| CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA- |
306 |
04/01/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
493 |
29/01/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
561 |
31/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
35 |
03/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
36 |
11/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
59 |
25/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
208 |
28/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
55 |
02/01/2017 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
56 |
02/01/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 0217044289335. |
117 |
02/01/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
494 |
31/01/2017 |
R$ 967,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
497 |
31/01/2017 |
R$ 1.873,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
501 |
31/01/2017 |
R$ 1.436,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
495 |
31/01/2017 |
R$ 10.587,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
499 |
31/01/2017 |
R$ 1.430,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
500 |
31/01/2017 |
R$ 8.957,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PATA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG |
14 |
06/01/2017 |
R$ 138,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
16 |
02/01/2017 |
R$ 242,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIMIRITINGA-MG. |
149 |
11/01/2017 |
R$ 1.475,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLÍFERO LIQUEFEITO (GÁS DE COZINHA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TUMIRITINGA. CONFORME O PROCESSO LICIT |
261 |
30/01/2017 |
R$ 585,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
100 |
23/01/2017 |
R$ 97,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
105 |
02/01/2017 |
R$ 35,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A ALMENARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
206 |
18/01/2017 |
R$ 627,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
946 |
30/01/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
103 |
02/01/2017 |
R$ 1.237,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LOGOMARCA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
86 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
147 |
05/01/2017 |
R$ 1.030,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
155 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
156 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
168 |
28/01/2017 |
R$ 1.057,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
181 |
28/01/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
187 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
194 |
28/01/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
195 |
28/01/2017 |
R$ 905,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM FOGÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
225 |
28/01/2017 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
227 |
27/01/2017 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
236 |
27/01/2017 |
R$ 723,84 |
|
| Empenho referente a locação de softwares para atendimento a secretaria municipal de administração de tumiritinga, referente ao mes de dezembro de 2016. |
40 |
02/01/2017 |
R$ 3.169,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA-MG. |
88 |
23/01/2017 |
R$ 1.464,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
5 |
02/01/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E TRATAMENTO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
4 |
02/01/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016. |
63 |
02/01/2017 |
R$ 895,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016. |
64 |
02/01/2017 |
R$ 45,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2016. |
65 |
02/01/2017 |
R$ 105,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016. |
66 |
02/01/2017 |
R$ 83,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016. |
67 |
02/01/2017 |
R$ 94,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016. |
68 |
02/01/2017 |
R$ 77,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
74 |
02/01/2017 |
R$ 105,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
75 |
02/01/2017 |
R$ 105,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
76 |
02/01/2017 |
R$ 77,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
77 |
02/01/2017 |
R$ 77,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
78 |
02/01/2017 |
R$ 79,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
79 |
02/01/2017 |
R$ 85,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
80 |
02/01/2017 |
R$ 85,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
81 |
02/01/2017 |
R$ 91,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. |
82 |
02/01/2017 |
R$ 2.524,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLANO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
333 |
27/01/2017 |
R$ 158,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
337 |
27/01/2017 |
R$ 139,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
338 |
27/01/2017 |
R$ 83,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
101 |
02/01/2017 |
R$ 619,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
41 |
02/01/2017 |
R$ 728,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM CORREIOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. |
126 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
153 |
02/01/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE CERTIDOES E AUTENTICAÇOES DIVERSAS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
212 |
28/01/2017 |
R$ 1.505,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
322 |
02/01/2017 |
R$ 686,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
323 |
02/01/2017 |
R$ 38,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
334 |
27/01/2017 |
R$ 84,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
335 |
27/01/2017 |
R$ 8,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
336 |
27/01/2017 |
R$ 59,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATARIFA BANCARIA DO BANCO ITAU, NO MES DE JANEIRO DE 2017. |
368 |
03/01/2017 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2017 DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICROREGIÃO DO LESTE DE MINAS - ASSOLESTE |
1456 |
10/01/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONVÊNIOS COM ELABORAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST |
1652 |
10/01/2017 |
R$ 2.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
248 |
18/01/2017 |
R$ 753,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
249 |
18/01/2017 |
R$ 465,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
154 |
04/01/2017 |
R$ 78,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
503 |
31/01/2017 |
R$ 2.717,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
506 |
31/01/2017 |
R$ 2.377,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
505 |
31/01/2017 |
R$ 1.299,27 |
|
| Valor empenhado referente a prestação de serviços de organização de documentos de convenios estaduais e federais c/ elaboração, execução e prestação de contas no mês de janeiro de 2017. |
107 |
02/01/2017 |
R$ 2.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
509 |
31/01/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. |
700 |
02/01/2017 |
R$ 8.057,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. |
701 |
02/01/2017 |
R$ 16.180,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. |
702 |
02/01/2017 |
R$ 4.373,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
510 |
31/01/2017 |
R$ 1.436,41 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
7 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
8 |
09/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
469 |
09/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO CONVENIO NUMERO 1374/2012-SAUDE. |
37 |
09/01/2017 |
R$ 1.227,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
47 |
19/01/2017 |
R$ 1.269,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
49 |
19/01/2017 |
R$ 223,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
52 |
19/01/2017 |
R$ 174,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DO SERVIDOR MAURILIO FERREIRA AMORIM PARA DESLOCAMENTO EM OUTRAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
108 |
02/01/2017 |
R$ 62,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
109 |
02/01/2017 |
R$ 180,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
219 |
25/01/2017 |
R$ 136,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA, REFERENTE AO CONVÊNIO NUMERO 825/2013. |
1361 |
27/01/2017 |
R$ 1.267,23 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2017. |
6 |
02/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
695 |
02/01/2017 |
R$ 6.927,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
527 |
31/01/2017 |
R$ 1.049,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
528 |
31/01/2017 |
R$ 561,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
119 |
31/01/2017 |
R$ 1.867,63 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1077 |
31/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUMIRITINGA. |
313 |
02/01/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
131 |
02/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
137 |
02/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
139 |
02/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. |
140 |
02/01/2017 |
R$ 105,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
141 |
02/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
142 |
02/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
143 |
02/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
144 |
02/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
145 |
02/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2016. |
696 |
10/01/2017 |
R$ 51.862,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1140 |
31/01/2017 |
R$ 5.371,90 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1780 |
15/01/2017 |
R$ 3.630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REFORMA DOS BANCOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
53 |
19/01/2017 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE BOMBA INJETORA PRESTADO NO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
267 |
26/01/2017 |
R$ 2.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
529 |
31/01/2017 |
R$ 1.049,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
530 |
31/01/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
531 |
31/01/2017 |
R$ 1.005,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
532 |
31/01/2017 |
R$ 17.695,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
533 |
31/01/2017 |
R$ 1.299,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
498 |
31/01/2017 |
R$ 1.330,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
534 |
31/01/2017 |
R$ 3.298,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
535 |
31/01/2017 |
R$ 3.008,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
536 |
31/01/2017 |
R$ 50.718,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
537 |
31/01/2017 |
R$ 1.528,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. |
1234 |
25/01/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
511 |
31/01/2017 |
R$ 4.248,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
512 |
31/01/2017 |
R$ 502,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
513 |
31/01/2017 |
R$ 42.029,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
518 |
31/01/2017 |
R$ 406,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
516 |
31/01/2017 |
R$ 1.209,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
517 |
31/01/2017 |
R$ 2.531,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
547 |
31/01/2017 |
R$ 1.049,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
148 |
15/01/2017 |
R$ 638,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA-MG. |
26 |
10/01/2017 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG. |
27 |
10/01/2017 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG. |
28 |
10/01/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG. |
29 |
10/01/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG. |
30 |
10/01/2017 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
33 |
07/01/2017 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
118 |
31/01/2017 |
R$ 5.123,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAUDE DO MUNICIPÍO DE TUMIRITINGA-MG. |
15 |
02/01/2017 |
R$ 504,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
32 |
07/01/2017 |
R$ 3.916,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
146 |
24/01/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1139 |
04/01/2017 |
R$ 216,75 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
314 |
02/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. |
60 |
02/01/2017 |
R$ 77,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
61 |
02/01/2017 |
R$ 199,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016. |
62 |
02/01/2017 |
R$ 200,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2016. |
69 |
02/01/2017 |
R$ 249,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2016. |
70 |
02/01/2017 |
R$ 301,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
71 |
02/01/2017 |
R$ 77,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
72 |
02/01/2017 |
R$ 77,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
73 |
02/01/2017 |
R$ 104,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE APLICAÇAO DO CONVENIO 1374/2012-SAUDE. |
38 |
09/01/2017 |
R$ 5.944,10 |
|
| VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
39 |
02/01/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA-MG |
48 |
19/01/2017 |
R$ 7.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
251 |
18/01/2017 |
R$ 548,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
252 |
18/01/2017 |
R$ 904,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
253 |
18/01/2017 |
R$ 757,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
254 |
18/01/2017 |
R$ 1.648,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
255 |
18/01/2017 |
R$ 2.467,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG. |
45 |
17/01/2017 |
R$ 768,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA PREPARAÇÃO DO DORMITORIO DE MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
106 |
30/01/2017 |
R$ 1.154,73 |
|
| COMPRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA PREPARAÇÃO DO DORMITORIO DE MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
113 |
23/01/2017 |
R$ 3.040,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO PUBLICO (CISDOCE), PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
19 |
02/01/2017 |
R$ 29.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
520 |
31/01/2017 |
R$ 1.399,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
521 |
31/01/2017 |
R$ 12.566,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
2 |
03/01/2017 |
R$ 54,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
83 |
02/01/2017 |
R$ 970,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
84 |
02/01/2017 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
85 |
02/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
586 |
31/01/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUMIRITINGA. |
591 |
31/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FARMACEUTICO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
592 |
31/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
594 |
31/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FARMACEUTICO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
595 |
31/01/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO COM PLANTÕES ALTERNADOS PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
596 |
31/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
598 |
31/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
601 |
31/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF) DE TUMIRITINGA. |
605 |
31/01/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDIOLOGO PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF) DE TUMIRITINGA. |
606 |
31/01/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF) DE TUMIRITINGA. |
607 |
31/01/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA PARA ATUAR NO NASF ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1078 |
31/01/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). |
44 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). |
57 |
24/01/2017 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). |
320 |
30/01/2017 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2016. |
698 |
10/01/2017 |
R$ 4.112,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
522 |
31/01/2017 |
R$ 980,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
523 |
31/01/2017 |
R$ 2.467,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
525 |
31/01/2017 |
R$ 8.511,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR FISÍCO PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
713 |
31/01/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
1677 |
31/01/2017 |
R$ 24.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1678 |
31/01/2017 |
R$ 10.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1679 |
04/01/2017 |
R$ 24.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
519 |
31/01/2017 |
R$ 1.436,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
524 |
31/01/2017 |
R$ 2.905,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
560 |
31/01/2017 |
R$ 2.233,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
17 |
02/01/2017 |
R$ 166,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
487 |
31/01/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
538 |
31/01/2017 |
R$ 7.232,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
539 |
31/01/2017 |
R$ 1.639,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
540 |
31/01/2017 |
R$ 1.036,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUMIRITINGA. |
593 |
31/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
541 |
31/01/2017 |
R$ 1.343,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES VIA LINHA FERREA DE TUMIRITINGA PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA. |
127 |
30/01/2017 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
265 |
07/01/2017 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
111 |
30/01/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
542 |
31/01/2017 |
R$ 6.675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
150 |
10/01/2017 |
R$ 424,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
491 |
31/01/2017 |
R$ 3.141,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
504 |
31/01/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
543 |
31/01/2017 |
R$ 936,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
544 |
31/01/2017 |
R$ 44.903,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
556 |
31/01/2017 |
R$ 1.811,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
558 |
31/01/2017 |
R$ 1.917,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
508 |
31/01/2017 |
R$ 1.299,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
545 |
31/01/2017 |
R$ 1.399,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
546 |
31/01/2017 |
R$ 7.144,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
552 |
31/01/2017 |
R$ 1.505,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
557 |
31/01/2017 |
R$ 1.330,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
319 |
16/01/2017 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
321 |
16/01/2017 |
R$ 2.119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
341 |
16/01/2017 |
R$ 9.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG |
120 |
31/01/2017 |
R$ 4.128,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
12 |
02/01/2017 |
R$ 3.210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITNGA-MG. |
34 |
02/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DISTRITO DE SÃO TOMÉ DO RIO DOCE, MUNICÍPIO DE TUMIRITNGA-MG. |
9 |
05/01/2017 |
R$ 133,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
11 |
02/01/2017 |
R$ 949,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
23 |
09/01/2017 |
R$ 2.619,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
31 |
02/01/2017 |
R$ 3.303,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE TUMIRITINGA-MG. |
125 |
10/01/2017 |
R$ 433,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG |
161 |
16/01/2017 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ´RA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
245 |
10/01/2017 |
R$ 1.825,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE TUMIRITINGA. |
89 |
02/01/2017 |
R$ 1.546,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE TUMIRITINGA. |
110 |
02/01/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
157 |
02/01/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
158 |
28/01/2017 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MECANICO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
162 |
28/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ROÇADEIRA PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
163 |
28/01/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
164 |
28/01/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇADEIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
166 |
28/01/2017 |
R$ 1.020,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM ROÇADEIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
167 |
28/01/2017 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO OPERARIO NA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
169 |
28/01/2017 |
R$ 749,59 |
|
| Valor que se empenha referente a serviço prestado como gari na manutenção e limpeza de de ruas e praças do municipio de tumiritinga, referente ao mes de janeiro de 2017. |
173 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERARIO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
174 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERARIO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
176 |
28/01/2017 |
R$ 905,76 |
|
| Valor que se empenha referente a serviço prestado como gari na manutenção e limpeza de de ruas e praças do municipio de tumiritinga, referente ao mês de janeiro de 2017. |
177 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
178 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
179 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
180 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
182 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARROCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
183 |
28/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
184 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
185 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
186 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
188 |
28/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
189 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
190 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
191 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
192 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
193 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
196 |
28/01/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
197 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
198 |
28/01/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
199 |
28/01/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERARIO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
200 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇADEIRA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
201 |
28/01/2017 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
202 |
28/01/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
203 |
28/01/2017 |
R$ 1.157,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ROÇADEIRA EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
204 |
28/01/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
205 |
28/01/2017 |
R$ 905,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
209 |
28/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
210 |
28/01/2017 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
211 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
214 |
28/01/2017 |
R$ 905,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
216 |
28/01/2017 |
R$ 1.030,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
224 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
226 |
28/01/2017 |
R$ 2.061,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
229 |
30/01/2017 |
R$ 2.061,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
230 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
232 |
27/01/2017 |
R$ 1.030,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
233 |
27/01/2017 |
R$ 740,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
241 |
27/01/2017 |
R$ 1.773,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
242 |
27/01/2017 |
R$ 1.421,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DECRITO. |
256 |
28/01/2017 |
R$ 422,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LAVADOR DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
262 |
30/01/2017 |
R$ 242,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRSTADO LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
263 |
31/01/2017 |
R$ 1.615,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE TUMIRITINGA. |
315 |
02/01/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE TUMIRITINGA, MUNICIPÍO DE TUMIRITINGA-MG |
43 |
16/01/2017 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS (CREA), PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
51 |
19/01/2017 |
R$ 81,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO ART DO LAUDO DE VISTORIA DO BEM TOMBADO PRAINHA JAO. |
115 |
27/01/2017 |
R$ 89,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA FRETE DA LAMINA DO TRATOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
159 |
16/01/2017 |
R$ 132,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
1036 |
15/01/2017 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TRATORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
244 |
16/01/2017 |
R$ 2.910,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISEÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA-MG. |
13 |
03/01/2017 |
R$ 805,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
217 |
18/01/2017 |
R$ 2.450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITNGA-MG. |
3 |
03/01/2017 |
R$ 88,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
10 |
02/01/2017 |
R$ 2.199,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
548 |
31/01/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
549 |
31/01/2017 |
R$ 7.222,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
550 |
31/01/2017 |
R$ 4.122,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
551 |
31/01/2017 |
R$ 13.346,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIO DE OBRAS PARA LIMPEZA DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG. |
20 |
02/01/2017 |
R$ 601,33 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. |
160 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. |
165 |
28/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA MANUTENÇAO DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. |
170 |
28/01/2017 |
R$ 937,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA MANUTENÇAO DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. |
171 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA MANUTENÇAO DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. |
172 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA MANUTENÇAO DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DE TUMIRITINGA. |
175 |
28/01/2017 |
R$ 468,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
553 |
31/01/2017 |
R$ 905,77 |
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| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO (LIXÃO) DE TUMIRITINGA. VALOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. |
58 |
24/01/2017 |
R$ 880,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
116 |
12/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
554 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
555 |
31/01/2017 |
R$ 905,77 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE TRATOR TRAÇADO EM ARAÇÃO DE TERRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
221 |
28/01/2017 |
R$ 5.154,64 |
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| VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
234 |
27/01/2017 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACA GZZ 6632 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
467 |
30/01/2017 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
559 |
31/01/2017 |
R$ 2.767,60 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. |
124 |
27/01/2017 |
R$ 7.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA FESTIVIDADE DE INICIO DE ANO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
87 |
23/01/2017 |
R$ 1.440,00 |
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| COMPRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FESTIVIDADE DE INICIO DO ANO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
102 |
22/01/2017 |
R$ 3.850,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTIVIDADES DO UNICIO DO ANO DO MUNIPICIO DE TUMITINGA-MG. |
46 |
17/01/2017 |
R$ 6.450,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FESTIVIDADE DO INICIO DO ANO, COM SAÍDA DO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA-MG PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITING |
54 |
22/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FESTIVIDADE DE INICIO DE ANO DESTE MUNICIPIO DE TUMIRITINGA-MG. |
104 |
23/01/2017 |
R$ 600,00 |
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