R$ 1.433,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4072 29/12/2017 R$ 10.390,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4083 29/12/2017 R$ 2.149,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. RELATIVO AO MÊS DE NOVE 3945 29/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MÊS DE DEZE 4086 29/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3779 10/12/2017 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4073 29/12/2017 R$ 4.905,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3965 18/12/2017 R$ 1.227,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4074 29/12/2017 R$ 993,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3602 04/12/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3767 08/12/2017 R$ 349,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3928 27/12/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4102 19/12/2017 R$ 3.447,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PROCESSO 58/2017. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBR 3625 05/12/2017 R$ 130,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PROCESSO 58/2017. RELATIVO AO MÊS DE NO 3626 05/12/2017 R$ 27,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFONICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3716 11/12/2017 R$ 10,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFONICA DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3916 22/12/2017 R$ 11,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4092 29/12/2017 R$ 104,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4048 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4075 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3789 12/12/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO E MAO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE 3819 07/12/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE. 3847 18/12/2017 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3836 15/12/2017 R$ 805,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3837 15/12/2017 R$ 705,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3838 15/12/2017 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3839 15/12/2017 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3840 15/12/2017 R$ 665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3987 29/12/2017 R$ 763,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4009 29/12/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3964 18/12/2017 R$ 7.184,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS DO SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4038 29/12/2017 R$ 1.915,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4076 29/12/2017 R$ 5.747,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR LANCHE DOS PROGRAMAS DO CRAS-FMAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3722 11/12/2017 R$ 1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3820 14/12/2017 R$ 3.380,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA -NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 3866 19/12/2017 R$ 6.581,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA - NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3867 20/12/2017 R$ 3.020,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3984 29/12/2017 R$ 1.589,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS - DA ASSISTENCIA SOCIAL 3990 29/12/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS -CRAS-FMAS- DA SECRETARIA MUNICIPAL DESCRITA ACIMA. 4032 29/12/2017 R$ 2.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3647 06/12/2017 R$ 1.642,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE OFICINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3606 01/12/2017 R$ 3.769,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3998 20/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4077 29/12/2017 R$ 8.603,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4106 29/12/2017 R$ 56.616,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3966 18/12/2017 R$ 8.269,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4078 29/12/2017 R$ 9.797,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIIÇOS. 3777 12/12/2017 R$ 4.856,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 4020 29/12/2017 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3870 20/12/2017 R$ 835,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 3976 29/12/2017 R$ 2.292,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3815 13/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3816 14/12/2017 R$ 557,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3907 21/12/2017 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3947 29/12/2017 R$ 6.732,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE FRETE PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3952 18/12/2017 R$ 2.526,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL E AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4017 27/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL E AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4018 27/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3605 04/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE DIVINO DO SUL, MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3599 04/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3611 04/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PARA REVITALIZAÇÃO DA FLORA ATRAVÉS DE REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS ESPECIFICAMENTE DO MORRO DO CRUZEIRO. 3613 04/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA SILVIO PERES VIDAL, CONTRATO N° 1005429-03, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3843 18/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3853 19/12/2017 R$ 7.999,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. DATA DE 22/12/2017 PRORROGADO PARA 30/03/2018, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1005429-03. 3919 26/12/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETTARIA DESCRITA ACIMA. 3948 29/12/2017 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3949 29/12/2017 R$ 11.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 4021 27/12/2017 R$ 12.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4115 08/12/2017 R$ 53.059,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 27/11/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/05/2018. 4117 04/12/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA EXTRA DE OBRA/ CONTRATO 785269/2013- OPERAÇÃO 1005429-03. 4118 12/12/2017 R$ 995,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA EXTRA DE OBRA/ CONTRATO 785269/2013- OPERAÇÃO 1005429-03. 4119 12/12/2017 R$ 766,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 25/10/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2017. CONTRATO 785269/2013- OPERAÇÃO 1005429-03. 4120 12/12/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3967 18/12/2017 R$ 14.307,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS DO SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4039 29/12/2017 R$ 1.324,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4079 29/12/2017 R$ 13.471,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3880 21/12/2017 R$ 429,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3881 21/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3882 21/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3884 21/12/2017 R$ 429,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3885 21/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3887 21/12/2017 R$ 429,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3888 21/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3889 21/12/2017 R$ 429,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3890 21/12/2017 R$ 429,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3891 21/12/2017 R$ 429,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3892 21/12/2017 R$ 429,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3894 21/12/2017 R$ 429,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3896 21/12/2017 R$ 429,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3897 21/12/2017 R$ 390,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3898 21/12/2017 R$ 234,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3899 21/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3900 21/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3901 21/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3902 21/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3903 21/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3904 21/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3905 21/12/2017 R$ 429,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3906 21/12/2017 R$ 429,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3908 21/12/2017 R$ 390,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3909 21/12/2017 R$ 390,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 3910 21/12/2017 R$ 304,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3937 27/12/2017 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4050 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA 3848 15/12/2017 R$ 3.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4051 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4052 29/12/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4053 29/12/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4080 29/12/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3968 18/12/2017 R$ 993,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4081 29/12/2017 R$ 1.218,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3784 12/12/2017 R$ 35.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4090 29/12/2017 R$ 157,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. 4109 20/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4054 29/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 4082 29/12/2017 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3979 20/12/2017 R$ 570,00
CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE,COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUIÇOES QUALIFICADAS PARA A PROMOÇÃO DE OBRIGAÇÕES E COMPET 3946 19/12/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2018. 4030 29/12/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PPCIP DE EVENTO DE RISCO BAIXO COM FINALIDADE DE COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3844 18/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PPCIP DE EVENTO DE RISCO BAIXO COM FINALIDADE DE COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3845 18/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇAO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2018- NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA 4029 29/12/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE OBRA A REFORMA DA PRAÇÃO SILVIO PEREZ VIDAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3874 11/12/2017 R$ 29.752,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA SUPERCOPA PRAÇAS DE ESPORTES DE COLEIBOL. 3631 05/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3823 14/12/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O REVEILLON NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3921 07/12/2017 R$ 27.800,00