Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS-GRCTJ. 2244 07/08/2017 R$ 136,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2235 04/08/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 2371 17/08/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUMIRITINGA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM MARIANA-MG, COM A RENOVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. 2508 31/08/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2497 30/08/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2845 31/08/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2846 31/08/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 2398 18/08/2017 R$ 729,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 26/05/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2017, REFERENTE A OBRA DO CENTRO ESPORTIVO. 2454 28/08/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 28/08/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2017, REFERENTE A OBRA DA PRAÇA SILVIO PERES. 2456 28/08/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA 21931 DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2457 29/08/2017 R$ 242,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA 24240 DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2458 29/08/2017 R$ 971,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA 32275 DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2459 29/08/2017 R$ 607,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA 44800 DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2460 29/08/2017 R$ 182,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA 48529 DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2461 29/08/2017 R$ 151,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CONSELHEIRO PENA. 2255 08/08/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2847 31/08/2017 R$ 2.113,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2848 31/08/2017 R$ 21.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2849 31/08/2017 R$ 9.639,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2503 30/08/2017 R$ 5.696,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2416 21/08/2017 R$ 1.903,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2423 22/08/2017 R$ 2.132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2402 18/08/2017 R$ 4.173,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITO DE SÃO GERALADO DE TUMIRITINGA. 2411 21/08/2017 R$ 983,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2305 09/08/2017 R$ 5.186,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA POLICIA CILVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2426 23/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2498 30/08/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. 2219 03/08/2017 R$ 44,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 87/201 2487 30/08/2017 R$ 265,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. 2218 03/08/2017 R$ 21,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2443 25/08/2017 R$ 24,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2449 25/08/2017 R$ 105,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 2223 03/08/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2226 03/08/2017 R$ 1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2232 03/08/2017 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2233 03/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2344 01/08/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL PROCESSO N° 8 2488 30/08/2017 R$ 24,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE TUMIRITINGA. 2553 31/08/2017 R$ 224,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2606 30/08/2017 R$ 2.812,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2850 31/08/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2851 31/08/2017 R$ 2.588,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2852 31/08/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2853 31/08/2017 R$ 1.913,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2854 31/08/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULH 2391 18/08/2017 R$ 22.239,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. 2489 30/08/2017 R$ 11.203,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195. 2490 30/08/2017 R$ 4.263,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176945. 2798 18/08/2017 R$ 8.049,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 176946. 2799 18/08/2017 R$ 16.089,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2855 31/08/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TUMIRITINGA. 2254 08/08/2017 R$ 61,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2417 22/08/2017 R$ 58,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2511 31/08/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2613 10/08/2017 R$ 7.838,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2614 10/08/2017 R$ 3.581,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2709 31/08/2017 R$ 9.820,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2821 31/08/2017 R$ 65.944,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2824 31/08/2017 R$ 11.668,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2826 31/08/2017 R$ 4.933,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS A GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2237 04/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2536 30/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2537 30/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2538 30/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº81. 2182 02/08/2017 R$ 639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº81. 2180 02/08/2017 R$ 37,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 2222 03/08/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2227 03/08/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2230 03/08/2017 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº120/2017. 2326 09/08/2017 R$ 45,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULH 2393 18/08/2017 R$ 4.415,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARAA QUISIÇÃO MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. - CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PATO DONALD - 2355 17/08/2017 R$ 1.073,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2441 25/08/2017 R$ 167,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DESCRITA ACIMA. 2442 25/08/2017 R$ 144,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2448 25/08/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2452 24/08/2017 R$ 2.303,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2412 21/08/2017 R$ 986,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2383 18/08/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAIL, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 2418 22/08/2017 R$ 177,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA. 2419 22/08/2017 R$ 211,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2827 31/08/2017 R$ 11.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2828 31/08/2017 R$ 5.116,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, FUNDEB40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2392 18/08/2017 R$ 8.517,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2823 31/08/2017 R$ 25.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2501 30/08/2017 R$ 7.386,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2357 17/08/2017 R$ 960,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO _ 2358 17/08/2017 R$ 100,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ACIMA CITADA. 2405 21/08/2017 R$ 5.340,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIDÁTICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2424 17/08/2017 R$ 203,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2665 01/08/2017 R$ 6,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2825 31/08/2017 R$ 3.162,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2363 17/08/2017 R$ 9.282,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2307 09/08/2017 R$ 5.882,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO VEÍCULO DE 12 E 15 LUGARES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA 2288 01/08/2017 R$ 2.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2394 18/08/2017 R$ 27.723,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2822 31/08/2017 R$ 63.135,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2409 21/08/2017 R$ 6.034,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITO, DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 2436 24/08/2017 R$ 4.193,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA - SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2462 29/08/2017 R$ 685,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BRARBOSA NO DIVINO DO SUL - TUMIRITINGA. 2463 29/08/2017 R$ 501,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD EM TUMIRITINGA. 2464 29/08/2017 R$ 1.426,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA. 2465 29/08/2017 R$ 645,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PATO DONALD NO 1° DE JUNHO. 2466 29/08/2017 R$ 303,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA NO DIS 2467 29/08/2017 R$ 717,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA NO DIS 2468 29/08/2017 R$ 359,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. 2356 16/08/2017 R$ 775,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. ESCOLA LAUDELINA RODRIGUES DOS SANTOS. 2359 16/08/2017 R$ 759,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2406 21/08/2017 R$ 3.744,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. ESCOLA LAUDELINA RODRIGUES DOS SANTOS. 2605 16/08/2017 R$ 2.710,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA. 2609 16/08/2017 R$ 2.364,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3986 17/08/2017 R$ 5.366,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS PARA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. 2367 08/08/2017 R$ 2.934,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. 2368 08/08/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. 2369 08/08/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS PARA A FACULDADE ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. ROTA SAÍDA: FAZENDA JOÃO PINHEIRO 2336 04/08/2017 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DES 2337 04/08/2017 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: CÓRREGO DO BALAIO/ CÓRREGO DO PRA 2399 04/08/2017 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: CÓRREGO DO MORANGO E VOLTA GRANDE 2400 04/08/2017 R$ 1.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A FACULDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA. 2420 22/08/2017 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2421 22/08/2017 R$ 6.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 2621 25/08/2017 R$ 50,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVELPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2365 17/08/2017 R$ 6.103,35
VALOR QUE SE EMENHA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2415 21/08/2017 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2401 18/08/2017 R$ 1.819,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2306 09/08/2017 R$ 7.780,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 2410 21/08/2017 R$ 891,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 14° CONGRESSO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA DE MINAS GERAIS NOS DIAS 10, 11 e 12 DE AGOSTO DE 2017. 2248 07/08/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2444 25/08/2017 R$ 313,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2486 30/08/2017 R$ 8,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2228 03/08/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2229 03/08/2017 R$ 1.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. 2708 09/08/2017 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2482 29/08/2017 R$ 777,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2160 02/08/2017 R$ 10.024,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2163 02/08/2017 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATÓRIAL EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO N°:150/2017. 3227 22/08/2017 R$ 4.489,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2161 02/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2221 03/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2240 07/08/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2247 07/08/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). 2308 09/08/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2332 14/08/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2333 14/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2338 08/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). 2353 17/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2379 18/08/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 2408 21/08/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 2430 23/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 2431 23/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PRA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2440 25/08/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). 2451 28/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). 2453 28/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2507 31/08/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DAS DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 2554 30/08/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2471 29/08/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2472 29/08/2017 R$ 67,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2473 29/08/2017 R$ 152,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2474 29/08/2017 R$ 52,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2475 29/08/2017 R$ 323,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2476 29/08/2017 R$ 10,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2477 29/08/2017 R$ 37,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2481 29/08/2017 R$ 3.187,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2483 29/08/2017 R$ 3.042,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2484 29/08/2017 R$ 5.116,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULH 2395 18/08/2017 R$ 16.329,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELÁTORIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULH 2396 18/08/2017 R$ 22.850,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3208 30/08/2017 R$ 6.836,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 3209 18/08/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2495 30/08/2017 R$ 958,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2496 30/08/2017 R$ 6.518,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2557 01/08/2017 R$ 452,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2558 01/08/2017 R$ 2.164,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 2559 01/08/2017 R$ 1.058,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. 2560 01/08/2017 R$ 96,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2493 30/08/2017 R$ 602,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.1 2375 17/08/2017 R$ 4.594,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2376 17/08/2017 R$ 1.798,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2509 31/08/2017 R$ 471,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2510 30/08/2017 R$ 13.179,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2556 01/08/2017 R$ 1.425,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2591 01/08/2017 R$ 4.659,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2611 10/08/2017 R$ 1.507,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2925 25/08/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 2615 01/08/2017 R$ 200,00
VALO QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2513 01/08/2017 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2551 02/08/2017 R$ 876,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 2570 03/08/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2658 24/08/2017 R$ 617,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2492 30/08/2017 R$ 5.713,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2494 30/08/2017 R$ 3.908,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO D 2427 23/08/2017 R$ 5.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2830 31/08/2017 R$ 1.926,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2831 31/08/2017 R$ 49.971,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 3085 31/08/2017 R$ 1.431,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2832 31/08/2017 R$ 3.980,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2833 31/08/2017 R$ 1.049,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2834 31/08/2017 R$ 2.805,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2835 31/08/2017 R$ 13.961,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA. 3202 21/08/2017 R$ 6.604,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2829 31/08/2017 R$ 16.812,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2390 18/08/2017 R$ 3.838,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2539 22/08/2017 R$ 1.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2469 29/08/2017 R$ 28,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2470 29/08/2017 R$ 135,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2478 29/08/2017 R$ 3.173,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2479 29/08/2017 R$ 1.086,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2480 29/08/2017 R$ 112,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTAD 2485 29/08/2017 R$ 277,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2231 03/08/2017 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2856 31/08/2017 R$ 10.059,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2857 31/08/2017 R$ 993,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA CITADA. 2403 18/08/2017 R$ 1.505,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DA COODERNADORA DO CRAS E REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, EM EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" EM MONTES CLAROS NOS DIAS 1 2251 08/08/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. 2432 03/08/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRA PRESTADO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2433 08/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NAS OFICINAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. 2652 30/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NAS OFICINAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. 2653 30/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NAS OFICINAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. 2654 30/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NAS OFICINAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. 2656 30/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NAS OFICINAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. 2657 30/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°58, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 20 2252 08/08/2017 R$ 70,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°58, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2253 08/08/2017 R$ 22,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2584 31/08/2017 R$ 90,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2858 31/08/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NAS OFICINAS DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2017. 2655 30/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MUTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S 3000 03/08/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA/CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2437 24/08/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2859 31/08/2017 R$ 1.915,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2860 31/08/2017 R$ 7.184,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2836 31/08/2017 R$ 4.242,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2837 31/08/2017 R$ 64.567,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2838 31/08/2017 R$ 2.093,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2839 31/08/2017 R$ 8.210,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 2500 30/08/2017 R$ 6.180,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2341 15/08/2017 R$ 2.423,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO) PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, REFORMA DA ESCOLA ALCINA E PARA O CEMITÉRIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACI 2352 17/08/2017 R$ 5.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2404 17/08/2017 R$ 3.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECEIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 2413 21/08/2017 R$ 4.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2446 25/08/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2304 09/08/2017 R$ 2.522,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2362 17/08/2017 R$ 2.899,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2414 21/08/2017 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2438 24/08/2017 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS NO COMBATE A LEISHMANIOSE PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2499 30/08/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2532 30/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2533 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2534 30/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2535 30/08/2017 R$ 1.172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2550 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 2576 30/08/2017 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2580 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2581 30/08/2017 R$ 702,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2603 30/08/2017 R$ 516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2380 18/08/2017 R$ 6.426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORA DE MÁQUINA PARA SERVIÇO NO DISTRITO E SEDE, ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 2429 23/08/2017 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DO CREA PARA A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE PONTE DE CONCRETO NO CÓRREGO VOLTA GRANDE E CAPIVARA - TUMIRITINGA. 2491 30/08/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2840 31/08/2017 R$ 1.499,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2841 31/08/2017 R$ 14.251,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO TOMÉ DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2439 01/08/2017 R$ 256,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2514 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2515 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2516 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2517 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2518 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2519 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2520 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2521 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2522 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2523 30/08/2017 R$ 211,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2524 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2525 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2526 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2527 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2528 30/08/2017 R$ 876,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2529 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2530 30/08/2017 R$ 453,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2531 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2541 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2542 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2545 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2546 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2547 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2548 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2549 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO TOMÉ DO RIO DOCE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. 2583 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2540 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2543 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2544 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2842 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA A 2348 02/08/2017 R$ 3.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2843 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2862 31/08/2017 R$ 3.279,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2844 31/08/2017 R$ 6.124,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE HORAS DE TRATOR AGRICOLA, PARA ARAR TERRAS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 2428 23/08/2017 R$ 11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2861 31/08/2017 R$ 2.355,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 2863 31/08/2017 R$ 2.830,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPENSA COM VIAGEM A ITABIRA ACOMPANHANDO OS JOGADORES PARA PARTICIPAÇÃO DO JIMI. 2504 30/08/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPENSA COM VIAGEM A ITABIRA ACOMPANHANDO OS JOGADORES PARA PARTICIPAÇÃO DO JIMI. 2505 31/08/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUIÇÕES QUALIFICADAS PARA PRO 2234 03/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE,COM FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUIÇÕES QUALIFICADAS PARA A 2883 18/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA FEIRA GASTRONOMICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2381 09/08/2017 R$ 3.500,00