Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1002405 06/07/2016 R$ 46,44
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1002406 06/07/2016 R$ 895,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1002407 06/07/2016 R$ 75,37
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUMIRITINGA. 1002408 06/07/2016 R$ 4.578,70
VALOR EMPENHADO E REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002409 06/07/2016 R$ 109,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE VIAGENS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002410 06/07/2016 R$ 1.211,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRARAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002411 06/07/2016 R$ 16,81
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002412 06/07/2016 R$ 1.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1002413 06/07/2016 R$ 296,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002414 22/07/2016 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1002416 06/07/2016 R$ 5.576,66
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 1002417 06/07/2016 R$ 14.858,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEAS COM TELEFONE FIXO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. 1002418 06/07/2016 R$ 109,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESA DE VIAGEM NO TRANPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002425 15/07/2016 R$ 150,00
VALOR EMPENHADO E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002426 15/07/2016 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENTEDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1002427 17/07/2016 R$ 148,00
O VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. 1002428 15/07/2016 R$ 1.405,73
O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1002429 17/07/2016 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1002430 25/07/2016 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. 1002431 15/07/2016 R$ 92,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1002432 17/07/2016 R$ 487,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002433 15/07/2016 R$ 13.967,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO 1002434 17/07/2016 R$ 679,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002441 25/07/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002442 25/07/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002443 25/07/2016 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002444 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002445 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002446 25/07/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002447 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002448 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002449 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002450 25/07/2016 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002451 25/07/2016 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002452 25/07/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002453 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002454 25/07/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002455 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002456 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002457 25/07/2016 R$ 29,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002458 25/07/2016 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002459 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002460 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002461 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002462 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002463 25/07/2016 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002464 25/07/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002465 25/07/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002466 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002467 25/07/2016 R$ 14,22
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002468 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002469 25/07/2016 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002470 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002471 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002472 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002473 25/07/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002474 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002475 25/07/2016 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002476 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002477 25/07/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002478 25/07/2016 R$ 29,32
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002479 25/07/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002480 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002481 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002482 25/07/2016 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002483 25/07/2016 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002484 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002485 25/07/2016 R$ 146,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002486 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002487 25/07/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002488 25/07/2016 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002489 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002490 25/07/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002491 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002492 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002493 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002494 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002496 25/07/2016 R$ 29,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002497 25/07/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002498 25/07/2016 R$ 29,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002499 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002500 25/07/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002501 25/07/2016 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002502 25/07/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002503 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002504 25/07/2016 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002505 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002506 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002507 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002508 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002509 25/07/2016 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002510 25/07/2016 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002511 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002512 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002513 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002514 25/07/2016 R$ 73,30
VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1002515 25/07/2016 R$ 234,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002516 25/07/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002517 25/07/2016 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002518 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002519 25/07/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002520 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002521 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002522 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002523 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002524 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002525 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002526 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002527 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002528 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002529 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002530 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002531 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002532 25/07/2016 R$ 366,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002533 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002534 25/07/2016 R$ 14,22
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002535 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002536 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002537 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002538 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002539 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002540 25/07/2016 R$ 205,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002541 25/07/2016 R$ 29,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002542 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002543 25/07/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002544 25/07/2016 R$ 29,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002545 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002546 25/07/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002547 25/07/2016 R$ 933,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002548 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002549 25/07/2016 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002550 25/07/2016 R$ 410,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002551 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002552 25/07/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002553 25/07/2016 R$ 29,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002554 25/07/2016 R$ 234,64
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002555 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002556 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002557 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002558 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002559 25/07/2016 R$ 29,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002560 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002561 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002562 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002563 25/07/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002564 25/07/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002565 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002566 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002567 25/07/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002568 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002569 25/07/2016 R$ 87,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002570 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002571 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002572 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002573 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002574 25/07/2016 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002575 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002576 25/07/2016 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002577 25/07/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002578 25/07/2016 R$ 14,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002579 25/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002580 25/07/2016 R$ 29,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002581 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002582 25/07/2016 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002583 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002584 25/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002585 25/07/2016 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1002586 25/07/2016 R$ 232,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER O PROGRAMA TRAVESSIA DESTINADDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO 1002589 25/07/2016 R$ 18.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002590 25/07/2016 R$ 146,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER O PROGRAMA VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE DESTINADDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO 1002591 25/07/2016 R$ 8.263,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1002592 25/07/2016 R$ 1.102,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1002593 25/07/2016 R$ 1.173,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1002594 25/07/2016 R$ 1.520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002595 25/07/2016 R$ 1.034,35
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. 1002596 25/07/2016 R$ 315,43
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002597 25/07/2016 R$ 2.058,18
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002598 25/07/2016 R$ 2.006,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002599 25/07/2016 R$ 1.508,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇAO DO BOLETO NUMERO 14201600000003258427 A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002600 25/07/2016 R$ 74,37
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENTEDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1002601 25/07/2016 R$ 2.220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1002602 25/07/2016 R$ 5.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇAO DO BOLETO BANCARIO NUMERO 14201600000003281701 A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002603 25/07/2016 R$ 195,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002604 25/07/2016 R$ 150,00
VALOE QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002605 25/07/2016 R$ 875,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA TRAVESSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1002606 25/07/2016 R$ 233,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1002607 25/07/2016 R$ 4.996,85
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002608 25/07/2016 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002609 25/07/2016 R$ 1.077,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002610 25/07/2016 R$ 169,38
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DE ATOS DE OFICIAIS, DA 2° VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002611 25/07/2016 R$ 307,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1002612 25/07/2016 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002613 25/07/2016 R$ 2.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002614 25/07/2016 R$ 148,38
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002615 25/07/2016 R$ 1.582,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002616 25/07/2016 R$ 549,81
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. 1002617 25/07/2016 R$ 2.367,19
VALOR QUE SE EMPÉNHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002618 25/07/2016 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA AGRICULTURA DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. 1002619 25/07/2016 R$ 6.925,76
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO 1002620 25/07/2016 R$ 15.489,05
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. 1002621 25/07/2016 R$ 967,58
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1002622 25/07/2016 R$ 1.525,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA OBRAS DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. 1002623 25/07/2016 R$ 23.745,61
O VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1002624 25/07/2016 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MURIAE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002625 25/07/2016 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1002626 25/07/2016 R$ 13.528,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1002627 25/07/2016 R$ 391,61
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1002628 25/07/2016 R$ 6.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002629 25/07/2016 R$ 267,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002630 25/07/2016 R$ 4.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002631 25/07/2016 R$ 14.039,84
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002632 25/07/2016 R$ 7.498,39
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002633 25/07/2016 R$ 273,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002634 25/07/2016 R$ 166,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADO PARA FUNERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1002635 25/07/2016 R$ 4.140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002636 25/07/2016 R$ 1.774,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1002637 25/07/2016 R$ 666,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO 1002638 25/07/2016 R$ 6.199,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002639 25/07/2016 R$ 1.505,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002640 25/07/2016 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESA DE VIAGEM NO TRANPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002641 25/07/2016 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE REALIZAÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ 5.496,00, EXECUÇAO DE 1.370,00 DE SARGETA DE COMCRETO TIPO 1 NA AVENIDA AMAZONAS CONFORME CONVENIO N° 149.100. 1002642 25/07/2016 R$ 226.345,86
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA O TRATAMENTO FORA DOMICILIO. 1002643 25/07/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA COM AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇAO PUBLICA,ARQUIVAMENTO NA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002645 25/07/2016 R$ 866,88
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002646 25/07/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE MULTA POR INFRAÇAO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60- PARCELA 1 DE 1. 1002647 25/07/2016 R$ 4.865,28
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEIUCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002649 25/07/2016 R$ 8.377,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEIUCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002650 27/07/2016 R$ 3.283,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EM FINS DE SEMANAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1002651 25/07/2016 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DE TUMIRITINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002652 25/07/2016 R$ 322,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002653 25/07/2016 R$ 6.461,41
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002654 25/07/2016 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002655 25/07/2016 R$ 65,32
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇAO PARA PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 1002656 25/07/2016 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DE BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002657 25/07/2016 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1002658 25/07/2016 R$ 218,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002659 25/07/2016 R$ 545,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1002660 25/07/2016 R$ 272,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002661 25/07/2016 R$ 432,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002662 25/07/2016 R$ 242,67
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO PIS/PASEP REFERENTE AO ANO DE 2014 PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002663 25/07/2016 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA JUIZ DE FORA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002664 25/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE A JUIZ DE FORA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002665 25/07/2016 R$ 522,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002666 25/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1002667 25/07/2016 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAVIMENTAÇAO ASFALTICO CBUQ CONFORME CONVENIO N° 5191000205/2016-SETOP/MG PARA MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1002668 25/07/2016 R$ 1.011.445,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1002669 25/07/2016 R$ 370,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002670 25/07/2016 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002671 25/07/2016 R$ 328,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002672 25/07/2016 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1002673 25/07/2016 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002674 25/07/2016 R$ 360,04
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002675 25/07/2016 R$ 102,77
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1002676 25/07/2016 R$ 732,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002677 25/07/2016 R$ 3.237,51
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002678 25/07/2016 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1002679 25/07/2016 R$ 603,30
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002690 29/07/2016 R$ 29,33
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002691 29/07/2016 R$ 29,33
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002692 29/07/2016 R$ 29,33
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002693 29/07/2016 R$ 87,99
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002694 29/07/2016 R$ 484,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002695 29/07/2016 R$ 2.602,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002696 29/07/2016 R$ 29,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002700 29/07/2016 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002701 29/07/2016 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002702 29/07/2016 R$ 4.159,65
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002703 29/07/2016 R$ 4.591,23
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002704 29/07/2016 R$ 7.035,07
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002705 29/07/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002706 29/07/2016 R$ 1.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002707 29/07/2016 R$ 1.232,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002708 29/07/2016 R$ 1.164,83
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002709 29/07/2016 R$ 2.527,63
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002710 29/07/2016 R$ 3.978,88
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002711 29/07/2016 R$ 1.344,03
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002712 29/07/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002713 29/07/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002714 29/07/2016 R$ 985,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002715 29/07/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002716 29/07/2016 R$ 985,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002717 29/07/2016 R$ 1.258,40
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002718 29/07/2016 R$ 1.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002719 29/07/2016 R$ 1.953,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002720 29/07/2016 R$ 9.880,48
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002721 29/07/2016 R$ 11.651,20
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002722 29/07/2016 R$ 7.564,17
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002723 29/07/2016 R$ 2.209,42
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002724 29/07/2016 R$ 54.560,15
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002725 29/07/2016 R$ 63.845,56
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002726 29/07/2016 R$ 1.980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002727 29/07/2016 R$ 3.449,52
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002728 29/07/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002729 29/07/2016 R$ 9.440,14
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002730 29/07/2016 R$ 15.208,28
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002731 29/07/2016 R$ 5.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002732 29/07/2016 R$ 12.303,20
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002733 29/07/2016 R$ 2.640,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002734 29/07/2016 R$ 1.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002735 29/07/2016 R$ 915,20
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002736 29/07/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002737 29/07/2016 R$ 6.675,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002738 29/07/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002739 29/07/2016 R$ 1.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002740 29/07/2016 R$ 8.472,35
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002741 29/07/2016 R$ 8.279,15
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002742 29/07/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002743 29/07/2016 R$ 22.149,06
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002744 29/07/2016 R$ 21.418,72
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002745 29/07/2016 R$ 1.012,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002746 29/07/2016 R$ 1.138,28
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002747 29/07/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002748 29/07/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1002749 25/07/2016 R$ 24.720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1002750 25/07/2016 R$ 14.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002751 25/07/2016 R$ 3.057,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002752 25/07/2016 R$ 19.985,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002753 29/07/2016 R$ 2.223,68
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002754 29/07/2016 R$ 31.396,42
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002755 29/07/2016 R$ 8.484,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1002756 29/07/2016 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1002757 29/07/2016 R$ 185,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1002758 29/07/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002759 29/07/2016 R$ 170,00