Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA EM 1º VARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. 1186 02/05/2017 R$ 281,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA EM 1º VARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. 1187 04/05/2017 R$ 281,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE (RPV) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1559 31/05/2017 R$ 2.559,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1247 04/05/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1350 15/05/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1412 23/05/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL À GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA E BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1560 31/05/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREFEITO CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1596 31/05/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1636 31/05/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 807196/MAPA/2014/CAIXA. 1292 05/05/2017 R$ 727,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1393 22/05/2017 R$ 2.391,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1394 22/05/2017 R$ 797,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1395 22/05/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1396 22/05/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1402 22/05/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1403 22/05/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1404 22/05/2017 R$ 3.012,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1405 22/05/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1406 22/05/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1407 22/05/2017 R$ 88,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1408 22/05/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1409 22/05/2017 R$ 1.063,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1410 22/05/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 1455 26/05/2017 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 1476 30/05/2017 R$ 727,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1597 31/05/2017 R$ 999,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1594 31/05/2017 R$ 25.734,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1595 31/05/2017 R$ 12.514,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1279 09/05/2017 R$ 4.436,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1627 30/05/2017 R$ 2.385,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1628 25/05/2017 R$ 2.306,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOR DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1262 04/05/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1351 15/05/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1436 24/05/2017 R$ 118,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANQUETE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1359 05/05/2017 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES, ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1360 05/05/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1517 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE TESOURARIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1547 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. 1718 30/05/2017 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. 1375 18/05/2017 R$ 78,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB PREFEITURA DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. 1376 18/05/2017 R$ 110,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB PREFEITURA DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1377 18/05/2017 R$ 99,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO NO DIVINO DO SUL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1378 18/05/2017 R$ 5,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1379 18/05/2017 R$ 21,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1380 18/05/2017 R$ 83,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1381 18/05/2017 R$ 175,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1382 18/05/2017 R$ 10,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1189 02/05/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. 1257 04/05/2017 R$ 596,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1290 11/05/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1437 26/05/2017 R$ 722,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUM 1676 05/05/2017 R$ 1.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E SUPORTE TÉCNICO PARA AUXILIAR OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1802 05/05/2017 R$ 4.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1598 31/05/2017 R$ 1.467,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1599 31/05/2017 R$ 3.078,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1600 31/05/2017 R$ 3.810,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1601 31/05/2017 R$ 2.377,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE DESPESA DE VIAGEM DO TESOUREIRO À BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1278 06/05/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1602 31/05/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1369 15/05/2017 R$ 51.420,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRAIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO N° 151961 1374 15/05/2017 R$ 11.076,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO Nº 176945. 1710 10/05/2017 R$ 8.060,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO Nº 176946. 1711 10/05/2017 R$ 16.148,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA COM O BDMG, REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO Nº 177195. 1712 15/05/2017 R$ 4.205,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1603 31/05/2017 R$ 1.994,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE CABO DE AÇO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA D`AGUA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE TUMIRITINGA. 1285 11/05/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM DESPESAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. 1424 24/05/2017 R$ 206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1551 30/05/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVÍDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1556 10/05/2017 R$ 7.838,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1714 31/05/2017 R$ 9.596,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1606 31/05/2017 R$ 11.523,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1604 31/05/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1347 01/05/2017 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1638 25/05/2017 R$ 2.325,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1639 30/05/2017 R$ 1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1282 10/05/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSINAL NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1411 22/05/2017 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA EM LOTE DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA SILVA DE MIRANDA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1423 24/05/2017 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1484 29/05/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1520 30/05/2017 R$ 45,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1541 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1542 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1543 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1398 15/05/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1738 29/05/2017 R$ 8.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1371 15/05/2017 R$ 2.243,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHES MUNICIPAIS 1669 30/05/2017 R$ 2.559,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1607 31/05/2017 R$ 5.140,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR. 1668 26/05/2017 R$ 2.706,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1373 15/05/2017 R$ 7.966,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1608 31/05/2017 R$ 24.608,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1605 31/05/2017 R$ 1.049,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1609 31/05/2017 R$ 10.941,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, EXECUÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS E TREINAMENTOS VISANDO PLANEIJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICI 1383 01/05/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENVOLVENDO EXECUÇÃO DE PALESTRAS, IFICINAS E TREINAMENTOS VISANDO PLANEJAMENTO E ACOMPAN 1417 12/05/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1610 31/05/2017 R$ 3.298,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1288 02/05/2017 R$ 21.416,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1418 22/05/2017 R$ 8.539,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: SAÍDA DO CORRÉGO DO BALAIO, PASSANDO PEL 1385 17/05/2017 R$ 5.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: SAÍDA DO CORRÉGO DO MORANGO, PASSANDO PO 1386 17/05/2017 R$ 4.655,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1372 15/05/2017 R$ 33.491,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1611 31/05/2017 R$ 68.337,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1612 31/05/2017 R$ 66.029,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1580 25/05/2017 R$ 6.857,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1587 25/05/2017 R$ 7.805,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DO DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1592 25/05/2017 R$ 2.566,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAÇ DO DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1653 25/05/2017 R$ 4.011,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1666 25/05/2017 R$ 3.397,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1352 17/05/2017 R$ 9.064,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIIPAL DE EDUCAÇÃO. 1401 03/05/2017 R$ 2.283,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0. 1469 29/05/2017 R$ 7.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: SAÍDA DO CORRÉGO DO BALAIO, PASSANDO PEL 1387 17/05/2017 R$ 7.583,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: TUMIRITINGA-MG Á VIÇOSA-ES (FACULDADE). 1388 17/05/2017 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA Á GOVERNADOR 1389 17/05/2017 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA Á GOVERNADOR 1390 17/05/2017 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. ROTA: SAÍDA DO CORRÉGO DO TRAÍRA COM DESTINO Á 1391 17/05/2017 R$ 600,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 1561 31/05/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 1562 31/05/2017 R$ 24,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 1806 25/05/2017 R$ 73,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ARTIGOS DE CAMA E BANHO PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1785 30/05/2017 R$ 7.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1613 31/05/2017 R$ 63.094,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1614 31/05/2017 R$ 5.429,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1470 29/05/2017 R$ 4.151,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR FLORO DE OLIVEIRA, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE SEU DOMICILIO. 1194 04/05/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1529 30/05/2017 R$ 1.172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1532 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSORA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1539 30/05/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1432 03/05/2017 R$ 617,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO ATUALIZADA DE SOBRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO 1806/2014. 1558 31/05/2017 R$ 1.282,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1615 31/05/2017 R$ 17.521,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1635 31/05/2017 R$ 2.264,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1287 02/05/2017 R$ 12.502,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ACETILENO DISSOLVIDO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1343 01/05/2017 R$ 486,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1353 17/05/2017 R$ 8.035,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1399 03/05/2017 R$ 1.670,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1419 22/05/2017 R$ 8.022,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIRÚRGICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MESMO. 1342 01/05/2017 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) . CONSULTA ESPECIALIZADA EM BELO HORIZONTE DIA 10 DE MAIO DE 2017. 1254 08/05/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRITUIÇÃO A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 1255 08/05/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA O PACIENTE ACIMA DESCRITO. 1348 04/05/2017 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA UM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NO DIA 27/05/2017. 1356 05/05/2017 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA UM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NO DIA 29/05/2017. 1357 05/05/2017 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA UM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NO DIA 22/05/2017. 1358 05/05/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). 1434 24/05/2017 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE 15%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1368 15/05/2017 R$ 24.867,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1427 25/05/2017 R$ 11.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG., 1466 29/05/2017 R$ 14.282,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1467 29/05/2017 R$ 8.478,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1468 29/05/2017 R$ 17.622,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1438 1471 29/05/2017 R$ 5.910,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1730 10/05/2017 R$ 9.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1731 10/05/2017 R$ 5.482,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1734 15/05/2017 R$ 35.129,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1735 15/05/2017 R$ 22.961,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1736 15/05/2017 R$ 17.661,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1753 08/05/2017 R$ 9.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DA SECRETARIA MUNIIPAL DE SAÚDE. 1732 15/05/2017 R$ 8.168,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1733 15/05/2017 R$ 10.983,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE COMPREENDENDO UM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG 1449 19/05/2017 R$ 49.950,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE COMPREENDENDO UM MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1458 19/05/2017 R$ 225.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE COMPREENDENDO UM MÉDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA- 1568 19/05/2017 R$ 65.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA EM FINS DE SEMANA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1280 01/05/2017 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1422 24/05/2017 R$ 19.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1616 31/05/2017 R$ 7.619,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1617 31/05/2017 R$ 10.743,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1370 15/05/2017 R$ 3.578,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA. 1815 29/05/2017 R$ 103,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1814 12/05/2017 R$ 17,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1618 31/05/2017 R$ 20.477,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1619 31/05/2017 R$ 1.036,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1400 03/05/2017 R$ 2.167,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NOS DIA 23 A 26 DE MAIO DE 2017. 1355 17/05/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A AÍMORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNÍCIPIO DE TUMIRITINGA. 1475 30/05/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1446 05/05/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1521 30/05/2017 R$ 45,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATEDIMENTO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1581 19/05/2017 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE PARCERIA EM A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE 1778 05/05/2017 R$ 2.118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1620 31/05/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1621 31/05/2017 R$ 9.224,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE PARA CAPACITAÇÃO NO DIA NACIONAL DE COMBARE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCCENTES. 1185 02/05/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1593 31/05/2017 R$ 62,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1622 31/05/2017 R$ 94.021,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1623 31/05/2017 R$ 11.990,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1195 05/05/2017 R$ 3.938,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRATOR E PATROL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA 1196 02/05/2017 R$ 17.847,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1283 11/05/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1289 02/05/2017 R$ 11.499,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1354 17/05/2017 R$ 6.326,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 1425 22/05/2017 R$ 4.362,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1472 29/05/2017 R$ 7.291,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1682 31/05/2017 R$ 6.906,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1715 05/05/2017 R$ 22.502,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAÇAS DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1798 22/05/2017 R$ 3.183,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO MECANICO COMPLEXO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1258 02/05/2017 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1276 01/05/2017 R$ 2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1277 01/05/2017 R$ 1.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1454 03/05/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1485 17/05/2017 R$ 1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1518 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1519 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. 1522 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. 1523 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1524 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1525 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1526 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1527 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1528 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1530 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1531 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1533 30/05/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1534 30/05/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1535 30/05/2017 R$ 1.172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1536 30/05/2017 R$ 1.172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1537 30/05/2017 R$ 1.172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1544 30/05/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PODAS EM ÁRVORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1545 30/05/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPEÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1546 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1548 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1576 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 1654 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 1655 30/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA E DE SUAS INSTALAÇÕES REERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO FASE 2. 1414 22/05/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE CROQUI E LAUDO TÉCNICO PARA PPCIP E MONTAGEM DE PALCO PARA EVENTO FESTIVO DO 24º ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO 1º DE JUNHO. 1415 24/05/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA E DE SUAS INSTALAÇÕES REERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO FASE 1. 1416 24/05/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D"AGUA PARA DIVINO DO SUL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2076 11/05/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. 2386 04/05/2017 R$ 66.943,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1624 31/05/2017 R$ 15.335,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1486 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1487 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1488 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1489 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1490 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1491 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1492 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1493 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1494 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1495 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1496 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1497 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1498 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1499 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1500 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1501 30/05/2017 R$ 423,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1502 30/05/2017 R$ 906,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1503 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1504 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1505 30/05/2017 R$ 423,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1506 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1507 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1508 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1509 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1510 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1511 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1512 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1513 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1514 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1515 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017. 1516 30/05/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1626 31/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1477 15/05/2017 R$ 41,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1478 08/05/2017 R$ 26,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1479 01/05/2017 R$ 25,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1480 01/05/2017 R$ 27,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1629 31/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1630 31/05/2017 R$ 6.211,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1631 31/05/2017 R$ 5.432,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1632 31/05/2017 R$ 1.244,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1261 03/05/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIUODE TUMIRITINGA. 1263 05/05/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1633 31/05/2017 R$ 3.850,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1634 31/05/2017 R$ 2.830,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DO JIMI EM PONTE NOVA. 1392 22/05/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESP/LAZER DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1384 15/05/2017 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1435 24/05/2017 R$ 45,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO AERIO DE TUMIRITINGA EM PROL DO 68º ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNI 1284 09/05/2017 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BRAULIO E RICARDO PARA O FESTIVAL DA REFORMA AGRARIA DO LESTE MINEIRO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE M 1549 29/05/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TAU BRASIL E BANDA PARA O FESTIVAL DA REFORMA AGRARIA DO LESTE MINEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M 1550 29/05/2017 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA REFORMA AGRÁRIA DO LESTE DE MINAS, ENTRE OS DIAS 1º Á 4 DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 003 1555 31/05/2017 R$ 37.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA REFORMA AGRÁRIA DO LESTE DE MINAS, ENTRE OS DIAS 1º Á 4 DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 003/2017 C 3229 31/05/2017 R$ 2.738,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1264 08/05/2017 R$ 2.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA TORNEIO DE FUTEBOL NO ASSENTAMENTO AGUA DA PRATA DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. 1762 31/05/2017 R$ 2.119,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DE ESPORTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1538 30/05/2017 R$ 1.405,50