| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS-GRCTJ. |
2244 |
07/08/2017 |
R$ 136,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2235 |
04/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
2371 |
17/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUMIRITINGA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MARIANA-MG, COM A RENOVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2508 |
31/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2497 |
30/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2845 |
31/08/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2846 |
31/08/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2398 |
18/08/2017 |
R$ 729,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 26/05/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2017, REFERENTE A OBRA DO CENTRO ESPORTIVO. |
2454 |
28/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 28/08/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2017, REFERENTE A OBRA DA PRAÇA SILVIO PERES. |
2456 |
28/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA 21931 DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. |
2457 |
29/08/2017 |
R$ 242,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA 24240 DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. |
2458 |
29/08/2017 |
R$ 971,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA 32275 DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. |
2459 |
29/08/2017 |
R$ 607,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA 44800 DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. |
2460 |
29/08/2017 |
R$ 182,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA 48529 DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. |
2461 |
29/08/2017 |
R$ 151,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CONSELHEIRO PENA. |
2255 |
08/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2847 |
31/08/2017 |
R$ 2.113,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2848 |
31/08/2017 |
R$ 21.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2849 |
31/08/2017 |
R$ 9.639,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
2503 |
30/08/2017 |
R$ 5.696,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2416 |
21/08/2017 |
R$ 1.903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2423 |
22/08/2017 |
R$ 2.132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
2402 |
18/08/2017 |
R$ 4.173,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITO DE SÃO GERALADO DE TUMIRITINGA. |
2411 |
21/08/2017 |
R$ 983,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2305 |
09/08/2017 |
R$ 5.186,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CILVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2426 |
23/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2498 |
30/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. |
2219 |
03/08/2017 |
R$ 44,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 87/201 |
2487 |
30/08/2017 |
R$ 265,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. |
2218 |
03/08/2017 |
R$ 21,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2443 |
25/08/2017 |
R$ 24,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2449 |
25/08/2017 |
R$ 105,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA |
2223 |
03/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2226 |
03/08/2017 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2232 |
03/08/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2233 |
03/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2344 |
01/08/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 8 |
2488 |
30/08/2017 |
R$ 24,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE TUMIRITINGA. |
2553 |
31/08/2017 |
R$ 224,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2606 |
30/08/2017 |
R$ 2.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2850 |
31/08/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2851 |
31/08/2017 |
R$ 2.588,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2852 |
31/08/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2853 |
31/08/2017 |
R$ 1.913,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2854 |
31/08/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULH |
2391 |
18/08/2017 |
R$ 22.239,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
2489 |
30/08/2017 |
R$ 11.203,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. |
2490 |
30/08/2017 |
R$ 4.263,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. |
2798 |
18/08/2017 |
R$ 8.049,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. |
2799 |
18/08/2017 |
R$ 16.089,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2855 |
31/08/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TUMIRITINGA. |
2254 |
08/08/2017 |
R$ 61,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2417 |
22/08/2017 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
2511 |
31/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2613 |
10/08/2017 |
R$ 7.838,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2614 |
10/08/2017 |
R$ 3.581,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2709 |
31/08/2017 |
R$ 9.820,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2821 |
31/08/2017 |
R$ 65.944,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2824 |
31/08/2017 |
R$ 11.668,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2826 |
31/08/2017 |
R$ 4.933,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS A GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2237 |
04/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2536 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2537 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2538 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº81. |
2182 |
02/08/2017 |
R$ 639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº81. |
2180 |
02/08/2017 |
R$ 37,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA |
2222 |
03/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2227 |
03/08/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2230 |
03/08/2017 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº120/2017. |
2326 |
09/08/2017 |
R$ 45,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULH |
2393 |
18/08/2017 |
R$ 4.415,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARAA QUISIÇÃO MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. - CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PATO DONALD - |
2355 |
17/08/2017 |
R$ 1.073,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2441 |
25/08/2017 |
R$ 167,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DESCRITA ACIMA. |
2442 |
25/08/2017 |
R$ 144,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2448 |
25/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2452 |
24/08/2017 |
R$ 2.303,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2412 |
21/08/2017 |
R$ 986,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2383 |
18/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAIL, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
2418 |
22/08/2017 |
R$ 177,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA. |
2419 |
22/08/2017 |
R$ 211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2827 |
31/08/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2828 |
31/08/2017 |
R$ 5.116,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, FUNDEB40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2392 |
18/08/2017 |
R$ 8.517,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2823 |
31/08/2017 |
R$ 25.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2501 |
30/08/2017 |
R$ 7.386,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - |
2357 |
17/08/2017 |
R$ 960,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO _ |
2358 |
17/08/2017 |
R$ 100,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ACIMA CITADA. |
2405 |
21/08/2017 |
R$ 5.340,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIDÁTICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2424 |
17/08/2017 |
R$ 203,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2665 |
01/08/2017 |
R$ 6,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2825 |
31/08/2017 |
R$ 3.162,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2363 |
17/08/2017 |
R$ 9.282,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2307 |
09/08/2017 |
R$ 5.882,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO VEÍCULO DE 12 E 15 LUGARES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA |
2288 |
01/08/2017 |
R$ 2.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2394 |
18/08/2017 |
R$ 27.723,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2822 |
31/08/2017 |
R$ 63.135,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2409 |
21/08/2017 |
R$ 6.034,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITO, DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2436 |
24/08/2017 |
R$ 4.193,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA - SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2462 |
29/08/2017 |
R$ 685,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BRARBOSA NO DIVINO DO SUL - TUMIRITINGA. |
2463 |
29/08/2017 |
R$ 501,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD EM TUMIRITINGA. |
2464 |
29/08/2017 |
R$ 1.426,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA. |
2465 |
29/08/2017 |
R$ 645,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD NO 1° DE JUNHO. |
2466 |
29/08/2017 |
R$ 303,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA NO DIS |
2467 |
29/08/2017 |
R$ 717,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA NO DIS |
2468 |
29/08/2017 |
R$ 359,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
2356 |
16/08/2017 |
R$ 775,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. ESCOLA LAUDELINA RODRIGUES DOS SANTOS. |
2359 |
16/08/2017 |
R$ 759,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2406 |
21/08/2017 |
R$ 3.744,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. ESCOLA LAUDELINA RODRIGUES DOS SANTOS. |
2605 |
16/08/2017 |
R$ 2.710,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. |
2609 |
16/08/2017 |
R$ 2.364,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3986 |
17/08/2017 |
R$ 5.366,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS PARA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. |
2367 |
08/08/2017 |
R$ 2.934,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. |
2368 |
08/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. |
2369 |
08/08/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS PARA A FACULDADE ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. ROTA SAÍDA: FAZENDA JOÃO PINHEIRO |
2336 |
04/08/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DES |
2337 |
04/08/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: CÓRREGO DO BALAIO/ CÓRREGO DO PRA |
2399 |
04/08/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: CÓRREGO DO MORANGO E VOLTA GRANDE |
2400 |
04/08/2017 |
R$ 1.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A FACULDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA. |
2420 |
22/08/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2421 |
22/08/2017 |
R$ 6.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2621 |
25/08/2017 |
R$ 50,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVELPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
2365 |
17/08/2017 |
R$ 6.103,35 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2415 |
21/08/2017 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2401 |
18/08/2017 |
R$ 1.819,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2306 |
09/08/2017 |
R$ 7.780,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
2410 |
21/08/2017 |
R$ 891,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 14° CONGRESSO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA DE MINAS GERAIS NOS DIAS 10, 11 e 12 DE AGOSTO DE 2017. |
2248 |
07/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2444 |
25/08/2017 |
R$ 313,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2486 |
30/08/2017 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2228 |
03/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2229 |
03/08/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. |
2708 |
09/08/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2482 |
29/08/2017 |
R$ 777,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2160 |
02/08/2017 |
R$ 10.024,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2163 |
02/08/2017 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATÓRIAL EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO N°:150/2017. |
3227 |
22/08/2017 |
R$ 4.489,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2161 |
02/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2221 |
03/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2240 |
07/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2247 |
07/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). |
2308 |
09/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2332 |
14/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2333 |
14/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2338 |
08/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). |
2353 |
17/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2379 |
18/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
2408 |
21/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
2430 |
23/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
2431 |
23/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PRA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2440 |
25/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). |
2451 |
28/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). |
2453 |
28/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2507 |
31/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DAS DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2554 |
30/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2471 |
29/08/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2472 |
29/08/2017 |
R$ 67,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2473 |
29/08/2017 |
R$ 152,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2474 |
29/08/2017 |
R$ 52,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2475 |
29/08/2017 |
R$ 323,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2476 |
29/08/2017 |
R$ 10,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2477 |
29/08/2017 |
R$ 37,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2481 |
29/08/2017 |
R$ 3.187,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2483 |
29/08/2017 |
R$ 3.042,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2484 |
29/08/2017 |
R$ 5.116,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULH |
2395 |
18/08/2017 |
R$ 16.329,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULH |
2396 |
18/08/2017 |
R$ 22.850,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3208 |
30/08/2017 |
R$ 6.836,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3209 |
18/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
2495 |
30/08/2017 |
R$ 958,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
2496 |
30/08/2017 |
R$ 6.518,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2557 |
01/08/2017 |
R$ 452,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2558 |
01/08/2017 |
R$ 2.164,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. |
2559 |
01/08/2017 |
R$ 1.058,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. |
2560 |
01/08/2017 |
R$ 96,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2493 |
30/08/2017 |
R$ 602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.1 |
2375 |
17/08/2017 |
R$ 4.594,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
2376 |
17/08/2017 |
R$ 1.798,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2509 |
31/08/2017 |
R$ 471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2510 |
30/08/2017 |
R$ 13.179,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2556 |
01/08/2017 |
R$ 1.425,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2591 |
01/08/2017 |
R$ 4.659,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2611 |
10/08/2017 |
R$ 1.507,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2925 |
25/08/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
2615 |
01/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2513 |
01/08/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2551 |
02/08/2017 |
R$ 876,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA |
2570 |
03/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2658 |
24/08/2017 |
R$ 617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2492 |
30/08/2017 |
R$ 5.713,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
2494 |
30/08/2017 |
R$ 3.908,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO D |
2427 |
23/08/2017 |
R$ 5.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2830 |
31/08/2017 |
R$ 1.926,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2831 |
31/08/2017 |
R$ 49.971,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
3085 |
31/08/2017 |
R$ 1.431,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2832 |
31/08/2017 |
R$ 3.980,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2833 |
31/08/2017 |
R$ 1.049,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2834 |
31/08/2017 |
R$ 2.805,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2835 |
31/08/2017 |
R$ 13.961,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. |
3202 |
21/08/2017 |
R$ 6.604,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2829 |
31/08/2017 |
R$ 16.812,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2390 |
18/08/2017 |
R$ 3.838,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2539 |
22/08/2017 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2469 |
29/08/2017 |
R$ 28,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2470 |
29/08/2017 |
R$ 135,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2478 |
29/08/2017 |
R$ 3.173,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2479 |
29/08/2017 |
R$ 1.086,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2480 |
29/08/2017 |
R$ 112,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD |
2485 |
29/08/2017 |
R$ 277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2231 |
03/08/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2856 |
31/08/2017 |
R$ 10.059,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2857 |
31/08/2017 |
R$ 993,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA CITADA. |
2403 |
18/08/2017 |
R$ 1.505,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DA COODERNADORA DO CRAS E REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, EM EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" EM MONTES CLAROS NOS DIAS 1 |
2251 |
08/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
2432 |
03/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRA PRESTADO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
2433 |
08/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NAS OFICINAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. |
2652 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NAS OFICINAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. |
2653 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NAS OFICINAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. |
2654 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NAS OFICINAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. |
2656 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NAS OFICINAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. |
2657 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°58, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 20 |
2252 |
08/08/2017 |
R$ 70,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°58, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2253 |
08/08/2017 |
R$ 22,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2584 |
31/08/2017 |
R$ 90,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2858 |
31/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NAS OFICINAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. |
2655 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MUTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S |
3000 |
03/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA/CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2437 |
24/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2859 |
31/08/2017 |
R$ 1.915,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2860 |
31/08/2017 |
R$ 7.184,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2836 |
31/08/2017 |
R$ 4.242,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2837 |
31/08/2017 |
R$ 64.567,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2838 |
31/08/2017 |
R$ 2.093,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2839 |
31/08/2017 |
R$ 8.210,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
2500 |
30/08/2017 |
R$ 6.180,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2341 |
15/08/2017 |
R$ 2.423,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO) PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, REFORMA DA ESCOLA ALCINA E PARA O CEMITÉRIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACI |
2352 |
17/08/2017 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2404 |
17/08/2017 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECEIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS |
2413 |
21/08/2017 |
R$ 4.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2446 |
25/08/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2304 |
09/08/2017 |
R$ 2.522,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2362 |
17/08/2017 |
R$ 2.899,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2414 |
21/08/2017 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2438 |
24/08/2017 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS NO COMBATE A LEISHMANIOSE PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2499 |
30/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2532 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2533 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2534 |
30/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2535 |
30/08/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2550 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2576 |
30/08/2017 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2580 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2581 |
30/08/2017 |
R$ 702,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2603 |
30/08/2017 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2380 |
18/08/2017 |
R$ 6.426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORA DE MÁQUINA PARA SERVIÇO NO DISTRITO E SEDE, ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2429 |
23/08/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DO CREA PARA A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE PONTE DE CONCRETO NO CÓRREGO VOLTA GRANDE E CAPIVARA - TUMIRITINGA. |
2491 |
30/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2840 |
31/08/2017 |
R$ 1.499,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2841 |
31/08/2017 |
R$ 14.251,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO TOMÉ DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2439 |
01/08/2017 |
R$ 256,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2514 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2515 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2516 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2517 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2518 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2519 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2520 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2521 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2522 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2523 |
30/08/2017 |
R$ 211,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2524 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2525 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2526 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2527 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2528 |
30/08/2017 |
R$ 876,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2529 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2530 |
30/08/2017 |
R$ 453,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2531 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2541 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2542 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2545 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2546 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2547 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2548 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2549 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO TOMÉ DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2583 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2540 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2543 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2544 |
30/08/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2842 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA A |
2348 |
02/08/2017 |
R$ 3.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2843 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2862 |
31/08/2017 |
R$ 3.279,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2844 |
31/08/2017 |
R$ 6.124,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE HORAS DE TRATOR AGRICOLA, PARA ARAR TERRAS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
2428 |
23/08/2017 |
R$ 11.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2861 |
31/08/2017 |
R$ 2.355,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
2863 |
31/08/2017 |
R$ 2.830,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPENSA COM VIAGEM A ITABIRA ACOMPANHANDO OS JOGADORES PARA PARTICIPAÇÃO DO JIMI. |
2504 |
30/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPENSA COM VIAGEM A ITABIRA ACOMPANHANDO OS JOGADORES PARA PARTICIPAÇÃO DO JIMI. |
2505 |
31/08/2017 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUIÇÕES QUALIFICADAS PARA PRO |
2234 |
03/08/2017 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE,COM FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUIÇÕES QUALIFICADAS PARA A |
2883 |
18/08/2017 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA FEIRA GASTRONOMICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2381 |
09/08/2017 |
R$ 3.500,00 |
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