| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA COM DIARIAS COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003196 |
02/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GASTO EM CURSO DE CAPACITAÇAO A SER REALIZADO NOS DIAS 13,14,15 DE SETEMBRO DE 2016 PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003198 |
02/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003199 |
02/09/2016 |
R$ 23.355,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003200 |
02/09/2016 |
R$ 1.391,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003201 |
02/09/2016 |
R$ 3.708,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003202 |
02/09/2016 |
R$ 2.783,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003203 |
02/09/2016 |
R$ 190,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES E COPIAS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003204 |
02/09/2016 |
R$ 244,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003205 |
02/09/2016 |
R$ 5.380,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003206 |
02/09/2016 |
R$ 20.146,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. |
1003207 |
02/09/2016 |
R$ 8.014,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003208 |
02/09/2016 |
R$ 1.532,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003209 |
02/09/2016 |
R$ 31.102,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003210 |
02/09/2016 |
R$ 1.599,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. |
1003211 |
02/09/2016 |
R$ 308,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DO DOMICILIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003212 |
02/09/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003213 |
02/09/2016 |
R$ 37.474,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003214 |
02/09/2016 |
R$ 77,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003215 |
02/09/2016 |
R$ 922,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003216 |
02/09/2016 |
R$ 90,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DO DOMICILIO DA MENOR MARIA FERNANDA PEREIRA GUIMARAES NA RESPONSABILIDADE DA SENHORA ANA VALQUIRIA |
1003220 |
02/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003221 |
02/09/2016 |
R$ 5.355,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003222 |
02/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003223 |
02/09/2016 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003224 |
02/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003225 |
02/09/2016 |
R$ 212,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA SECRETRARIA ACIMA DESCRITA. |
1003226 |
02/09/2016 |
R$ 84,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA SECRETRARIA ACIMA DESCRITA. |
1003227 |
02/09/2016 |
R$ 89,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003232 |
02/09/2016 |
R$ 2.538,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUINICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003233 |
02/09/2016 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003235 |
02/09/2016 |
R$ 18,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003236 |
02/09/2016 |
R$ 24.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO MES DE AGOSTO. |
1003237 |
02/09/2016 |
R$ 24.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003238 |
02/09/2016 |
R$ 5.521,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEIUCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1003239 |
02/09/2016 |
R$ 6.402,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003241 |
02/09/2016 |
R$ 728,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL. |
1003242 |
02/09/2016 |
R$ 3.481,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL. |
1003243 |
02/09/2016 |
R$ 24.944,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003245 |
02/09/2016 |
R$ 5.452,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003246 |
02/09/2016 |
R$ 1.524,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003247 |
02/09/2016 |
R$ 27.094,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003248 |
02/09/2016 |
R$ 3.851,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003249 |
02/09/2016 |
R$ 2.862,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003250 |
02/09/2016 |
R$ 4.975,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003251 |
02/09/2016 |
R$ 3.905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003252 |
02/09/2016 |
R$ 621,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003253 |
02/09/2016 |
R$ 4.472,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003254 |
02/09/2016 |
R$ 3.552,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003255 |
02/09/2016 |
R$ 1.603,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003256 |
02/09/2016 |
R$ 170,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003257 |
02/09/2016 |
R$ 3.046,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003258 |
02/09/2016 |
R$ 211,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003259 |
02/09/2016 |
R$ 550,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003260 |
02/09/2016 |
R$ 520,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003261 |
02/09/2016 |
R$ 885,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003262 |
02/09/2016 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSO CONVENIO 134/2012 PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003265 |
02/09/2016 |
R$ 1.200,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003266 |
02/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003267 |
02/09/2016 |
R$ 8.395,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PAVIMENTOS NO BAIRRO NOVA TUMIRITINGA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA/MG. |
1003268 |
02/09/2016 |
R$ 148.000,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003269 |
02/09/2016 |
R$ 9.770,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003270 |
02/09/2016 |
R$ 281,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003271 |
02/09/2016 |
R$ 3.011,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003272 |
02/09/2016 |
R$ 1.332,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003273 |
02/09/2016 |
R$ 1.507,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003274 |
02/09/2016 |
R$ 1.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GASTO EM VIAGEM PARA A LOCOMOÇAO DE PACIENTE A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003279 |
02/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003280 |
02/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HORAS ESTRAS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA AGOSTO DE 2016. |
1003281 |
02/09/2016 |
R$ 5.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003282 |
02/09/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003283 |
02/09/2016 |
R$ 2.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003284 |
02/09/2016 |
R$ 2.912,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003285 |
02/09/2016 |
R$ 1.452,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003286 |
02/09/2016 |
R$ 810,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003287 |
02/09/2016 |
R$ 48,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003288 |
02/09/2016 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO FARMACEUTICO NO MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003290 |
02/09/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003291 |
02/09/2016 |
R$ 2.658,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003292 |
02/09/2016 |
R$ 1.007,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA |
1003293 |
02/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003294 |
02/09/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003295 |
02/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003296 |
02/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REEMBOLSO EM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003297 |
02/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003298 |
02/09/2016 |
R$ 2.579,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003299 |
02/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003300 |
02/09/2016 |
R$ 1.605,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003301 |
02/09/2016 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003302 |
02/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CONVOCAÇAO EXTRA ORDINARIA,COMPARECIMENTO A CONSELHEIRO PENA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003303 |
02/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003304 |
02/09/2016 |
R$ 3.623,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003305 |
02/09/2016 |
R$ 2.114,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003306 |
02/09/2016 |
R$ 746,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003307 |
02/09/2016 |
R$ 46.211,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003308 |
02/09/2016 |
R$ 30.603,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003309 |
02/09/2016 |
R$ 59.737,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003310 |
02/09/2016 |
R$ 62.698,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE APLICAÇAO CONVENIO 0179/2015-TRANSPORTE ESCOLAR 2015. |
1003311 |
02/09/2016 |
R$ 3.187,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA/MG. |
1003312 |
02/09/2016 |
R$ 42.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003313 |
02/09/2016 |
R$ 8.205,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPOS |
1003314 |
02/09/2016 |
R$ 3.164,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003327 |
16/09/2016 |
R$ 2.907,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA A MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003328 |
16/09/2016 |
R$ 5.146,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003329 |
16/09/2016 |
R$ 767,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003330 |
16/09/2016 |
R$ 1.457,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003332 |
16/09/2016 |
R$ 14.146,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003333 |
16/09/2016 |
R$ 4.725,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE TUMIRITINGA. |
1003334 |
16/09/2016 |
R$ 2.999,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003335 |
16/09/2016 |
R$ 3.760,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003336 |
16/09/2016 |
R$ 3.267,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003337 |
16/09/2016 |
R$ 146,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003338 |
16/09/2016 |
R$ 72,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003339 |
16/09/2016 |
R$ 43,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DOMICILIO DA MENOR MARIA FERNANDES PEREIRA GUIMARAES NA RESPONSABILIDADE DA SENHORA ANA VALQUIRIA PE |
1003340 |
16/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES À FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1003341 |
16/09/2016 |
R$ 13.290,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003342 |
16/09/2016 |
R$ 3.325,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003343 |
16/09/2016 |
R$ 25.020,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003344 |
16/09/2016 |
R$ 1.699,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003345 |
16/09/2016 |
R$ 135,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003346 |
16/09/2016 |
R$ 254,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003347 |
16/09/2016 |
R$ 379,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003348 |
16/09/2016 |
R$ 147,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003349 |
16/09/2016 |
R$ 2.635,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003350 |
16/09/2016 |
R$ 124,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003351 |
16/09/2016 |
R$ 14.811,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003352 |
16/09/2016 |
R$ 4.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA EM DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003353 |
16/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003354 |
16/09/2016 |
R$ 3.360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003355 |
16/09/2016 |
R$ 13.850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003356 |
16/09/2016 |
R$ 1.666,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003358 |
16/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVOCOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003359 |
16/09/2016 |
R$ 1.995,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESAS EM VIAGEM PARA A LOCOMOÇAO DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003360 |
26/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003361 |
16/09/2016 |
R$ 1.756,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003362 |
16/09/2016 |
R$ 1.850,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIMADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003363 |
16/09/2016 |
R$ 10.208,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003364 |
16/09/2016 |
R$ 274,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003365 |
16/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003367 |
16/09/2016 |
R$ 170,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003368 |
16/09/2016 |
R$ 229,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003371 |
16/09/2016 |
R$ 398,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003372 |
16/09/2016 |
R$ 550,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003373 |
16/09/2016 |
R$ 105,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 16584-0. |
1003375 |
16/09/2016 |
R$ 5,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL FEITO EM CONTA CORRENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
1003376 |
16/09/2016 |
R$ 7.508,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 18102-1 NO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
1003377 |
16/09/2016 |
R$ 13.715,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICILA NA CONTA CORRENTE 16284-1 NO MES DE SETEMBRO CONFORME EM ANEXO. |
1003378 |
27/09/2016 |
R$ 1.952,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003386 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003387 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003388 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003389 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003390 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003391 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003392 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003393 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003394 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003396 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003397 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003398 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003399 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003400 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003401 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003402 |
26/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003403 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003404 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003405 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003406 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003407 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003408 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003409 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003410 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003411 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003412 |
26/09/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003413 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003414 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003415 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003416 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003417 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003418 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003419 |
26/09/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003421 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003422 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003423 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003424 |
26/09/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003425 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003426 |
26/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003427 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003428 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003429 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003430 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003431 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003432 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003433 |
26/09/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003434 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003435 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003436 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003437 |
26/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003438 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003439 |
26/09/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003440 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003441 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003442 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003443 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003444 |
16/09/2016 |
R$ 221,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003445 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003446 |
26/09/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003447 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003448 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003449 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003450 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003451 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003452 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003453 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003454 |
26/09/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003455 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003456 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003457 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003458 |
26/09/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003459 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003460 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003461 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003462 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003463 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003465 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003466 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003467 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003468 |
26/09/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003469 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003470 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003471 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003472 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003475 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003476 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003477 |
26/09/2016 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003478 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003479 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003480 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003481 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003482 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003483 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003484 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003485 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003486 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003487 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003488 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003489 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003490 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003491 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003492 |
26/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003493 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003494 |
26/09/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003495 |
26/09/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003496 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003497 |
26/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003498 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003499 |
26/09/2016 |
R$ 920,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003500 |
26/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003501 |
26/09/2016 |
R$ 526,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM EM REUNIAO DA JUNTA MILITAR ENTRE O DIA 04 E 05 DE OUTUBRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003502 |
26/09/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003503 |
26/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM UMA REUNIAO COM A PROMOTORA. |
1003504 |
26/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003505 |
26/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE RECURSOS CONTABILIZADOS EM DUPLICIDADE EM DUAS CONTAS BANCARIAS DIFERENTES. NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO RECURSO CONTABILIZADO. |
1003506 |
26/09/2016 |
R$ 36.211,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE RECURSOS NÃO IDENTIFICADOS. NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MESMO. |
1003507 |
26/09/2016 |
R$ 5.376,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE RECURSOS CONTABILIZADOS NÃO IDENTIFICADOS. NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MESMO. |
1003508 |
26/09/2016 |
R$ 8.011,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE RECURSOS CONTABILIZADOS EM DUPLICIDADE. NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO RECURSO CONTABILIZADO. |
1003509 |
26/09/2016 |
R$ 106.793,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE RECURSOS CONTABILIZADOS EM DUPLICIDADE NA MESMA CONTA BANCARIA. NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO RECURSO CONTABILIZADO. |
1003510 |
26/09/2016 |
R$ 144.434,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE RECURSOS CONTABILIZADOS E NÃO IDENTIFICADOS. NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MESMO. |
1003511 |
26/09/2016 |
R$ 44.891,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS GASTAS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003512 |
26/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003515 |
26/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISICAO DE SORVETES PARA FESTIVIDADE DA SEMANA DAS CRIANCAS. |
1003516 |
26/09/2016 |
R$ 1.155,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO A SECRETARIA ACIMA DESCRITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003517 |
30/09/2016 |
R$ 23.780,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003518 |
30/09/2016 |
R$ 200,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003519 |
30/09/2016 |
R$ 302,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003520 |
30/09/2016 |
R$ 586,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003521 |
30/09/2016 |
R$ 1.408,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003525 |
30/09/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003526 |
30/09/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003527 |
30/09/2016 |
R$ 4.159,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003528 |
30/09/2016 |
R$ 4.591,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003529 |
30/09/2016 |
R$ 7.978,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003530 |
30/09/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003531 |
30/09/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003532 |
30/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003533 |
30/09/2016 |
R$ 1.164,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003534 |
30/09/2016 |
R$ 1.183,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003535 |
30/09/2016 |
R$ 2.795,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003536 |
30/09/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003537 |
30/09/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003538 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003539 |
30/09/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003540 |
30/09/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003541 |
30/09/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003542 |
30/09/2016 |
R$ 1.953,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003543 |
30/09/2016 |
R$ 9.680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003544 |
30/09/2016 |
R$ 12.566,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003545 |
30/09/2016 |
R$ 5.921,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003546 |
30/09/2016 |
R$ 3.195,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003547 |
30/09/2016 |
R$ 55.092,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003548 |
30/09/2016 |
R$ 62.515,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003549 |
30/09/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003550 |
30/09/2016 |
R$ 4.284,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003551 |
30/09/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003552 |
30/09/2016 |
R$ 9.547,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003553 |
30/09/2016 |
R$ 15.345,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003554 |
30/09/2016 |
R$ 5.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003555 |
30/09/2016 |
R$ 12.303,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003556 |
30/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003557 |
30/09/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003558 |
30/09/2016 |
R$ 915,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003559 |
30/09/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003560 |
30/09/2016 |
R$ 6.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003561 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003562 |
30/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003563 |
30/09/2016 |
R$ 6.319,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003564 |
30/09/2016 |
R$ 8.266,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003565 |
30/09/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003566 |
30/09/2016 |
R$ 21.007,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003567 |
30/09/2016 |
R$ 18.659,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003568 |
30/09/2016 |
R$ 1.512,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003569 |
30/09/2016 |
R$ 1.138,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003570 |
30/09/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003586 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003587 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003591 |
26/09/2016 |
R$ 24.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003592 |
26/09/2016 |
R$ 24.720,00 |
|