| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
3320 |
07/11/2017 |
R$ 165,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA Nº 0105.17.00392960-2 PARA EMISSÃO DE CARTA PRECATÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
3324 |
07/11/2017 |
R$ 20,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA Nº 0184.17.00032975-1 PARA EMIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. |
3328 |
07/11/2017 |
R$ 165,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DE RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
3433 |
20/11/2017 |
R$ 2.559,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM A BELO HOROZINTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3452 |
21/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
3562 |
28/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3381 |
13/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3727 |
30/11/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3766 |
30/11/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO DEVIDA DAS NOTAS Nº 20908, 21212, 22554, 22653, 22755, 24424 ATUALIZADAS COM BASE NA TABELA DE FATORES MONETÁRIOS DA SELIC. |
3403 |
14/11/2017 |
R$ 19,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3728 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3729 |
30/11/2017 |
R$ 23.632,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3731 |
30/11/2017 |
R$ 9.658,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
3428 |
17/11/2017 |
R$ 2.200,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
3571 |
30/11/2017 |
R$ 2.736,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
3523 |
23/11/2017 |
R$ 1.861,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
3431 |
17/11/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3529 |
23/11/2017 |
R$ 4.935,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA COHAB MAIS PERTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE |
3432 |
17/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA,DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE N°:131/2017, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
3285 |
06/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3382 |
13/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3570 |
29/11/2017 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, PROCESSO 131/2017 DISPENSA 88/2017. RELATIVO AO |
3347 |
08/11/2017 |
R$ 42,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A SUB PREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PROCESSO 97/2017, DISPENSA 63/2017. RELAT |
3355 |
09/11/2017 |
R$ 239,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PROCESSO 131/2017 DISPENSA 88/2 |
3345 |
08/11/2017 |
R$ 22,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3541 |
28/11/2017 |
R$ 124,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3542 |
28/11/2017 |
R$ 211,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM CONVENIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3310 |
01/11/2017 |
R$ 2.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3312 |
02/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA |
3342 |
08/11/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
3371 |
10/11/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
3372 |
10/11/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
3373 |
10/11/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
3374 |
10/11/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. |
3379 |
10/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3384 |
13/11/2017 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE |
3388 |
13/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
3534 |
07/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3803 |
10/11/2017 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3950 |
02/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3732 |
30/11/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3733 |
30/11/2017 |
R$ 2.607,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
3444 |
06/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3869 |
30/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3734 |
30/11/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3735 |
30/11/2017 |
R$ 1.913,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3736 |
30/11/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N°176945. |
3799 |
10/11/2017 |
R$ 7.959,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. |
3800 |
10/11/2017 |
R$ 15.898,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. |
3801 |
30/11/2017 |
R$ 11.422,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3737 |
30/11/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ACIMA DESCRITO DE GASTOS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
3327 |
07/11/2017 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO REFERENTE A GASTO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE. |
3353 |
08/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE, REFERENTE AOS LOTES 03 E 04 DO LEILÃO REALIZADO NO DIA 23/10/2017. |
3423 |
17/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO EM DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
3514 |
22/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO EM DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3532 |
23/11/2017 |
R$ 324,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3798 |
17/11/2017 |
R$ 112,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ACIMA DESCRITO. |
3856 |
06/11/2017 |
R$ 728,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ACIMA DESCRITO. |
3858 |
06/11/2017 |
R$ 509,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME A SALDO REMANECENTE EM CONTA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. |
4121 |
08/11/2017 |
R$ 17.261,62 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASES NO EXERCICIO DE 2017. |
3634 |
01/11/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3635 |
10/11/2017 |
R$ 3.632,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3805 |
30/11/2017 |
R$ 10.003,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3730 |
30/11/2017 |
R$ 1.340,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3738 |
30/11/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3418 |
16/11/2017 |
R$ 304,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR EM CURSOS E REUNIÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTAS EM ANEXO. |
3512 |
22/11/2017 |
R$ 1.115,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CRECHE MUNICIPAL PATO DONAL. |
3513 |
22/11/2017 |
R$ 99,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, QUE SERÁ REALIZADA EM CARATINGA NO DIA 25/11/2017 |
3533 |
24/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CONSELHEIRO PENA NO DIA 25/10/2017 PARA RESOLVER PENDECIAS DO PDDE, REFERENTE A ESCOLA LAUDELINA RODRIGUES DOS SANTOS. |
3535 |
27/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
3830 |
28/11/2017 |
R$ 508,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA ALVES DOS SANTOS. |
3831 |
28/11/2017 |
R$ 40,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017. |
3834 |
28/11/2017 |
R$ 44,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
3395 |
13/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3526 |
23/11/2017 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3588 |
30/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3667 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3668 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3669 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMÓVEL 120/2017 DISPENSA 81/2017, RELATIVO AO MÊ |
3544 |
28/11/2017 |
R$ 269,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO Nº120/2017 DISPENSA Nº 81/2017. RE |
3593 |
30/11/2017 |
R$ 208,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 120/2017 DISPENSA 81/2017. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE |
3344 |
08/11/2017 |
R$ 143,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
3540 |
28/11/2017 |
R$ 1.794,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3357 |
09/11/2017 |
R$ 99,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3358 |
09/11/2017 |
R$ 113,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3386 |
13/11/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE |
3389 |
13/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3439 |
20/11/2017 |
R$ 7.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU |
3700 |
30/11/2017 |
R$ 3.548,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNIICIPAL LAUDELINA - SAO GERALDO DE TUMIRITINGA |
4003 |
07/11/2017 |
R$ 578,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3543 |
28/11/2017 |
R$ 90,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3331 |
07/11/2017 |
R$ 9.380,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3427 |
17/11/2017 |
R$ 7.672,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3560 |
22/11/2017 |
R$ 4.662,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3573 |
30/11/2017 |
R$ 6.064,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3450 |
21/11/2017 |
R$ 4.427,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3522 |
23/11/2017 |
R$ 2.997,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A CRECHE ANOESZINHOS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3339 |
08/11/2017 |
R$ 164,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A CRECHE OS ANOEZINHOS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMITINGA. |
3340 |
08/11/2017 |
R$ 480,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PATO DONALD NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
3351 |
08/11/2017 |
R$ 188,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
3352 |
08/11/2017 |
R$ 225,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDAS (DIPLOMAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3580 |
30/11/2017 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE EVENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3610 |
27/11/2017 |
R$ 874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3739 |
30/11/2017 |
R$ 7.870,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3740 |
30/11/2017 |
R$ 5.134,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU |
3447 |
21/11/2017 |
R$ 7.348,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3741 |
30/11/2017 |
R$ 20.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201 |
3724 |
30/11/2017 |
R$ 2.758,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3719 |
30/11/2017 |
R$ 1.399,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3742 |
30/11/2017 |
R$ 10.638,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3329 |
07/11/2017 |
R$ 8.776,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3424 |
17/11/2017 |
R$ 9.891,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3558 |
22/11/2017 |
R$ 9.891,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3574 |
30/11/2017 |
R$ 5.869,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3706 |
27/11/2017 |
R$ 2,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3743 |
30/11/2017 |
R$ 2.098,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU |
3448 |
21/11/2017 |
R$ 28.161,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3744 |
30/11/2017 |
R$ 67.145,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3745 |
30/11/2017 |
R$ 64.111,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA - PROGAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. |
3295 |
06/11/2017 |
R$ 432,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNCIPALALCINA SILVA - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. |
3296 |
06/11/2017 |
R$ 319,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA -PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. |
3297 |
06/11/2017 |
R$ 189,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNCIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
3298 |
06/11/2017 |
R$ 781,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
3299 |
06/11/2017 |
R$ 571,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
3300 |
06/11/2017 |
R$ 498,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD. |
3303 |
06/11/2017 |
R$ 398,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - DISTRITO DO DIVINO DO SUL. |
3304 |
06/11/2017 |
R$ 377,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PARA DONALD - 1º DE JUNHO |
3306 |
06/11/2017 |
R$ 117,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - 1º DE JUNHO |
3307 |
06/11/2017 |
R$ 332,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA- DISTRITO DO DIVINO DO SUL. |
3308 |
06/11/2017 |
R$ 97,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - DISTRITO DO DIVINO DO SUL. |
3309 |
06/11/2017 |
R$ 117,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3409 |
08/11/2017 |
R$ 395,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3410 |
08/11/2017 |
R$ 5.519,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3411 |
08/11/2017 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3412 |
08/11/2017 |
R$ 709,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3413 |
08/11/2017 |
R$ 285,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3415 |
08/11/2017 |
R$ 1.147,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3416 |
16/11/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3565 |
28/11/2017 |
R$ 2.173,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECSSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - 1º DE JUNHO |
3305 |
06/11/2017 |
R$ 97,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD |
3302 |
06/11/2017 |
R$ 343,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD. |
3301 |
06/11/2017 |
R$ 1.300,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3449 |
21/11/2017 |
R$ 5.677,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA -SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA |
3582 |
07/11/2017 |
R$ 1.021,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE OS ANÕEZINHOS - SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3583 |
07/11/2017 |
R$ 912,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3434 |
20/11/2017 |
R$ 4.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3530 |
23/11/2017 |
R$ 15.128,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3546 |
28/11/2017 |
R$ 251,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DIVINO DO SUL . |
3547 |
28/11/2017 |
R$ 118,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD 1° DE JUNHO. |
3548 |
28/11/2017 |
R$ 74,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD 1° DE JUNHO. |
3549 |
28/11/2017 |
R$ 38,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DIVINO DO SUL. |
3550 |
28/11/2017 |
R$ 74,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PATO DONALD NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3551 |
28/11/2017 |
R$ 713,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PATO DONALD NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3552 |
28/11/2017 |
R$ 330,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3554 |
28/11/2017 |
R$ 283,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3555 |
28/11/2017 |
R$ 429,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCINA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3556 |
28/11/2017 |
R$ 95,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3557 |
28/11/2017 |
R$ 154,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLA LAUDELINA E CRECHE DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3584 |
22/11/2017 |
R$ 3.637,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA NO DISTRITO DE SÂO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3585 |
28/11/2017 |
R$ 377,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3397 |
13/11/2017 |
R$ 5.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA A FACULDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3398 |
13/11/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA FACULDADE DE VIÇOSA/MG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3399 |
13/11/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. |
3400 |
13/11/2017 |
R$ 4.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3454 |
21/11/2017 |
R$ 3.469,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3455 |
21/11/2017 |
R$ 3.610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3804 |
27/11/2017 |
R$ 85,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3521 |
16/11/2017 |
R$ 7.943,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3459 |
21/11/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3746 |
30/11/2017 |
R$ 48.460,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3747 |
30/11/2017 |
R$ 3.980,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3330 |
07/11/2017 |
R$ 7.732,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3426 |
17/11/2017 |
R$ 5.678,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3561 |
22/11/2017 |
R$ 5.324,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3572 |
30/11/2017 |
R$ 4.893,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3341 |
08/11/2017 |
R$ 567,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3375 |
10/11/2017 |
R$ 2.684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3531 |
23/11/2017 |
R$ 3.053,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3356 |
09/11/2017 |
R$ 368,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
3438 |
20/11/2017 |
R$ 373,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT TORO/ PLACA QNK-2582. |
3567 |
29/11/2017 |
R$ 43,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. |
3802 |
01/11/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3748 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3720 |
30/11/2017 |
R$ 1.898,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3749 |
30/11/2017 |
R$ 13.795,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3359 |
09/11/2017 |
R$ 495,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3360 |
09/11/2017 |
R$ 3.037,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. MEDICAMENTOS GENERICOS. |
3391 |
09/11/2017 |
R$ 969,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
3402 |
14/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA LEVAR PACIENTE JOÃO JOSÉ DA SILVA E ZILDA FIGUEREDO PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
3422 |
17/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
3451 |
21/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMS REGIONAL EM GOVERNADOR VALADARES. |
3566 |
29/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
3576 |
30/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
3833 |
01/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
3835 |
27/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 624049 - 3 DA COMPETÊCNIA 11/2017. |
3981 |
14/11/2017 |
R$ 8,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3282 |
06/11/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3385 |
13/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3370 |
10/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PARA SANAR PENDÊNCIAS DECORRENTES DO ÓBITO DE SUA FILHA ESTER VICTORIA SILVA DE OLIVEIRA NO DIA 11/11/2017. |
3405 |
14/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3407 |
14/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE ACIMA DESCRITA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3536 |
27/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3537 |
27/11/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3563 |
28/11/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU |
3695 |
30/11/2017 |
R$ 15.846,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3425 |
17/11/2017 |
R$ 3.099,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3559 |
22/11/2017 |
R$ 2.322,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3333 |
07/11/2017 |
R$ 7.657,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3334 |
07/11/2017 |
R$ 1.179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3362 |
09/11/2017 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
3365 |
09/11/2017 |
R$ 2.819,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3443 |
10/11/2017 |
R$ 5.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3337 |
07/11/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3380 |
10/11/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE |
3387 |
13/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3575 |
20/11/2017 |
R$ 617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3705 |
29/11/2017 |
R$ 294,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DA SAÚDE COMPREENDENDO UM MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3242 |
06/11/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3283 |
06/11/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3284 |
06/11/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSINAL DA SAÚDE COMPREENDENDO UM(A) MEDICO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3286 |
03/11/2017 |
R$ 26.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3361 |
09/11/2017 |
R$ 14.733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3721 |
30/11/2017 |
R$ 1.433,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3750 |
30/11/2017 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3751 |
30/11/2017 |
R$ 9.673,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU |
3446 |
21/11/2017 |
R$ 3.601,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3568 |
21/11/2017 |
R$ 2.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. |
4124 |
28/11/2017 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3765 |
30/11/2017 |
R$ 2.129,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3752 |
30/11/2017 |
R$ 8.653,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3376 |
10/11/2017 |
R$ 1.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA, NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3377 |
10/11/2017 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3287 |
06/11/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3686 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3687 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3688 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3689 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3690 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3691 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PROCESSO 58/2017. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO |
3349 |
08/11/2017 |
R$ 133,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PROCESSO 58/2017. RELATIVO AO MÊS DE OU |
3348 |
08/11/2017 |
R$ 26,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3579 |
30/11/2017 |
R$ 110,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3581 |
30/11/2017 |
R$ 107,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 25/10/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/01/2018, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CRAS CONTRATO 794558/2013. |
3467 |
22/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3753 |
30/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS. |
3704 |
17/11/2017 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE |
3774 |
13/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS. |
3702 |
14/11/2017 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3703 |
20/11/2017 |
R$ 75,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA/CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3408 |
07/11/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO COM CUSTEIO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE. |
3855 |
13/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3406 |
14/11/2017 |
R$ 2.189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
3860 |
28/11/2017 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3754 |
30/11/2017 |
R$ 7.184,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
3420 |
17/11/2017 |
R$ 3.330,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3524 |
21/11/2017 |
R$ 1.649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - DISTRITO DE SÃO GERALDO - DE SECRETARIA ACIMA. |
3517 |
22/11/2017 |
R$ 1.388,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
3421 |
17/11/2017 |
R$ 2.274,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
3527 |
23/11/2017 |
R$ 1.989,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3857 |
20/11/2017 |
R$ 3.012,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3430 |
17/11/2017 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3350 |
08/11/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201 |
3725 |
30/11/2017 |
R$ 1.952,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3755 |
30/11/2017 |
R$ 65.487,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3723 |
30/11/2017 |
R$ 1.740,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3756 |
30/11/2017 |
R$ 8.004,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
3332 |
07/11/2017 |
R$ 6.699,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
3538 |
27/11/2017 |
R$ 3.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE PODA DAS ÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
3520 |
23/11/2017 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3336 |
06/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTASTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3368 |
10/11/2017 |
R$ 18.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3518 |
23/11/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3664 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3665 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3666 |
29/11/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3670 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3671 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3672 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3673 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3674 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3367 |
10/11/2017 |
R$ 11.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
3378 |
10/11/2017 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3383 |
13/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA EMISSÃO DE ART, REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL. |
3392 |
13/11/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA EMISSÃO DE ART, REFERENTE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA FLORA E PAISAGISMO DA GRUTA NOSSA SENHORA APARECIDA. |
3393 |
13/11/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3394 |
13/11/2017 |
R$ 12.852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE 27/11/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/05/2018, REFERENTE AO PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE. |
3539 |
28/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |
3768 |
08/11/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
3773 |
08/11/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3636 |
10/11/2017 |
R$ 53.284,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3757 |
30/11/2017 |
R$ 14.251,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3644 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3645 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3646 |
30/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3649 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3650 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3651 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3652 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3653 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3654 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3655 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3656 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3657 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3658 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3659 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3660 |
29/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3661 |
29/11/2017 |
R$ 452,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3662 |
29/11/2017 |
R$ 390,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3663 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3675 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3676 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3677 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3678 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3679 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3680 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3681 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3682 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3683 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3684 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3685 |
29/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3758 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3435 |
15/11/2017 |
R$ 3.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3759 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201 |
3726 |
30/11/2017 |
R$ 1.599,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3760 |
30/11/2017 |
R$ 1.967,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3761 |
30/11/2017 |
R$ 4.905,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3762 |
30/11/2017 |
R$ 1.218,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3311 |
06/11/2017 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3763 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
3764 |
30/11/2017 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO ( CAU) CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DA PRAIA DO JAÓ, |
3401 |
14/11/2017 |
R$ 89,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
3429 |
17/11/2017 |
R$ 1.117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3457 |
20/11/2017 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 7° MEDIÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DE TUMIRITINGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3515 |
20/11/2017 |
R$ 554.610,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 6° MEDIÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3519 |
13/11/2017 |
R$ 277.835,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE VOLEI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3315 |
07/11/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE 25/10/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/01/2018. |
3254 |
06/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. TA DE 23/10/2017 ALTERANDO A CONTRAPARTIDA PARA R$ 351,00, REFERENTE AO CONTRATO 1028451-36 |
3256 |
06/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3288 |
06/11/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
3440 |
20/11/2017 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3569 |
29/11/2017 |
R$ 10.026,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3578 |
30/11/2017 |
R$ 3.425,00 |
|