| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1042 |
05/04/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1095 |
17/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIAO COM O MINISTRO JOSÉ SARNEY PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1103 |
27/04/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1297 |
28/04/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VICE PREFEITA, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1336 |
28/04/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
930 |
04/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NO DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO NUMERO DE DOCUMENTO 1004171521. |
899 |
10/04/2017 |
R$ 726,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1298 |
28/04/2017 |
R$ 999,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1299 |
28/04/2017 |
R$ 24.579,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1300 |
28/04/2017 |
R$ 12.514,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1307 |
28/04/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1060 |
10/04/2017 |
R$ 5.380,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SAO GERALDO DE TUMIITINGA. |
1246 |
20/04/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E UTILIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1178 |
20/04/2017 |
R$ 2.649,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, E UTILIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1179 |
20/04/2017 |
R$ 2.262,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1250 |
20/04/2017 |
R$ 1.158,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO GERALDO. |
1253 |
20/04/2017 |
R$ 1.736,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1663 |
04/04/2017 |
R$ 1.408,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1667 |
07/04/2017 |
R$ 1.135,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE TESOURARIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1157 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICIDADE EM SOM NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL |
1158 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JORNALISMO E DIVULGAÇÃO DE ATOS DE PUBLICIDADE. |
1181 |
17/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS EM OBRAS NAS ROÇAS E FUNCIONARIOS EM TRABALHOS EXTRAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
961 |
03/04/2017 |
R$ 2.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO NO REGISTRO DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 |
929 |
10/04/2017 |
R$ 358,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1026 |
03/04/2017 |
R$ 217,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL PUBLICO MUNICIPAL NA WEB DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1188 |
03/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONVÊNIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1275 |
03/04/2017 |
R$ 2.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUM |
1286 |
03/04/2017 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PARA AUXILIAR OS DESPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1800 |
03/04/2017 |
R$ 4.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1301 |
28/04/2017 |
R$ 1.467,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1302 |
28/04/2017 |
R$ 3.078,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1303 |
28/04/2017 |
R$ 3.810,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1304 |
28/04/2017 |
R$ 3.351,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1183 |
06/04/2017 |
R$ 935,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1305 |
28/04/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1047 |
05/04/2017 |
R$ 47.800,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERAÇÃO CONTRAIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. NUMERO DE CONTRATO 151961. |
1098 |
26/04/2017 |
R$ 12.290,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA COM BDMG, REFERENTE AO CONTRATO Nº 177195. |
1450 |
17/04/2017 |
R$ 4.306,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA COM BDMG, REFERENTE AO CONTRATO Nº 176945. |
1451 |
10/04/2017 |
R$ 8.106,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA COM BDMG, REFERENTE AO CONTRATO Nº 176946. |
1452 |
10/04/2017 |
R$ 16.218,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1306 |
28/04/2017 |
R$ 1.994,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM GASTOS PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUMIRITINGA. |
843 |
05/04/2017 |
R$ 602,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALOR COM DESPESAS GASTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
925 |
10/04/2017 |
R$ 220,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE DESPESAS COM GASTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
926 |
10/04/2017 |
R$ 484,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
957 |
11/04/2017 |
R$ 1.109,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM DESPESAS DO CRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1044 |
17/04/2017 |
R$ 144,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GASTAS COM O SETOR DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. |
1101 |
03/04/2017 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVÍDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1553 |
10/04/2017 |
R$ 7.838,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA PARCELADA JUNTO AO INSS. |
1565 |
28/04/2017 |
R$ 9.527,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1267 |
20/04/2017 |
R$ 1.820,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG. |
1661 |
07/04/2017 |
R$ 1.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO NO SEMINÁRIO ICMS ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE ABRIL NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1067 |
20/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO NO SEMINÁRIO ICMS ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE ABRIL NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1068 |
20/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SEMINÁRIO ICMS ESPORTIVO QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE ABRIL NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1070 |
20/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
1104 |
02/04/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1259 |
17/04/2017 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1050 |
05/04/2017 |
R$ 2.453,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1240 |
20/04/2017 |
R$ 1.022,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO. |
1182 |
20/04/2017 |
R$ 587,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1239 |
20/04/2017 |
R$ 1.439,00 |
|
| VALOR QUES SE EMEPNENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1341 |
12/04/2017 |
R$ 2.588,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DA DIRETORA DA CRECHE A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1073 |
24/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1308 |
28/04/2017 |
R$ 1.049,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1309 |
28/04/2017 |
R$ 11.523,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1310 |
28/04/2017 |
R$ 2.080,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 40%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1051 |
05/04/2017 |
R$ 7.697,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1311 |
28/04/2017 |
R$ 25.401,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1312 |
28/04/2017 |
R$ 13.072,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 DA SERVIDORA ACIMA DESCRITA, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL. |
1582 |
20/04/2017 |
R$ 572,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1160 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1162 |
27/04/2017 |
R$ 1.037,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1163 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DO CAIXA ESCOLA THIAGO GOMES FAGUNDES, REFERENTE A 01/02/2011. |
1056 |
05/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DO CAIXA ESCOLA THIAGO GOMES FAGUNDES, REFERENTE A 01/02/2012. |
1057 |
05/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1313 |
28/04/2017 |
R$ 3.298,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1058 |
10/04/2017 |
R$ 9.153,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 60%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1052 |
05/04/2017 |
R$ 27.561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1293 |
28/04/2017 |
R$ 470,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1314 |
28/04/2017 |
R$ 71.745,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1315 |
28/04/2017 |
R$ 79.095,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1172 |
20/04/2017 |
R$ 3.359,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIIO DE TUMIRITINGA. |
1174 |
20/04/2017 |
R$ 3.020,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1175 |
20/04/2017 |
R$ 1.743,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1176 |
20/04/2017 |
R$ 1.258,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1177 |
20/04/2017 |
R$ 4.156,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1180 |
20/04/2017 |
R$ 2.130,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1238 |
20/04/2017 |
R$ 2.244,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1242 |
20/04/2017 |
R$ 1.860,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1664 |
04/04/2017 |
R$ 6.406,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
1413 |
05/04/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
951 |
03/04/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
1096 |
20/04/2017 |
R$ 7.219,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1465 |
25/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1244 |
20/04/2017 |
R$ 657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1241 |
20/04/2017 |
R$ 1.620,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1243 |
20/04/2017 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1248 |
11/04/2017 |
R$ 1.362,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1269 |
20/04/2017 |
R$ 2.462,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1665 |
06/04/2017 |
R$ 1.258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA CRF/MG NOS DIAS 06, 07 DE ABRIL DE 2017. |
818 |
05/04/2017 |
R$ 320,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE TRANPORTE PARA PACIENTES (KOMBI 12 LUGARES) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1046 |
17/04/2017 |
R$ 5.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSORA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1168 |
27/04/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1169 |
27/04/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1170 |
27/04/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1260 |
17/04/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNIÇÃO PRESTADO PARA O POSTO DE SAÚDE DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS |
1204 |
02/04/2017 |
R$ 386,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1433 |
03/04/2017 |
R$ 925,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1335 |
28/04/2017 |
R$ 2.264,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1059 |
10/04/2017 |
R$ 4.056,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1064 |
10/04/2017 |
R$ 1.726,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
1097 |
20/04/2017 |
R$ 7.781,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
1102 |
20/04/2017 |
R$ 501,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
964 |
03/04/2017 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTILIDADES, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
1173 |
20/04/2017 |
R$ 1.241,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1184 |
06/04/2017 |
R$ 1.437,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ACETILENO DISSOLVIDO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1340 |
18/04/2017 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "O SUS LEGAL", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2017. |
1038 |
17/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
836 |
06/04/2017 |
R$ 2.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
948 |
11/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1039 |
17/04/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO COM DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAÚDE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM BELO HORIZONTE. |
1040 |
17/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ACIMA DESCRITO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA DE SAÚDE. |
1066 |
20/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA DE COLOR + COLOR- RETO ANASTOMOSE EM GOVERNADOR VALADARES (TFD). |
1086 |
17/04/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRA PARTIDA DA FÁRMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
934 |
11/04/2017 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRA PARTIDA DA FÁRMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
935 |
11/04/2017 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONTRA PARTIDA DA FÁRMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
936 |
11/04/2017 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE 15%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1053 |
05/04/2017 |
R$ 29.291,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1316 |
28/04/2017 |
R$ 60.844,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1317 |
28/04/2017 |
R$ 5.454,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1318 |
28/04/2017 |
R$ 16.804,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1319 |
28/04/2017 |
R$ 7.822,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1320 |
28/04/2017 |
R$ 10.669,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1054 |
05/04/2017 |
R$ 3.547,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA NO MES DE ABRIL DE 2017. |
1740 |
24/04/2017 |
R$ 224,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA NO MES DE ABRIL DE 2017. |
1464 |
03/04/2017 |
R$ 8,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1321 |
28/04/2017 |
R$ 20.185,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1322 |
28/04/2017 |
R$ 1.342,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1662 |
06/04/2017 |
R$ 2.354,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
952 |
03/04/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME O TERMO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AILTON MACIEL ( ACOBAM). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1071 |
19/04/2017 |
R$ 2.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME O TERMO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNITÁRIA AILTON MACIEL ( ACOBAM). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1072 |
19/04/2017 |
R$ 2.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE PARCERIA EM A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE |
1777 |
04/04/2017 |
R$ 2.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1323 |
28/04/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1324 |
28/04/2017 |
R$ 6.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1294 |
28/04/2017 |
R$ 499,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1325 |
28/04/2017 |
R$ 95.037,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR PÚBLICO CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. |
1579 |
20/04/2017 |
R$ 1.249,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1326 |
28/04/2017 |
R$ 11.759,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO. |
1364 |
10/04/2017 |
R$ 2.260,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AÀ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1061 |
10/04/2017 |
R$ 1.726,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1063 |
04/04/2017 |
R$ 7.380,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAÚLICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1268 |
20/04/2017 |
R$ 2.369,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, E DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1270 |
20/04/2017 |
R$ 6.879,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1271 |
20/04/2017 |
R$ 3.753,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1272 |
20/04/2017 |
R$ 3.086,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS PESADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1291 |
19/04/2017 |
R$ 7.838,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
812 |
03/04/2017 |
R$ 2.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
813 |
03/04/2017 |
R$ 2.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
922 |
03/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ARVORES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
923 |
03/04/2017 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ÁRVORES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
924 |
03/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
953 |
03/04/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1143 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1144 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1145 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1146 |
02/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1147 |
27/04/2017 |
R$ 874,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1148 |
27/04/2017 |
R$ 843,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1149 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1150 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1151 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1152 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1153 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1154 |
27/04/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1155 |
27/04/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
1156 |
27/04/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PODA DE ARVORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1159 |
27/04/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1164 |
27/04/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1165 |
27/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1166 |
27/04/2017 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1171 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1190 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1191 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1192 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1193 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1208 |
27/04/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1043 |
17/04/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1327 |
28/04/2017 |
R$ 15.544,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1109 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1202 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMNETO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
947 |
05/04/2017 |
R$ 1.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1110 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1111 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1112 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1114 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1115 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1116 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1117 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1118 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1119 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1120 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1121 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1122 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1123 |
27/04/2017 |
R$ 93,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1124 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1125 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1126 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1127 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1128 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1129 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1130 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1131 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1132 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1133 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1134 |
27/04/2017 |
R$ 452,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1135 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1136 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1137 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1138 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1141 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1142 |
27/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1328 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1085 |
03/04/2017 |
R$ 427,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1329 |
28/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1295 |
28/04/2017 |
R$ 968,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1330 |
28/04/2017 |
R$ 6.211,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1331 |
28/04/2017 |
R$ 5.432,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1296 |
28/04/2017 |
R$ 4.261,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1332 |
28/04/2017 |
R$ 1.052,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1069 |
03/04/2017 |
R$ 869,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1333 |
28/04/2017 |
R$ 3.850,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1334 |
28/04/2017 |
R$ 2.830,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
958 |
03/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
960 |
03/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE OBRA DA REFORMA DA PRAÇA SILVIO PERES VIDAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESCRITA ACIMA. |
2342 |
03/04/2017 |
R$ 107.781,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
959 |
03/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DE ESPORTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1167 |
27/04/2017 |
R$ 1.405,50 |
|