| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
2911 |
29/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0184170017000. |
2668 |
15/09/2017 |
R$ 165,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0184170017000. |
2669 |
15/09/2017 |
R$ 20,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0184170017000. |
2670 |
15/09/2017 |
R$ 20,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0184170021788. |
2671 |
15/09/2017 |
R$ 165,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0184170021788. |
2672 |
15/09/2017 |
R$ 20,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
2793 |
20/09/2017 |
R$ 2.559,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUMIRITINGA ACOMPANHADO DE VEREADORES A BRASILIA EM VISITA A MINISTÉRIOS PARA SOLICITAR RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE |
2869 |
25/09/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIOS PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO IDENE SOBRE PROJETOS DE POÇOS ARTESIANOS. |
2592 |
06/09/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, CONSELHEIRO PENA E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2696 |
18/09/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3129 |
29/09/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3130 |
29/09/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2585 |
05/09/2017 |
R$ 4.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2587 |
01/09/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2588 |
01/09/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2589 |
01/09/2017 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2633 |
14/09/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2634 |
14/09/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA.REFERENTE A FATURA 020908. |
2635 |
14/09/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A FATURA 021212. |
2636 |
14/09/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A FATURA DE N°:023146 |
2660 |
01/09/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE A FATURA DE N°:023407. |
2661 |
01/09/2017 |
R$ 117,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3146 |
29/09/2017 |
R$ 21.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3147 |
29/09/2017 |
R$ 9.658,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
2646 |
14/09/2017 |
R$ 4.709,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2807 |
20/09/2017 |
R$ 2.934,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2649 |
15/09/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2800 |
20/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME PROCESSO 131/2017 DISPENSA 88/2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2 |
2679 |
18/09/2017 |
R$ 40,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME PROCESSO 131/2017 DISPENSA 88/2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2682 |
18/09/2017 |
R$ 25,81 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2686 |
18/09/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2571 |
05/09/2017 |
R$ 289,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2573 |
05/09/2017 |
R$ 202,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2673 |
18/09/2017 |
R$ 195,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO DIVINO DO SUL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2676 |
18/09/2017 |
R$ 9,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2678 |
18/09/2017 |
R$ 133,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2618 |
12/09/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2626 |
13/09/2017 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2630 |
13/09/2017 |
R$ 796,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2642 |
14/09/2017 |
R$ 6.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 27/07/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/01/2017, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PONTES. |
2659 |
15/09/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET |
2806 |
21/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3314 |
05/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3148 |
29/09/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3131 |
29/09/2017 |
R$ 2.588,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3132 |
29/09/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3133 |
29/09/2017 |
R$ 1.913,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE DE SETEMBRO DE 2017, NA MANUTENÇÃ |
2870 |
25/09/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE DE SETEMBRO DE 2017, NA MANUTENÇÃ |
2871 |
25/09/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE DE SETEMBRO DE 2017, NA MANUTENÇ |
2872 |
25/09/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS ATIVIDADES DA TESOURARIA. |
2912 |
22/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3149 |
29/09/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. |
2683 |
11/09/2017 |
R$ 8.029,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. |
2684 |
11/09/2017 |
R$ 16.020,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. |
3195 |
29/09/2017 |
R$ 4.254,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. |
3228 |
15/09/2017 |
R$ 4.263,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3134 |
29/09/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA RELATIVO AO CONVÊNIO 725/2014 - CALÇAMENTO - SETOP - MG. |
2692 |
18/09/2017 |
R$ 3.582,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM GASTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2795 |
20/09/2017 |
R$ 62,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2920 |
08/09/2017 |
R$ 7.838,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2921 |
08/09/2017 |
R$ 3.601,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3214 |
29/09/2017 |
R$ 9.890,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3140 |
29/09/2017 |
R$ 20.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3596 |
29/09/2017 |
R$ 8.194,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3111 |
29/09/2017 |
R$ 11.668,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3112 |
29/09/2017 |
R$ 2.198,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3113 |
29/09/2017 |
R$ 4.933,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. |
4004 |
27/09/2017 |
R$ 2.020,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA A BELO HORIZONTE LEVANDO ÔNIBUS PARA REVISÃO NA AUTORIZADA DEVA (IVECO). |
2629 |
13/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR ÔNIBUS DA REVISÃO NA AUTORIZADA DEVA (IVECO). |
2703 |
18/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DE 02 A 04 DE OUTUBRO EM BELO HORIZONTE. |
2866 |
25/09/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TÉCNICO RESPONSÁVEL EM CAPACITAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIMEC QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/09/2017 EM GOVERN |
2867 |
25/09/2017 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 26 a 29 DE SETEMBRO DE 2017 COM TEMAS: USO DO SIMEC, MONITORAMENTO E AVALI |
2913 |
25/09/2017 |
R$ 348,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CRECHE MUNICIPAL. |
2980 |
29/09/2017 |
R$ 83,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2947 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2949 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2950 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 120/2017 DISPENSA 81/2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2691 |
18/09/2017 |
R$ 320,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 120/2017 DISPENSA 81/2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE |
2685 |
18/09/2017 |
R$ 173,51 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2690 |
18/09/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2565 |
05/09/2017 |
R$ 220,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
2566 |
05/09/2017 |
R$ 190,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2567 |
05/09/2017 |
R$ 187,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2568 |
05/09/2017 |
R$ 166,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2569 |
05/09/2017 |
R$ 170,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2572 |
05/09/2017 |
R$ 89,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2598 |
06/09/2017 |
R$ 72,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO 863 - 9 EDUCAÇÃO 25%. |
3417 |
01/09/2017 |
R$ 10,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2616 |
12/09/2017 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2628 |
13/09/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHALOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D |
2803 |
21/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EFETIVIDADE DAS ACÕES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2796 |
20/09/2017 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS |
2698 |
18/09/2017 |
R$ 4.511,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2815 |
21/09/2017 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2563 |
04/09/2017 |
R$ 7.004,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2648 |
15/09/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCINA S. DE MIRANDA. |
3997 |
27/09/2017 |
R$ 1.460,05 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2909 |
28/09/2017 |
R$ 3.574,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2643 |
14/09/2017 |
R$ 7.931,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 489 - 5 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3186 |
26/09/2017 |
R$ 50,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PETROLIFERO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2623 |
12/09/2017 |
R$ 1.021,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR , E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - CRECHE. |
4005 |
27/09/2017 |
R$ 2.362,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2597 |
06/09/2017 |
R$ 119,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3114 |
29/09/2017 |
R$ 557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3115 |
29/09/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3116 |
29/09/2017 |
R$ 5.134,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS |
2699 |
18/09/2017 |
R$ 8.515,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2644 |
14/09/2017 |
R$ 13.020,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2786 |
19/09/2017 |
R$ 7.596,90 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2906 |
28/09/2017 |
R$ 5.630,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3445 |
19/09/2017 |
R$ 3.098,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PETROLIFERO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2622 |
12/09/2017 |
R$ 1.089,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 862 - 1, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. |
3185 |
04/09/2017 |
R$ 10,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
2612 |
11/09/2017 |
R$ 6.044,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS |
2700 |
18/09/2017 |
R$ 27.370,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3109 |
29/09/2017 |
R$ 58.738,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3110 |
29/09/2017 |
R$ 65.256,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2637 |
14/09/2017 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2638 |
14/09/2017 |
R$ 1.237,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2688 |
18/09/2017 |
R$ 3.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2689 |
18/09/2017 |
R$ 1.623,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA CITADA. |
2701 |
18/09/2017 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2802 |
20/09/2017 |
R$ 2.977,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2808 |
20/09/2017 |
R$ 2.246,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD -1º DE JUNHO. |
2887 |
27/09/2017 |
R$ 476,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - DISTRITO DO DIVINO DO SUL. |
2888 |
27/09/2017 |
R$ 435,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - DISTRITO |
2889 |
27/09/2017 |
R$ 299,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA - NO DISTRITO DE SÃO GERALDO . |
2890 |
27/09/2017 |
R$ 606,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
2893 |
27/09/2017 |
R$ 533,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - CRECHE |
2894 |
27/09/2017 |
R$ 361,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - DISTRITO DO DIVINO DO SUL. |
2897 |
27/09/2017 |
R$ 117,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
2901 |
27/09/2017 |
R$ 571,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - NA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA S. DE MIRANDA |
2902 |
27/09/2017 |
R$ 319,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - CRECHE |
2903 |
27/09/2017 |
R$ 398,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - 1º DE JUNHO. |
2904 |
27/09/2017 |
R$ 97,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - DISTRITO DO DIVINO DO SUL. |
2905 |
27/09/2017 |
R$ 97,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD - 1º DE JUNHO. |
2896 |
27/09/2017 |
R$ 117,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2639 |
14/09/2017 |
R$ 292,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2666 |
15/09/2017 |
R$ 2.848,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2667 |
15/09/2017 |
R$ 2.246,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2809 |
21/09/2017 |
R$ 3.390,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. |
2895 |
27/09/2017 |
R$ 189,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 672016 - 9, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3187 |
11/09/2017 |
R$ 8,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, E ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA - DISTRITO DE SÃO GERALDO. |
3586 |
27/09/2017 |
R$ 1.546,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, E ATENDER AS NCESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - NA ESCOLA LAUDELINA. |
3587 |
27/09/2017 |
R$ 579,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA,TAPETES E CARPETE PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2579 |
04/09/2017 |
R$ 5.939,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. ROTA:TUMIRITINGA/MG Á VIÇOSA/ES (FACULDADE), REFER |
2590 |
05/09/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORM |
2640 |
14/09/2017 |
R$ 4.851,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. CONFORME O PREGÃO N°75/2017 |
2641 |
14/09/2017 |
R$ 4.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESCRITA ACIMA. |
2922 |
04/09/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2647 |
14/09/2017 |
R$ 14.518,05 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2907 |
28/09/2017 |
R$ 6.165,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA CITADA. |
2794 |
20/09/2017 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
2817 |
21/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2599 |
06/09/2017 |
R$ 209,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2677 |
18/09/2017 |
R$ 357,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2617 |
12/09/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2663 |
11/09/2017 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2627 |
13/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO (TFD). |
2607 |
11/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO (TFD). |
2608 |
11/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2704 |
19/09/2017 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO FINANCEIRO AO PACIENTE ACIMA DESCRITO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2797 |
20/09/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2811 |
21/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2812 |
21/09/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2813 |
21/09/2017 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DIMICILIO (TFD). CONFORME PEDIDO MÉDICO EM ANEXO. |
2816 |
21/09/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2899 |
27/09/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3207 |
19/09/2017 |
R$ 5.350,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2602 |
06/09/2017 |
R$ 2.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2625 |
13/09/2017 |
R$ 8.011,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3260 |
20/09/2017 |
R$ 2.334,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA ,DISTRITO DE SÃO GERALDO. |
2562 |
04/09/2017 |
R$ 977,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2574 |
05/09/2017 |
R$ 1.133,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2575 |
05/09/2017 |
R$ 3.107,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES A SECRETARIA DESCRITA ACIMA.1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO PARA VEICULO LEVE - P |
2593 |
05/09/2017 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2594 |
05/09/2017 |
R$ 15.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2600 |
06/09/2017 |
R$ 12.410,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. POSTO SAÚDE EZEQUIEL DIAS- DISTRITO. |
2601 |
06/09/2017 |
R$ 6.110,30 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE. |
2664 |
11/09/2017 |
R$ 4.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2818 |
20/09/2017 |
R$ 10.640,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2820 |
20/09/2017 |
R$ 9.319,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2864 |
20/09/2017 |
R$ 10.132,87 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2910 |
28/09/2017 |
R$ 6.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2923 |
20/09/2017 |
R$ 5.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2620 |
12/09/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SERRALHEIRO PARA ATENDER NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
2791 |
19/09/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2650 |
15/09/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA |
2804 |
21/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2882 |
15/09/2017 |
R$ 617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA. |
3199 |
29/09/2017 |
R$ 406,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIRURGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3404 |
05/09/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2875 |
26/09/2017 |
R$ 14.555,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2880 |
27/09/2017 |
R$ 2.252,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2881 |
27/09/2017 |
R$ 27.006,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2878 |
26/09/2017 |
R$ 9.528,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2877 |
26/09/2017 |
R$ 3.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2879 |
26/09/2017 |
R$ 14.092,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA |
3456 |
14/09/2017 |
R$ 5.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3119 |
29/09/2017 |
R$ 2.139,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3120 |
29/09/2017 |
R$ 49.475,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3121 |
29/09/2017 |
R$ 3.980,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3122 |
29/09/2017 |
R$ 1.049,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3123 |
29/09/2017 |
R$ 1.399,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3124 |
29/09/2017 |
R$ 14.781,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊ |
2694 |
18/09/2017 |
R$ 15.610,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3117 |
29/09/2017 |
R$ 4.299,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3118 |
29/09/2017 |
R$ 13.587,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELA |
2697 |
18/09/2017 |
R$ 3.567,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2619 |
12/09/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3150 |
29/09/2017 |
R$ 2.322,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3156 |
29/09/2017 |
R$ 7.716,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DESPESAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS", DO PROGRAMA CAPACITA SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA S |
2577 |
05/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DESPESAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO VISANDO MELHORAMENTO NA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2604 |
11/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÃO E CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO D |
2868 |
25/09/2017 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA ACIMA DESCRITO À GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2900 |
27/09/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA ARDOCE E DEFESA CIVIL DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 a 28 DE SETEMBRO |
2914 |
25/09/2017 |
R$ 180,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3040 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3041 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3042 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3043 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3044 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS OFICINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3045 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-CRAS. |
2702 |
18/09/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE ALUGUEL N°58/2017. |
2675 |
18/09/2017 |
R$ 73,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE ALUGUEL N°58/2017. |
2674 |
18/09/2017 |
R$ 28,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3151 |
29/09/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
2873 |
21/09/2017 |
R$ 682,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2662 |
13/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3001 |
15/09/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA |
3002 |
21/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA/CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2810 |
18/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3136 |
29/09/2017 |
R$ 942,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3137 |
29/09/2017 |
R$ 6.801,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3125 |
29/09/2017 |
R$ 3.290,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3141 |
29/09/2017 |
R$ 64.669,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3142 |
29/09/2017 |
R$ 2.056,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3154 |
29/09/2017 |
R$ 7.680,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS E SERVIÇOS |
2645 |
14/09/2017 |
R$ 4.157,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
2789 |
19/09/2017 |
R$ 4.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
2908 |
28/09/2017 |
R$ 3.101,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2705 |
19/09/2017 |
R$ 3.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2874 |
26/09/2017 |
R$ 2.640,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
2898 |
27/09/2017 |
R$ 345,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2876 |
26/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2945 |
28/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2564 |
05/09/2017 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2944 |
28/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2946 |
28/09/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2951 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2955 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2956 |
28/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DO SETOR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2968 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2990 |
28/09/2017 |
R$ 156,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2693 |
18/09/2017 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3126 |
29/09/2017 |
R$ 1.399,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3127 |
29/09/2017 |
R$ 15.606,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2926 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2927 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2928 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2929 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2930 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2931 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2932 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2933 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2934 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2935 |
28/09/2017 |
R$ 453,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2936 |
28/09/2017 |
R$ 453,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2937 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2938 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2939 |
28/09/2017 |
R$ 453,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2940 |
28/09/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2941 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2942 |
28/09/2017 |
R$ 437,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2943 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2957 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2960 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2961 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2962 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2963 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2964 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2965 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2966 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2967 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
2959 |
28/09/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3143 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2687 |
04/09/2017 |
R$ 3.032,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTES CONFORME O CONTRATO DE REPASSE 807196/MAPA/2014/CAIXA.PROCESSO N°1019916-02,PROGRAMA: FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO |
2948 |
06/09/2017 |
R$ 481.547,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3144 |
29/09/2017 |
R$ 937,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3152 |
29/09/2017 |
R$ 3.279,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3128 |
29/09/2017 |
R$ 6.124,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3145 |
29/09/2017 |
R$ 1.874,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3155 |
29/09/2017 |
R$ 3.181,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
3153 |
29/09/2017 |
R$ 2.830,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA DESCRITA. |
2706 |
19/09/2017 |
R$ 2.033,90 |
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