| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
1689 |
13/06/2017 |
R$ 281,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1656 |
02/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1764 |
26/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1980 |
30/06/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1979 |
30/06/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUM |
1644 |
07/06/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUM |
1645 |
07/06/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUM |
1646 |
07/06/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1684 |
13/06/2017 |
R$ 727,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1737 |
20/06/2017 |
R$ 728,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL "MINAS GERAIS" PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMI |
1757 |
26/06/2017 |
R$ 2.037,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1805 |
30/06/2017 |
R$ 728,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1981 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1989 |
30/06/2017 |
R$ 22.237,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2030 |
30/06/2017 |
R$ 5.982,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1982 |
30/06/2017 |
R$ 12.471,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1988 |
30/06/2017 |
R$ 1.932,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO CARRO DE PLACA PXI1251, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DESDE JÁ ESCLARECEMO |
1776 |
28/06/2017 |
R$ 5.103,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1591 |
06/06/2017 |
R$ 817,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1707 |
14/06/2017 |
R$ 3.571,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1749 |
22/06/2017 |
R$ 3.074,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DECRITO A PONTE NOVA, NO ACOMPANHAMENTO DOS ATLETAS DO MUNICIPIO PARA A ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIO DE MINAS. |
1681 |
13/06/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE TESOURARIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1899 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
1571 |
02/06/2017 |
R$ 196,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1572 |
02/06/2017 |
R$ 77,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1794 |
28/06/2017 |
R$ 7,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1796 |
28/06/2017 |
R$ 77,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELEFONIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
1570 |
02/06/2017 |
R$ 37,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRATECNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV |
1583 |
05/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONVÊNIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1584 |
05/06/2017 |
R$ 2.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMI |
1585 |
05/06/2017 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO WEB PORTAL PUBLICO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE T |
1647 |
02/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO NO REGISTRO DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
1688 |
13/06/2017 |
R$ 622,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVÉL PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1701 |
14/06/2017 |
R$ 759,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SUB PREFEITURA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA CONFORME PROCESSO N°87. REFERENTE AO |
1720 |
20/06/2017 |
R$ 32,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1728 |
20/06/2017 |
R$ 99,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MUNTIFINCIONAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC |
1741 |
01/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1745 |
22/06/2017 |
R$ 424,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADOS E MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1746 |
01/06/2017 |
R$ 4.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E SUPORTE TÉCNICO PARA AUXILIAR OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1801 |
01/06/2017 |
R$ 4.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1816 |
02/06/2017 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1817 |
02/06/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONVÊNIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1818 |
02/06/2017 |
R$ 2.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2044 |
12/06/2017 |
R$ 4.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2158 |
20/06/2017 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1986 |
30/06/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1987 |
30/06/2017 |
R$ 3.135,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1985 |
30/06/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1983 |
30/06/2017 |
R$ 2.345,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1984 |
30/06/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PAL 127/2017, CARTA CONVITE 008/2017 |
2085 |
30/06/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1723 |
20/06/2017 |
R$ 63.945,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1793 |
28/06/2017 |
R$ 851,91 |
|
| EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL DO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2707 |
30/06/2017 |
R$ 80.916,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA COM BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N°176945 |
1657 |
12/06/2017 |
R$ 8.156,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL ATIVA COM BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N°176946 |
1658 |
12/06/2017 |
R$ 16.262,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA COM BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N° 177195 |
1659 |
16/06/2017 |
R$ 4.233,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N°151961. |
1761 |
26/06/2017 |
R$ 11.851,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1698 |
13/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR. |
1575 |
02/06/2017 |
R$ 42,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1670 |
12/06/2017 |
R$ 351,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM DESPESA COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1743 |
21/06/2017 |
R$ 516,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REANALIZE E ALTERAÇÃO NO PROJETO DE CONSTRUÇAÕ DO CENTRO ESPORTIVO DE TUMIRITINGA CONFORME CONTRATO REPASSE N°1000818-15 |
2077 |
21/06/2017 |
R$ 2.308,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1788 |
28/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1789 |
28/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2016. |
1790 |
28/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1791 |
28/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1792 |
28/06/2017 |
R$ 6.857,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVÍDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1813 |
09/06/2017 |
R$ 7.838,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVÍDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2058 |
09/06/2017 |
R$ 3.542,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2217 |
30/06/2017 |
R$ 9.678,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2046 |
30/06/2017 |
R$ 4.504,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO NO TRANSPORTE DE ALUNOS A GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1567 |
02/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER BOLSA DE ESTUDOS. |
1683 |
13/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1866 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1892 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1893 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1894 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2329 |
07/06/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
1754 |
26/06/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS VINCULADAS AO BANCO ITAÚ. |
2084 |
28/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVÉL PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1699 |
14/06/2017 |
R$ 1.012,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. |
1717 |
20/06/2017 |
R$ 398,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1820 |
02/06/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1823 |
02/06/2017 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1724 |
20/06/2017 |
R$ 3.864,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA. |
1766 |
27/06/2017 |
R$ 410,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA ( MAIS EDUCAÇÃO) |
1767 |
27/06/2017 |
R$ 286,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA DESTE MUNICIPIO DE TU |
1768 |
27/06/2017 |
R$ 1.125,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1769 |
27/06/2017 |
R$ 420,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA ( MAIS EDUCAÇÃO) |
1772 |
27/06/2017 |
R$ 135,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA. |
1773 |
27/06/2017 |
R$ 163,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1781 |
28/06/2017 |
R$ 2.249,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1706 |
14/06/2017 |
R$ 11.048,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1750 |
22/06/2017 |
R$ 3.246,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1784 |
28/06/2017 |
R$ 5.175,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2075 |
26/06/2017 |
R$ 90,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG |
1770 |
27/06/2017 |
R$ 2.321,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PATO DONALD DO ASSENTAMENTO 1º DE JUNHO. |
1771 |
27/06/2017 |
R$ 402,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MAUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. |
2036 |
27/06/2017 |
R$ 2.650,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1992 |
30/06/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1991 |
30/06/2017 |
R$ 5.078,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
2035 |
15/06/2017 |
R$ 3.937,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1725 |
20/06/2017 |
R$ 7.035,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1995 |
30/06/2017 |
R$ 25.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2028 |
30/06/2017 |
R$ 1.847,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1994 |
30/06/2017 |
R$ 10.794,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1996 |
30/06/2017 |
R$ 1.049,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1993 |
30/06/2017 |
R$ 3.181,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1651 |
02/06/2017 |
R$ 9.893,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1705 |
14/06/2017 |
R$ 2.750,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1747 |
22/06/2017 |
R$ 8.324,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1782 |
28/06/2017 |
R$ 6.739,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE |
1692 |
01/06/2017 |
R$ 8.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1726 |
20/06/2017 |
R$ 28.193,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1999 |
30/06/2017 |
R$ 63.624,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2031 |
30/06/2017 |
R$ 8.448,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1998 |
30/06/2017 |
R$ 66.180,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2041 |
30/06/2017 |
R$ 1.322,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1590 |
06/06/2017 |
R$ 1.771,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR . |
2349 |
30/06/2017 |
R$ 4.086,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS PARA HORTA DA ESCOLA, ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRIT |
1760 |
20/06/2017 |
R$ 2.338,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1779 |
28/06/2017 |
R$ 4.034,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1742 |
21/06/2017 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMI |
1691 |
01/06/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG COM DESTINO Á FACULDADE EM GOVERNADOR VALADARES-MG. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADE |
1693 |
01/06/2017 |
R$ 5.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUM |
1694 |
01/06/2017 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUM |
1695 |
01/06/2017 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMI |
1696 |
01/06/2017 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE TUMIRITINGA-MG COM DESTINO FACULDADE EM VIÇOSA-ES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D |
1697 |
01/06/2017 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: CORRÉGO DO BALAIO/ CORRÉGO DO PRATA E ITAÚN |
1965 |
01/06/2017 |
R$ 3.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: CORRÉGO DO MORANGO E VOLTA GRANDE. |
1966 |
01/06/2017 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2086 |
01/06/2017 |
R$ 5.612,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2000 |
30/06/2017 |
R$ 52.607,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2034 |
30/06/2017 |
R$ 17.605,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2002 |
30/06/2017 |
R$ 3.961,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2033 |
30/06/2017 |
R$ 7.835,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1650 |
02/06/2017 |
R$ 5.918,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1704 |
14/06/2017 |
R$ 8.881,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1748 |
22/06/2017 |
R$ 7.990,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1783 |
28/06/2017 |
R$ 9.701,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATEIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1827 |
15/06/2017 |
R$ 7.363,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1828 |
15/06/2017 |
R$ 4.219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE À IPATINGA PARA PARTICIPAR DE EVENTO REFERENTE AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1755 |
26/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1869 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSORA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1891 |
29/06/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1573 |
02/06/2017 |
R$ 463,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1574 |
02/06/2017 |
R$ 411,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1795 |
28/06/2017 |
R$ 354,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
2082 |
26/06/2017 |
R$ 67,10 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 314, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
1569 |
02/06/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVÉL PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1700 |
14/06/2017 |
R$ 759,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1821 |
02/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1822 |
02/06/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1868 |
20/06/2017 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2001 |
30/06/2017 |
R$ 16.058,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2003 |
30/06/2017 |
R$ 2.109,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2040 |
30/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1709 |
14/06/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS A SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
2078 |
28/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1708 |
14/06/2017 |
R$ 11.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1727 |
20/06/2017 |
R$ 336,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CURTEIO DE CONSULTA EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1566 |
02/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
1671 |
12/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
1672 |
12/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
1673 |
12/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017. |
1719 |
20/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
1744 |
22/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
1786 |
28/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
1787 |
28/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD). |
1797 |
29/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SETOR DE SAÚDE 15%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1722 |
20/06/2017 |
R$ 14.451,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1648 |
02/06/2017 |
R$ 4.052,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PARA ATENDER A SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2596 |
10/06/2017 |
R$ 903,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNHO/2017 CONTA CEF 624047-7. |
2220 |
30/06/2017 |
R$ 60,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE Á 11 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1804 |
30/06/2017 |
R$ 9.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1963 |
15/06/2017 |
R$ 156.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. |
1967 |
15/06/2017 |
R$ 67.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (GINECOLOGISTA) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
1968 |
15/06/2017 |
R$ 34.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1990 |
30/06/2017 |
R$ 6.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2019 |
30/06/2017 |
R$ 10.846,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1721 |
20/06/2017 |
R$ 3.342,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
2081 |
23/06/2017 |
R$ 136,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2083 |
15/06/2017 |
R$ 10.427,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA . |
2073 |
13/06/2017 |
R$ 17,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1824 |
02/06/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2023 |
30/06/2017 |
R$ 16.419,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2027 |
30/06/2017 |
R$ 7.410,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2006 |
30/06/2017 |
R$ 974,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO SALARIAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1729 |
20/06/2017 |
R$ 423,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°58, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 |
1641 |
02/06/2017 |
R$ 102,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, CONFORME PROCESSO LICITATPRIO N°58, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2 |
1642 |
02/06/2017 |
R$ 24,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME A DISPENSA LICITATÓRIA N°58 DE 2017. |
1577 |
02/06/2017 |
R$ 65,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2007 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2032 |
30/06/2017 |
R$ 7.184,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2021 |
30/06/2017 |
R$ 65.740,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2029 |
30/06/2017 |
R$ 51.735,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2020 |
30/06/2017 |
R$ 12.016,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1649 |
02/06/2017 |
R$ 4.724,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE KAIK E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1759 |
22/06/2017 |
R$ 1.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO DISTRITO DE SÃO GERALDO TUMIRITINGA-MG. |
1799 |
07/06/2017 |
R$ 2.884,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
2093 |
22/06/2017 |
R$ 2.860,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE DESPESA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIOG |
1751 |
22/06/2017 |
R$ 959,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1690 |
13/06/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECANICO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1702 |
02/06/2017 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM BOMBA DA ETE (PINICÃO), PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1703 |
14/06/2017 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1716 |
19/06/2017 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1765 |
26/06/2017 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1864 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1865 |
29/06/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1867 |
29/06/2017 |
R$ 812,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1870 |
29/06/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1871 |
29/06/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1872 |
29/06/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1873 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1874 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1875 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1877 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1878 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1879 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1880 |
29/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1881 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1882 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1883 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1884 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1885 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1886 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1889 |
29/06/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1895 |
29/06/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM PODAS EM ÁRVORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1897 |
29/06/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1898 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1900 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1675 |
02/06/2017 |
R$ 7.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2005 |
30/06/2017 |
R$ 15.540,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA. |
1680 |
13/06/2017 |
R$ 814,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SOLDA EM TANQUE COLETOR DE DEJETOS DE FOSSA SÉPTICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUM |
1625 |
01/06/2017 |
R$ 872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE GARRAFAS PET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1774 |
27/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1830 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1831 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1833 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1834 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1835 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1836 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1837 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1838 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1840 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1841 |
29/06/2017 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1843 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1844 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1845 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1846 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1847 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1848 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1849 |
29/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1850 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1851 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1852 |
29/06/2017 |
R$ 187,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1853 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1854 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1855 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1856 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1857 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1858 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1859 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1860 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1861 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1862 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1863 |
29/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2022 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRIT |
1674 |
02/06/2017 |
R$ 5.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO D |
1752 |
05/06/2017 |
R$ 3.032,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2012 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2014 |
30/06/2017 |
R$ 5.370,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2026 |
30/06/2017 |
R$ 2.030,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2042 |
30/06/2017 |
R$ 5.212,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2011 |
30/06/2017 |
R$ 1.153,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A ENGENHEIRO CALDAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICINAL NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. |
1775 |
28/06/2017 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2015 |
30/06/2017 |
R$ 2.882,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2025 |
30/06/2017 |
R$ 1.665,76 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ELABORAÇÃO DE FCE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CALÇAMENTO 400M EM BLOCOS NO ASSENTAMENTO 1° DE JUNHO NA ZONA RURAL. |
1763 |
26/06/2017 |
R$ 81,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2017 |
30/06/2017 |
R$ 1.425,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
2024 |
30/06/2017 |
R$ 2.726,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1803 |
29/06/2017 |
R$ 1.372,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A PONTE NOVA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, DO DIA 14 AO DIA 17 DE JUNHO DE 2017. |
1578 |
02/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES NA PRIMEIRA ETAPA DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS (JIMI), DO DIA 14 AO DIA 17 DE JUNHO D |
1637 |
02/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DE ESPORTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1890 |
29/06/2017 |
R$ 1.405,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 1º TORNEIO RELAMPAGO DO ASSENTAMENTO 1º DE JUNHO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2054 |
20/06/2017 |
R$ 310,00 |
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