Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003588 03/10/2016 R$ 29,81
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003589 03/10/2016 R$ 32,52
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RELOTAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO DA SEDE PARA O DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 1003590 03/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003593 03/10/2016 R$ 95,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003594 03/10/2016 R$ 84,94
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1003595 03/10/2016 R$ 2.356,66
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003596 03/10/2016 R$ 16.466,00
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003597 03/10/2016 R$ 10.481,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003598 03/10/2016 R$ 20.001,35
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA VITORIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003599 03/10/2016 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,RECARGA E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESSE MUNICIPÍO. 1003600 03/10/2016 R$ 5.529,95
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003601 03/10/2016 R$ 1.040,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1003603 03/10/2016 R$ 7.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1003604 03/10/2016 R$ 7.064,27
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. 1003605 03/10/2016 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTNADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003606 03/10/2016 R$ 16.274,06
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTNADO AO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. 1003608 03/10/2016 R$ 138,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTNADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003609 03/10/2016 R$ 24.842,44
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1003610 03/10/2016 R$ 14.704,32
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(FISIOTERAPEUTA) PARA ATENDER O PROGRAMA NASF DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003611 03/10/2016 R$ 8.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. 1003612 03/10/2016 R$ 11.316,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTNADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1003613 03/10/2016 R$ 1.106,89
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1003614 03/10/2016 R$ 1.618,76
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESSE MUNICIPÍO. 1003615 03/10/2016 R$ 8.450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1003618 03/10/2016 R$ 6.006,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇAO DE PROGRAMAS DE SAUDE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003620 03/10/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003621 03/10/2016 R$ 875,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1003622 03/10/2016 R$ 20.660,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA PARA ASSUNTOS QUE ENVOLVA SOMENTE TRIBUTÁRIO EM ESPECIAL. 1003624 03/10/2016 R$ 30.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. 1003627 03/10/2016 R$ 41.003,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003634 11/10/2016 R$ 50,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003635 11/10/2016 R$ 76,08
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003636 11/10/2016 R$ 43,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1003637 11/10/2016 R$ 5.672,07
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003638 11/10/2016 R$ 5.737,28
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003639 11/10/2016 R$ 16.030,67
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003640 11/10/2016 R$ 21,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003641 11/10/2016 R$ 6.585,83
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003642 11/10/2016 R$ 2.444,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003643 11/10/2016 R$ 705,47
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003644 11/10/2016 R$ 1.115,79
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003645 17/10/2016 R$ 3.141,34
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1003646 11/10/2016 R$ 1.359,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003647 11/10/2016 R$ 1.440,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1003648 11/10/2016 R$ 1.281,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003649 11/10/2016 R$ 2.356,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DOMICILIO DA MENOR MARIA FERNANDES PEREIRA GUIMARAES NA RESPONSABILIDADE DA SENHORA ANA VALQUIRIA PE 1003650 11/10/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES A RECEITA FEDERAL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003651 11/10/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003652 11/10/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003653 11/10/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003654 11/10/2016 R$ 104,23
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003655 11/10/2016 R$ 922,82
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003656 11/10/2016 R$ 79,28
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003657 11/10/2016 R$ 719,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003658 11/10/2016 R$ 1.199,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1003659 11/10/2016 R$ 599,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA O SENHOR VALDEIR MORAIS DA SILVA DIA 26/10/2016 CONFORME O PEDIDO MEDICO. 1003660 11/10/2016 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESSE MUNICIPIO. 1003661 11/10/2016 R$ 4.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003662 11/10/2016 R$ 83,31
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003663 11/10/2016 R$ 301,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA 10/15 DA DEVOLUÇAO DE CONVENIO N° 131/2012, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003664 11/10/2016 R$ 1.542,34
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA 11/15 DA DEVOLUÇAO DE CONVENIO N° 131/2012, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003665 11/10/2016 R$ 1.524,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA 12/15 DA DEVOLUÇAO DE CONVENIO N° 131/2012, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003666 11/10/2016 R$ 1.507,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA 13/15 DA DEVOLUÇAO DE CONVENIO N° 131/2012, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003667 11/10/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GASTO EM VIAGEM PARA A LOCOMOÇAO DE PACIENTE A TEOFILO OTONI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003668 11/10/2016 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003669 11/10/2016 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPÍO. 1003670 11/10/2016 R$ 1.673,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPÍO. 1003671 11/10/2016 R$ 1.950,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPÍO. 1003672 11/10/2016 R$ 1.539,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003673 11/10/2016 R$ 1.806,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA 1003674 11/10/2016 R$ 63,84
O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003675 11/10/2016 R$ 1.540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003676 11/10/2016 R$ 3.080,00
O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1003677 11/10/2016 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003678 11/10/2016 R$ 2.410,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003679 11/10/2016 R$ 2.468,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003680 11/10/2016 R$ 3.163,62
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1003681 11/10/2016 R$ 144,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003682 11/10/2016 R$ 2.140,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003683 11/10/2016 R$ 201,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003684 11/10/2016 R$ 81,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1003685 11/10/2016 R$ 198,75
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003686 11/10/2016 R$ 4.167,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003687 11/10/2016 R$ 295,45
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003688 11/10/2016 R$ 2.256,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1003690 11/10/2016 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1003691 11/10/2016 R$ 15.339,48
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM A VITORIA CONDUZINDO PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003692 11/10/2016 R$ 280,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. 1003693 11/10/2016 R$ 808,26
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003694 11/10/2016 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1003695 11/10/2016 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003696 11/10/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003697 11/10/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR THIAGO GOMES FAGUNDES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003698 11/10/2016 R$ 237,58
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR THIAGO GOMES FAGUNDES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003699 11/10/2016 R$ 237,58
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR THIAGO GOMES FAGUNDES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003700 11/10/2016 R$ 237,58
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003701 11/10/2016 R$ 10.220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003702 11/10/2016 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003703 11/10/2016 R$ 1.510,00
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003704 11/10/2016 R$ 10.507,50
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003705 11/10/2016 R$ 12.659,02
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003706 11/10/2016 R$ 248,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1003707 11/10/2016 R$ 5.536,16
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1003709 11/10/2016 R$ 111,15
O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1003710 11/10/2016 R$ 812,10
O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1003711 11/10/2016 R$ 684,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003712 11/10/2016 R$ 684,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003713 11/10/2016 R$ 8.209,05
O VALOR QUE SEEMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DESSE MUNICIPIO. 1003715 11/10/2016 R$ 2.109,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DESSE MUNICIPIO. 1003716 11/10/2016 R$ 165,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1003718 11/10/2016 R$ 20.027,00
O VALOR QUE SE EMPENA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003719 11/10/2016 R$ 70,50
O VALOR QUE SE EMPENA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003721 11/10/2016 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1003722 11/10/2016 R$ 183,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA CONFORME CONVÊNIO N° 1671003232/2015/SEESP QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORT 1003724 11/10/2016 R$ 9.730,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA CONFORME CONVÊNIO N° 1671003232/2015/SEESP QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DE ESTADO. 1003725 11/10/2016 R$ 11.969,00
ADITIVO DO CENTRO ESPORTIVO DE TUMIRITINGA CONFORME CONTRATO REPASSE N° 1000818-15, PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE. 1003731 21/10/2016 R$ 393.324,09
O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER O DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003732 21/10/2016 R$ 15.280,00
O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER O DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003733 21/10/2016 R$ 16.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM DESPACHANTE PARA A FROTADA EDUCAÇÃO EM GERAL. 1003746 21/10/2016 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS PARA FUNERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1003747 21/10/2016 R$ 2.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003748 21/10/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTO TRATADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003749 21/10/2016 R$ 16,21
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003764 25/10/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003765 25/10/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003766 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003767 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003768 25/10/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003769 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003770 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003771 25/10/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003772 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003773 25/10/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003774 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003775 25/10/2016 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003776 25/10/2016 R$ 117,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003777 25/10/2016 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003778 25/10/2016 R$ 293,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003779 25/10/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003780 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003781 25/10/2016 R$ 333,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003782 25/10/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003783 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003784 25/10/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003785 25/10/2016 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003786 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003787 25/10/2016 R$ 133,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003788 25/10/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003789 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003790 25/10/2016 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003791 25/10/2016 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003792 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003793 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003794 25/10/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003795 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003796 25/10/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003797 25/10/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003798 25/10/2016 R$ 249,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003799 25/10/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003800 25/10/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003801 25/10/2016 R$ 58,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003802 25/10/2016 R$ 205,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003803 25/10/2016 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003804 25/10/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003805 25/10/2016 R$ 410,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003806 25/10/2016 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003807 25/10/2016 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003808 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003809 25/10/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003810 25/10/2016 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003811 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003812 25/10/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003813 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003814 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003815 25/10/2016 R$ 146,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003816 25/10/2016 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003817 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003818 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003819 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003820 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003821 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003822 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003823 25/10/2016 R$ 322,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003824 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003825 25/10/2016 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003826 25/10/2016 R$ 146,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003828 25/10/2016 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003829 25/10/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003830 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003831 25/10/2016 R$ 410,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003832 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003833 25/10/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003834 25/10/2016 R$ 733,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003835 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003836 25/10/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003837 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003838 25/10/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003839 25/10/2016 R$ 205,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003840 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003841 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003843 25/10/2016 R$ 762,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003844 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003845 25/10/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003846 25/10/2016 R$ 161,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003847 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003848 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003849 25/10/2016 R$ 425,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003850 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003851 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003852 25/10/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1003853 25/10/2016 R$ 14.025,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003854 25/10/2016 R$ 176,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003857 25/10/2016 R$ 1.987,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003858 25/10/2016 R$ 138,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003860 25/10/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003861 25/10/2016 R$ 183,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003862 25/10/2016 R$ 146,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003863 25/10/2016 R$ 166,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003864 25/10/2016 R$ 166,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003865 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003866 25/10/2016 R$ 146,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003867 25/10/2016 R$ 73,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003868 25/10/2016 R$ 73,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003870 25/10/2016 R$ 146,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003874 25/10/2016 R$ 237,58
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003875 25/10/2016 R$ 237,58
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003876 25/10/2016 R$ 237,58
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003877 25/10/2016 R$ 237,58
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003878 25/10/2016 R$ 237,58
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES FERREIRA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003879 25/10/2016 R$ 237,58
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003880 25/10/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003881 25/10/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPÍO. 1003882 25/10/2016 R$ 1.417,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPÍO. 1003883 25/10/2016 R$ 1.122,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO PIS/PASEP REFERENTE AO ANO DE 2015 PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003884 25/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003885 25/10/2016 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003886 25/10/2016 R$ 1.241,82
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003887 25/10/2016 R$ 1.119,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003888 25/10/2016 R$ 95,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1003890 25/10/2016 R$ 4.550,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO NUMERO 131/2012 SEGOV, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003891 25/10/2016 R$ 3.864,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003892 25/10/2016 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO 1003893 25/10/2016 R$ 24.720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1003894 25/10/2016 R$ 24.720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. 1003895 25/10/2016 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICPIO. 1003896 25/10/2016 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICPIO. 1003897 25/10/2016 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICPIO. 1003898 25/10/2016 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. 1003899 25/10/2016 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICPIO. 1003900 25/10/2016 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. 1003901 25/10/2016 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003902 25/10/2016 R$ 49,83
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES PARA BUSCAR MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003903 25/10/2016 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1003904 25/10/2016 R$ 220,50
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003905 20/10/2016 R$ 23.946,95
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003906 20/10/2016 R$ 50.085,52
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1003907 20/10/2016 R$ 4.808,55
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003908 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003909 25/10/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA. 1003910 25/10/2016 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO POR NÃO ULTILIZAÇÃO DO MESMO. CONFORME DECLARAÇÃO DO SETOR COMPETENTE. 1003911 25/10/2016 R$ 243.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003930 27/10/2016 R$ 1.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003931 27/10/2016 R$ 1.173,33
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003932 27/10/2016 R$ 35.690,33
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003933 27/10/2016 R$ 1.688,15
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003934 27/10/2016 R$ 1.841,67
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003935 27/10/2016 R$ 3.520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003936 27/10/2016 R$ 5.182,67
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003937 27/10/2016 R$ 88,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003938 27/10/2016 R$ 387,20
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003939 27/10/2016 R$ 4.144,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003950 27/10/2016 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003951 27/10/2016 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003952 27/10/2016 R$ 4.159,65
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003953 27/10/2016 R$ 4.591,23
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003954 27/10/2016 R$ 7.832,11
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003955 27/10/2016 R$ 936,32
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003956 27/10/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003957 27/10/2016 R$ 1.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003958 27/10/2016 R$ 1.881,63
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003959 27/10/2016 R$ 1.164,83
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003960 27/10/2016 R$ 2.410,16
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003961 27/10/2016 R$ 2.795,58
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003962 27/10/2016 R$ 1.344,03
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003963 27/10/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003964 27/10/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003965 27/10/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003966 27/10/2016 R$ 985,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003967 27/10/2016 R$ 985,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003968 27/10/2016 R$ 1.953,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003969 27/10/2016 R$ 8.506,67
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003970 27/10/2016 R$ 13.734,34
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003971 27/10/2016 R$ 4.161,86
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003972 27/10/2016 R$ 3.159,82
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003973 27/10/2016 R$ 31.867,80
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003974 27/10/2016 R$ 1.777,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003975 27/10/2016 R$ 61.536,59
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003976 27/10/2016 R$ 1.980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003977 27/10/2016 R$ 4.568,02
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003978 27/10/2016 R$ 5.697,39
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003979 27/10/2016 R$ 14.888,29
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003980 27/10/2016 R$ 3.380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003981 27/10/2016 R$ 11.600,16
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003982 27/10/2016 R$ 1.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003983 27/10/2016 R$ 1.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003984 27/10/2016 R$ 915,20
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003985 27/10/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003986 27/10/2016 R$ 6.675,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003987 27/10/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003989 27/10/2016 R$ 5.219,28
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003990 27/10/2016 R$ 8.771,29
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003991 27/10/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003992 27/10/2016 R$ 14.504,33
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003993 27/10/2016 R$ 18.818,21
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003994 27/10/2016 R$ 1.072,23
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003995 27/10/2016 R$ 1.138,28
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003996 27/10/2016 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. 1003997 27/10/2016 R$ 26.600,31
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. 1003998 27/10/2016 R$ 3.152,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. 1003999 27/10/2016 R$ 36.495,46
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004000 27/10/2016 R$ 207,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PESSOAS PARA A PROVA DO ENEM 2016. 1004001 27/10/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004002 27/10/2016 R$ 358,19
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004003 27/10/2016 R$ 586,13
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004004 27/10/2016 R$ 87,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004005 27/10/2016 R$ 85,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004006 27/10/2016 R$ 2.281,83
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004007 27/10/2016 R$ 1.081,51
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004008 27/10/2016 R$ 4.923,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004009 27/10/2016 R$ 1.069,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004010 27/10/2016 R$ 14.309,44
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004011 27/10/2016 R$ 758,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004012 27/10/2016 R$ 36,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004013 27/10/2016 R$ 40,29
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DA FAZENDA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004014 27/10/2016 R$ 5,46
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PESSOAS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004015 27/10/2016 R$ 1.510,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004016 27/10/2016 R$ 113,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09 E 10 DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004017 27/10/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10 DE 2016, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004018 27/10/2016 R$ 586,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. 1004019 27/10/2016 R$ 179,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. 1004020 27/10/2016 R$ 2.261,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004024 27/10/2016 R$ 27.870,78
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. 1004025 27/10/2016 R$ 8.533,96
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004026 27/10/2016 R$ 958,34
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004027 27/10/2016 R$ 1.196,64
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004028 27/10/2016 R$ 25.036,27
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMVOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇAO DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1004029 27/10/2016 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1004030 27/10/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004031 27/10/2016 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER O DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1004032 27/10/2016 R$ 16.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004033 27/10/2016 R$ 1.518,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004034 27/10/2016 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPÍO. 1004035 27/10/2016 R$ 1.802,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS E SUPRIMENTOS DE INFORMARICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPÍO. 1004036 27/10/2016 R$ 2.354,95
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA O PREFEITO DE TUMIRITINGA. 1004037 27/10/2016 R$ 4.616,36
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004038 27/10/2016 R$ 15.238,72
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1004039 27/10/2016 R$ 454,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004040 27/10/2016 R$ 403,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004041 27/10/2016 R$ 239,02
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETAR8A MUNICIAPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1004042 27/10/2016 R$ 585,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004043 27/10/2016 R$ 1.104,45
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004044 27/10/2016 R$ 674,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004045 27/10/2016 R$ 684,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004046 27/10/2016 R$ 233,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004047 27/10/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SEEMPENHA E REFRENTE A CONTRATACAO DE VEIUCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004048 27/10/2016 R$ 2.001,60
O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004049 27/10/2016 R$ 3.003,00
O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004050 27/10/2016 R$ 4.865,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇAO DE EVENTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004051 27/10/2016 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPREMENTOS DE INFORMATICA DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE TUMIRITINGA. 1004052 27/10/2016 R$ 7.024,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004053 27/10/2016 R$ 1.696,75
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1004055 27/10/2016 R$ 39.427,75
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004056 27/10/2016 R$ 266,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESSE MUNICIPIO. 1004057 27/10/2016 R$ 4.012,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1004058 27/10/2016 R$ 27.477,75
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1004059 27/10/2016 R$ 747,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1004060 27/10/2016 R$ 479,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1004061 27/10/2016 R$ 1.304,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. 1004062 27/10/2016 R$ 30.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AOS RECURSOS DO CONVENIO. 1004063 27/10/2016 R$ 5.456,26