| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA EM 1º VARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
1186 |
02/05/2017 |
R$ 281,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA EM 1º VARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
1187 |
04/05/2017 |
R$ 281,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE (RPV) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
1559 |
31/05/2017 |
R$ 2.559,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1247 |
04/05/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1350 |
15/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1412 |
23/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL À GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA E BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1560 |
31/05/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREFEITO CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1596 |
31/05/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1636 |
31/05/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 807196/MAPA/2014/CAIXA. |
1292 |
05/05/2017 |
R$ 727,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1393 |
22/05/2017 |
R$ 2.391,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1394 |
22/05/2017 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1395 |
22/05/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1396 |
22/05/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1402 |
22/05/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1403 |
22/05/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1404 |
22/05/2017 |
R$ 3.012,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1405 |
22/05/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1406 |
22/05/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1407 |
22/05/2017 |
R$ 88,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1408 |
22/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1409 |
22/05/2017 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1410 |
22/05/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
1455 |
26/05/2017 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1476 |
30/05/2017 |
R$ 727,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1597 |
31/05/2017 |
R$ 999,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1594 |
31/05/2017 |
R$ 25.734,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1595 |
31/05/2017 |
R$ 12.514,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1279 |
09/05/2017 |
R$ 4.436,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1627 |
30/05/2017 |
R$ 2.385,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1628 |
25/05/2017 |
R$ 2.306,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOR DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1262 |
04/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1351 |
15/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1436 |
24/05/2017 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANQUETE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1359 |
05/05/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES, ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1360 |
05/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1517 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE TESOURARIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1547 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. |
1718 |
30/05/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. |
1375 |
18/05/2017 |
R$ 78,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB PREFEITURA DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1376 |
18/05/2017 |
R$ 110,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB PREFEITURA DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1377 |
18/05/2017 |
R$ 99,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO NO DIVINO DO SUL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1378 |
18/05/2017 |
R$ 5,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1379 |
18/05/2017 |
R$ 21,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1380 |
18/05/2017 |
R$ 83,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1381 |
18/05/2017 |
R$ 175,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1382 |
18/05/2017 |
R$ 10,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1189 |
02/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1257 |
04/05/2017 |
R$ 596,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1290 |
11/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1437 |
26/05/2017 |
R$ 722,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUM |
1676 |
05/05/2017 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E SUPORTE TÉCNICO PARA AUXILIAR OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1802 |
05/05/2017 |
R$ 4.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1598 |
31/05/2017 |
R$ 1.467,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1599 |
31/05/2017 |
R$ 3.078,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1600 |
31/05/2017 |
R$ 3.810,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1601 |
31/05/2017 |
R$ 2.377,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE DESPESA DE VIAGEM DO TESOUREIRO À BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1278 |
06/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1602 |
31/05/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1369 |
15/05/2017 |
R$ 51.420,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRAIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO N° 151961 |
1374 |
15/05/2017 |
R$ 11.076,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO Nº 176945. |
1710 |
10/05/2017 |
R$ 8.060,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO Nº 176946. |
1711 |
10/05/2017 |
R$ 16.148,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO Nº 177195. |
1712 |
15/05/2017 |
R$ 4.205,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1603 |
31/05/2017 |
R$ 1.994,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE CABO DE AÇO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA D`AGUA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE TUMIRITINGA. |
1285 |
11/05/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM DESPESAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
1424 |
24/05/2017 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1551 |
30/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVÍDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1556 |
10/05/2017 |
R$ 7.838,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1714 |
31/05/2017 |
R$ 9.596,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1606 |
31/05/2017 |
R$ 11.523,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1604 |
31/05/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1347 |
01/05/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1638 |
25/05/2017 |
R$ 2.325,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1639 |
30/05/2017 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1282 |
10/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSINAL NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1411 |
22/05/2017 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA EM LOTE DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1423 |
24/05/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1484 |
29/05/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1520 |
30/05/2017 |
R$ 45,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1541 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1542 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1543 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1398 |
15/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1738 |
29/05/2017 |
R$ 8.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1371 |
15/05/2017 |
R$ 2.243,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHES MUNICIPAIS |
1669 |
30/05/2017 |
R$ 2.559,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1607 |
31/05/2017 |
R$ 5.140,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR. |
1668 |
26/05/2017 |
R$ 2.706,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1373 |
15/05/2017 |
R$ 7.966,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1608 |
31/05/2017 |
R$ 24.608,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1605 |
31/05/2017 |
R$ 1.049,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1609 |
31/05/2017 |
R$ 10.941,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, EXECUÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS E TREINAMENTOS VISANDO PLANEIJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICI |
1383 |
01/05/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENVOLVENDO EXECUÇÃO DE PALESTRAS, IFICINAS E TREINAMENTOS VISANDO PLANEJAMENTO E ACOMPAN |
1417 |
12/05/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1610 |
31/05/2017 |
R$ 3.298,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1288 |
02/05/2017 |
R$ 21.416,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1418 |
22/05/2017 |
R$ 8.539,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: SAÍDA DO CORRÉGO DO BALAIO, PASSANDO PEL |
1385 |
17/05/2017 |
R$ 5.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: SAÍDA DO CORRÉGO DO MORANGO, PASSANDO PO |
1386 |
17/05/2017 |
R$ 4.655,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1372 |
15/05/2017 |
R$ 33.491,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1611 |
31/05/2017 |
R$ 68.337,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1612 |
31/05/2017 |
R$ 66.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1580 |
25/05/2017 |
R$ 6.857,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1587 |
25/05/2017 |
R$ 7.805,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DO DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1592 |
25/05/2017 |
R$ 2.566,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAÇ DO DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1653 |
25/05/2017 |
R$ 4.011,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1666 |
25/05/2017 |
R$ 3.397,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1352 |
17/05/2017 |
R$ 9.064,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1401 |
03/05/2017 |
R$ 2.283,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0. |
1469 |
29/05/2017 |
R$ 7.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: SAÍDA DO CORRÉGO DO BALAIO, PASSANDO PEL |
1387 |
17/05/2017 |
R$ 7.583,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: TUMIRITINGA-MG Á VIÇOSA-ES (FACULDADE). |
1388 |
17/05/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA Á GOVERNADOR |
1389 |
17/05/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA Á GOVERNADOR |
1390 |
17/05/2017 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: SAÍDA DO CORRÉGO DO TRAÍRA COM DESTINO Á |
1391 |
17/05/2017 |
R$ 600,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
1561 |
31/05/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. |
1562 |
31/05/2017 |
R$ 24,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1806 |
25/05/2017 |
R$ 73,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ARTIGOS DE CAMA E BANHO PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1785 |
30/05/2017 |
R$ 7.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1613 |
31/05/2017 |
R$ 63.094,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1614 |
31/05/2017 |
R$ 5.429,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1470 |
29/05/2017 |
R$ 4.151,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR FLORO DE OLIVEIRA, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICILIO. |
1194 |
04/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1529 |
30/05/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1532 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSORA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1539 |
30/05/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1432 |
03/05/2017 |
R$ 617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO ATUALIZADA DE SOBRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO 1806/2014. |
1558 |
31/05/2017 |
R$ 1.282,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1615 |
31/05/2017 |
R$ 17.521,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1635 |
31/05/2017 |
R$ 2.264,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1287 |
02/05/2017 |
R$ 12.502,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ACETILENO DISSOLVIDO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1343 |
01/05/2017 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1353 |
17/05/2017 |
R$ 8.035,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1399 |
03/05/2017 |
R$ 1.670,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1419 |
22/05/2017 |
R$ 8.022,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIRÚRGICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MESMO. |
1342 |
01/05/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) . CONSULTA ESPECIALIZADA EM BELO HORIZONTE DIA 10 DE MAIO DE 2017. |
1254 |
08/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRITUIÇÃO A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
1255 |
08/05/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA O PACIENTE ACIMA DESCRITO. |
1348 |
04/05/2017 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA UM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NO DIA 27/05/2017. |
1356 |
05/05/2017 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA UM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NO DIA 29/05/2017. |
1357 |
05/05/2017 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA UM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NO DIA 22/05/2017. |
1358 |
05/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
1434 |
24/05/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE 15%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1368 |
15/05/2017 |
R$ 24.867,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1427 |
25/05/2017 |
R$ 11.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG., |
1466 |
29/05/2017 |
R$ 14.282,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1467 |
29/05/2017 |
R$ 8.478,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1468 |
29/05/2017 |
R$ 17.622,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1438 |
1471 |
29/05/2017 |
R$ 5.910,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1730 |
10/05/2017 |
R$ 9.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1731 |
10/05/2017 |
R$ 5.482,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1734 |
15/05/2017 |
R$ 35.129,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1735 |
15/05/2017 |
R$ 22.961,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1736 |
15/05/2017 |
R$ 17.661,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1753 |
08/05/2017 |
R$ 9.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DA SECRETARIA MUNIIPAL DE SAÚDE. |
1732 |
15/05/2017 |
R$ 8.168,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1733 |
15/05/2017 |
R$ 10.983,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE COMPREENDENDO UM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG |
1449 |
19/05/2017 |
R$ 49.950,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE COMPREENDENDO UM MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1458 |
19/05/2017 |
R$ 225.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE COMPREENDENDO UM MÉDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA- |
1568 |
19/05/2017 |
R$ 65.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA EM FINS DE SEMANA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1280 |
01/05/2017 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1422 |
24/05/2017 |
R$ 19.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1616 |
31/05/2017 |
R$ 7.619,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1617 |
31/05/2017 |
R$ 10.743,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1370 |
15/05/2017 |
R$ 3.578,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA. |
1815 |
29/05/2017 |
R$ 103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1814 |
12/05/2017 |
R$ 17,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1618 |
31/05/2017 |
R$ 20.477,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1619 |
31/05/2017 |
R$ 1.036,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1400 |
03/05/2017 |
R$ 2.167,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NOS DIA 23 A 26 DE MAIO DE 2017. |
1355 |
17/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A AÍMORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNÍCIPIO DE TUMIRITINGA. |
1475 |
30/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1446 |
05/05/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1521 |
30/05/2017 |
R$ 45,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATEDIMENTO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1581 |
19/05/2017 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE PARCERIA EM A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE |
1778 |
05/05/2017 |
R$ 2.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1620 |
31/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1621 |
31/05/2017 |
R$ 9.224,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE PARA CAPACITAÇÃO NO DIA NACIONAL DE COMBARE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCCENTES. |
1185 |
02/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1593 |
31/05/2017 |
R$ 62,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1622 |
31/05/2017 |
R$ 94.021,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1623 |
31/05/2017 |
R$ 11.990,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1195 |
05/05/2017 |
R$ 3.938,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRATOR E PATROL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
1196 |
02/05/2017 |
R$ 17.847,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1283 |
11/05/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1289 |
02/05/2017 |
R$ 11.499,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1354 |
17/05/2017 |
R$ 6.326,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS |
1425 |
22/05/2017 |
R$ 4.362,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1472 |
29/05/2017 |
R$ 7.291,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1682 |
31/05/2017 |
R$ 6.906,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1715 |
05/05/2017 |
R$ 22.502,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAÇAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1798 |
22/05/2017 |
R$ 3.183,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO MECANICO COMPLEXO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1258 |
02/05/2017 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1276 |
01/05/2017 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1277 |
01/05/2017 |
R$ 1.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1454 |
03/05/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1485 |
17/05/2017 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1518 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1519 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
1522 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
1523 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1524 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1525 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1526 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1527 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1528 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1530 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1531 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1533 |
30/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1534 |
30/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1535 |
30/05/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1536 |
30/05/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1537 |
30/05/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1544 |
30/05/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PODAS EM ÁRVORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1545 |
30/05/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPEÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1546 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1548 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1576 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1654 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1655 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA E DE SUAS INSTALAÇÕES REERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO FASE 2. |
1414 |
22/05/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE CROQUI E LAUDO TÉCNICO PARA PPCIP E MONTAGEM DE PALCO PARA EVENTO FESTIVO DO 24º ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO 1º DE JUNHO. |
1415 |
24/05/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA E DE SUAS INSTALAÇÕES REERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO FASE 1. |
1416 |
24/05/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D"AGUA PARA DIVINO DO SUL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2076 |
11/05/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2386 |
04/05/2017 |
R$ 66.943,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1624 |
31/05/2017 |
R$ 15.335,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1486 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1487 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1488 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1489 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1490 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1491 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1492 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1493 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1494 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1495 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1496 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1497 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1498 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1499 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1500 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1501 |
30/05/2017 |
R$ 423,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1502 |
30/05/2017 |
R$ 906,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1503 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1504 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1505 |
30/05/2017 |
R$ 423,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1506 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1507 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1508 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1509 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1510 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1511 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1512 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1513 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1514 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1515 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1516 |
30/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1626 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1477 |
15/05/2017 |
R$ 41,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1478 |
08/05/2017 |
R$ 26,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1479 |
01/05/2017 |
R$ 25,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1480 |
01/05/2017 |
R$ 27,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1629 |
31/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1630 |
31/05/2017 |
R$ 6.211,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1631 |
31/05/2017 |
R$ 5.432,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1632 |
31/05/2017 |
R$ 1.244,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1261 |
03/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIUODE TUMIRITINGA. |
1263 |
05/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1633 |
31/05/2017 |
R$ 3.850,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1634 |
31/05/2017 |
R$ 2.830,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DO JIMI EM PONTE NOVA. |
1392 |
22/05/2017 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESP/LAZER DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1384 |
15/05/2017 |
R$ 540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1435 |
24/05/2017 |
R$ 45,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO AERIO DE TUMIRITINGA EM PROL DO 68º ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNI |
1284 |
09/05/2017 |
R$ 620,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BRAULIO E RICARDO PARA O FESTIVAL DA REFORMA AGRARIA DO LESTE MINEIRO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE M |
1549 |
29/05/2017 |
R$ 10.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TAU BRASIL E BANDA PARA O FESTIVAL DA REFORMA AGRARIA DO LESTE MINEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M |
1550 |
29/05/2017 |
R$ 8.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA REFORMA AGRÁRIA DO LESTE DE MINAS, ENTRE OS DIAS 1º Á 4 DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 003 |
1555 |
31/05/2017 |
R$ 37.220,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA REFORMA AGRÁRIA DO LESTE DE MINAS, ENTRE OS DIAS 1º Á 4 DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 003/2017 C |
3229 |
31/05/2017 |
R$ 2.738,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1264 |
08/05/2017 |
R$ 2.440,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA TORNEIO DE FUTEBOL NO ASSENTAMENTO AGUA DA PRATA DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1762 |
31/05/2017 |
R$ 2.119,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DE ESPORTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1538 |
30/05/2017 |
R$ 1.405,50 |
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