Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004325 02/12/2016 R$ 107,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1004326 02/12/2016 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004327 02/12/2016 R$ 24.720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004328 02/12/2016 R$ 24.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004329 02/12/2016 R$ 26,93
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004330 02/12/2016 R$ 39,06
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS PARA FUNERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004331 02/12/2016 R$ 2.705,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004332 02/12/2016 R$ 22.368,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004333 02/12/2016 R$ 150,65
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004334 02/12/2016 R$ 1.456,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004336 02/12/2016 R$ 6.599,02
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004337 02/12/2016 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004338 02/12/2016 R$ 350,00
O VALOR QUE E EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004339 02/12/2016 R$ 23.574,47
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004340 02/12/2016 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004341 02/12/2016 R$ 5.249,62
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004342 02/12/2016 R$ 7.878,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004343 02/12/2016 R$ 6.721,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004344 02/12/2016 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004345 02/12/2016 R$ 185,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004346 02/12/2016 R$ 20.096,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004347 02/12/2016 R$ 10.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004348 02/12/2016 R$ 2.338,21
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004349 02/12/2016 R$ 1.118,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004350 02/12/2016 R$ 35.801,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004351 02/12/2016 R$ 1.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDIÇAO DO DIA 01/12/2016 PARA AVISO DE PROCESSO LICITATORIO N°51/2016 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N°19/2016. 1004352 02/12/2016 R$ 345,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AÇOES JURIDICA EM AÇOES JUDICIAIS DE 1° E 2° INSTANCIA, RELATIVO AO E 1004353 02/12/2016 R$ 73.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004360 09/12/2016 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004361 09/12/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004362 09/12/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004363 09/12/2016 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIAPIO. 1004364 09/12/2016 R$ 901,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004365 09/12/2016 R$ 121,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004366 09/12/2016 R$ 1.439,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004367 09/12/2016 R$ 473,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIAPIO. 1004368 09/12/2016 R$ 73,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004369 09/12/2016 R$ 20,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004370 09/12/2016 R$ 96,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004371 09/12/2016 R$ 1.348,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SUPREMENTOS DE INFORMATICA DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE TUMIRITINGA. 1004372 09/12/2016 R$ 10.054,80
O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004373 09/12/2016 R$ 550,52
O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004374 09/12/2016 R$ 252,00
O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004375 09/12/2016 R$ 267,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004376 09/12/2016 R$ 1.444,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004377 09/12/2016 R$ 1.267,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004378 09/12/2016 R$ 1.202,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004379 09/12/2016 R$ 1.398,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004380 09/12/2016 R$ 2.600,31
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004381 09/12/2016 R$ 1.810,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. 1004382 09/12/2016 R$ 9.589,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004383 09/12/2016 R$ 17.998,35
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004384 06/12/2016 R$ 9.996,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE TUNIRITINGA AV. GETULIO VARGAS ENTORNO DA PRACA TIRADENTES ADITIVO. 1004385 09/12/2016 R$ 61.867,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE TUNIRITINGA ADITIVO. 1004386 09/12/2016 R$ 51.466,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REDE DE COMPUTADORES E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 1004387 09/12/2016 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004388 09/12/2016 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004389 09/12/2016 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004390 09/12/2016 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004391 09/12/2016 R$ 34.083,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004392 09/12/2016 R$ 1.880,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004393 09/12/2016 R$ 1.864,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004401 13/12/2016 R$ 2.850,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004402 13/12/2016 R$ 18.020,03
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004403 13/12/2016 R$ 146,66
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004404 13/12/2016 R$ 19.980,01
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004420 14/12/2016 R$ 7.233,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004421 14/12/2016 R$ 1.254,42
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004422 14/12/2016 R$ 2.210,17
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004423 14/12/2016 R$ 985,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004424 14/12/2016 R$ 985,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004425 14/12/2016 R$ 2.117,87
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004426 14/12/2016 R$ 12.720,40
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004427 14/12/2016 R$ 2.867,12
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004428 14/12/2016 R$ 29.064,58
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004429 14/12/2016 R$ 1.777,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004430 14/12/2016 R$ 60.367,18
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004431 14/12/2016 R$ 2.596,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004432 14/12/2016 R$ 13.766,18
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004433 14/12/2016 R$ 2.535,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004434 14/12/2016 R$ 11.600,16
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004435 14/12/2016 R$ 1.284,07
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004436 14/12/2016 R$ 6.675,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004437 14/12/2016 R$ 6.514,93
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004438 14/12/2016 R$ 18.578,68
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004439 14/12/2016 R$ 1.161,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA EM CURSO DE CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. 1004440 14/12/2016 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO FARMACEUTICO NO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004441 14/12/2016 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL. 1004443 14/12/2016 R$ 17.570,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004444 14/12/2016 R$ 10.316,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004445 14/12/2016 R$ 3.924,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SUPREMENTOS DE INFORMATICA DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. 1004446 14/12/2016 R$ 7.043,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SUPREMENTOS DE INFORMATICA DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DE TUMIRITINGA. 1004447 14/12/2016 R$ 6.817,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004448 13/12/2016 R$ 5.854,89
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004449 14/12/2016 R$ 31.868,91
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE 13° SALARIO POR SETE MESES DE TRABALHO COMO PROFESSORA MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004450 14/12/2016 R$ 778,75
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004451 02/12/2016 R$ 1.260,05
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004452 14/12/2016 R$ 97,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SAO GERALDO DE TUMIRITINTA PARA CUMPRIMENTO DO PEDIDO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA NACIONAL DE DIR. HUMANOS N° DE PROTOCOLO 1261697 1004453 14/12/2016 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004454 14/12/2016 R$ 782,07
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-ESCOLAR PARA ATENER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESSE MUNICIPIO. 1004455 15/12/2016 R$ 54.653,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO PARA O CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE TUMIRITINGA EM AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTO. 1004456 15/12/2016 R$ 52,47
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-ESCOLAR PARA ATENER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESSE MUNICIPIO. 1004457 15/12/2016 R$ 51.669,50
O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004458 15/12/2016 R$ 680,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004459 15/12/2016 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO 13° SALARI DO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004460 15/12/2016 R$ 229,22
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO 13° SALARI DO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004461 15/12/2016 R$ 707,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO 13° SALARI DO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004462 15/12/2016 R$ 202,83
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO 13° SALARI DO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004463 15/12/2016 R$ 159,63
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO 13° SALARI DO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004464 15/12/2016 R$ 513,24
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004465 15/12/2016 R$ 2.738,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004466 15/12/2016 R$ 24.720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004467 15/12/2016 R$ 5.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004468 15/12/2016 R$ 19.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO 1004469 15/12/2016 R$ 661,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004470 15/12/2016 R$ 607,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004471 15/12/2016 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DO CONVENIO 825/2013, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004472 15/12/2016 R$ 3.431,61
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1004473 15/12/2016 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004475 15/12/2016 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO 1004476 15/12/2016 R$ 185,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004477 15/12/2016 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004480 15/12/2016 R$ 326,59
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004481 15/12/2016 R$ 1.310,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESSE MUNICIPIO 1004482 15/12/2016 R$ 2.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ADITIVO NA OBRA DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM CBVQ NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004483 15/12/2016 R$ 135.105,28
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004484 15/12/2016 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004485 15/12/2016 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004486 15/12/2016 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004487 15/12/2016 R$ 359,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004488 15/12/2016 R$ 419,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004489 15/12/2016 R$ 419,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004490 15/12/2016 R$ 3.978,23
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004521 22/12/2016 R$ 5.606,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004531 22/12/2016 R$ 4.435,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004586 15/12/2016 R$ 20.633,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004587 15/12/2016 R$ 30.077,75
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004588 15/12/2016 R$ 7.694,68
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004589 15/12/2016 R$ 14.800,01
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004590 15/12/2016 R$ 5.999,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004591 15/12/2016 R$ 30.116,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004592 15/12/2016 R$ 15.200,17
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. 1004593 15/12/2016 R$ 6.252,37
O VALOR QUE SE EMP-ENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS PARA FUNERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004594 15/12/2016 R$ 715,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIAPARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004595 15/12/2016 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004596 20/12/2016 R$ 603,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004597 20/12/2016 R$ 564,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMVOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇAO DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1004598 20/12/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004599 20/12/2016 R$ 875,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004600 20/12/2016 R$ 12.001,14
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSA MUNICIPIO. 1004601 20/12/2016 R$ 3.320,04
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSA MUNICIPIO. 1004602 20/12/2016 R$ 2.428,19
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO PELA COMPRA DE 3 BLOCOS DE NOTIFICAÇAO DE RECEITA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1004603 20/12/2016 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM LOCOMOÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004604 20/12/2016 R$ 585,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004605 20/12/2016 R$ 310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A FROTA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004606 20/12/2016 R$ 10.002,00
O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004607 20/12/2016 R$ 15.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1004608 20/12/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA O PREFEITO DE TUMIRITINGA. 1004611 28/12/2016 R$ 1.069,49
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSO DO CONVENIO 1806/2014, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004612 28/12/2016 R$ 2.532,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004613 28/12/2016 R$ 30.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO CORDENADORA II, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004614 28/12/2016 R$ 2.320,83
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSORA MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004615 28/12/2016 R$ 1.475,38
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO MONITORA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004616 28/12/2016 R$ 1.475,38
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO MONITOR, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004617 28/12/2016 R$ 138,93
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO MONITOR, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004618 28/12/2016 R$ 277,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO MONITOR, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004619 28/12/2016 R$ 277,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO CORDENADORA II, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004620 28/12/2016 R$ 1.250,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO MONITOR, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004621 28/12/2016 R$ 694,68
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004622 28/12/2016 R$ 1.896,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004623 28/12/2016 R$ 1.896,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO MONITOR, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004624 28/12/2016 R$ 1.111,48
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004627 28/12/2016 R$ 1.896,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004628 28/12/2016 R$ 632,31
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO VICE DIRETOR, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004629 28/12/2016 R$ 2.524,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004630 28/12/2016 R$ 1.896,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004631 28/12/2016 R$ 1.896,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004632 28/12/2016 R$ 1.896,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004634 28/12/2016 R$ 16.870,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004635 28/12/2016 R$ 5.591,47
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004636 28/12/2016 R$ 313,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP II, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004637 28/12/2016 R$ 1.624,58
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004638 25/12/2016 R$ 83,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004639 28/12/2016 R$ 7.743,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO 1004641 28/12/2016 R$ 20.080,93
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO 1004642 28/12/2016 R$ 19.913,49
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO 1004643 28/12/2016 R$ 63.854,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIOS DO ANO DE 2016 A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004644 28/12/2016 R$ 1.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAODE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIPIO. 1004645 28/12/2016 R$ 6.109,92
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004646 28/12/2016 R$ 5.775,64
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS,MECANICOS E LANTERNAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004647 28/12/2016 R$ 5.568,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS,MECANICOS E LANTERNAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004648 28/12/2016 R$ 17.879,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS,MECANICOS E LANTERNAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004649 28/12/2016 R$ 14.744,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS,MECANICOS E LANTERNAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004650 28/12/2016 R$ 15.105,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS,MECANICOS E LANTERNAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004651 28/12/2016 R$ 12.825,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS,MECANICOS E LANTERNAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004652 28/12/2016 R$ 8.932,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIPIO. 1004653 28/12/2016 R$ 3.066,53
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ACIMA. 1004655 28/12/2016 R$ 4.232,03
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004658 28/12/2016 R$ 1.200,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004659 28/12/2016 R$ 805,75
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004660 28/12/2016 R$ 18,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004661 28/12/2016 R$ 83,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE A AQUISICAO DE NATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004662 28/12/2016 R$ 31,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004663 28/12/2016 R$ 532,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004664 28/12/2016 R$ 40.590,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004665 28/12/2016 R$ 50.174,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004666 28/12/2016 R$ 39.427,75
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004668 28/12/2016 R$ 22.459,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004669 28/12/2016 R$ 22.948,65
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004670 28/12/2016 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004671 29/12/2016 R$ 2.900,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004672 28/12/2016 R$ 36.466,60
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 1004673 28/12/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA PARA ASECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004674 28/12/2016 R$ 721,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTENO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004679 28/12/2016 R$ 172,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HOSPEDAGEM PARA ADMINISTRAÇAO. 1004680 28/12/2016 R$ 3.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIAACIMA DESCRITA. 1004681 28/12/2016 R$ 1.550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004683 28/12/2016 R$ 47.429,48
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004684 22/12/2016 R$ 4.786,30
O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO 1004685 28/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DO 60% A PROFESSORA MAP I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004687 28/12/2016 R$ 1.475,38
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE ÀO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTRAÇAO DE ASSISTENCIA, APOIO E ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES/CONTABILIDADE/FROTAS/FOLHA DE PAGAMENTO. 1004688 28/12/2016 R$ 24.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS E PLATAFORMAS WINDOWS PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1004689 28/12/2016 R$ 9.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004700 28/12/2016 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004701 28/12/2016 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004702 28/12/2016 R$ 7.239,65
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004703 28/12/2016 R$ 7.540,58
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004704 28/12/2016 R$ 2.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004705 28/12/2016 R$ 2.060,85
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004706 28/12/2016 R$ 4.303,65
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004707 28/12/2016 R$ 2.240,05
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004708 28/12/2016 R$ 1.188,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004709 28/12/2016 R$ 4.604,17
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004710 28/12/2016 R$ 10.633,33
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004711 28/12/2016 R$ 4.882,26
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004712 28/12/2016 R$ 1.901,57
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004713 28/12/2016 R$ 100.326,17
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004714 28/12/2016 R$ 8.323,38
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004715 28/12/2016 R$ 1.466,67
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004716 28/12/2016 R$ 6.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004717 28/12/2016 R$ 10.960,83
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004718 28/12/2016 R$ 4.675,67
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004719 28/12/2016 R$ 1.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004720 28/12/2016 R$ 2.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004721 28/12/2016 R$ 6.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004722 28/12/2016 R$ 9.619,28
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004723 28/12/2016 R$ 1.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004724 28/12/2016 R$ 6.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004725 28/12/2016 R$ 26.714,34
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004726 28/12/2016 R$ 2.926,98
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004727 28/12/2016 R$ 1.952,23
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004728 28/12/2016 R$ 6.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004729 28/12/2016 R$ 9.705,23
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004730 28/12/2016 R$ 2.717,91
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004731 28/12/2016 R$ 3.106,20
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004732 28/12/2016 R$ 985,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004733 28/12/2016 R$ 1.314,13
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004734 28/12/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004735 28/12/2016 R$ 1.754,13
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004736 28/12/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004737 28/12/2016 R$ 17.253,88
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004738 28/12/2016 R$ 4.053,36
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004739 28/12/2016 R$ 182.763,25
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004740 28/12/2016 R$ 1.070,67
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004741 28/12/2016 R$ 3.352,80
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004742 28/12/2016 R$ 14.005,36
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004743 28/12/2016 R$ 11.600,16
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004744 28/12/2016 R$ 2.085,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004745 28/12/2016 R$ 6.675,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004746 28/12/2016 R$ 7.671,29
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004747 28/12/2016 R$ 18.244,32
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004748 28/12/2016 R$ 1.138,28
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) MES DE DEZEMBRO DE 2016. 1004749 28/12/2016 R$ 19.654,37