Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 2911 29/09/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0184170017000. 2668 15/09/2017 R$ 165,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0184170017000. 2669 15/09/2017 R$ 20,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0184170017000. 2670 15/09/2017 R$ 20,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0184170021788. 2671 15/09/2017 R$ 165,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0184170021788. 2672 15/09/2017 R$ 20,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 2793 20/09/2017 R$ 2.559,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUMIRITINGA ACOMPANHADO DE VEREADORES A BRASILIA EM VISITA A MINISTÉRIOS PARA SOLICITAR RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE 2869 25/09/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIOS PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO IDENE SOBRE PROJETOS DE POÇOS ARTESIANOS. 2592 06/09/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, CONSELHEIRO PENA E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 2696 18/09/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3129 29/09/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3130 29/09/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2585 05/09/2017 R$ 4.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2587 01/09/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2588 01/09/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2589 01/09/2017 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2633 14/09/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2634 14/09/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A FATURA 020908. 2635 14/09/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A FATURA 021212. 2636 14/09/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A FATURA DE N°:023146 2660 01/09/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A FATURA DE N°:023407. 2661 01/09/2017 R$ 117,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3146 29/09/2017 R$ 21.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3147 29/09/2017 R$ 9.658,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2646 14/09/2017 R$ 4.709,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 2807 20/09/2017 R$ 2.934,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2649 15/09/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2800 20/09/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME PROCESSO 131/2017 DISPENSA 88/2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2 2679 18/09/2017 R$ 40,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME PROCESSO 131/2017 DISPENSA 88/2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2682 18/09/2017 R$ 25,81
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2686 18/09/2017 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2571 05/09/2017 R$ 289,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2573 05/09/2017 R$ 202,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2673 18/09/2017 R$ 195,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO DIVINO DO SUL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2676 18/09/2017 R$ 9,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2678 18/09/2017 R$ 133,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2618 12/09/2017 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2626 13/09/2017 R$ 1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2630 13/09/2017 R$ 796,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2642 14/09/2017 R$ 6.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 27/07/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/01/2017, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PONTES. 2659 15/09/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET 2806 21/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3314 05/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3148 29/09/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3131 29/09/2017 R$ 2.588,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3132 29/09/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3133 29/09/2017 R$ 1.913,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE DE SETEMBRO DE 2017, NA MANUTENÇÃ 2870 25/09/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE DE SETEMBRO DE 2017, NA MANUTENÇÃ 2871 25/09/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE DE SETEMBRO DE 2017, NA MANUTENÇ 2872 25/09/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS ATIVIDADES DA TESOURARIA. 2912 22/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3149 29/09/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. 2683 11/09/2017 R$ 8.029,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. 2684 11/09/2017 R$ 16.020,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. 3195 29/09/2017 R$ 4.254,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. 3228 15/09/2017 R$ 4.263,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3134 29/09/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA RELATIVO AO CONVÊNIO 725/2014 - CALÇAMENTO - SETOP - MG. 2692 18/09/2017 R$ 3.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM GASTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2795 20/09/2017 R$ 62,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2920 08/09/2017 R$ 7.838,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2921 08/09/2017 R$ 3.601,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3214 29/09/2017 R$ 9.890,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3140 29/09/2017 R$ 20.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3596 29/09/2017 R$ 8.194,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3111 29/09/2017 R$ 11.668,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3112 29/09/2017 R$ 2.198,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3113 29/09/2017 R$ 4.933,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. 4004 27/09/2017 R$ 2.020,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA A BELO HORIZONTE LEVANDO ÔNIBUS PARA REVISÃO NA AUTORIZADA DEVA (IVECO). 2629 13/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR ÔNIBUS DA REVISÃO NA AUTORIZADA DEVA (IVECO). 2703 18/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DE 02 A 04 DE OUTUBRO EM BELO HORIZONTE. 2866 25/09/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TÉCNICO RESPONSÁVEL EM CAPACITAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIMEC QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/09/2017 EM GOVERN 2867 25/09/2017 R$ 1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 26 a 29 DE SETEMBRO DE 2017 COM TEMAS: USO DO SIMEC, MONITORAMENTO E AVALI 2913 25/09/2017 R$ 348,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CRECHE MUNICIPAL. 2980 29/09/2017 R$ 83,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2947 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2949 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2950 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 120/2017 DISPENSA 81/2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2691 18/09/2017 R$ 320,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 120/2017 DISPENSA 81/2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2685 18/09/2017 R$ 173,51
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2690 18/09/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2565 05/09/2017 R$ 220,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 2566 05/09/2017 R$ 190,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2567 05/09/2017 R$ 187,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2568 05/09/2017 R$ 166,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2569 05/09/2017 R$ 170,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2572 05/09/2017 R$ 89,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2598 06/09/2017 R$ 72,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO 863 - 9 EDUCAÇÃO 25%. 3417 01/09/2017 R$ 10,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2616 12/09/2017 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2628 13/09/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHALOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D 2803 21/09/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EFETIVIDADE DAS ACÕES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2796 20/09/2017 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS 2698 18/09/2017 R$ 4.511,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2815 21/09/2017 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2563 04/09/2017 R$ 7.004,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2648 15/09/2017 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCINA S. DE MIRANDA. 3997 27/09/2017 R$ 1.460,05
VALOR QUE SE EMENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2909 28/09/2017 R$ 3.574,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2643 14/09/2017 R$ 7.931,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 489 - 5 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3186 26/09/2017 R$ 50,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PETROLIFERO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2623 12/09/2017 R$ 1.021,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR , E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - CRECHE. 4005 27/09/2017 R$ 2.362,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2597 06/09/2017 R$ 119,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3114 29/09/2017 R$ 557,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3115 29/09/2017 R$ 5.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3116 29/09/2017 R$ 5.134,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS 2699 18/09/2017 R$ 8.515,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2644 14/09/2017 R$ 13.020,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2786 19/09/2017 R$ 7.596,90
VALOR QUE SE EMENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2906 28/09/2017 R$ 5.630,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3445 19/09/2017 R$ 3.098,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PETROLIFERO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2622 12/09/2017 R$ 1.089,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 862 - 1, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 3185 04/09/2017 R$ 10,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2612 11/09/2017 R$ 6.044,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS 2700 18/09/2017 R$ 27.370,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3109 29/09/2017 R$ 58.738,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3110 29/09/2017 R$ 65.256,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2637 14/09/2017 R$ 1.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2638 14/09/2017 R$ 1.237,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2688 18/09/2017 R$ 3.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2689 18/09/2017 R$ 1.623,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA CITADA. 2701 18/09/2017 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2802 20/09/2017 R$ 2.977,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2808 20/09/2017 R$ 2.246,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD -1º DE JUNHO. 2887 27/09/2017 R$ 476,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - DISTRITO DO DIVINO DO SUL. 2888 27/09/2017 R$ 435,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - DISTRITO 2889 27/09/2017 R$ 299,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA - NO DISTRITO DE SÃO GERALDO . 2890 27/09/2017 R$ 606,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. 2893 27/09/2017 R$ 533,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - CRECHE 2894 27/09/2017 R$ 361,25
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - DISTRITO DO DIVINO DO SUL. 2897 27/09/2017 R$ 117,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. 2901 27/09/2017 R$ 571,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - NA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA S. DE MIRANDA 2902 27/09/2017 R$ 319,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - CRECHE 2903 27/09/2017 R$ 398,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - 1º DE JUNHO. 2904 27/09/2017 R$ 97,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - DISTRITO DO DIVINO DO SUL. 2905 27/09/2017 R$ 97,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - 1º DE JUNHO. 2896 27/09/2017 R$ 117,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2639 14/09/2017 R$ 292,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2666 15/09/2017 R$ 2.848,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2667 15/09/2017 R$ 2.246,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2809 21/09/2017 R$ 3.390,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. 2895 27/09/2017 R$ 189,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 672016 - 9, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3187 11/09/2017 R$ 8,65
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA - DISTRITO DE SÃO GERALDO. 3586 27/09/2017 R$ 1.546,45
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, E ATENDER AS NCESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - NA ESCOLA LAUDELINA. 3587 27/09/2017 R$ 579,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA,TAPETES E CARPETE PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2579 04/09/2017 R$ 5.939,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. ROTA:TUMIRITINGA/MG Á VIÇOSA/ES (FACULDADE), REFER 2590 05/09/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORM 2640 14/09/2017 R$ 4.851,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. CONFORME O PREGÃO N°75/2017 2641 14/09/2017 R$ 4.689,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESCRITA ACIMA. 2922 04/09/2017 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2647 14/09/2017 R$ 14.518,05
VALOR QUE SE EMENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2907 28/09/2017 R$ 6.165,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA CITADA. 2794 20/09/2017 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 2817 21/09/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2599 06/09/2017 R$ 209,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2677 18/09/2017 R$ 357,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2617 12/09/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2663 11/09/2017 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2627 13/09/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO (TFD). 2607 11/09/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO (TFD). 2608 11/09/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2704 19/09/2017 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO FINANCEIRO AO PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2797 20/09/2017 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2811 21/09/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2812 21/09/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2813 21/09/2017 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DIMICILIO (TFD). CONFORME PEDIDO MÉDICO EM ANEXO. 2816 21/09/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2899 27/09/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3207 19/09/2017 R$ 5.350,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2602 06/09/2017 R$ 2.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2625 13/09/2017 R$ 8.011,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3260 20/09/2017 R$ 2.334,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA ,DISTRITO DE SÃO GERALDO. 2562 04/09/2017 R$ 977,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2574 05/09/2017 R$ 1.133,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2575 05/09/2017 R$ 3.107,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES A SECRETARIA DESCRITA ACIMA.1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO PARA VEICULO LEVE - P 2593 05/09/2017 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2594 05/09/2017 R$ 15.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2600 06/09/2017 R$ 12.410,01
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. POSTO SAÚDE EZEQUIEL DIAS- DISTRITO. 2601 06/09/2017 R$ 6.110,30
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE. 2664 11/09/2017 R$ 4.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2818 20/09/2017 R$ 10.640,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2820 20/09/2017 R$ 9.319,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2864 20/09/2017 R$ 10.132,87
VALOR QUE SE EMENHA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2910 28/09/2017 R$ 6.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2923 20/09/2017 R$ 5.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2620 12/09/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SERRALHEIRO PARA ATENDER NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 2791 19/09/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2650 15/09/2017 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA 2804 21/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2882 15/09/2017 R$ 617,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA. 3199 29/09/2017 R$ 406,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIRURGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3404 05/09/2017 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2875 26/09/2017 R$ 14.555,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2880 27/09/2017 R$ 2.252,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2881 27/09/2017 R$ 27.006,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2878 26/09/2017 R$ 9.528,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2877 26/09/2017 R$ 3.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2879 26/09/2017 R$ 14.092,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 3456 14/09/2017 R$ 5.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3119 29/09/2017 R$ 2.139,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3120 29/09/2017 R$ 49.475,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3121 29/09/2017 R$ 3.980,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3122 29/09/2017 R$ 1.049,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3123 29/09/2017 R$ 1.399,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3124 29/09/2017 R$ 14.781,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊ 2694 18/09/2017 R$ 15.610,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3117 29/09/2017 R$ 4.299,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3118 29/09/2017 R$ 13.587,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELA 2697 18/09/2017 R$ 3.567,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2619 12/09/2017 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3150 29/09/2017 R$ 2.322,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3156 29/09/2017 R$ 7.716,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DESPESAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS", DO PROGRAMA CAPACITA SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA S 2577 05/09/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DESPESAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO VISANDO MELHORAMENTO NA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2604 11/09/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÃO E CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO D 2868 25/09/2017 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA ACIMA DESCRITO À GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2900 27/09/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA ARDOCE E DEFESA CIVIL DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 a 28 DE SETEMBRO 2914 25/09/2017 R$ 180,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3040 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3041 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3042 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3043 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3044 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3045 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-CRAS. 2702 18/09/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE ALUGUEL N°58/2017. 2675 18/09/2017 R$ 73,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE ALUGUEL N°58/2017. 2674 18/09/2017 R$ 28,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3151 29/09/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 2873 21/09/2017 R$ 682,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2662 13/09/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3001 15/09/2017 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3002 21/09/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA/CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2810 18/09/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3136 29/09/2017 R$ 942,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3137 29/09/2017 R$ 6.801,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3125 29/09/2017 R$ 3.290,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3141 29/09/2017 R$ 64.669,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3142 29/09/2017 R$ 2.056,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3154 29/09/2017 R$ 7.680,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E SERVIÇOS 2645 14/09/2017 R$ 4.157,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 2789 19/09/2017 R$ 4.095,00
VALOR QUE SE EMENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 2908 28/09/2017 R$ 3.101,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2705 19/09/2017 R$ 3.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 2874 26/09/2017 R$ 2.640,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 2898 27/09/2017 R$ 345,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 2876 26/09/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2945 28/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2564 05/09/2017 R$ 9.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2944 28/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2946 28/09/2017 R$ 1.172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2951 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2955 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2956 28/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DO SETOR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2968 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2990 28/09/2017 R$ 156,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2693 18/09/2017 R$ 10.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3126 29/09/2017 R$ 1.399,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3127 29/09/2017 R$ 15.606,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2926 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2927 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2928 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2929 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2930 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2931 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2932 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2933 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2934 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2935 28/09/2017 R$ 453,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2936 28/09/2017 R$ 453,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2937 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2938 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2939 28/09/2017 R$ 453,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2940 28/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2941 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2942 28/09/2017 R$ 437,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2943 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2957 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2960 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2961 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2962 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2963 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2964 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2965 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2966 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2967 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 2959 28/09/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3143 29/09/2017 R$ 937,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2687 04/09/2017 R$ 3.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTES CONFORME O CONTRATO DE REPASSE 807196/MAPA/2014/CAIXA.PROCESSO N°1019916-02,PROGRAMA: FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 2948 06/09/2017 R$ 481.547,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3144 29/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3152 29/09/2017 R$ 3.279,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3128 29/09/2017 R$ 6.124,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3145 29/09/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3155 29/09/2017 R$ 3.181,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 3153 29/09/2017 R$ 2.830,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA DESCRITA. 2706 19/09/2017 R$ 2.033,90