Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. 3320 07/11/2017 R$ 165,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA Nº 0105.17.00392960-2 PARA EMISSÃO DE CARTA PRECATÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. 3324 07/11/2017 R$ 20,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA Nº 0184.17.00032975-1 PARA EMIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. 3328 07/11/2017 R$ 165,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DE RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 3433 20/11/2017 R$ 2.559,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM A BELO HOROZINTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3452 21/11/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 3562 28/11/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3381 13/11/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3727 30/11/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3766 30/11/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO DEVIDA DAS NOTAS Nº 20908, 21212, 22554, 22653, 22755, 24424 ATUALIZADAS COM BASE NA TABELA DE FATORES MONETÁRIOS DA SELIC. 3403 14/11/2017 R$ 19,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3728 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3729 30/11/2017 R$ 23.632,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3731 30/11/2017 R$ 9.658,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 3428 17/11/2017 R$ 2.200,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 3571 30/11/2017 R$ 2.736,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 3523 23/11/2017 R$ 1.861,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 3431 17/11/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3529 23/11/2017 R$ 4.935,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA COHAB MAIS PERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 3432 17/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE N°:131/2017, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 3285 06/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3382 13/11/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3570 29/11/2017 R$ 2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, PROCESSO 131/2017 DISPENSA 88/2017. RELATIVO AO 3347 08/11/2017 R$ 42,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A SUB PREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PROCESSO 97/2017, DISPENSA 63/2017. RELAT 3355 09/11/2017 R$ 239,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 131/2017 DISPENSA 88/2 3345 08/11/2017 R$ 22,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3541 28/11/2017 R$ 124,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3542 28/11/2017 R$ 211,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM CONVENIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3310 01/11/2017 R$ 2.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3312 02/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA 3342 08/11/2017 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 3371 10/11/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 3372 10/11/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 3373 10/11/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 3374 10/11/2017 R$ 1.700,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. 3379 10/11/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3384 13/11/2017 R$ 1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE 3388 13/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 3534 07/11/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3803 10/11/2017 R$ 598,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3950 02/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3732 30/11/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3733 30/11/2017 R$ 2.607,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 3444 06/11/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3869 30/11/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3734 30/11/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3735 30/11/2017 R$ 1.913,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3736 30/11/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N°176945. 3799 10/11/2017 R$ 7.959,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. 3800 10/11/2017 R$ 15.898,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. 3801 30/11/2017 R$ 11.422,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3737 30/11/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ACIMA DESCRITO DE GASTOS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 3327 07/11/2017 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO REFERENTE A GASTO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE. 3353 08/11/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE, REFERENTE AOS LOTES 03 E 04 DO LEILÃO REALIZADO NO DIA 23/10/2017. 3423 17/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO EM DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 3514 22/11/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO EM DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3532 23/11/2017 R$ 324,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3798 17/11/2017 R$ 112,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ACIMA DESCRITO. 3856 06/11/2017 R$ 728,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ACIMA DESCRITO. 3858 06/11/2017 R$ 509,90
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME A SALDO REMANECENTE EM CONTA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. 4121 08/11/2017 R$ 17.261,62
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASES NO EXERCICIO DE 2017. 3634 01/11/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3635 10/11/2017 R$ 3.632,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3805 30/11/2017 R$ 10.003,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3730 30/11/2017 R$ 1.340,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3738 30/11/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3418 16/11/2017 R$ 304,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR EM CURSOS E REUNIÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTAS EM ANEXO. 3512 22/11/2017 R$ 1.115,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CRECHE MUNICIPAL PATO DONAL. 3513 22/11/2017 R$ 99,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, QUE SERÁ REALIZADA EM CARATINGA NO DIA 25/11/2017 3533 24/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CONSELHEIRO PENA NO DIA 25/10/2017 PARA RESOLVER PENDECIAS DO PDDE, REFERENTE A ESCOLA LAUDELINA RODRIGUES DOS SANTOS. 3535 27/11/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017. 3830 28/11/2017 R$ 508,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA ALVES DOS SANTOS. 3831 28/11/2017 R$ 40,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017. 3834 28/11/2017 R$ 44,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3395 13/11/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3526 23/11/2017 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3588 30/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3667 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3668 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3669 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMÓVEL 120/2017 DISPENSA 81/2017, RELATIVO AO MÊ 3544 28/11/2017 R$ 269,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO Nº120/2017 DISPENSA Nº 81/2017. RE 3593 30/11/2017 R$ 208,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 120/2017 DISPENSA 81/2017. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 3344 08/11/2017 R$ 143,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 3540 28/11/2017 R$ 1.794,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3357 09/11/2017 R$ 99,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3358 09/11/2017 R$ 113,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3386 13/11/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE 3389 13/11/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3439 20/11/2017 R$ 7.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU 3700 30/11/2017 R$ 3.548,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNIICIPAL LAUDELINA - SAO GERALDO DE TUMIRITINGA 4003 07/11/2017 R$ 578,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3543 28/11/2017 R$ 90,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3331 07/11/2017 R$ 9.380,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3427 17/11/2017 R$ 7.672,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3560 22/11/2017 R$ 4.662,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3573 30/11/2017 R$ 6.064,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3450 21/11/2017 R$ 4.427,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3522 23/11/2017 R$ 2.997,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A CRECHE ANOESZINHOS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3339 08/11/2017 R$ 164,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A CRECHE OS ANOEZINHOS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMITINGA. 3340 08/11/2017 R$ 480,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PATO DONALD NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 3351 08/11/2017 R$ 188,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 3352 08/11/2017 R$ 225,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDAS (DIPLOMAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3580 30/11/2017 R$ 338,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE EVENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 3610 27/11/2017 R$ 874,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3739 30/11/2017 R$ 7.870,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3740 30/11/2017 R$ 5.134,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU 3447 21/11/2017 R$ 7.348,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3741 30/11/2017 R$ 20.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201 3724 30/11/2017 R$ 2.758,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3719 30/11/2017 R$ 1.399,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3742 30/11/2017 R$ 10.638,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3329 07/11/2017 R$ 8.776,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3424 17/11/2017 R$ 9.891,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3558 22/11/2017 R$ 9.891,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3574 30/11/2017 R$ 5.869,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3706 27/11/2017 R$ 2,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3743 30/11/2017 R$ 2.098,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU 3448 21/11/2017 R$ 28.161,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3744 30/11/2017 R$ 67.145,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3745 30/11/2017 R$ 64.111,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA - PROGAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. 3295 06/11/2017 R$ 432,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNCIPALALCINA SILVA - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. 3296 06/11/2017 R$ 319,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA -PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. 3297 06/11/2017 R$ 189,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNCIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. 3298 06/11/2017 R$ 781,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. 3299 06/11/2017 R$ 571,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. 3300 06/11/2017 R$ 498,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD. 3303 06/11/2017 R$ 398,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - DISTRITO DO DIVINO DO SUL. 3304 06/11/2017 R$ 377,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PARA DONALD - 1º DE JUNHO 3306 06/11/2017 R$ 117,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - 1º DE JUNHO 3307 06/11/2017 R$ 332,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA- DISTRITO DO DIVINO DO SUL. 3308 06/11/2017 R$ 97,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - DISTRITO DO DIVINO DO SUL. 3309 06/11/2017 R$ 117,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3409 08/11/2017 R$ 395,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3410 08/11/2017 R$ 5.519,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3411 08/11/2017 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3412 08/11/2017 R$ 709,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3413 08/11/2017 R$ 285,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3415 08/11/2017 R$ 1.147,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3416 16/11/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 3565 28/11/2017 R$ 2.173,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECSSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - 1º DE JUNHO 3305 06/11/2017 R$ 97,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD 3302 06/11/2017 R$ 343,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD. 3301 06/11/2017 R$ 1.300,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3449 21/11/2017 R$ 5.677,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA -SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA 3582 07/11/2017 R$ 1.021,12
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE OS ANÕEZINHOS - SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3583 07/11/2017 R$ 912,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3434 20/11/2017 R$ 4.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3530 23/11/2017 R$ 15.128,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3546 28/11/2017 R$ 251,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DIVINO DO SUL . 3547 28/11/2017 R$ 118,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD 1° DE JUNHO. 3548 28/11/2017 R$ 74,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD 1° DE JUNHO. 3549 28/11/2017 R$ 38,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DIVINO DO SUL. 3550 28/11/2017 R$ 74,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PATO DONALD NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3551 28/11/2017 R$ 713,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PATO DONALD NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3552 28/11/2017 R$ 330,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3554 28/11/2017 R$ 283,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3555 28/11/2017 R$ 429,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCINA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3556 28/11/2017 R$ 95,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3557 28/11/2017 R$ 154,40
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLA LAUDELINA E CRECHE DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3584 22/11/2017 R$ 3.637,33
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA NO DISTRITO DE SÂO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3585 28/11/2017 R$ 377,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3397 13/11/2017 R$ 5.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA A FACULDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3398 13/11/2017 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA FACULDADE DE VIÇOSA/MG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3399 13/11/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. 3400 13/11/2017 R$ 4.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3454 21/11/2017 R$ 3.469,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3455 21/11/2017 R$ 3.610,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3804 27/11/2017 R$ 85,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3521 16/11/2017 R$ 7.943,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3459 21/11/2017 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3746 30/11/2017 R$ 48.460,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3747 30/11/2017 R$ 3.980,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3330 07/11/2017 R$ 7.732,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3426 17/11/2017 R$ 5.678,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3561 22/11/2017 R$ 5.324,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3572 30/11/2017 R$ 4.893,75
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3341 08/11/2017 R$ 567,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3375 10/11/2017 R$ 2.684,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3531 23/11/2017 R$ 3.053,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3356 09/11/2017 R$ 368,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 3438 20/11/2017 R$ 373,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT TORO/ PLACA QNK-2582. 3567 29/11/2017 R$ 43,04
EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. 3802 01/11/2017 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3748 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3720 30/11/2017 R$ 1.898,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3749 30/11/2017 R$ 13.795,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3359 09/11/2017 R$ 495,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3360 09/11/2017 R$ 3.037,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. MEDICAMENTOS GENERICOS. 3391 09/11/2017 R$ 969,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. 3402 14/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE JOÃO JOSÉ DA SILVA E ZILDA FIGUEREDO PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 3422 17/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 3451 21/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMS REGIONAL EM GOVERNADOR VALADARES. 3566 29/11/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 3576 30/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 3833 01/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 3835 27/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 624049 - 3 DA COMPETÊCNIA 11/2017. 3981 14/11/2017 R$ 8,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3282 06/11/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3385 13/11/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3370 10/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PARA SANAR PENDÊNCIAS DECORRENTES DO ÓBITO DE SUA FILHA ESTER VICTORIA SILVA DE OLIVEIRA NO DIA 11/11/2017. 3405 14/11/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3407 14/11/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE ACIMA DESCRITA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 3536 27/11/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 3537 27/11/2017 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3563 28/11/2017 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU 3695 30/11/2017 R$ 15.846,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3425 17/11/2017 R$ 3.099,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3559 22/11/2017 R$ 2.322,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3333 07/11/2017 R$ 7.657,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3334 07/11/2017 R$ 1.179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3362 09/11/2017 R$ 1.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 3365 09/11/2017 R$ 2.819,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3443 10/11/2017 R$ 5.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3337 07/11/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3380 10/11/2017 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE 3387 13/11/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3575 20/11/2017 R$ 617,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 3705 29/11/2017 R$ 294,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DA SAÚDE COMPREENDENDO UM MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3242 06/11/2017 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3283 06/11/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3284 06/11/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSINAL DA SAÚDE COMPREENDENDO UM(A) MEDICO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3286 03/11/2017 R$ 26.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3361 09/11/2017 R$ 14.733,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3721 30/11/2017 R$ 1.433,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3750 30/11/2017 R$ 6.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3751 30/11/2017 R$ 9.673,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU 3446 21/11/2017 R$ 3.601,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3568 21/11/2017 R$ 2.620,00
VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. 4124 28/11/2017 R$ 9,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3765 30/11/2017 R$ 2.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3752 30/11/2017 R$ 8.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3376 10/11/2017 R$ 1.628,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA, NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3377 10/11/2017 R$ 2.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3287 06/11/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3686 29/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3687 29/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3688 29/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3689 29/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3690 29/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3691 29/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PROCESSO 58/2017. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 3349 08/11/2017 R$ 133,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PROCESSO 58/2017. RELATIVO AO MÊS DE OU 3348 08/11/2017 R$ 26,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3579 30/11/2017 R$ 110,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3581 30/11/2017 R$ 107,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 25/10/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/01/2018, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CRAS CONTRATO 794558/2013. 3467 22/11/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3753 30/11/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS. 3704 17/11/2017 R$ 9,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE 3774 13/11/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS. 3702 14/11/2017 R$ 9,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3703 20/11/2017 R$ 75,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA/CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3408 07/11/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO COM CUSTEIO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE. 3855 13/11/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3406 14/11/2017 R$ 2.189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 3860 28/11/2017 R$ 612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3754 30/11/2017 R$ 7.184,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 3420 17/11/2017 R$ 3.330,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3524 21/11/2017 R$ 1.649,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - DISTRITO DE SÃO GERALDO - DE SECRETARIA ACIMA. 3517 22/11/2017 R$ 1.388,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 3421 17/11/2017 R$ 2.274,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 3527 23/11/2017 R$ 1.989,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3857 20/11/2017 R$ 3.012,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3430 17/11/2017 R$ 1.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3350 08/11/2017 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201 3725 30/11/2017 R$ 1.952,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3755 30/11/2017 R$ 65.487,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3723 30/11/2017 R$ 1.740,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3756 30/11/2017 R$ 8.004,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 3332 07/11/2017 R$ 6.699,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 3538 27/11/2017 R$ 3.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE PODA DAS ÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 3520 23/11/2017 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3336 06/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTASTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3368 10/11/2017 R$ 18.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3518 23/11/2017 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3664 29/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3665 29/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3666 29/11/2017 R$ 1.172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3670 29/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3671 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3672 29/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3673 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3674 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3367 10/11/2017 R$ 11.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 3378 10/11/2017 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3383 13/11/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA EMISSÃO DE ART, REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL. 3392 13/11/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA EMISSÃO DE ART, REFERENTE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA FLORA E PAISAGISMO DA GRUTA NOSSA SENHORA APARECIDA. 3393 13/11/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3394 13/11/2017 R$ 12.852,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE 27/11/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/05/2018, REFERENTE AO PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE. 3539 28/11/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 3768 08/11/2017 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 3773 08/11/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3636 10/11/2017 R$ 53.284,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3757 30/11/2017 R$ 14.251,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3644 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3645 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3646 30/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3649 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3650 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3651 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3652 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3653 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3654 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3655 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3656 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3657 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3658 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3659 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3660 29/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3661 29/11/2017 R$ 452,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3662 29/11/2017 R$ 390,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3663 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3675 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3676 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3677 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3678 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3679 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3680 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3681 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3682 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3683 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3684 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3685 29/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3758 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3435 15/11/2017 R$ 3.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3759 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201 3726 30/11/2017 R$ 1.599,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3760 30/11/2017 R$ 1.967,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3761 30/11/2017 R$ 4.905,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3762 30/11/2017 R$ 1.218,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3311 06/11/2017 R$ 15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3763 30/11/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 3764 30/11/2017 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO ( CAU) CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DA PRAIA DO JAÓ, 3401 14/11/2017 R$ 89,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 3429 17/11/2017 R$ 1.117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3457 20/11/2017 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 7° MEDIÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DE TUMIRITINGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3515 20/11/2017 R$ 554.610,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 6° MEDIÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3519 13/11/2017 R$ 277.835,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE VOLEI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3315 07/11/2017 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE 25/10/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/01/2018. 3254 06/11/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 23/10/2017 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA PARA R$ 351,00, REFERENTE AO CONTRATO 1028451-36 3256 06/11/2017 R$ 60,00
VALA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3288 06/11/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 3440 20/11/2017 R$ 3.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3569 29/11/2017 R$ 10.026,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3578 30/11/2017 R$ 3.425,00