| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004325 |
02/12/2016 |
R$ 107,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004326 |
02/12/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004327 |
02/12/2016 |
R$ 24.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004328 |
02/12/2016 |
R$ 24.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004329 |
02/12/2016 |
R$ 26,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004330 |
02/12/2016 |
R$ 39,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS PARA FUNERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004331 |
02/12/2016 |
R$ 2.705,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004332 |
02/12/2016 |
R$ 22.368,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004333 |
02/12/2016 |
R$ 150,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004334 |
02/12/2016 |
R$ 1.456,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004336 |
02/12/2016 |
R$ 6.599,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004337 |
02/12/2016 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004338 |
02/12/2016 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE E EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004339 |
02/12/2016 |
R$ 23.574,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004340 |
02/12/2016 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004341 |
02/12/2016 |
R$ 5.249,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004342 |
02/12/2016 |
R$ 7.878,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004343 |
02/12/2016 |
R$ 6.721,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004344 |
02/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004345 |
02/12/2016 |
R$ 185,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004346 |
02/12/2016 |
R$ 20.096,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004347 |
02/12/2016 |
R$ 10.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004348 |
02/12/2016 |
R$ 2.338,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004349 |
02/12/2016 |
R$ 1.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004350 |
02/12/2016 |
R$ 35.801,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004351 |
02/12/2016 |
R$ 1.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDIÇAO DO DIA 01/12/2016 PARA AVISO DE PROCESSO LICITATORIO N°51/2016 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N°19/2016. |
1004352 |
02/12/2016 |
R$ 345,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AÇOES JURIDICA EM AÇOES JUDICIAIS DE 1° E 2° INSTANCIA, RELATIVO AO E |
1004353 |
02/12/2016 |
R$ 73.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004360 |
09/12/2016 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004361 |
09/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004362 |
09/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004363 |
09/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIAPIO. |
1004364 |
09/12/2016 |
R$ 901,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004365 |
09/12/2016 |
R$ 121,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004366 |
09/12/2016 |
R$ 1.439,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004367 |
09/12/2016 |
R$ 473,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIAPIO. |
1004368 |
09/12/2016 |
R$ 73,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004369 |
09/12/2016 |
R$ 20,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004370 |
09/12/2016 |
R$ 96,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004371 |
09/12/2016 |
R$ 1.348,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SUPREMENTOS DE INFORMATICA DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE TUMIRITINGA. |
1004372 |
09/12/2016 |
R$ 10.054,80 |
|
| O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004373 |
09/12/2016 |
R$ 550,52 |
|
| O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004374 |
09/12/2016 |
R$ 252,00 |
|
| O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004375 |
09/12/2016 |
R$ 267,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004376 |
09/12/2016 |
R$ 1.444,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004377 |
09/12/2016 |
R$ 1.267,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004378 |
09/12/2016 |
R$ 1.202,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004379 |
09/12/2016 |
R$ 1.398,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004380 |
09/12/2016 |
R$ 2.600,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004381 |
09/12/2016 |
R$ 1.810,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. |
1004382 |
09/12/2016 |
R$ 9.589,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004383 |
09/12/2016 |
R$ 17.998,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004384 |
06/12/2016 |
R$ 9.996,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE TUNIRITINGA AV. GETULIO VARGAS ENTORNO DA PRACA TIRADENTES ADITIVO. |
1004385 |
09/12/2016 |
R$ 61.867,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE TUNIRITINGA ADITIVO. |
1004386 |
09/12/2016 |
R$ 51.466,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REDE DE COMPUTADORES E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC |
1004387 |
09/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004388 |
09/12/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004389 |
09/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004390 |
09/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004391 |
09/12/2016 |
R$ 34.083,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004392 |
09/12/2016 |
R$ 1.880,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004393 |
09/12/2016 |
R$ 1.864,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004401 |
13/12/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004402 |
13/12/2016 |
R$ 18.020,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004403 |
13/12/2016 |
R$ 146,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004404 |
13/12/2016 |
R$ 19.980,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004420 |
14/12/2016 |
R$ 7.233,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004421 |
14/12/2016 |
R$ 1.254,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004422 |
14/12/2016 |
R$ 2.210,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004423 |
14/12/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004424 |
14/12/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004425 |
14/12/2016 |
R$ 2.117,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004426 |
14/12/2016 |
R$ 12.720,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004427 |
14/12/2016 |
R$ 2.867,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004428 |
14/12/2016 |
R$ 29.064,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004429 |
14/12/2016 |
R$ 1.777,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004430 |
14/12/2016 |
R$ 60.367,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004431 |
14/12/2016 |
R$ 2.596,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004432 |
14/12/2016 |
R$ 13.766,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004433 |
14/12/2016 |
R$ 2.535,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004434 |
14/12/2016 |
R$ 11.600,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004435 |
14/12/2016 |
R$ 1.284,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004436 |
14/12/2016 |
R$ 6.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004437 |
14/12/2016 |
R$ 6.514,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004438 |
14/12/2016 |
R$ 18.578,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004439 |
14/12/2016 |
R$ 1.161,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA EM CURSO DE CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1004440 |
14/12/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO FARMACEUTICO NO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004441 |
14/12/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL. |
1004443 |
14/12/2016 |
R$ 17.570,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004444 |
14/12/2016 |
R$ 10.316,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004445 |
14/12/2016 |
R$ 3.924,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SUPREMENTOS DE INFORMATICA DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1004446 |
14/12/2016 |
R$ 7.043,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SUPREMENTOS DE INFORMATICA DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DE TUMIRITINGA. |
1004447 |
14/12/2016 |
R$ 6.817,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004448 |
13/12/2016 |
R$ 5.854,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004449 |
14/12/2016 |
R$ 31.868,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE 13° SALARIO POR SETE MESES DE TRABALHO COMO PROFESSORA MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004450 |
14/12/2016 |
R$ 778,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004451 |
02/12/2016 |
R$ 1.260,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004452 |
14/12/2016 |
R$ 97,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SAO GERALDO DE TUMIRITINTA PARA CUMPRIMENTO DO PEDIDO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA NACIONAL DE DIR. HUMANOS N° DE PROTOCOLO 1261697 |
1004453 |
14/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004454 |
14/12/2016 |
R$ 782,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-ESCOLAR PARA ATENER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESSE MUNICIPIO. |
1004455 |
15/12/2016 |
R$ 54.653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO PARA O CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE TUMIRITINGA EM AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTO. |
1004456 |
15/12/2016 |
R$ 52,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-ESCOLAR PARA ATENER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESSE MUNICIPIO. |
1004457 |
15/12/2016 |
R$ 51.669,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004458 |
15/12/2016 |
R$ 680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004459 |
15/12/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO 13° SALARI DO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004460 |
15/12/2016 |
R$ 229,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO 13° SALARI DO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004461 |
15/12/2016 |
R$ 707,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO 13° SALARI DO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004462 |
15/12/2016 |
R$ 202,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO 13° SALARI DO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004463 |
15/12/2016 |
R$ 159,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO 13° SALARI DO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004464 |
15/12/2016 |
R$ 513,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004465 |
15/12/2016 |
R$ 2.738,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004466 |
15/12/2016 |
R$ 24.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004467 |
15/12/2016 |
R$ 5.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004468 |
15/12/2016 |
R$ 19.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO |
1004469 |
15/12/2016 |
R$ 661,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004470 |
15/12/2016 |
R$ 607,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004471 |
15/12/2016 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DO CONVENIO 825/2013, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004472 |
15/12/2016 |
R$ 3.431,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004473 |
15/12/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004475 |
15/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1004476 |
15/12/2016 |
R$ 185,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004477 |
15/12/2016 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004480 |
15/12/2016 |
R$ 326,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004481 |
15/12/2016 |
R$ 1.310,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESSE MUNICIPIO |
1004482 |
15/12/2016 |
R$ 2.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ADITIVO NA OBRA DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM CBVQ NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004483 |
15/12/2016 |
R$ 135.105,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004484 |
15/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004485 |
15/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004486 |
15/12/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004487 |
15/12/2016 |
R$ 359,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004488 |
15/12/2016 |
R$ 419,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004489 |
15/12/2016 |
R$ 419,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004490 |
15/12/2016 |
R$ 3.978,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004521 |
22/12/2016 |
R$ 5.606,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004531 |
22/12/2016 |
R$ 4.435,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004586 |
15/12/2016 |
R$ 20.633,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004587 |
15/12/2016 |
R$ 30.077,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004588 |
15/12/2016 |
R$ 7.694,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004589 |
15/12/2016 |
R$ 14.800,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004590 |
15/12/2016 |
R$ 5.999,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004591 |
15/12/2016 |
R$ 30.116,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004592 |
15/12/2016 |
R$ 15.200,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. |
1004593 |
15/12/2016 |
R$ 6.252,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMP-ENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS PARA FUNERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004594 |
15/12/2016 |
R$ 715,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIAPARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004595 |
15/12/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004596 |
20/12/2016 |
R$ 603,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004597 |
20/12/2016 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMVOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇAO DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004598 |
20/12/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004599 |
20/12/2016 |
R$ 875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004600 |
20/12/2016 |
R$ 12.001,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSA MUNICIPIO. |
1004601 |
20/12/2016 |
R$ 3.320,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSA MUNICIPIO. |
1004602 |
20/12/2016 |
R$ 2.428,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO PELA COMPRA DE 3 BLOCOS DE NOTIFICAÇAO DE RECEITA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004603 |
20/12/2016 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM LOCOMOÇAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004604 |
20/12/2016 |
R$ 585,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004605 |
20/12/2016 |
R$ 310,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A FROTA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004606 |
20/12/2016 |
R$ 10.002,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004607 |
20/12/2016 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004608 |
20/12/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA O PREFEITO DE TUMIRITINGA. |
1004611 |
28/12/2016 |
R$ 1.069,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSO DO CONVENIO 1806/2014, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004612 |
28/12/2016 |
R$ 2.532,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004613 |
28/12/2016 |
R$ 30.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO CORDENADORA II, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004614 |
28/12/2016 |
R$ 2.320,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSORA MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004615 |
28/12/2016 |
R$ 1.475,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO MONITORA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004616 |
28/12/2016 |
R$ 1.475,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO MONITOR, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004617 |
28/12/2016 |
R$ 138,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO MONITOR, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004618 |
28/12/2016 |
R$ 277,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO MONITOR, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004619 |
28/12/2016 |
R$ 277,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO CORDENADORA II, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004620 |
28/12/2016 |
R$ 1.250,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO MONITOR, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004621 |
28/12/2016 |
R$ 694,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004622 |
28/12/2016 |
R$ 1.896,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004623 |
28/12/2016 |
R$ 1.896,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO MONITOR, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004624 |
28/12/2016 |
R$ 1.111,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004627 |
28/12/2016 |
R$ 1.896,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004628 |
28/12/2016 |
R$ 632,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO VICE DIRETOR, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004629 |
28/12/2016 |
R$ 2.524,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004630 |
28/12/2016 |
R$ 1.896,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004631 |
28/12/2016 |
R$ 1.896,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP I, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004632 |
28/12/2016 |
R$ 1.896,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004634 |
28/12/2016 |
R$ 16.870,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004635 |
28/12/2016 |
R$ 5.591,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004636 |
28/12/2016 |
R$ 313,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO RATEIO COMO PROFESSOR MAP II, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004637 |
28/12/2016 |
R$ 1.624,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004638 |
25/12/2016 |
R$ 83,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004639 |
28/12/2016 |
R$ 7.743,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1004641 |
28/12/2016 |
R$ 20.080,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1004642 |
28/12/2016 |
R$ 19.913,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1004643 |
28/12/2016 |
R$ 63.854,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIOS DO ANO DE 2016 A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004644 |
28/12/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAODE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIPIO. |
1004645 |
28/12/2016 |
R$ 6.109,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004646 |
28/12/2016 |
R$ 5.775,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS,MECANICOS E LANTERNAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004647 |
28/12/2016 |
R$ 5.568,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS,MECANICOS E LANTERNAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004648 |
28/12/2016 |
R$ 17.879,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS,MECANICOS E LANTERNAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004649 |
28/12/2016 |
R$ 14.744,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS,MECANICOS E LANTERNAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004650 |
28/12/2016 |
R$ 15.105,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS,MECANICOS E LANTERNAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004651 |
28/12/2016 |
R$ 12.825,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS,MECANICOS E LANTERNAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004652 |
28/12/2016 |
R$ 8.932,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIPIO. |
1004653 |
28/12/2016 |
R$ 3.066,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ACIMA. |
1004655 |
28/12/2016 |
R$ 4.232,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004658 |
28/12/2016 |
R$ 1.200,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004659 |
28/12/2016 |
R$ 805,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004660 |
28/12/2016 |
R$ 18,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004661 |
28/12/2016 |
R$ 83,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE A AQUISICAO DE NATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004662 |
28/12/2016 |
R$ 31,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004663 |
28/12/2016 |
R$ 532,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004664 |
28/12/2016 |
R$ 40.590,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004665 |
28/12/2016 |
R$ 50.174,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004666 |
28/12/2016 |
R$ 39.427,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004668 |
28/12/2016 |
R$ 22.459,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004669 |
28/12/2016 |
R$ 22.948,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004670 |
28/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004671 |
29/12/2016 |
R$ 2.900,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004672 |
28/12/2016 |
R$ 36.466,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1004673 |
28/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA PARA ASECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004674 |
28/12/2016 |
R$ 721,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTENO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004679 |
28/12/2016 |
R$ 172,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HOSPEDAGEM PARA ADMINISTRAÇAO. |
1004680 |
28/12/2016 |
R$ 3.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIAACIMA DESCRITA. |
1004681 |
28/12/2016 |
R$ 1.550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004683 |
28/12/2016 |
R$ 47.429,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004684 |
22/12/2016 |
R$ 4.786,30 |
|
| O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO |
1004685 |
28/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DO 60% A PROFESSORA MAP I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004687 |
28/12/2016 |
R$ 1.475,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE ÀO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTRAÇAO DE ASSISTENCIA, APOIO E ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES/CONTABILIDADE/FROTAS/FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004688 |
28/12/2016 |
R$ 24.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS E PLATAFORMAS WINDOWS PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
1004689 |
28/12/2016 |
R$ 9.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004700 |
28/12/2016 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004701 |
28/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004702 |
28/12/2016 |
R$ 7.239,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004703 |
28/12/2016 |
R$ 7.540,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004704 |
28/12/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004705 |
28/12/2016 |
R$ 2.060,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004706 |
28/12/2016 |
R$ 4.303,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004707 |
28/12/2016 |
R$ 2.240,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004708 |
28/12/2016 |
R$ 1.188,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004709 |
28/12/2016 |
R$ 4.604,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004710 |
28/12/2016 |
R$ 10.633,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004711 |
28/12/2016 |
R$ 4.882,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004712 |
28/12/2016 |
R$ 1.901,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004713 |
28/12/2016 |
R$ 100.326,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004714 |
28/12/2016 |
R$ 8.323,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004715 |
28/12/2016 |
R$ 1.466,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004716 |
28/12/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004717 |
28/12/2016 |
R$ 10.960,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004718 |
28/12/2016 |
R$ 4.675,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004719 |
28/12/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004720 |
28/12/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004721 |
28/12/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004722 |
28/12/2016 |
R$ 9.619,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004723 |
28/12/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004724 |
28/12/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004725 |
28/12/2016 |
R$ 26.714,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004726 |
28/12/2016 |
R$ 2.926,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004727 |
28/12/2016 |
R$ 1.952,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004728 |
28/12/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004729 |
28/12/2016 |
R$ 9.705,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004730 |
28/12/2016 |
R$ 2.717,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004731 |
28/12/2016 |
R$ 3.106,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004732 |
28/12/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004733 |
28/12/2016 |
R$ 1.314,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004734 |
28/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004735 |
28/12/2016 |
R$ 1.754,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004736 |
28/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004737 |
28/12/2016 |
R$ 17.253,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004738 |
28/12/2016 |
R$ 4.053,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004739 |
28/12/2016 |
R$ 182.763,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004740 |
28/12/2016 |
R$ 1.070,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004741 |
28/12/2016 |
R$ 3.352,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004742 |
28/12/2016 |
R$ 14.005,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004743 |
28/12/2016 |
R$ 11.600,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004744 |
28/12/2016 |
R$ 2.085,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004745 |
28/12/2016 |
R$ 6.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004746 |
28/12/2016 |
R$ 7.671,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004747 |
28/12/2016 |
R$ 18.244,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004748 |
28/12/2016 |
R$ 1.138,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) MES DE DEZEMBRO DE 2016. |
1004749 |
28/12/2016 |
R$ 19.654,37 |
|