| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA EMISSÃO DE CARTA PRECATÓRIA. |
3089 |
19/10/2017 |
R$ 165,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE EMISSÃO DE CARTA PRECATÓRIA. |
3099 |
19/10/2017 |
R$ 165,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PARA EMISSÃO DE CARTA PRECATÓRIA REFERENTE AO PROCESSO Nº0006940.52.2015.8.13.0184. |
3052 |
16/10/2017 |
R$ 19,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DE RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
3055 |
17/10/2017 |
R$ 2.559,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL À MARIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAL. |
2924 |
02/10/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A RESPLENDOR E AÍMORES PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DO VALE DO RIO DOCE COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, PREFEITOS, SECRETÁRIOS E |
2971 |
04/10/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE E BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CADASTRAMENTO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO IDENE. |
2995 |
09/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3056 |
17/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
3200 |
25/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3231 |
27/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3478 |
31/10/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3464 |
31/10/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 20/06/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA (30/10/2017), REFERENTE A OBRA DO CENTRO ESPORTIVO I. |
3058 |
17/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.FATURA DE N°:024424 REFERENTE AO MÊS D |
3082 |
18/10/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3477 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3476 |
31/10/2017 |
R$ 23.397,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3461 |
31/10/2017 |
R$ 8.608,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3507 |
31/10/2017 |
R$ 1.399,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SALÁRIO EM ATRASO DE GESTÃO ANTERIOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. |
3057 |
17/10/2017 |
R$ 801,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
2977 |
04/10/2017 |
R$ 1.478,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3013 |
10/10/2017 |
R$ 1.659,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3197 |
10/10/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
3196 |
25/10/2017 |
R$ 700,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
3176 |
23/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A TARUMIRIM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3053 |
16/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2953 |
03/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE N:131/2017 .PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
3023 |
11/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA DE CIVIL CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL 131/2017 DISPENSA 88/2017, RELATIVO AO MÊS DE |
2998 |
09/10/2017 |
R$ 40,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA DE CIVIL CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL 131/2017 DISPENSA 88/2017, RELATIVO AO M |
2999 |
09/10/2017 |
R$ 25,53 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATÉRIA VINCULADA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DESCRITA ACIMA. |
3193 |
10/10/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO POSTO TELEFONICO DO DIVINO DO SUL PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 |
3160 |
23/10/2017 |
R$ 6,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3161 |
23/10/2017 |
R$ 11,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3162 |
23/10/2017 |
R$ 117,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3163 |
23/10/2017 |
R$ 189,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3030 |
11/10/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO PROCESSO Nº97/2017 E DISPENSA 63/2017. |
2917 |
02/10/2017 |
R$ 33,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO PROCESSO Nº97/2017 E DISPENSA 63/2017. |
2918 |
02/10/2017 |
R$ 219,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM CONVENIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACMA |
2981 |
01/10/2017 |
R$ 2.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2992 |
06/10/2017 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2997 |
09/10/2017 |
R$ 121,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3006 |
09/10/2017 |
R$ 110,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3097 |
09/10/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA |
3180 |
23/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3313 |
09/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. |
3620 |
30/10/2017 |
R$ 1.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CHIP VIVO PARA CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
3317 |
24/10/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CHIP OI PARA CELULAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
3318 |
24/10/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
3319 |
24/10/2017 |
R$ 599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3475 |
31/10/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3474 |
31/10/2017 |
R$ 2.607,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
3171 |
23/10/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3473 |
31/10/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3472 |
31/10/2017 |
R$ 1.913,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3466 |
31/10/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. |
3614 |
10/10/2017 |
R$ 15.865,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. |
3615 |
10/10/2017 |
R$ 7.915,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. |
3616 |
30/10/2017 |
R$ 4.225,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
3617 |
30/10/2017 |
R$ 11.473,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
3618 |
30/10/2017 |
R$ 7.277,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3465 |
31/10/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A AÍMORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2986 |
04/10/2017 |
R$ 288,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3233 |
30/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3221 |
26/10/2017 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE MEIO AMBIENTE DE TUMIRITINGA. |
3577 |
24/10/2017 |
R$ 154,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3316 |
10/10/2017 |
R$ 3.616,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3619 |
30/10/2017 |
R$ 9.946,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3458 |
31/10/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3460 |
31/10/2017 |
R$ 1.433,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3009 |
09/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODE R DE COMPRAS COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL" |
3223 |
26/10/2017 |
R$ 505,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA DIRETORA MUNICIPAL, À GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
3226 |
27/10/2017 |
R$ 79,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3261 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3262 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3263 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMÓVEL 120/2017 DISPENSA 81/2017, RELATIVO AO MÊ |
3063 |
17/10/2017 |
R$ 277,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL DE IMÓVEL 120/2017 DISPENSA 81/2017, RELATIVO |
3064 |
17/10/2017 |
R$ 92,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3167 |
23/10/2017 |
R$ 95,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3225 |
24/10/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2991 |
06/10/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3095 |
09/10/2017 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA |
3181 |
23/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3198 |
25/10/2017 |
R$ 600,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, RELATIVO AO CONVÊNIO PAR, MOBILIÁRIO ESCOLAR FNDE. |
2987 |
06/10/2017 |
R$ 11.052,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETE |
3104 |
20/10/2017 |
R$ 3.445,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3192 |
25/10/2017 |
R$ 2.424,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
3174 |
23/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3850 |
20/10/2017 |
R$ 2.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE PARQUE DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - DISTRITO DO DIVINO DO SUL. |
3062 |
17/10/2017 |
R$ 838,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2974 |
04/10/2017 |
R$ 6.368,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3015 |
10/10/2017 |
R$ 4.806,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3108 |
20/10/2017 |
R$ 5.302,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3206 |
26/10/2017 |
R$ 5.099,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3138 |
20/10/2017 |
R$ 4.258,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3004 |
09/10/2017 |
R$ 17,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3463 |
31/10/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3462 |
31/10/2017 |
R$ 4.085,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3506 |
31/10/2017 |
R$ 1.399,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETE |
3101 |
20/10/2017 |
R$ 7.095,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3502 |
31/10/2017 |
R$ 20.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
3510 |
31/10/2017 |
R$ 897,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3499 |
31/10/2017 |
R$ 1.049,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3500 |
31/10/2017 |
R$ 10.638,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2975 |
04/10/2017 |
R$ 4.636,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3011 |
10/10/2017 |
R$ 8.266,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3106 |
20/10/2017 |
R$ 4.543,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3204 |
26/10/2017 |
R$ 8.211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 862 - 1, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. |
3601 |
02/10/2017 |
R$ 6,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAIL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO D |
3854 |
31/10/2017 |
R$ 897,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3501 |
31/10/2017 |
R$ 2.098,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETE |
3102 |
20/10/2017 |
R$ 28.030,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3503 |
31/10/2017 |
R$ 65.900,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 |
3511 |
31/10/2017 |
R$ 3.145,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3504 |
31/10/2017 |
R$ 63.804,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3232 |
30/10/2017 |
R$ 443,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
3343 |
25/10/2017 |
R$ 6.370,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2970 |
04/10/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2979 |
04/10/2017 |
R$ 1.184,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3008 |
09/10/2017 |
R$ 125,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3016 |
02/10/2017 |
R$ 2.773,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3092 |
18/10/2017 |
R$ 10.236,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3213 |
18/10/2017 |
R$ 9.078,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3218 |
19/10/2017 |
R$ 12.307,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 10407 - 8, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3592 |
04/10/2017 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3335 |
19/10/2017 |
R$ 30.815,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
3396 |
19/10/2017 |
R$ 24.394,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3059 |
17/10/2017 |
R$ 5.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A FACULDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3159 |
05/10/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA A FACULDADE DE VIÇOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE SETEM |
3164 |
05/10/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3168 |
20/10/2017 |
R$ 3.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3169 |
20/10/2017 |
R$ 3.505,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3600 |
25/10/2017 |
R$ 67,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. SENDO 2 PNEUS 275/80/22,5 CONVENCIONAL PARA PLACA DE N:PZQ3214, 2 PNEUS 275/80/22,5 CONVE |
2989 |
06/10/2017 |
R$ 13.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. SENDO 1 ALINHAMENTO E 2 BALANCEAMENTOS EM CADA PLACA D |
3010 |
06/10/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3483 |
31/10/2017 |
R$ 48.660,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3484 |
31/10/2017 |
R$ 3.980,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2973 |
04/10/2017 |
R$ 7.757,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3012 |
10/10/2017 |
R$ 5.905,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3107 |
20/10/2017 |
R$ 3.784,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. MEDICAMENTOS SIMILARES. |
2983 |
05/10/2017 |
R$ 791,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. MEDICAMENTOS GENERICOS. |
2984 |
05/10/2017 |
R$ 1.322,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. MEDICAMENTOS ÉTICOS. |
2985 |
05/10/2017 |
R$ 3.388,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3046 |
06/10/2017 |
R$ 318,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3047 |
06/10/2017 |
R$ 83,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3050 |
06/10/2017 |
R$ 279,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ACIMA. |
3419 |
24/10/2017 |
R$ 2.186,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
2919 |
02/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
3060 |
17/10/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
3215 |
26/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017. |
3216 |
26/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
3065 |
17/10/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3039 |
16/10/2017 |
R$ 476,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3165 |
23/10/2017 |
R$ 174,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3096 |
09/10/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. |
3346 |
02/10/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3487 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3486 |
31/10/2017 |
R$ 13.720,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3505 |
31/10/2017 |
R$ 1.399,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DE N°:140/2017. |
3087 |
02/10/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 624049 - 3, COMPETÊNCIA 10/2017. |
3980 |
20/10/2017 |
R$ 17,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2993 |
06/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3369 |
27/10/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2954 |
03/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3005 |
09/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM DA PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3025 |
11/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM DA PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3026 |
11/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM DA PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3028 |
11/10/2017 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM DA PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3032 |
11/10/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3033 |
11/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3034 |
11/10/2017 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3035 |
11/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA ACIMA DESCRITO LEVANDO PACIENTE A BELO HORIZONTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3036 |
11/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3037 |
11/10/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
3219 |
26/10/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3066 |
17/10/2017 |
R$ 4.461,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3067 |
17/10/2017 |
R$ 1.792,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3068 |
17/10/2017 |
R$ 762,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3069 |
17/10/2017 |
R$ 3.669,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3070 |
17/10/2017 |
R$ 735,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3071 |
17/10/2017 |
R$ 3.993,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3072 |
17/10/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3073 |
17/10/2017 |
R$ 552,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3074 |
17/10/2017 |
R$ 1.691,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3075 |
17/10/2017 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3076 |
17/10/2017 |
R$ 144,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3077 |
17/10/2017 |
R$ 65,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3078 |
17/10/2017 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3079 |
17/10/2017 |
R$ 203,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
3080 |
17/10/2017 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3205 |
26/10/2017 |
R$ 9.019,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3259 |
23/10/2017 |
R$ 3.473,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PATO DONALD. |
2915 |
02/10/2017 |
R$ 188,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
2916 |
02/10/2017 |
R$ 225,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3086 |
16/10/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM BALANÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2958 |
03/10/2017 |
R$ 1.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
3175 |
23/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA |
3178 |
23/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MES DE |
2994 |
03/10/2017 |
R$ 2.115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3184 |
24/10/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETE |
3103 |
20/10/2017 |
R$ 15.420,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3018 |
10/10/2017 |
R$ 10.166,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3048 |
06/10/2017 |
R$ 170,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3049 |
06/10/2017 |
R$ 950,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. CONFORME O PROCESSO 142/2017. |
3437 |
10/10/2017 |
R$ 10.447,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3183 |
24/10/2017 |
R$ 6.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAUDE (DENTISTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG.CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 14 |
3021 |
11/10/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAUDE (DENTISTA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG.CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 14 |
3022 |
11/10/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3157 |
20/10/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3158 |
20/10/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3612 |
30/10/2017 |
R$ 285,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFICIONAL DA SAÚDE COMPREENDENDO UM(A) MÉDICO(A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3194 |
10/10/2017 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3488 |
31/10/2017 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3489 |
31/10/2017 |
R$ 10.748,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETE |
3100 |
20/10/2017 |
R$ 3.795,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. |
4123 |
19/10/2017 |
R$ 18,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3485 |
31/10/2017 |
R$ 2.129,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3098 |
09/10/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3479 |
31/10/2017 |
R$ 8.403,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3189 |
23/10/2017 |
R$ 2.988,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
3019 |
10/10/2017 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DAS REUNIÕES MICRORREGIONAIS DA ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA NO CAMPO-PROJETO SEMENTES P |
3061 |
17/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETERIMENTO COM CARRO ALEGORICO PARA O DIA DAS CRIANÇAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SÃO GERALDO DE |
3027 |
11/10/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO ALEGORICO PARA O DIA DAS CRIANÇAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
3029 |
11/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
3031 |
11/10/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3088 |
19/10/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3289 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3290 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3291 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3292 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3293 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3294 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL 58/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3003 |
09/10/2017 |
R$ 67,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO DE ALUGUEL 58/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3210 |
26/10/2017 |
R$ 25,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3166 |
23/10/2017 |
R$ 112,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3480 |
31/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA |
3441 |
23/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
3442 |
23/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
3591 |
31/10/2017 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
3589 |
24/10/2017 |
R$ 150,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 24187 - 3, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3590 |
11/10/2017 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA /CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3024 |
04/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3481 |
31/10/2017 |
R$ 4.310,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3508 |
31/10/2017 |
R$ 3.831,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
3007 |
09/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A CONSELHEIRO PENA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24 e 25 DE OUTUBRO DE 2017. |
3182 |
23/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3493 |
31/10/2017 |
R$ 66.355,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3509 |
31/10/2017 |
R$ 2.598,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3494 |
31/10/2017 |
R$ 8.539,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS |
2976 |
04/10/2017 |
R$ 2.311,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3014 |
10/10/2017 |
R$ 2.985,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
3105 |
20/10/2017 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
3220 |
26/10/2017 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
3170 |
20/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3258 |
30/10/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO PROGRAMA DE COMBATE A LEISHMANIOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2952 |
03/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3038 |
11/10/2017 |
R$ 8.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3255 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3257 |
30/10/2017 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3264 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3265 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3266 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3267 |
30/10/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3280 |
30/10/2017 |
R$ 785,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DO CREA PARA LIBERAÇÃO DE ATR, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO I. |
3051 |
16/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DE N°113/2017. |
3084 |
18/10/2017 |
R$ 3.249,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
3172 |
23/10/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISÊNCIA SOCIAL (CRAS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA |
3338 |
30/10/2017 |
R$ 68.613,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3525 |
10/10/2017 |
R$ 58.791,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3495 |
31/10/2017 |
R$ 14.251,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3234 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3235 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3236 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3237 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3238 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3239 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3240 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3243 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3244 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3245 |
30/10/2017 |
R$ 452,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3246 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3247 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3248 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3249 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3250 |
30/10/2017 |
R$ 874,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3251 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3252 |
30/10/2017 |
R$ 452,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3253 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3268 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3269 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3270 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3271 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3272 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3273 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3274 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3275 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3276 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3277 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3278 |
30/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3497 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA |
3083 |
16/10/2017 |
R$ 3.032,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3496 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3491 |
31/10/2017 |
R$ 4.905,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3492 |
31/10/2017 |
R$ 3.279,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3490 |
31/10/2017 |
R$ 1.218,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A CONSELHEIRO PENA PARA FAZER TREINAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO IMA. |
2996 |
09/10/2017 |
R$ 210,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A CARATINGA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SEGMENTOS "PODER PÚBLICO ESTADUAL, PODER PÚBLICO MUNICIPAL, USUÁRIOS E SOCIEDADE CIVIL, TRATANTO DE INTERES |
3054 |
16/10/2017 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3498 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
3482 |
31/10/2017 |
R$ 1.425,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA |
3224 |
26/10/2017 |
R$ 2.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2972 |
04/10/2017 |
R$ 1.015,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2969 |
04/10/2017 |
R$ 2.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
3173 |
23/10/2017 |
R$ 10.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
3770 |
16/10/2017 |
R$ 5.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
3771 |
16/10/2017 |
R$ 5.000,00 |
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