| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
955 |
31/03/2017 |
R$ 999,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
443 |
06/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
507 |
06/03/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
625 |
03/03/2017 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL À CONSELHEIRO PENA PARA ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
728 |
02/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A IBIAI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS. |
806 |
30/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
954 |
31/03/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1014 |
31/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A RESPLENDOR PARA FAZER CAPACITAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2017. |
693 |
24/03/2017 |
R$ 277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
956 |
31/03/2017 |
R$ 2.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
965 |
31/03/2017 |
R$ 24.114,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
966 |
31/03/2017 |
R$ 12.514,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
937 |
25/03/2017 |
R$ 1.500,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS, À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
942 |
25/03/2017 |
R$ 3.258,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
944 |
25/03/2017 |
R$ 6.999,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
484 |
02/03/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1074 |
07/03/2017 |
R$ 1.425,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1017 |
14/03/2017 |
R$ 7.553,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1018 |
23/03/2017 |
R$ 3.038,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1099 |
28/03/2017 |
R$ 2.523,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CURSO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO RURAL INCRA/MG NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE ABRIL DE 2017. |
737 |
29/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
624 |
08/03/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANQUETE PARA FUNCIONARIOS EM DIA DE PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA |
660 |
03/03/2017 |
R$ 994,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGA PARA ATENDIMENTO DO CRAS. |
678 |
02/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DIRETOR DE ESPORTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
790 |
29/03/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
796 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE APARELHAGEM DE SOM PARA ANIVERSÁRIO DA CIDADE E ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
799 |
27/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
825 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
826 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
921 |
30/03/2017 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
962 |
17/03/2017 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA COM QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIP |
472 |
03/03/2017 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA COM QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIP |
480 |
01/03/2017 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETE E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMNETO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE |
797 |
21/03/2017 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE T |
815 |
23/03/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE T |
816 |
23/03/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE T |
817 |
23/03/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS TRABALHANDO EM ARÉA RURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUM |
476 |
02/03/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
628 |
03/03/2017 |
R$ 206,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
629 |
03/03/2017 |
R$ 26,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
630 |
03/03/2017 |
R$ 8,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
631 |
03/03/2017 |
R$ 3,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
632 |
03/03/2017 |
R$ 100,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
633 |
03/03/2017 |
R$ 60,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
634 |
03/03/2017 |
R$ 1.254,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
635 |
03/03/2017 |
R$ 0,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. |
684 |
03/03/2017 |
R$ 83,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
685 |
03/03/2017 |
R$ 84,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D |
686 |
03/03/2017 |
R$ 119,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017. |
688 |
03/03/2017 |
R$ 33,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
932 |
31/03/2017 |
R$ 86,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
933 |
31/03/2017 |
R$ 208,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
477 |
03/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
568 |
15/03/2017 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
569 |
15/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM DE PARTE DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
720 |
03/03/2017 |
R$ 1.152,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATR NACIONAL DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
729 |
02/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FESTIVIDADE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITING |
731 |
20/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1236 |
15/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1237 |
15/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADOSRAS MULTIFUNCIONAIS E MÃO DE OBRAS, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES |
1265 |
31/03/2017 |
R$ 5.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM REDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITING |
1266 |
31/03/2017 |
R$ 1.780,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONVÊNIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG |
1273 |
01/03/2017 |
R$ 2.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
967 |
31/03/2017 |
R$ 1.467,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
968 |
31/03/2017 |
R$ 3.078,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
969 |
31/03/2017 |
R$ 3.990,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
970 |
31/03/2017 |
R$ 3.351,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
971 |
31/03/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP OU EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA CO |
485 |
10/03/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
819 |
17/03/2017 |
R$ 42.496,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 176945. |
1440 |
10/03/2017 |
R$ 7.992,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 176946. |
1441 |
10/03/2017 |
R$ 16.067,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 177195. |
1442 |
15/03/2017 |
R$ 4.253,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 151961. |
1443 |
20/03/2017 |
R$ 11.414,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
972 |
31/03/2017 |
R$ 1.467,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
482 |
06/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
483 |
08/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
567 |
06/03/2017 |
R$ 389,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE TUMIRITINGA. |
589 |
16/03/2017 |
R$ 2.021,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESPESAS COM OS CORREIOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
656 |
10/03/2017 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
1552 |
10/03/2017 |
R$ 8.211,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS. |
1564 |
31/03/2017 |
R$ 9.434,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
973 |
31/03/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
974 |
31/03/2017 |
R$ 1.049,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
471 |
02/03/2017 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI |
1015 |
08/03/2017 |
R$ 370,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI |
1016 |
08/03/2017 |
R$ 2.166,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO NO XXV FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2017. |
738 |
29/03/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO NO XXV FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2017. |
739 |
29/03/2017 |
R$ 293,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
844 |
29/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
449 |
06/03/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1081 |
31/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
668 |
03/03/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACTUAÇÃO DO TERMO DE FILIAÇÃO PERANTE A UNDIME (UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS). REFERENTE AO ANO DE 2017. |
466 |
09/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXV FÓRUM DA UNDIME/MG QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2017 EM BELO HORIZONTE. (PARTICIPANTES INSCRITAS NO E |
582 |
03/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
674 |
20/03/2017 |
R$ 540,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
803 |
21/03/2017 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 25% MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
820 |
17/03/2017 |
R$ 2.606,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DO CREA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DA ESCOLA INFANTIL-TIPO B (CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD), PARA ATENDIMENTO AS NECISSIDADES |
733 |
28/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
975 |
31/03/2017 |
R$ 12.460,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
976 |
31/03/2017 |
R$ 2.080,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
824 |
17/03/2017 |
R$ 7.334,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
977 |
31/03/2017 |
R$ 374,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
978 |
31/03/2017 |
R$ 23.390,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
979 |
31/03/2017 |
R$ 80,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
980 |
31/03/2017 |
R$ 12.872,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
732 |
22/03/2017 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
781 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
782 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
783 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
784 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE ESCOLAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
785 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FUNDEB 40% DO BANCO ITAÚ, COMPETÊNCIA 03/2017. |
1421 |
02/03/2017 |
R$ 8,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
981 |
31/03/2017 |
R$ 3.298,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
940 |
25/03/2017 |
R$ 13.024,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO. |
1024 |
20/03/2017 |
R$ 16.930,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
1029 |
09/03/2017 |
R$ 20.954,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, RESIDENTES NO CORRÉGO DO MORANGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAUDELI |
665 |
20/03/2017 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA, RESIDENTES NO CORRÉGO DO BALAIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAUDELIN |
666 |
20/03/2017 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 60%L, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
823 |
17/03/2017 |
R$ 27.025,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
982 |
31/03/2017 |
R$ 61.507,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
983 |
31/03/2017 |
R$ 62.739,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA- |
1021 |
01/03/2017 |
R$ 3.318,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA- |
1022 |
20/03/2017 |
R$ 1.603,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA- |
1023 |
01/03/2017 |
R$ 7.741,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
1100 |
28/03/2017 |
R$ 1.106,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. RECURSOS PNAE. |
1474 |
20/03/2017 |
R$ 3.069,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
657 |
02/03/2017 |
R$ 381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1041 |
02/03/2017 |
R$ 11.742,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
375 |
01/03/2017 |
R$ 3.199,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |
1281 |
27/03/2017 |
R$ 94,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
984 |
31/03/2017 |
R$ 1.390,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
986 |
31/03/2017 |
R$ 57.924,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
987 |
31/03/2017 |
R$ 5.454,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
988 |
31/03/2017 |
R$ 1.299,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
989 |
31/03/2017 |
R$ 14.959,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1013 |
31/03/2017 |
R$ 2.264,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
473 |
06/03/2017 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
726 |
17/03/2017 |
R$ 187,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO (VAN 16 LUGARES) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA- |
735 |
17/03/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
450 |
07/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
440 |
06/03/2017 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE EM PACIENTES EM TRATAMENTO EM BILO HORIZONTE-MG. |
676 |
20/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
741 |
29/03/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
744 |
29/03/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSORA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
786 |
29/03/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
810 |
29/03/2017 |
R$ 874,53 |
|
| CONTRATAÇÃO DE TRANPORTE PARA PACIENTES (KOMBI 12 LUGARES) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1045 |
17/03/2017 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
672 |
03/03/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
931 |
31/03/2017 |
R$ 65,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. |
1563 |
10/03/2017 |
R$ 71.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA JAQUELINE COSTA LIMA. |
807 |
03/03/2017 |
R$ 636,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
943 |
25/03/2017 |
R$ 8.257,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
1028 |
10/03/2017 |
R$ 5.436,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
1032 |
10/03/2017 |
R$ 2.888,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
1033 |
10/03/2017 |
R$ 5.391,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
719 |
20/03/2017 |
R$ 3.443,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIP |
1019 |
27/03/2017 |
R$ 1.208,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIP |
1020 |
17/03/2017 |
R$ 1.575,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1049 |
07/03/2017 |
R$ 4.094,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
664 |
20/03/2017 |
R$ 2.802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA ATUAR NO NASF ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1082 |
31/03/2017 |
R$ 1.476,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PAGAMENTO DE GUIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MINAS GERAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
669 |
03/03/2017 |
R$ 2.519,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1055 |
23/03/2017 |
R$ 7.999,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( TFD ). |
515 |
08/03/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO A ROSANE MORAIS DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
653 |
02/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
658 |
03/03/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
659 |
03/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1366 |
20/03/2017 |
R$ 15.192,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE 15%L, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
822 |
17/03/2017 |
R$ 15.504,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
939 |
25/03/2017 |
R$ 11.661,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1025 |
20/03/2017 |
R$ 30.263,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
837 |
07/03/2017 |
R$ 10.489,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG. |
838 |
10/03/2017 |
R$ 10.385,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
839 |
07/03/2017 |
R$ 10.515,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
840 |
13/03/2017 |
R$ 9.049,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ( DENTISTA ), PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. |
918 |
30/03/2017 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( DENTISTA ) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
907 |
30/03/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPO DE TUMIRITINGA-MG. |
1062 |
15/03/2017 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( DENTISTA ) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
909 |
30/03/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( ENFERMEIRA ) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. |
927 |
30/03/2017 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE (MÉDICA) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1088 |
30/03/2017 |
R$ 250.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE (MÉDICA) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1089 |
30/03/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( MÉDICA ) PARA ATENDIMENO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1090 |
30/03/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( MÉDICA PLANTONISTA) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
895 |
30/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE (MÉDICO PLANTONISTA) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
896 |
30/03/2017 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( FONOAUDIOLOGA DO NASF) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
897 |
30/03/2017 |
R$ 26.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( PSICOLOGO - NASF) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO GERALDO E DESTE MUNICIPI |
900 |
30/03/2017 |
R$ 26.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE (EDUCADOR FISÍCO - NASF) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO GERALDO E DESTE MUN |
901 |
30/03/2017 |
R$ 28.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( FISIOTERAPEUTA - NASF) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO GERALDO E DESTE MUN |
902 |
30/03/2017 |
R$ 27.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( ENFERMEIRO E PLANTONISTA) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
904 |
30/03/2017 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( ENFERMEIRO) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
905 |
30/03/2017 |
R$ 25.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( ENFERMEIRA PLANTONISTA) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
910 |
30/03/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( FARMACEUTICA) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
913 |
30/03/2017 |
R$ 37.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( MÉDICA ) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. |
914 |
30/03/2017 |
R$ 103.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( FARMACEUTICO ) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
915 |
30/03/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE ( ENFERMEIRA E PLANTONISTA) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
916 |
30/03/2017 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
985 |
31/03/2017 |
R$ 3.166,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
993 |
31/03/2017 |
R$ 8.929,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
994 |
31/03/2017 |
R$ 9.759,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
821 |
17/03/2017 |
R$ 2.627,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA. |
1337 |
28/03/2017 |
R$ 43,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CORRÉGO NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG PARA PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS, PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS E DOENÇAS ATENDENDO AS N |
694 |
22/03/2017 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
995 |
31/03/2017 |
R$ 17.563,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
998 |
31/03/2017 |
R$ 6.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
996 |
31/03/2017 |
R$ 2.301,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
842 |
29/03/2017 |
R$ 150,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ( ASSISTENTE SOCIAL)PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
906 |
30/03/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (PSICOLOGA) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
908 |
30/03/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ( ASSISTENTE SOCIAL) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
911 |
30/03/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE A MARÇO DE 2017. |
928 |
29/03/2017 |
R$ 530,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
997 |
31/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
801 |
10/03/2017 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO AO SR. JOSÉ ALVES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
802 |
10/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1365 |
17/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
999 |
31/03/2017 |
R$ 31,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000 |
31/03/2017 |
R$ 86.912,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001 |
31/03/2017 |
R$ 1.299,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1002 |
31/03/2017 |
R$ 10.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2012, DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO. |
1363 |
09/03/2017 |
R$ 1.672,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
938 |
25/03/2017 |
R$ 5.266,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
941 |
25/03/2017 |
R$ 4.465,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1027 |
10/03/2017 |
R$ 4.448,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1030 |
10/03/2017 |
R$ 5.666,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE TUMIRITINGA. |
1031 |
10/03/2017 |
R$ 5.020,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1065 |
10/03/2017 |
R$ 5.229,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1685 |
09/03/2017 |
R$ 5.970,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O DECRETO 034/2017 E ART. 24 IV DA LEI 8.666/93 |
814 |
16/03/2017 |
R$ 8.977,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REFORMA DA QUADRA DE EVENTOS E QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1048 |
01/03/2017 |
R$ 3.355,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1686 |
09/03/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
366 |
02/03/2017 |
R$ 12.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA PARA ACONDICIONAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
576 |
02/03/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA PARA ATERRO SANITARIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
577 |
10/03/2017 |
R$ 9.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE PEDRA PARA ATERRO DA PONTE E ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
667 |
20/03/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
691 |
21/03/2017 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
451 |
06/03/2017 |
R$ 2.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ÁRVORES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
565 |
09/03/2017 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
654 |
15/03/2017 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
435 |
03/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
439 |
06/03/2017 |
R$ 1.547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR TRAÇADO EM ARAÇÃO DE TERRA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
461 |
07/03/2017 |
R$ 2.846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
562 |
13/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM DECRETO 034/2017 PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
661 |
22/03/2017 |
R$ 7.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICISTA PRESTADO PARA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, BOMBA DÁGUA E MAQUINA DE LAVAGEM NO SETOR DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC |
671 |
20/03/2017 |
R$ 1.011,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO EM CONSERTO DE CONCHA TRASEIRA DA RETRO, SOLDA NA CARRETA DO TRATOR, SOLDA NO BRAÇO DIANTEIRO DA RETRO, SOLDA NA CARROÇA, SOLDA E |
673 |
20/03/2017 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO EM REMENDO DE PNEU TRASEIRO E AJUSTE DE RODAS DO TRATOR AGRICOLA,E REMENDO DO PNEU DA PATROL, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA |
675 |
20/03/2017 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
725 |
13/03/2017 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
740 |
29/03/2017 |
R$ 1.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
743 |
29/03/2017 |
R$ 1.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
745 |
29/03/2017 |
R$ 1.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
774 |
29/03/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
775 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
776 |
29/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
777 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
778 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
779 |
29/03/2017 |
R$ 1.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
780 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
787 |
29/03/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
788 |
29/03/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
789 |
29/03/2017 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
791 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
792 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
794 |
29/03/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PODA EM ÁRVORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
795 |
29/03/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
800 |
27/03/2017 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ROÇADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
828 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICIDADE NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 |
830 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
831 |
29/03/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. |
912 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20017. |
945 |
29/03/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
438 |
06/03/2017 |
R$ 2.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE RETENÇÃO DE ISS, DEBITADO DA EMPRESA ACIMA, E JÁ PAGO PELA MESMA ANTERIORMENTE. |
2397 |
03/03/2017 |
R$ 30,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
563 |
01/03/2017 |
R$ 879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REFORMA DA GRUTA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
963 |
27/03/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
434 |
03/03/2017 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1003 |
31/03/2017 |
R$ 2.967,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1004 |
31/03/2017 |
R$ 12.979,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
431 |
03/03/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
433 |
03/03/2017 |
R$ 1.584,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
746 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
747 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
748 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
749 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
750 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
751 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
752 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
753 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
754 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
755 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
756 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
757 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
758 |
29/03/2017 |
R$ 452,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
759 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
760 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
761 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
762 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
763 |
29/03/2017 |
R$ 452,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
764 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
765 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO NA GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
766 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO NA GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
767 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO NA GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
768 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO NA GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
769 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO NA GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
770 |
29/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO NA GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
771 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO NA GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
772 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO NA GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
773 |
29/03/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
808 |
29/03/2017 |
R$ 281,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
809 |
29/03/2017 |
R$ 452,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIICPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
590 |
13/03/2017 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1006 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
369 |
06/03/2017 |
R$ 596,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINA-MG. |
463 |
07/03/2017 |
R$ 19,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINA-MG. |
464 |
07/03/2017 |
R$ 19,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
474 |
07/03/2017 |
R$ 232,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
488 |
10/03/2017 |
R$ 27,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
489 |
10/03/2017 |
R$ 28,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
490 |
10/03/2017 |
R$ 28,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG. |
637 |
06/03/2017 |
R$ 18,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA- |
638 |
06/03/2017 |
R$ 28,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG |
639 |
08/03/2017 |
R$ 17,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG |
640 |
10/03/2017 |
R$ 28,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG |
641 |
13/03/2017 |
R$ 26,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG |
642 |
13/03/2017 |
R$ 27,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG |
643 |
13/03/2017 |
R$ 29,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG |
644 |
13/03/2017 |
R$ 27,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG |
645 |
13/03/2017 |
R$ 27,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG |
646 |
14/03/2017 |
R$ 27,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG |
647 |
14/03/2017 |
R$ 27,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG |
648 |
14/03/2017 |
R$ 28,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG |
649 |
15/03/2017 |
R$ 28,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
662 |
10/03/2017 |
R$ 17,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
663 |
17/03/2017 |
R$ 17,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
376 |
06/03/2017 |
R$ 7.920,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
627 |
14/03/2017 |
R$ 3.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1007 |
31/03/2017 |
R$ 1.186,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1008 |
31/03/2017 |
R$ 6.652,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1009 |
31/03/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1010 |
31/03/2017 |
R$ 982,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
564 |
08/03/2017 |
R$ 1.578,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. |
1457 |
01/03/2017 |
R$ 21.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1011 |
31/03/2017 |
R$ 3.323,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1012 |
31/03/2017 |
R$ 2.830,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM A VIAGEM A CORONEL FABRICIANO PARA PARTICIPAR DA 7° RODADA REGIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL REALIZADO NO DIA 30/03/2017. |
730 |
28/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS PAA TRANSPORTE DE PESSOAS DE TUMIRITINGA Á PONTAL, IDA E VOLTA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMI/CULT/ESP/LAZER D |
475 |
01/03/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EPEHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA MUSICAL DO SEXTO BATALHÃO PARA APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE COM SAÍDA DE GOVERNADOR V |
723 |
16/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS COM SAÍDA DE TUMIRITINGA E DESTINO A GOVERNADOR VALADARES PARA ATENDIMNETO A |
724 |
20/03/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG |
597 |
15/03/2017 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ACONTECIMENTO DE TORNEIO ESPORTIVO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
581 |
13/03/2017 |
R$ 1.330,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MUSICO PARA SHOW EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER DEST |
670 |
23/03/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM POUSADA PARA CANTORES CONTRATADOS PARA SE APRESENTAR EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE TUMIRITINGA-MG. |
722 |
20/03/2017 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COBERTURA METÁLICA E INSTALAÇÕES ELETRICAS DO CENTRO ESPORTIVO-FASE 2 |
734 |
28/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
804 |
23/03/2017 |
R$ 540,00 |
|