| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003588 |
03/10/2016 |
R$ 29,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003589 |
03/10/2016 |
R$ 32,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RELOTAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO DA SEDE PARA O DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1003590 |
03/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003593 |
03/10/2016 |
R$ 95,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003594 |
03/10/2016 |
R$ 84,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003595 |
03/10/2016 |
R$ 2.356,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003596 |
03/10/2016 |
R$ 16.466,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003597 |
03/10/2016 |
R$ 10.481,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003598 |
03/10/2016 |
R$ 20.001,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA VITORIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003599 |
03/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,RECARGA E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESSE MUNICIPÍO. |
1003600 |
03/10/2016 |
R$ 5.529,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003601 |
03/10/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003603 |
03/10/2016 |
R$ 7.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003604 |
03/10/2016 |
R$ 7.064,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. |
1003605 |
03/10/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTNADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003606 |
03/10/2016 |
R$ 16.274,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTNADO AO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. |
1003608 |
03/10/2016 |
R$ 138,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTNADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003609 |
03/10/2016 |
R$ 24.842,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003610 |
03/10/2016 |
R$ 14.704,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(FISIOTERAPEUTA) PARA ATENDER O PROGRAMA NASF DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003611 |
03/10/2016 |
R$ 8.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. |
1003612 |
03/10/2016 |
R$ 11.316,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTNADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003613 |
03/10/2016 |
R$ 1.106,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003614 |
03/10/2016 |
R$ 1.618,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESSE MUNICIPÍO. |
1003615 |
03/10/2016 |
R$ 8.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003618 |
03/10/2016 |
R$ 6.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇAO DE PROGRAMAS DE SAUDE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003620 |
03/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003621 |
03/10/2016 |
R$ 875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003622 |
03/10/2016 |
R$ 20.660,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA PARA ASSUNTOS QUE ENVOLVA SOMENTE TRIBUTÁRIO EM ESPECIAL. |
1003624 |
03/10/2016 |
R$ 30.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
1003627 |
03/10/2016 |
R$ 41.003,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003634 |
11/10/2016 |
R$ 50,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003635 |
11/10/2016 |
R$ 76,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003636 |
11/10/2016 |
R$ 43,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003637 |
11/10/2016 |
R$ 5.672,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003638 |
11/10/2016 |
R$ 5.737,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003639 |
11/10/2016 |
R$ 16.030,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003640 |
11/10/2016 |
R$ 21,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003641 |
11/10/2016 |
R$ 6.585,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003642 |
11/10/2016 |
R$ 2.444,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003643 |
11/10/2016 |
R$ 705,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003644 |
11/10/2016 |
R$ 1.115,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003645 |
17/10/2016 |
R$ 3.141,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003646 |
11/10/2016 |
R$ 1.359,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003647 |
11/10/2016 |
R$ 1.440,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003648 |
11/10/2016 |
R$ 1.281,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003649 |
11/10/2016 |
R$ 2.356,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DOMICILIO DA MENOR MARIA FERNANDES PEREIRA GUIMARAES NA RESPONSABILIDADE DA SENHORA ANA VALQUIRIA PE |
1003650 |
11/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES A RECEITA FEDERAL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003651 |
11/10/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003652 |
11/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003653 |
11/10/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003654 |
11/10/2016 |
R$ 104,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003655 |
11/10/2016 |
R$ 922,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003656 |
11/10/2016 |
R$ 79,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003657 |
11/10/2016 |
R$ 719,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003658 |
11/10/2016 |
R$ 1.199,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003659 |
11/10/2016 |
R$ 599,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA O SENHOR VALDEIR MORAIS DA SILVA DIA 26/10/2016 CONFORME O PEDIDO MEDICO. |
1003660 |
11/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESSE MUNICIPIO. |
1003661 |
11/10/2016 |
R$ 4.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003662 |
11/10/2016 |
R$ 83,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003663 |
11/10/2016 |
R$ 301,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA 10/15 DA DEVOLUÇAO DE CONVENIO N° 131/2012, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003664 |
11/10/2016 |
R$ 1.542,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA 11/15 DA DEVOLUÇAO DE CONVENIO N° 131/2012, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003665 |
11/10/2016 |
R$ 1.524,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA 12/15 DA DEVOLUÇAO DE CONVENIO N° 131/2012, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003666 |
11/10/2016 |
R$ 1.507,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA 13/15 DA DEVOLUÇAO DE CONVENIO N° 131/2012, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003667 |
11/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GASTO EM VIAGEM PARA A LOCOMOÇAO DE PACIENTE A TEOFILO OTONI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003668 |
11/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003669 |
11/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPÍO. |
1003670 |
11/10/2016 |
R$ 1.673,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPÍO. |
1003671 |
11/10/2016 |
R$ 1.950,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPÍO. |
1003672 |
11/10/2016 |
R$ 1.539,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003673 |
11/10/2016 |
R$ 1.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA |
1003674 |
11/10/2016 |
R$ 63,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003675 |
11/10/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003676 |
11/10/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003677 |
11/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003678 |
11/10/2016 |
R$ 2.410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003679 |
11/10/2016 |
R$ 2.468,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003680 |
11/10/2016 |
R$ 3.163,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003681 |
11/10/2016 |
R$ 144,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003682 |
11/10/2016 |
R$ 2.140,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003683 |
11/10/2016 |
R$ 201,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003684 |
11/10/2016 |
R$ 81,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003685 |
11/10/2016 |
R$ 198,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003686 |
11/10/2016 |
R$ 4.167,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003687 |
11/10/2016 |
R$ 295,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003688 |
11/10/2016 |
R$ 2.256,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003690 |
11/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003691 |
11/10/2016 |
R$ 15.339,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM A VITORIA CONDUZINDO PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003692 |
11/10/2016 |
R$ 280,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. |
1003693 |
11/10/2016 |
R$ 808,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003694 |
11/10/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003695 |
11/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003696 |
11/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003697 |
11/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR THIAGO GOMES FAGUNDES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003698 |
11/10/2016 |
R$ 237,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR THIAGO GOMES FAGUNDES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003699 |
11/10/2016 |
R$ 237,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR THIAGO GOMES FAGUNDES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003700 |
11/10/2016 |
R$ 237,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003701 |
11/10/2016 |
R$ 10.220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003702 |
11/10/2016 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003703 |
11/10/2016 |
R$ 1.510,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003704 |
11/10/2016 |
R$ 10.507,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003705 |
11/10/2016 |
R$ 12.659,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003706 |
11/10/2016 |
R$ 248,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003707 |
11/10/2016 |
R$ 5.536,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003709 |
11/10/2016 |
R$ 111,15 |
|
| O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003710 |
11/10/2016 |
R$ 812,10 |
|
| O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003711 |
11/10/2016 |
R$ 684,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003712 |
11/10/2016 |
R$ 684,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003713 |
11/10/2016 |
R$ 8.209,05 |
|
| O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DESSE MUNICIPIO. |
1003715 |
11/10/2016 |
R$ 2.109,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DESSE MUNICIPIO. |
1003716 |
11/10/2016 |
R$ 165,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003718 |
11/10/2016 |
R$ 20.027,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003719 |
11/10/2016 |
R$ 70,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003721 |
11/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003722 |
11/10/2016 |
R$ 183,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA CONFORME CONVÊNIO N° 1671003232/2015/SEESP QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORT |
1003724 |
11/10/2016 |
R$ 9.730,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA CONFORME CONVÊNIO N° 1671003232/2015/SEESP QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DE ESTADO. |
1003725 |
11/10/2016 |
R$ 11.969,00 |
|
| ADITIVO DO CENTRO ESPORTIVO DE TUMIRITINGA CONFORME CONTRATO REPASSE N° 1000818-15, PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. |
1003731 |
21/10/2016 |
R$ 393.324,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER O DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003732 |
21/10/2016 |
R$ 15.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER O DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003733 |
21/10/2016 |
R$ 16.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM DESPACHANTE PARA A FROTADA EDUCAÇÃO EM GERAL. |
1003746 |
21/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS PARA FUNERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003747 |
21/10/2016 |
R$ 2.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003748 |
21/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTO TRATADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003749 |
21/10/2016 |
R$ 16,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003764 |
25/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003765 |
25/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003766 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003767 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003768 |
25/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003769 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003770 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003771 |
25/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003772 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003773 |
25/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003774 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003775 |
25/10/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003776 |
25/10/2016 |
R$ 117,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003777 |
25/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003778 |
25/10/2016 |
R$ 293,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003779 |
25/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003780 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003781 |
25/10/2016 |
R$ 333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003782 |
25/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003783 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003784 |
25/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003785 |
25/10/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003786 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003787 |
25/10/2016 |
R$ 133,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003788 |
25/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003789 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003790 |
25/10/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003791 |
25/10/2016 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003792 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003793 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003794 |
25/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003795 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003796 |
25/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003797 |
25/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003798 |
25/10/2016 |
R$ 249,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003799 |
25/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003800 |
25/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003801 |
25/10/2016 |
R$ 58,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003802 |
25/10/2016 |
R$ 205,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003803 |
25/10/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003804 |
25/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003805 |
25/10/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003806 |
25/10/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003807 |
25/10/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003808 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003809 |
25/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003810 |
25/10/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003811 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003812 |
25/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003813 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003814 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003815 |
25/10/2016 |
R$ 146,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003816 |
25/10/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003817 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003818 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003819 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003820 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003821 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003822 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003823 |
25/10/2016 |
R$ 322,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003824 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003825 |
25/10/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003826 |
25/10/2016 |
R$ 146,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003828 |
25/10/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003829 |
25/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003830 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003831 |
25/10/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003832 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003833 |
25/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003834 |
25/10/2016 |
R$ 733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003835 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003836 |
25/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003837 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003838 |
25/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003839 |
25/10/2016 |
R$ 205,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003840 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003841 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003843 |
25/10/2016 |
R$ 762,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003844 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003845 |
25/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003846 |
25/10/2016 |
R$ 161,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003847 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003848 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003849 |
25/10/2016 |
R$ 425,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003850 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003851 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003852 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003853 |
25/10/2016 |
R$ 14.025,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003854 |
25/10/2016 |
R$ 176,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003857 |
25/10/2016 |
R$ 1.987,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003858 |
25/10/2016 |
R$ 138,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003860 |
25/10/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003861 |
25/10/2016 |
R$ 183,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003862 |
25/10/2016 |
R$ 146,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003863 |
25/10/2016 |
R$ 166,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003864 |
25/10/2016 |
R$ 166,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003865 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003866 |
25/10/2016 |
R$ 146,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003867 |
25/10/2016 |
R$ 73,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003868 |
25/10/2016 |
R$ 73,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003870 |
25/10/2016 |
R$ 146,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003874 |
25/10/2016 |
R$ 237,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003875 |
25/10/2016 |
R$ 237,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003876 |
25/10/2016 |
R$ 237,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003877 |
25/10/2016 |
R$ 237,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003878 |
25/10/2016 |
R$ 237,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003879 |
25/10/2016 |
R$ 237,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003880 |
25/10/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003881 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPÍO. |
1003882 |
25/10/2016 |
R$ 1.417,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPÍO. |
1003883 |
25/10/2016 |
R$ 1.122,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO PIS/PASEP REFERENTE AO ANO DE 2015 PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003884 |
25/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003885 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003886 |
25/10/2016 |
R$ 1.241,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003887 |
25/10/2016 |
R$ 1.119,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003888 |
25/10/2016 |
R$ 95,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003890 |
25/10/2016 |
R$ 4.550,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO NUMERO 131/2012 SEGOV, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003891 |
25/10/2016 |
R$ 3.864,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003892 |
25/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1003893 |
25/10/2016 |
R$ 24.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003894 |
25/10/2016 |
R$ 24.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. |
1003895 |
25/10/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICPIO. |
1003896 |
25/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICPIO. |
1003897 |
25/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICPIO. |
1003898 |
25/10/2016 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. |
1003899 |
25/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICPIO. |
1003900 |
25/10/2016 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1003901 |
25/10/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003902 |
25/10/2016 |
R$ 49,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES PARA BUSCAR MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003903 |
25/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003904 |
25/10/2016 |
R$ 220,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003905 |
20/10/2016 |
R$ 23.946,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003906 |
20/10/2016 |
R$ 50.085,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003907 |
20/10/2016 |
R$ 4.808,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003908 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003909 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA. |
1003910 |
25/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO POR NÃO ULTILIZAÇÃO DO MESMO. CONFORME DECLARAÇÃO DO SETOR COMPETENTE. |
1003911 |
25/10/2016 |
R$ 243.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003930 |
27/10/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003931 |
27/10/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003932 |
27/10/2016 |
R$ 35.690,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003933 |
27/10/2016 |
R$ 1.688,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003934 |
27/10/2016 |
R$ 1.841,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003935 |
27/10/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003936 |
27/10/2016 |
R$ 5.182,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003937 |
27/10/2016 |
R$ 88,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003938 |
27/10/2016 |
R$ 387,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003939 |
27/10/2016 |
R$ 4.144,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003950 |
27/10/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003951 |
27/10/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003952 |
27/10/2016 |
R$ 4.159,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003953 |
27/10/2016 |
R$ 4.591,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003954 |
27/10/2016 |
R$ 7.832,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003955 |
27/10/2016 |
R$ 936,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003956 |
27/10/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003957 |
27/10/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003958 |
27/10/2016 |
R$ 1.881,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003959 |
27/10/2016 |
R$ 1.164,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003960 |
27/10/2016 |
R$ 2.410,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003961 |
27/10/2016 |
R$ 2.795,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003962 |
27/10/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003963 |
27/10/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003964 |
27/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003965 |
27/10/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003966 |
27/10/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003967 |
27/10/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003968 |
27/10/2016 |
R$ 1.953,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003969 |
27/10/2016 |
R$ 8.506,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003970 |
27/10/2016 |
R$ 13.734,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003971 |
27/10/2016 |
R$ 4.161,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003972 |
27/10/2016 |
R$ 3.159,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003973 |
27/10/2016 |
R$ 31.867,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003974 |
27/10/2016 |
R$ 1.777,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003975 |
27/10/2016 |
R$ 61.536,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003976 |
27/10/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003977 |
27/10/2016 |
R$ 4.568,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003978 |
27/10/2016 |
R$ 5.697,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003979 |
27/10/2016 |
R$ 14.888,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003980 |
27/10/2016 |
R$ 3.380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003981 |
27/10/2016 |
R$ 11.600,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003982 |
27/10/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003983 |
27/10/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003984 |
27/10/2016 |
R$ 915,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003985 |
27/10/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003986 |
27/10/2016 |
R$ 6.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003987 |
27/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003989 |
27/10/2016 |
R$ 5.219,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003990 |
27/10/2016 |
R$ 8.771,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003991 |
27/10/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003992 |
27/10/2016 |
R$ 14.504,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003993 |
27/10/2016 |
R$ 18.818,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003994 |
27/10/2016 |
R$ 1.072,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003995 |
27/10/2016 |
R$ 1.138,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003996 |
27/10/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
1003997 |
27/10/2016 |
R$ 26.600,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
1003998 |
27/10/2016 |
R$ 3.152,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
1003999 |
27/10/2016 |
R$ 36.495,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004000 |
27/10/2016 |
R$ 207,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PESSOAS PARA A PROVA DO ENEM 2016. |
1004001 |
27/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004002 |
27/10/2016 |
R$ 358,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004003 |
27/10/2016 |
R$ 586,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004004 |
27/10/2016 |
R$ 87,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004005 |
27/10/2016 |
R$ 85,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004006 |
27/10/2016 |
R$ 2.281,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004007 |
27/10/2016 |
R$ 1.081,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004008 |
27/10/2016 |
R$ 4.923,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004009 |
27/10/2016 |
R$ 1.069,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004010 |
27/10/2016 |
R$ 14.309,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004011 |
27/10/2016 |
R$ 758,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004012 |
27/10/2016 |
R$ 36,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004013 |
27/10/2016 |
R$ 40,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DA FAZENDA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004014 |
27/10/2016 |
R$ 5,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PESSOAS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004015 |
27/10/2016 |
R$ 1.510,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004016 |
27/10/2016 |
R$ 113,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09 E 10 DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004017 |
27/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10 DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004018 |
27/10/2016 |
R$ 586,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. |
1004019 |
27/10/2016 |
R$ 179,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. |
1004020 |
27/10/2016 |
R$ 2.261,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004024 |
27/10/2016 |
R$ 27.870,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. |
1004025 |
27/10/2016 |
R$ 8.533,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004026 |
27/10/2016 |
R$ 958,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004027 |
27/10/2016 |
R$ 1.196,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004028 |
27/10/2016 |
R$ 25.036,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMVOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇAO DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004029 |
27/10/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004030 |
27/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004031 |
27/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER O DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1004032 |
27/10/2016 |
R$ 16.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004033 |
27/10/2016 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004034 |
27/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPÍO. |
1004035 |
27/10/2016 |
R$ 1.802,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPÍO. |
1004036 |
27/10/2016 |
R$ 2.354,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA O PREFEITO DE TUMIRITINGA. |
1004037 |
27/10/2016 |
R$ 4.616,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004038 |
27/10/2016 |
R$ 15.238,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1004039 |
27/10/2016 |
R$ 454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004040 |
27/10/2016 |
R$ 403,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004041 |
27/10/2016 |
R$ 239,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETAR8A MUNICIAPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1004042 |
27/10/2016 |
R$ 585,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004043 |
27/10/2016 |
R$ 1.104,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004044 |
27/10/2016 |
R$ 674,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004045 |
27/10/2016 |
R$ 684,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004046 |
27/10/2016 |
R$ 233,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004047 |
27/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SEEMPENHA E REFRENTE A CONTRATACAO DE VEIUCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004048 |
27/10/2016 |
R$ 2.001,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004049 |
27/10/2016 |
R$ 3.003,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004050 |
27/10/2016 |
R$ 4.865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇAO DE EVENTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004051 |
27/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPREMENTOS DE INFORMATICA DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE TUMIRITINGA. |
1004052 |
27/10/2016 |
R$ 7.024,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004053 |
27/10/2016 |
R$ 1.696,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
1004055 |
27/10/2016 |
R$ 39.427,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004056 |
27/10/2016 |
R$ 266,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESSE MUNICIPIO. |
1004057 |
27/10/2016 |
R$ 4.012,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1004058 |
27/10/2016 |
R$ 27.477,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1004059 |
27/10/2016 |
R$ 747,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004060 |
27/10/2016 |
R$ 479,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1004061 |
27/10/2016 |
R$ 1.304,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. |
1004062 |
27/10/2016 |
R$ 30.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AOS RECURSOS DO CONVENIO. |
1004063 |
27/10/2016 |
R$ 5.456,26 |
|