Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA EMISSÃO DE CARTA PRECATÓRIA. 3089 19/10/2017 R$ 165,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE EMISSÃO DE CARTA PRECATÓRIA. 3099 19/10/2017 R$ 165,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PARA EMISSÃO DE CARTA PRECATÓRIA REFERENTE AO PROCESSO Nº0006940.52.2015.8.13.0184. 3052 16/10/2017 R$ 19,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DE RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 3055 17/10/2017 R$ 2.559,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL À MARIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAL. 2924 02/10/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A RESPLENDOR E AÍMORES PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DO VALE DO RIO DOCE COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, PREFEITOS, SECRETÁRIOS E 2971 04/10/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE E BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CADASTRAMENTO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO IDENE. 2995 09/10/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3056 17/10/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 3200 25/10/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3231 27/10/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3478 31/10/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3464 31/10/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 20/06/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA (30/10/2017), REFERENTE A OBRA DO CENTRO ESPORTIVO I. 3058 17/10/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.FATURA DE N°:024424 REFERENTE AO MÊS D 3082 18/10/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3477 31/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3476 31/10/2017 R$ 23.397,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3461 31/10/2017 R$ 8.608,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3507 31/10/2017 R$ 1.399,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SALÁRIO EM ATRASO DE GESTÃO ANTERIOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. 3057 17/10/2017 R$ 801,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2977 04/10/2017 R$ 1.478,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3013 10/10/2017 R$ 1.659,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3197 10/10/2017 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 3196 25/10/2017 R$ 700,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 3176 23/10/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3053 16/10/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2953 03/10/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE N:131/2017 .PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 3023 11/10/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA DE CIVIL CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL 131/2017 DISPENSA 88/2017, RELATIVO AO MÊS DE 2998 09/10/2017 R$ 40,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA DE CIVIL CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL 131/2017 DISPENSA 88/2017, RELATIVO AO M 2999 09/10/2017 R$ 25,53
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATÉRIA VINCULADA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DESCRITA ACIMA. 3193 10/10/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO POSTO TELEFONICO DO DIVINO DO SUL PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 3160 23/10/2017 R$ 6,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3161 23/10/2017 R$ 11,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3162 23/10/2017 R$ 117,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3163 23/10/2017 R$ 189,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3030 11/10/2017 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO PROCESSO Nº97/2017 E DISPENSA 63/2017. 2917 02/10/2017 R$ 33,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO PROCESSO Nº97/2017 E DISPENSA 63/2017. 2918 02/10/2017 R$ 219,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM CONVENIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACMA 2981 01/10/2017 R$ 2.812,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2992 06/10/2017 R$ 1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2997 09/10/2017 R$ 121,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3006 09/10/2017 R$ 110,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3097 09/10/2017 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3180 23/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3313 09/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. 3620 30/10/2017 R$ 1.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CHIP VIVO PARA CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 3317 24/10/2017 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CHIP OI PARA CELULAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 3318 24/10/2017 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 3319 24/10/2017 R$ 599,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3475 31/10/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3474 31/10/2017 R$ 2.607,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 3171 23/10/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3473 31/10/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3472 31/10/2017 R$ 1.913,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3466 31/10/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. 3614 10/10/2017 R$ 15.865,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. 3615 10/10/2017 R$ 7.915,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. 3616 30/10/2017 R$ 4.225,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. 3617 30/10/2017 R$ 11.473,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. 3618 30/10/2017 R$ 7.277,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3465 31/10/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A AÍMORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 2986 04/10/2017 R$ 288,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 3233 30/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3221 26/10/2017 R$ 126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE MEIO AMBIENTE DE TUMIRITINGA. 3577 24/10/2017 R$ 154,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3316 10/10/2017 R$ 3.616,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3619 30/10/2017 R$ 9.946,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3458 31/10/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3460 31/10/2017 R$ 1.433,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3009 09/10/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODE R DE COMPRAS COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL" 3223 26/10/2017 R$ 505,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA DIRETORA MUNICIPAL, À GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCINA SILVA DE MIRANDA. 3226 27/10/2017 R$ 79,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3261 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3262 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3263 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMÓVEL 120/2017 DISPENSA 81/2017, RELATIVO AO MÊ 3063 17/10/2017 R$ 277,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMÓVEL 120/2017 DISPENSA 81/2017, RELATIVO 3064 17/10/2017 R$ 92,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3167 23/10/2017 R$ 95,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3225 24/10/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2991 06/10/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3095 09/10/2017 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3181 23/10/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3198 25/10/2017 R$ 600,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, RELATIVO AO CONVÊNIO PAR, MOBILIÁRIO ESCOLAR FNDE. 2987 06/10/2017 R$ 11.052,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETE 3104 20/10/2017 R$ 3.445,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3192 25/10/2017 R$ 2.424,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 3174 23/10/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENNHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3850 20/10/2017 R$ 2.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE PARQUE DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - DISTRITO DO DIVINO DO SUL. 3062 17/10/2017 R$ 838,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2974 04/10/2017 R$ 6.368,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3015 10/10/2017 R$ 4.806,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3108 20/10/2017 R$ 5.302,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 3206 26/10/2017 R$ 5.099,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3138 20/10/2017 R$ 4.258,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3004 09/10/2017 R$ 17,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3463 31/10/2017 R$ 5.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3462 31/10/2017 R$ 4.085,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3506 31/10/2017 R$ 1.399,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETE 3101 20/10/2017 R$ 7.095,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3502 31/10/2017 R$ 20.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 3510 31/10/2017 R$ 897,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3499 31/10/2017 R$ 1.049,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3500 31/10/2017 R$ 10.638,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2975 04/10/2017 R$ 4.636,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3011 10/10/2017 R$ 8.266,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3106 20/10/2017 R$ 4.543,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3204 26/10/2017 R$ 8.211,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 862 - 1, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. 3601 02/10/2017 R$ 6,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAIL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO D 3854 31/10/2017 R$ 897,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3501 31/10/2017 R$ 2.098,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETE 3102 20/10/2017 R$ 28.030,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3503 31/10/2017 R$ 65.900,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 3511 31/10/2017 R$ 3.145,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3504 31/10/2017 R$ 63.804,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3232 30/10/2017 R$ 443,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3343 25/10/2017 R$ 6.370,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2970 04/10/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 2979 04/10/2017 R$ 1.184,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3008 09/10/2017 R$ 125,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3016 02/10/2017 R$ 2.773,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3092 18/10/2017 R$ 10.236,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3213 18/10/2017 R$ 9.078,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3218 19/10/2017 R$ 12.307,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 10407 - 8, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3592 04/10/2017 R$ 9,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3335 19/10/2017 R$ 30.815,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 3396 19/10/2017 R$ 24.394,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3059 17/10/2017 R$ 5.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A FACULDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3159 05/10/2017 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA A FACULDADE DE VIÇOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEM 3164 05/10/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3168 20/10/2017 R$ 3.162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3169 20/10/2017 R$ 3.505,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3600 25/10/2017 R$ 67,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. SENDO 2 PNEUS 275/80/22,5 CONVENCIONAL PARA PLACA DE N:PZQ3214, 2 PNEUS 275/80/22,5 CONVE 2989 06/10/2017 R$ 13.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. SENDO 1 ALINHAMENTO E 2 BALANCEAMENTOS EM CADA PLACA D 3010 06/10/2017 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3483 31/10/2017 R$ 48.660,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3484 31/10/2017 R$ 3.980,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2973 04/10/2017 R$ 7.757,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3012 10/10/2017 R$ 5.905,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3107 20/10/2017 R$ 3.784,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. MEDICAMENTOS SIMILARES. 2983 05/10/2017 R$ 791,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. MEDICAMENTOS GENERICOS. 2984 05/10/2017 R$ 1.322,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. MEDICAMENTOS ÉTICOS. 2985 05/10/2017 R$ 3.388,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3046 06/10/2017 R$ 318,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3047 06/10/2017 R$ 83,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3050 06/10/2017 R$ 279,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ACIMA. 3419 24/10/2017 R$ 2.186,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 2919 02/10/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR ACIMA DESCRITO. 3060 17/10/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. 3215 26/10/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 3216 26/10/2017 R$ 200,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 3065 17/10/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3039 16/10/2017 R$ 476,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3165 23/10/2017 R$ 174,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3096 09/10/2017 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. 3346 02/10/2017 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3487 31/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3486 31/10/2017 R$ 13.720,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3505 31/10/2017 R$ 1.399,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DE N°:140/2017. 3087 02/10/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 624049 - 3, COMPETÊNCIA 10/2017. 3980 20/10/2017 R$ 17,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2993 06/10/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3369 27/10/2017 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2954 03/10/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3005 09/10/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM DA PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3025 11/10/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM DA PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3026 11/10/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM DA PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3028 11/10/2017 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM DA PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3032 11/10/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3033 11/10/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3034 11/10/2017 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3035 11/10/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE A BELO HORIZONTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3036 11/10/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3037 11/10/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 3219 26/10/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3066 17/10/2017 R$ 4.461,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3067 17/10/2017 R$ 1.792,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3068 17/10/2017 R$ 762,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3069 17/10/2017 R$ 3.669,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3070 17/10/2017 R$ 735,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3071 17/10/2017 R$ 3.993,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3072 17/10/2017 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3073 17/10/2017 R$ 552,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3074 17/10/2017 R$ 1.691,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3075 17/10/2017 R$ 89,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3076 17/10/2017 R$ 144,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3077 17/10/2017 R$ 65,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3078 17/10/2017 R$ 322,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3079 17/10/2017 R$ 203,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 3080 17/10/2017 R$ 738,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3205 26/10/2017 R$ 9.019,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3259 23/10/2017 R$ 3.473,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PATO DONALD. 2915 02/10/2017 R$ 188,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. 2916 02/10/2017 R$ 225,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3086 16/10/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM BALANÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2958 03/10/2017 R$ 1.046,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 3175 23/10/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3178 23/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE 2994 03/10/2017 R$ 2.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3184 24/10/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETE 3103 20/10/2017 R$ 15.420,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3018 10/10/2017 R$ 10.166,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3048 06/10/2017 R$ 170,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3049 06/10/2017 R$ 950,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. CONFORME O PROCESSO 142/2017. 3437 10/10/2017 R$ 10.447,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3183 24/10/2017 R$ 6.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAUDE (DENTISTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG.CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 14 3021 11/10/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAUDE (DENTISTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG.CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 14 3022 11/10/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3157 20/10/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3158 20/10/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3612 30/10/2017 R$ 285,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFICIONAL DA SAÚDE COMPREENDENDO UM(A) MÉDICO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3194 10/10/2017 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3488 31/10/2017 R$ 6.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3489 31/10/2017 R$ 10.748,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETE 3100 20/10/2017 R$ 3.795,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. 4123 19/10/2017 R$ 18,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3485 31/10/2017 R$ 2.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3098 09/10/2017 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3479 31/10/2017 R$ 8.403,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3189 23/10/2017 R$ 2.988,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3019 10/10/2017 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DAS REUNIÕES MICRORREGIONAIS DA ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA NO CAMPO-PROJETO SEMENTES P 3061 17/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETERIMENTO COM CARRO ALEGORICO PARA O DIA DAS CRIANÇAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SÃO GERALDO DE 3027 11/10/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO ALEGORICO PARA O DIA DAS CRIANÇAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 3029 11/10/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 3031 11/10/2017 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3088 19/10/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3289 30/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3290 30/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3291 30/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3292 30/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3293 30/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3294 30/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL 58/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3003 09/10/2017 R$ 67,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL 58/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3210 26/10/2017 R$ 25,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3166 23/10/2017 R$ 112,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3480 31/10/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3441 23/10/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 3442 23/10/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 3591 31/10/2017 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3589 24/10/2017 R$ 150,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 24187 - 3, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3590 11/10/2017 R$ 9,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA /CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3024 04/10/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3481 31/10/2017 R$ 4.310,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3508 31/10/2017 R$ 3.831,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 3007 09/10/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A CONSELHEIRO PENA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24 e 25 DE OUTUBRO DE 2017. 3182 23/10/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3493 31/10/2017 R$ 66.355,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3509 31/10/2017 R$ 2.598,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3494 31/10/2017 R$ 8.539,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 2976 04/10/2017 R$ 2.311,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3014 10/10/2017 R$ 2.985,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 3105 20/10/2017 R$ 1.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 3220 26/10/2017 R$ 3.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 3170 20/10/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3258 30/10/2017 R$ 1.172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2952 03/10/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3038 11/10/2017 R$ 8.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3255 30/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3257 30/10/2017 R$ 1.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3264 30/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3265 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3266 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3267 30/10/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3280 30/10/2017 R$ 785,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DO CREA PARA LIBERAÇÃO DE ATR, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO I. 3051 16/10/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DE N°113/2017. 3084 18/10/2017 R$ 3.249,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 3172 23/10/2017 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISÊNCIA SOCIAL (CRAS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 3338 30/10/2017 R$ 68.613,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3525 10/10/2017 R$ 58.791,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3495 31/10/2017 R$ 14.251,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3234 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3235 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3236 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3237 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3238 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3239 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3240 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3243 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3244 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3245 30/10/2017 R$ 452,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3246 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3247 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3248 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3249 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3250 30/10/2017 R$ 874,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3251 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3252 30/10/2017 R$ 452,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3253 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3268 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3269 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3270 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3271 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3272 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3273 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3274 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3275 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3276 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3277 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3278 30/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3497 31/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA 3083 16/10/2017 R$ 3.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3496 31/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3491 31/10/2017 R$ 4.905,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3492 31/10/2017 R$ 3.279,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3490 31/10/2017 R$ 1.218,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CONSELHEIRO PENA PARA FAZER TREINAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO IMA. 2996 09/10/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A CARATINGA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SEGMENTOS "PODER PÚBLICO ESTADUAL, PODER PÚBLICO MUNICIPAL, USUÁRIOS E SOCIEDADE CIVIL, TRATANTO DE INTERES 3054 16/10/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3498 31/10/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. 3482 31/10/2017 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA 3224 26/10/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2972 04/10/2017 R$ 1.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2969 04/10/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 3173 23/10/2017 R$ 10.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 3770 16/10/2017 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 3771 16/10/2017 R$ 5.000,00