| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002771 |
04/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESAS EM VIAGEM PARA A LOCOMOÇAO DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002772 |
04/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(ENFERMEIRO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002774 |
04/08/2016 |
R$ 10.256,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(ENFERMEIRO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002775 |
04/08/2016 |
R$ 14.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002776 |
04/08/2016 |
R$ 58.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002777 |
04/08/2016 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002778 |
04/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002779 |
04/08/2016 |
R$ 1.001,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002780 |
04/08/2016 |
R$ 4.362,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002781 |
04/08/2016 |
R$ 19.464,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002782 |
04/08/2016 |
R$ 2.419,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002783 |
04/08/2016 |
R$ 1.336,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002784 |
04/08/2016 |
R$ 2.135,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002785 |
04/08/2016 |
R$ 6.534,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002786 |
04/08/2016 |
R$ 764,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002787 |
04/08/2016 |
R$ 811,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002788 |
04/08/2016 |
R$ 1.449,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIUSTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002789 |
04/08/2016 |
R$ 759,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002790 |
04/08/2016 |
R$ 130,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002791 |
04/08/2016 |
R$ 1.396,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002792 |
04/08/2016 |
R$ 376,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002793 |
04/08/2016 |
R$ 762,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002794 |
04/08/2016 |
R$ 233,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATENRIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002795 |
04/08/2016 |
R$ 291,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1002796 |
04/08/2016 |
R$ 220,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002797 |
04/08/2016 |
R$ 220,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002798 |
04/08/2016 |
R$ 223,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MINICIPIO. |
1002799 |
04/08/2016 |
R$ 197,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002800 |
04/08/2016 |
R$ 129,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002801 |
04/08/2016 |
R$ 263,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002802 |
04/08/2016 |
R$ 666,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002803 |
04/08/2016 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES E COPIAS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002804 |
04/08/2016 |
R$ 46,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002805 |
04/08/2016 |
R$ 456,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002806 |
04/08/2016 |
R$ 566,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002807 |
04/08/2016 |
R$ 511,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002808 |
04/08/2016 |
R$ 3.060,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002809 |
04/08/2016 |
R$ 2.853,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. |
1002812 |
04/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BOM JESUS DO AMARO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002813 |
04/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002814 |
04/08/2016 |
R$ 4.778,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CURSO DE CAPACIDAÇAO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002815 |
04/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTO TRATO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002816 |
04/08/2016 |
R$ 13,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002818 |
04/08/2016 |
R$ 2.421,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002819 |
04/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002820 |
04/08/2016 |
R$ 207,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002821 |
04/08/2016 |
R$ 230,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002822 |
04/08/2016 |
R$ 264,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002823 |
04/08/2016 |
R$ 303,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002824 |
04/08/2016 |
R$ 632,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DO ANO DE 2016. |
1002825 |
04/08/2016 |
R$ 8.794,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DA DCTF PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002826 |
04/08/2016 |
R$ 510,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA AS EQUIPES DA ESF E NASF, QUANTO À MORTALIDADE MATERNO INFANTIL, MORBIMORTALIDADE, PRÉ NATAL SEGURO, PREVENÇÃO DE INTERCORRÊNCIAS PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-I |
1002827 |
04/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002828 |
11/08/2016 |
R$ 264,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002829 |
11/08/2016 |
R$ 3.277,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002830 |
11/08/2016 |
R$ 1.400,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1002831 |
11/08/2016 |
R$ 997,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIMADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002832 |
11/08/2016 |
R$ 379,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002833 |
11/08/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO. |
1002834 |
11/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002835 |
11/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 475-5 NO EXERCICIO DE 2016. |
1002836 |
11/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 492-5 DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1002837 |
11/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO 048/2016 CONVITE 03/2016. |
1002839 |
19/08/2016 |
R$ 8.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GASTO COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002840 |
19/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(FONALDIOLOGO) CORRESPONDENTE AO PROGRAMA NASF PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002841 |
19/08/2016 |
R$ 13.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002842 |
19/08/2016 |
R$ 1.795,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002843 |
19/08/2016 |
R$ 34.427,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002844 |
19/08/2016 |
R$ 14.498,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. |
1002845 |
19/08/2016 |
R$ 5.785,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002846 |
19/08/2016 |
R$ 13.694,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002847 |
19/08/2016 |
R$ 2.209,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. |
1002848 |
19/08/2016 |
R$ 1.656,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002849 |
19/08/2016 |
R$ 5.299,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002850 |
19/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM CONSELHEIRO PENA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002851 |
19/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA PARA MEDICAMENTOS A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002852 |
19/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002853 |
19/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002854 |
19/08/2016 |
R$ 2.175,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPI.O |
1002859 |
19/08/2016 |
R$ 2.730,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002860 |
19/08/2016 |
R$ 4.498,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002861 |
19/08/2016 |
R$ 2.998,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002862 |
19/08/2016 |
R$ 485,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002863 |
19/08/2016 |
R$ 2.715,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002864 |
19/08/2016 |
R$ 895,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002865 |
19/08/2016 |
R$ 96,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002866 |
19/08/2016 |
R$ 83,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002867 |
19/08/2016 |
R$ 75,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002868 |
19/08/2016 |
R$ 94,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002869 |
19/08/2016 |
R$ 1.927,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002870 |
19/08/2016 |
R$ 1.863,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A DESPESAS PARA A VIAGEM DO ATLETA THALYS RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER AVALIAÇAO NO FUTSAL MASCULINO DO MINAS TENIS CLUBE. |
1002871 |
19/08/2016 |
R$ 1.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A DESPESAS PARA A VIAGEM DO ATLETA BRUNO RITCHIELE RAMOS DE ALMEIDA PARA FAZER AVALIAÇAO NO FUTSAL MASCULINO DO MINAS TENIS CLUBE. |
1002872 |
19/08/2016 |
R$ 1.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESAS EM VIAGEM PARA A LOCOMOÇAO DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002873 |
19/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002874 |
19/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002876 |
19/08/2016 |
R$ 654,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E EREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DESSE MUNICIPIO. |
1002877 |
19/08/2016 |
R$ 1.679,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002880 |
19/08/2016 |
R$ 9.766,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002881 |
19/08/2016 |
R$ 10.356,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002882 |
19/08/2016 |
R$ 5.520,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA EM CURSO DE CAPACITAÇAO DO IMA NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2016. |
1002883 |
19/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002884 |
19/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAMDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002885 |
19/08/2016 |
R$ 203,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002887 |
19/08/2016 |
R$ 787,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002888 |
19/08/2016 |
R$ 172,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1002889 |
19/08/2016 |
R$ 167,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002890 |
19/08/2016 |
R$ 236,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002891 |
19/08/2016 |
R$ 193,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MINICIPIO. |
1002892 |
19/08/2016 |
R$ 95,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002893 |
19/08/2016 |
R$ 212,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002894 |
19/08/2016 |
R$ 1.554,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG |
1002895 |
19/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002898 |
25/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002899 |
25/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002900 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002901 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002902 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002903 |
25/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002904 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002905 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002906 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002907 |
25/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002908 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002909 |
25/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002910 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002911 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002912 |
25/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002913 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002914 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002915 |
25/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002916 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002917 |
25/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002918 |
25/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002919 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002920 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002921 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002922 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002923 |
25/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002924 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002925 |
25/08/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002926 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002927 |
25/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002928 |
25/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002929 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002930 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002931 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002932 |
25/08/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002933 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002934 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002935 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002936 |
25/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002937 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002938 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002939 |
25/08/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002940 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002941 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002942 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002943 |
25/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002944 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002945 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002946 |
25/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002947 |
25/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002948 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002949 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002950 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002951 |
25/08/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002952 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002953 |
25/08/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002954 |
25/08/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002955 |
25/08/2016 |
R$ 161,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002956 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002957 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002958 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002959 |
25/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002960 |
25/08/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002961 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002962 |
25/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002963 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002964 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002965 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002966 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002967 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002968 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002969 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002970 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002971 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002972 |
25/08/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002973 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002974 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002975 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002976 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002977 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002978 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002979 |
25/08/2016 |
R$ 630,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002980 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002981 |
25/08/2016 |
R$ 341,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002982 |
25/08/2016 |
R$ 247,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002983 |
25/08/2016 |
R$ 247,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002984 |
25/08/2016 |
R$ 15.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002985 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002986 |
25/08/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002987 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002988 |
25/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002989 |
25/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002990 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002991 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002992 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002994 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002995 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002996 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002997 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002998 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002999 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003000 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003001 |
25/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003003 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003004 |
25/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003005 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003006 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003007 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003008 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003009 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012 E DECIMO TERCERIO SALARIO DE 2012, PROCESSO Nº 0184.15.000342-6. |
1003010 |
25/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003011 |
25/08/2016 |
R$ 425,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003012 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003013 |
25/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003014 |
25/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003015 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003016 |
25/08/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003017 |
25/08/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003018 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003019 |
25/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003020 |
25/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GASTO COM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003021 |
25/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003022 |
25/08/2016 |
R$ 149,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003023 |
25/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003025 |
25/08/2016 |
R$ 17,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ADIANTAMENTO DISPESA DE VIAGEM NA LOCOMOÇAO DE PACIENTE A IPANEMA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003027 |
25/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003028 |
25/08/2016 |
R$ 2.533,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003029 |
25/08/2016 |
R$ 333,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003033 |
25/08/2016 |
R$ 2.079,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003034 |
25/08/2016 |
R$ 116,00 |
|
| AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO 048/2016 CONVITE 03/2016. |
1003035 |
19/08/2016 |
R$ 12.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO PASEP. |
1003036 |
25/08/2016 |
R$ 72,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003037 |
25/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003038 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003039 |
25/08/2016 |
R$ 2.170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1003042 |
25/08/2016 |
R$ 1.845,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS CONVENIO 0170/2014 PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003043 |
25/08/2016 |
R$ 676,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003044 |
25/08/2016 |
R$ 4.292,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003045 |
25/08/2016 |
R$ 15.683,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003046 |
25/08/2016 |
R$ 4.989,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇAO DO BOLETO BANCARIO NUMERO 14201600000003337340 A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003047 |
25/08/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇAO DO BOLETO BANCARIO NUMERO 14201600000003337191 A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003048 |
25/08/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇAO DO BOLETO BANCARIO NUMERO 14201600000003337255 A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003049 |
25/08/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM EM REUNIAO EMCONSELHEIRO PENA 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2016 PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA |
1003051 |
25/08/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA OXJ2787. |
1003052 |
25/08/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA HLF9783. |
1003053 |
25/08/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA PXX3931. |
1003054 |
25/08/2016 |
R$ 74,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA PXX3934. |
1003055 |
25/08/2016 |
R$ 96,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA PXX3924. |
1003056 |
25/08/2016 |
R$ 88,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA HLF3231. |
1003057 |
25/08/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA HNJ5424. |
1003058 |
25/08/2016 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA HJH8207. |
1003059 |
25/08/2016 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA NXX0069. |
1003060 |
25/08/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA PUO3680. |
1003061 |
25/08/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA OQM8934. |
1003062 |
25/08/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA HMN9977. |
1003063 |
25/08/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA HMN9978. |
1003064 |
25/08/2016 |
R$ 246,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003065 |
25/08/2016 |
R$ 12.088,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA HMN9979. |
1003066 |
25/08/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE PAGAMENTO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE 2016 DE PLACA PUL7645. |
1003067 |
25/08/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003068 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE O ATRASO DO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DO MES DE JULHO DE 2016. |
1003069 |
25/08/2016 |
R$ 600,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003070 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003071 |
25/08/2016 |
R$ 670,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO |
1003072 |
25/08/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003074 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003075 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003076 |
25/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CUSTEIO DO PACIENTE NO TRATAMENTO FORA A DOMICILIO PELA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003077 |
25/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA EM DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003078 |
25/08/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA EM CURSO DE CAPACITAÇAO DO IMA NO DIA 6 SETEMBRO DE 2016. |
1003079 |
25/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL. |
1003080 |
25/08/2016 |
R$ 308,00 |
|
| 'O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003081 |
25/08/2016 |
R$ 46.231,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003082 |
25/08/2016 |
R$ 30.110,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003083 |
25/08/2016 |
R$ 9.897,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003084 |
25/08/2016 |
R$ 28.767,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1003085 |
25/08/2016 |
R$ 19.583,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003086 |
25/08/2016 |
R$ 38,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE ESGOTO E AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003087 |
25/08/2016 |
R$ 125,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003088 |
25/08/2016 |
R$ 292,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1003089 |
25/08/2016 |
R$ 5.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003090 |
25/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003091 |
25/08/2016 |
R$ 925,00 |
|
| VALOE QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003092 |
25/08/2016 |
R$ 875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003093 |
25/08/2016 |
R$ 28.363,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADO PARA FUNERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO |
1003094 |
25/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003095 |
29/08/2016 |
R$ 1.535,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003096 |
29/08/2016 |
R$ 557,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003097 |
29/08/2016 |
R$ 1.057,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003098 |
29/08/2016 |
R$ 704,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003099 |
29/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003100 |
29/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003101 |
29/08/2016 |
R$ 1.292,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003105 |
29/08/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003106 |
29/08/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003107 |
29/08/2016 |
R$ 4.159,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003108 |
29/08/2016 |
R$ 4.591,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003109 |
29/08/2016 |
R$ 6.205,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003110 |
29/08/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003111 |
29/08/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003112 |
29/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003113 |
29/08/2016 |
R$ 1.164,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003114 |
29/08/2016 |
R$ 1.183,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003115 |
29/08/2016 |
R$ 4.116,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003116 |
29/08/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003117 |
29/08/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003118 |
29/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003119 |
29/08/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003120 |
29/08/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003121 |
29/08/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003122 |
29/08/2016 |
R$ 1.953,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003123 |
29/08/2016 |
R$ 9.880,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003124 |
29/08/2016 |
R$ 12.909,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003125 |
29/08/2016 |
R$ 7.564,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003126 |
29/08/2016 |
R$ 2.983,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003127 |
29/08/2016 |
R$ 55.795,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003128 |
29/08/2016 |
R$ 66.003,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003129 |
29/08/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003130 |
29/08/2016 |
R$ 3.449,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003131 |
29/08/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003132 |
29/08/2016 |
R$ 9.770,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003133 |
29/08/2016 |
R$ 15.665,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003134 |
29/08/2016 |
R$ 5.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003135 |
29/08/2016 |
R$ 12.303,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003136 |
29/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003137 |
29/08/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003138 |
29/08/2016 |
R$ 915,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003139 |
29/08/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003140 |
29/08/2016 |
R$ 6.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003141 |
29/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003142 |
29/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003143 |
29/08/2016 |
R$ 7.651,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003144 |
29/08/2016 |
R$ 8.860,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003145 |
29/08/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003146 |
29/08/2016 |
R$ 22.149,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003147 |
29/08/2016 |
R$ 19.575,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003148 |
29/08/2016 |
R$ 1.012,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003149 |
29/08/2016 |
R$ 1.138,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003150 |
29/08/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003151 |
29/08/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FUNERARIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003152 |
29/08/2016 |
R$ 2.585,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1003197 |
04/08/2016 |
R$ 890,15 |
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