| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
2055 |
13/07/2017 |
R$ 2.559,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. |
2134 |
28/07/2017 |
R$ 19,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
1876 |
05/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, E MANTENA NA ASSOLESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
2048 |
13/07/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2063 |
18/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA REUNIÃO DA ASSOLESTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2144 |
28/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2130 |
24/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2302 |
31/07/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA VICE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2298 |
31/07/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2049 |
13/07/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2096 |
24/07/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2119 |
25/07/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2241 |
28/07/2017 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES. |
1970 |
10/07/2017 |
R$ 729,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2303 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2309 |
31/07/2017 |
R$ 23.791,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2272 |
31/07/2017 |
R$ 1.324,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2311 |
31/07/2017 |
R$ 10.079,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT DO CARRO PLACA PVB-8433, DO EXERCICIO ANTERIOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DESDE JÁ ESCLARECEMOS QUE VÃO SER TOMADAS AS DEVIDAS |
1929 |
07/07/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO CARRO DE PLACA PVB-8433, DO EXERCICIO ANTERIOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DESDE JÁ ESCLARECEMOS |
1932 |
07/07/2017 |
R$ 1.661,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE DPVAT DO CARRO DE PLACA PXX-3931, DO EXERCICIO ANTERIOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DESDE JÁ ESCLARECEMOS QUE VÃO SER |
1933 |
07/07/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO CARRO DE PLACA PXX3931, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DESDE JÁ ESCLARECEMOS |
1934 |
07/07/2017 |
R$ 8.342,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCI |
1937 |
07/07/2017 |
R$ 80,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCIOS |
1938 |
07/07/2017 |
R$ 304,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCIO |
1939 |
07/07/2017 |
R$ 70,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1940 |
07/07/2017 |
R$ 86,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍC |
1941 |
07/07/2017 |
R$ 17,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCI |
1942 |
07/07/2017 |
R$ 576,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCI |
1944 |
07/07/2017 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCIO |
1945 |
07/07/2017 |
R$ 100,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2012, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCIOS |
1946 |
07/07/2017 |
R$ 104,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCI |
1948 |
07/07/2017 |
R$ 144,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCI |
1949 |
07/07/2017 |
R$ 167,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCIO |
1950 |
07/07/2017 |
R$ 71,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍC |
1952 |
07/07/2017 |
R$ 16,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCIO |
1953 |
07/07/2017 |
R$ 895,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCI |
1954 |
07/07/2017 |
R$ 895,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCI |
1971 |
11/07/2017 |
R$ 70,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCI |
1972 |
11/07/2017 |
R$ 76,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCIO |
1973 |
11/07/2017 |
R$ 70,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍC |
1974 |
11/07/2017 |
R$ 2,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLIFERO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1911 |
06/07/2017 |
R$ 749,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1919 |
06/07/2017 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2051 |
13/07/2017 |
R$ 7.233,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2071 |
18/07/2017 |
R$ 3.534,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2113 |
25/07/2017 |
R$ 8.026,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2261 |
03/07/2017 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2265 |
03/07/2017 |
R$ 953,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA REUNIÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCITA ACIMA. |
2061 |
08/07/2017 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2118 |
25/07/2017 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2131 |
24/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE TESOURARIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2215 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES |
1917 |
06/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT), DO VEÍCULO DE PLACA PXX3924 DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1926 |
07/07/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO CARRO DE PLACA NXX0924, DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2016) , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, DESDE JÁ ESCL |
1927 |
07/07/2017 |
R$ 383,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO CARRO DE PLACAOPQ9009, DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2016) , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, DESDE JÁ ESCLA |
1928 |
07/07/2017 |
R$ 425,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT), DO VEÍCULO DE PLACA OPQ9009 DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1930 |
07/07/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT), DO VEÍCULO DE PLACA NXX0924 DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1931 |
07/07/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2157 |
05/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
2263 |
03/07/2017 |
R$ 2.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB PREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME O PROCESSO 97/17 DISPENSA 63/2017. |
1913 |
01/07/2017 |
R$ 133,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROCESSO 87/2017. |
2121 |
26/07/2017 |
R$ 207,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB PREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°87 |
2105 |
24/07/2017 |
R$ 50,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1956 |
07/07/2017 |
R$ 165,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1957 |
07/07/2017 |
R$ 99,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRI |
1819 |
03/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1947 |
07/07/2017 |
R$ 432,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1951 |
07/07/2017 |
R$ 220,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1959 |
07/07/2017 |
R$ 109,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1960 |
07/07/2017 |
R$ 133,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°58, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2008 |
12/07/2017 |
R$ 17,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°58, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 201 |
2009 |
12/07/2017 |
R$ 18,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°58, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
2010 |
12/07/2017 |
R$ 21,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°58, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
2013 |
12/07/2017 |
R$ 19,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE/ COMPRAS/ FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 30 CORRIDOS. |
2045 |
13/07/2017 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 27/07/2017 ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA (30/01/2017). |
2374 |
28/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2316 |
31/07/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2318 |
31/07/2017 |
R$ 2.588,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2319 |
31/07/2017 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2320 |
31/07/2017 |
R$ 1.913,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2074 |
19/07/2017 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2321 |
31/07/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO AO CONTRATO N° 177195. |
2102 |
17/07/2017 |
R$ 4.191,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO AO CONTRATO N° 176946. |
2103 |
10/07/2017 |
R$ 15.977,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO AO CONTRATO N° 176945. |
2104 |
10/07/2017 |
R$ 7.953,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 151961. |
2120 |
25/07/2017 |
R$ 11.606,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2315 |
31/07/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2561 |
01/07/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2151 |
10/07/2017 |
R$ 7.838,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2152 |
10/07/2017 |
R$ 3.562,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2434 |
31/07/2017 |
R$ 9.749,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2310 |
31/07/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1920 |
06/07/2017 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1901 |
05/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
2141 |
28/07/2017 |
R$ 86,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1905 |
05/07/2017 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2080 |
19/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2116 |
25/07/2017 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2211 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2212 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2213 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2256 |
03/07/2017 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES |
1916 |
06/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DIVERGÊNCIAS DOS EXERCÍCI |
1943 |
07/07/2017 |
R$ 84,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO Nº120/2017 DISPENSA Nº 81/2017. |
1807 |
03/07/2017 |
R$ 3.175,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO Nº120/2017 DISPENSA Nº 81/2017. |
1808 |
03/07/2017 |
R$ 177,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO Nº120/2017 DISPENSA Nº 81/2017. |
1906 |
06/07/2017 |
R$ 45,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO Nº120/2017 DISPENSA Nº 81/2017. |
1810 |
03/07/2017 |
R$ 25,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO Nº120/2017 DISPENSA Nº 81/2017. |
1811 |
03/07/2017 |
R$ 35,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1958 |
07/07/2017 |
R$ 86,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA EDUCAÇÃO 25% DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
2372 |
31/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO Nº120/2017 DISPENSA Nº 81/2017, REFERENTE AO M |
1977 |
11/07/2017 |
R$ 28,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO Nº120/2017 DISPENSA Nº 81/2017, REFERENTE |
1978 |
11/07/2017 |
R$ 71,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE LEVANTAMENTO DE DADOS TÉCNICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÓNICO E CÁLCULO ESTRUTURAL E EXECUÇÃO DA OBRA. |
2016 |
12/07/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1908 |
06/07/2017 |
R$ 330,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOJSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLA LAUDELINA - DISTRITO. |
1976 |
04/07/2017 |
R$ 3.060,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. - ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOS |
2123 |
26/07/2017 |
R$ 542,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. - ESCOLA MUNICIPAL ALCINA (MA |
2126 |
26/07/2017 |
R$ 2.298,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. - PATO DONALD 1º DE JUNHO - |
2132 |
27/07/2017 |
R$ 634,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2260 |
03/07/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1829 |
05/07/2017 |
R$ 99,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1832 |
05/07/2017 |
R$ 109,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1887 |
03/07/2017 |
R$ 13.678,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2053 |
13/07/2017 |
R$ 3.902,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2069 |
18/07/2017 |
R$ 3.604,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1 ALINHAMENTO E 2 BALANCEAMENTOS EM CADA VEICULO. P |
2037 |
11/07/2017 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2066 |
18/07/2017 |
R$ 2.834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2088 |
13/07/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, RELATIVO A AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HLF 4828, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1961 |
07/07/2017 |
R$ 93,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, RELATIVO A AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PUO 3680, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1962 |
07/07/2017 |
R$ 90,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2312 |
31/07/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2322 |
31/07/2017 |
R$ 5.116,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÃOES PATRONAIS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2109 |
24/07/2017 |
R$ 8.863,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2323 |
31/07/2017 |
R$ 25.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2324 |
31/07/2017 |
R$ 10.619,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. - ECOLA MUNICIPAL ALCINA. |
2124 |
26/07/2017 |
R$ 1.835,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2264 |
03/07/2017 |
R$ 1.226,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2325 |
31/07/2017 |
R$ 3.162,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
2052 |
13/07/2017 |
R$ 5.854,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2068 |
18/07/2017 |
R$ 8.257,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1907 |
06/07/2017 |
R$ 6.098,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
2108 |
24/07/2017 |
R$ 29.253,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2314 |
31/07/2017 |
R$ 66.603,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2317 |
31/07/2017 |
R$ 63.450,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLIFERO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1912 |
06/07/2017 |
R$ 1.021,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLA LAUDELINA - DISTRITO |
1975 |
04/07/2017 |
R$ 3.068,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2065 |
04/07/2017 |
R$ 6.221,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. - ESCOLA MUNICIPAL PATO DONAL |
2125 |
26/07/2017 |
R$ 3.448,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. - ESCOLA MUNICIPAL PATO DONAL |
2127 |
26/07/2017 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. - LAUDELINA-MAIS EDUCAÇÃO. |
2128 |
26/07/2017 |
R$ 268,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2242 |
20/07/2017 |
R$ 5.862,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2330 |
31/07/2017 |
R$ 6.901,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2339 |
27/07/2017 |
R$ 4.510,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
2340 |
20/07/2017 |
R$ 2.402,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2095 |
20/07/2017 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA |
2154 |
27/07/2017 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS COM DESTINO A FACULDADE DE VIÇOSA, IDA E VOLTA. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1935 |
07/07/2017 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS PARA FACULDADE ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. ROTA: SAÍDA FAZENDA JOÃO PINHEIRO C |
1936 |
07/07/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
2382 |
25/07/2017 |
R$ 64,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SEVIDORA ACIMA DESCRITO. |
2162 |
28/07/2017 |
R$ 1.520,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2273 |
31/07/2017 |
R$ 51.143,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2274 |
31/07/2017 |
R$ 2.511,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2277 |
31/07/2017 |
R$ 1.629,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1888 |
03/07/2017 |
R$ 11.133,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLIFERO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1910 |
06/07/2017 |
R$ 340,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1921 |
06/07/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2266 |
03/07/2017 |
R$ 613,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1902 |
05/07/2017 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2115 |
25/07/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2204 |
28/07/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2207 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES |
1914 |
06/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO CARRO DE PLACA PXX3934, DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2016) , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, DESDE JÁ ESCL |
1924 |
07/07/2017 |
R$ 2.009,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT), DO VEÍCULO DE PLACA PUT2927 DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1925 |
07/07/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTOS VEICULO MÉDIO: PUT |
2038 |
11/07/2017 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2043 |
05/07/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2087 |
17/07/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SSE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA ACIMA DESCRITA, NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. |
2097 |
24/07/2017 |
R$ 174,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SAÚDE 15% DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
2370 |
31/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT), DO VEÍCULO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1923 |
07/07/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1955 |
07/07/2017 |
R$ 174,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEÍCULO FIAT UNO/ PLACA OMD 4116, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
2136 |
28/07/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEÍCULO HONDA NXR/ PLACA HNJ5424, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
2137 |
28/07/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEÍCULO HONDA CG150 TITAN/ PLACA HJH8207, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
2138 |
28/07/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2275 |
31/07/2017 |
R$ 12.375,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2279 |
31/07/2017 |
R$ 1.399,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2290 |
31/07/2017 |
R$ 2.593,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2050 |
13/07/2017 |
R$ 10.106,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2070 |
18/07/2017 |
R$ 5.749,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2114 |
25/07/2017 |
R$ 3.966,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1839 |
05/07/2017 |
R$ 432,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1842 |
05/07/2017 |
R$ 424,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
1812 |
03/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO (TFD). |
1825 |
04/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO (TFD). |
1964 |
07/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
2072 |
19/07/2017 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA O PACIENTE ACIMA DESCRITO. |
2150 |
31/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2243 |
31/07/2017 |
R$ 9.134,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
3203 |
31/07/2017 |
R$ 8.497,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3212 |
31/07/2017 |
R$ 7.614,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2350 |
20/07/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2552 |
03/07/2017 |
R$ 957,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA PARA MANUTENÇAO DA CONTA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2373 |
31/07/2017 |
R$ 77,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÃOES PATRONAIS, PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2110 |
24/07/2017 |
R$ 3.819,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3201 |
31/07/2017 |
R$ 27.744,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
3211 |
03/07/2017 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2292 |
31/07/2017 |
R$ 1.520,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2276 |
31/07/2017 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2278 |
31/07/2017 |
R$ 9.602,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2281 |
31/07/2017 |
R$ 1.433,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
2089 |
13/07/2017 |
R$ 3.493,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2090 |
13/07/2017 |
R$ 18.650,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATNDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2106 |
24/07/2017 |
R$ 20.939,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2107 |
24/07/2017 |
R$ 366,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2155 |
31/07/2017 |
R$ 1.245,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2239 |
31/07/2017 |
R$ 6.093,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2246 |
31/07/2017 |
R$ 3.015,56 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
2377 |
01/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1918 |
06/07/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES |
1915 |
06/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2299 |
31/07/2017 |
R$ 11.092,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2280 |
31/07/2017 |
R$ 9.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2282 |
31/07/2017 |
R$ 118,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLIFERO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1909 |
06/07/2017 |
R$ 136,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2267 |
03/07/2017 |
R$ 272,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2079 |
19/07/2017 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A REALIZAÇÃO DA VIII CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUMIRIITINGA. |
2129 |
26/07/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE VESTIDOS PARA FESTA JUNINA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2143 |
28/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2610 |
03/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2283 |
31/07/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2284 |
31/07/2017 |
R$ 5.747,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DOS MESMOS, NA CIDADE DE CONSELHEIRO PENA NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE |
2100 |
24/07/2017 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SSE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA ACIMA DESCRITA, NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. |
2098 |
24/07/2017 |
R$ 133,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2286 |
31/07/2017 |
R$ 65.441,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2287 |
31/07/2017 |
R$ 9.466,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2301 |
31/07/2017 |
R$ 2.479,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1896 |
03/07/2017 |
R$ 2.874,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
2091 |
18/07/2017 |
R$ 4.241,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS ( RETRO JCB,TRATOR A950 E PATROL RG140 ) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2092 |
17/07/2017 |
R$ 3.999,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2122 |
26/07/2017 |
R$ 4.314,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2159 |
31/07/2017 |
R$ 10.495,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2216 |
31/07/2017 |
R$ 2.836,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1903 |
05/07/2017 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2062 |
17/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2112 |
25/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2142 |
28/07/2017 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2196 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2197 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2198 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2199 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2200 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2203 |
28/07/2017 |
R$ 624,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2205 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2206 |
28/07/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2208 |
28/07/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2209 |
28/07/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2210 |
28/07/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CARROCEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2214 |
28/07/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2250 |
31/07/2017 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2258 |
03/07/2017 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2327 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2328 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2331 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTOS PARA CADA VEICU |
2039 |
12/07/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2067 |
18/07/2017 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEÍCULO M.BENZ/ PLACA PUD5975, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
2140 |
28/07/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE LEVANTAMENTO DE DADOS TÉCNICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE REPARO E EXECUÇÃO DA OBRA DE UMA PONTE DE 7,00M DE COMPRIMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO A |
2018 |
12/07/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. |
2056 |
13/07/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AMBIENTAL. |
2099 |
24/07/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 825/2013 SEGOV/PADEM. |
2111 |
25/07/2017 |
R$ 14.581,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEÍCULO M.BENZ/PLACA OXJ2787, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
2139 |
28/07/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2385 |
03/07/2017 |
R$ 18.159,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2389 |
11/07/2017 |
R$ 92.738,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2300 |
31/07/2017 |
R$ 14.303,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2285 |
31/07/2017 |
R$ 1.324,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2164 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2165 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2166 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2167 |
28/07/2017 |
R$ 390,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2168 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2169 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2170 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2171 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2172 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2173 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2174 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2175 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2176 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2177 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2178 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2179 |
28/07/2017 |
R$ 906,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2181 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2183 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2184 |
28/07/2017 |
R$ 234,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2185 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2186 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2187 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2188 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2189 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2190 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2191 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2192 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2193 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2194 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2195 |
28/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2289 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESC |
2060 |
04/07/2017 |
R$ 3.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2291 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2293 |
31/07/2017 |
R$ 4.216,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2294 |
31/07/2017 |
R$ 4.843,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2295 |
31/07/2017 |
R$ 1.218,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A VIÇOSA MG, PARA PARTICIPAR DE EVENTO 'SEMANA DO FAZENDEIRO' NA UNIVERSIDADE FEDERAL, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2057 |
14/07/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2296 |
31/07/2017 |
R$ 2.355,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
2297 |
31/07/2017 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1904 |
05/07/2017 |
R$ 1.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2257 |
03/07/2017 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TIRÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE, COM A FINALIDADE AO APOIO MUTUO ENTRE AS INSTITUIÇÕES QUALIFICADAS PARA P |
1969 |
10/07/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADE NO ASSENTAMENTO 1º DE JUNHO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1922 |
06/07/2017 |
R$ 2.400,00 |
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