| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002405 |
06/07/2016 |
R$ 46,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002406 |
06/07/2016 |
R$ 895,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002407 |
06/07/2016 |
R$ 75,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUMIRITINGA. |
1002408 |
06/07/2016 |
R$ 4.578,70 |
|
| VALOR EMPENHADO E REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002409 |
06/07/2016 |
R$ 109,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE VIAGENS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002410 |
06/07/2016 |
R$ 1.211,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRARAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002411 |
06/07/2016 |
R$ 16,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002412 |
06/07/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002413 |
06/07/2016 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002414 |
22/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002416 |
06/07/2016 |
R$ 5.576,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
1002417 |
06/07/2016 |
R$ 14.858,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEAS COM TELEFONE FIXO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. |
1002418 |
06/07/2016 |
R$ 109,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESA DE VIAGEM NO TRANPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002425 |
15/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002426 |
15/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENTEDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002427 |
17/07/2016 |
R$ 148,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1002428 |
15/07/2016 |
R$ 1.405,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002429 |
17/07/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002430 |
25/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1002431 |
15/07/2016 |
R$ 92,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002432 |
17/07/2016 |
R$ 487,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002433 |
15/07/2016 |
R$ 13.967,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002434 |
17/07/2016 |
R$ 679,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002441 |
25/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002442 |
25/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002443 |
25/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002444 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002445 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002446 |
25/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002447 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002448 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002449 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002450 |
25/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002451 |
25/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002452 |
25/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002453 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002454 |
25/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002455 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002456 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002457 |
25/07/2016 |
R$ 29,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002458 |
25/07/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002459 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002460 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002461 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002462 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002463 |
25/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002464 |
25/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002465 |
25/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002466 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002467 |
25/07/2016 |
R$ 14,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002468 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002469 |
25/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002470 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002471 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002472 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002473 |
25/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002474 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002475 |
25/07/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002476 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002477 |
25/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002478 |
25/07/2016 |
R$ 29,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002479 |
25/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002480 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002481 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002482 |
25/07/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002483 |
25/07/2016 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002484 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002485 |
25/07/2016 |
R$ 146,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002486 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002487 |
25/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002488 |
25/07/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002489 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002490 |
25/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002491 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002492 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002493 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002494 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002496 |
25/07/2016 |
R$ 29,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002497 |
25/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002498 |
25/07/2016 |
R$ 29,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002499 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002500 |
25/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002501 |
25/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002502 |
25/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002503 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002504 |
25/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002505 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002506 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002507 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002508 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002509 |
25/07/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002510 |
25/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002511 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002512 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002513 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002514 |
25/07/2016 |
R$ 73,30 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002515 |
25/07/2016 |
R$ 234,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002516 |
25/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002517 |
25/07/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002518 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002519 |
25/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002520 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002521 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002522 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002523 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002524 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002525 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002526 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002527 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002528 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002529 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002530 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002531 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002532 |
25/07/2016 |
R$ 366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002533 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002534 |
25/07/2016 |
R$ 14,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002535 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002536 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002537 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002538 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002539 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002540 |
25/07/2016 |
R$ 205,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002541 |
25/07/2016 |
R$ 29,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002542 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002543 |
25/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002544 |
25/07/2016 |
R$ 29,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002545 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002546 |
25/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002547 |
25/07/2016 |
R$ 933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002548 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002549 |
25/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002550 |
25/07/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002551 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002552 |
25/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002553 |
25/07/2016 |
R$ 29,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002554 |
25/07/2016 |
R$ 234,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002555 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002556 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002557 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002558 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002559 |
25/07/2016 |
R$ 29,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002560 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002561 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002562 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002563 |
25/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002564 |
25/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002565 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002566 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002567 |
25/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002568 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002569 |
25/07/2016 |
R$ 87,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002570 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002571 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002572 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002573 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002574 |
25/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002575 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002576 |
25/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002577 |
25/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002578 |
25/07/2016 |
R$ 14,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002579 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002580 |
25/07/2016 |
R$ 29,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002581 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002582 |
25/07/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002583 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002584 |
25/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002585 |
25/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002586 |
25/07/2016 |
R$ 232,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER O PROGRAMA TRAVESSIA DESTINADDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1002589 |
25/07/2016 |
R$ 18.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002590 |
25/07/2016 |
R$ 146,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER O PROGRAMA VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE DESTINADDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1002591 |
25/07/2016 |
R$ 8.263,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002592 |
25/07/2016 |
R$ 1.102,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002593 |
25/07/2016 |
R$ 1.173,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002594 |
25/07/2016 |
R$ 1.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002595 |
25/07/2016 |
R$ 1.034,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1002596 |
25/07/2016 |
R$ 315,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002597 |
25/07/2016 |
R$ 2.058,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002598 |
25/07/2016 |
R$ 2.006,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002599 |
25/07/2016 |
R$ 1.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇAO DO BOLETO NUMERO 14201600000003258427 A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002600 |
25/07/2016 |
R$ 74,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ATENTEDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002601 |
25/07/2016 |
R$ 2.220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002602 |
25/07/2016 |
R$ 5.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇAO DO BOLETO BANCARIO NUMERO 14201600000003281701 A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002603 |
25/07/2016 |
R$ 195,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002604 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOE QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002605 |
25/07/2016 |
R$ 875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA TRAVESSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002606 |
25/07/2016 |
R$ 233,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002607 |
25/07/2016 |
R$ 4.996,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002608 |
25/07/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002609 |
25/07/2016 |
R$ 1.077,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002610 |
25/07/2016 |
R$ 169,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DE ATOS DE OFICIAIS, DA 2° VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002611 |
25/07/2016 |
R$ 307,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002612 |
25/07/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002613 |
25/07/2016 |
R$ 2.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002614 |
25/07/2016 |
R$ 148,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002615 |
25/07/2016 |
R$ 1.582,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002616 |
25/07/2016 |
R$ 549,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. |
1002617 |
25/07/2016 |
R$ 2.367,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002618 |
25/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA AGRICULTURA DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. |
1002619 |
25/07/2016 |
R$ 6.925,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002620 |
25/07/2016 |
R$ 15.489,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. |
1002621 |
25/07/2016 |
R$ 967,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002622 |
25/07/2016 |
R$ 1.525,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA OBRAS DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. |
1002623 |
25/07/2016 |
R$ 23.745,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002624 |
25/07/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MURIAE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002625 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002626 |
25/07/2016 |
R$ 13.528,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002627 |
25/07/2016 |
R$ 391,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002628 |
25/07/2016 |
R$ 6.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002629 |
25/07/2016 |
R$ 267,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002630 |
25/07/2016 |
R$ 4.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002631 |
25/07/2016 |
R$ 14.039,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002632 |
25/07/2016 |
R$ 7.498,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002633 |
25/07/2016 |
R$ 273,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002634 |
25/07/2016 |
R$ 166,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADO PARA FUNERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002635 |
25/07/2016 |
R$ 4.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002636 |
25/07/2016 |
R$ 1.774,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002637 |
25/07/2016 |
R$ 666,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002638 |
25/07/2016 |
R$ 6.199,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002639 |
25/07/2016 |
R$ 1.505,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002640 |
25/07/2016 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESA DE VIAGEM NO TRANPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002641 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE REALIZAÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ 5.496,00, EXECUÇAO DE 1.370,00 DE SARGETA DE COMCRETO TIPO 1 NA AVENIDA AMAZONAS CONFORME CONVENIO N° 149.100. |
1002642 |
25/07/2016 |
R$ 226.345,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA O TRATAMENTO FORA DOMICILIO. |
1002643 |
25/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA COM AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇAO PUBLICA,ARQUIVAMENTO NA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002645 |
25/07/2016 |
R$ 866,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002646 |
25/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE MULTA POR INFRAÇAO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60- PARCELA 1 DE 1. |
1002647 |
25/07/2016 |
R$ 4.865,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEIUCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002649 |
25/07/2016 |
R$ 8.377,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEIUCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002650 |
27/07/2016 |
R$ 3.283,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EM FINS DE SEMANAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002651 |
25/07/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DE TUMIRITINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002652 |
25/07/2016 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002653 |
25/07/2016 |
R$ 6.461,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002654 |
25/07/2016 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002655 |
25/07/2016 |
R$ 65,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇAO PARA PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. |
1002656 |
25/07/2016 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGA DE BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002657 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002658 |
25/07/2016 |
R$ 218,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002659 |
25/07/2016 |
R$ 545,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002660 |
25/07/2016 |
R$ 272,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002661 |
25/07/2016 |
R$ 432,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002662 |
25/07/2016 |
R$ 242,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO PIS/PASEP REFERENTE AO ANO DE 2014 PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002663 |
25/07/2016 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA JUIZ DE FORA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002664 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE A JUIZ DE FORA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002665 |
25/07/2016 |
R$ 522,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002666 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002667 |
25/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAVIMENTAÇAO ASFALTICO CBUQ CONFORME CONVENIO N° 5191000205/2016-SETOP/MG PARA MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002668 |
25/07/2016 |
R$ 1.011.445,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002669 |
25/07/2016 |
R$ 370,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002670 |
25/07/2016 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002671 |
25/07/2016 |
R$ 328,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002672 |
25/07/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1002673 |
25/07/2016 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002674 |
25/07/2016 |
R$ 360,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002675 |
25/07/2016 |
R$ 102,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002676 |
25/07/2016 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002677 |
25/07/2016 |
R$ 3.237,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002678 |
25/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002679 |
25/07/2016 |
R$ 603,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002690 |
29/07/2016 |
R$ 29,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002691 |
29/07/2016 |
R$ 29,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002692 |
29/07/2016 |
R$ 29,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002693 |
29/07/2016 |
R$ 87,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002694 |
29/07/2016 |
R$ 484,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002695 |
29/07/2016 |
R$ 2.602,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002696 |
29/07/2016 |
R$ 29,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002700 |
29/07/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002701 |
29/07/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002702 |
29/07/2016 |
R$ 4.159,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002703 |
29/07/2016 |
R$ 4.591,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002704 |
29/07/2016 |
R$ 7.035,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002705 |
29/07/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002706 |
29/07/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002707 |
29/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002708 |
29/07/2016 |
R$ 1.164,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002709 |
29/07/2016 |
R$ 2.527,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002710 |
29/07/2016 |
R$ 3.978,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002711 |
29/07/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002712 |
29/07/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002713 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002714 |
29/07/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002715 |
29/07/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002716 |
29/07/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002717 |
29/07/2016 |
R$ 1.258,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002718 |
29/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002719 |
29/07/2016 |
R$ 1.953,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002720 |
29/07/2016 |
R$ 9.880,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002721 |
29/07/2016 |
R$ 11.651,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002722 |
29/07/2016 |
R$ 7.564,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002723 |
29/07/2016 |
R$ 2.209,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002724 |
29/07/2016 |
R$ 54.560,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002725 |
29/07/2016 |
R$ 63.845,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002726 |
29/07/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002727 |
29/07/2016 |
R$ 3.449,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002728 |
29/07/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002729 |
29/07/2016 |
R$ 9.440,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002730 |
29/07/2016 |
R$ 15.208,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002731 |
29/07/2016 |
R$ 5.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002732 |
29/07/2016 |
R$ 12.303,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002733 |
29/07/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002734 |
29/07/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002735 |
29/07/2016 |
R$ 915,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002736 |
29/07/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002737 |
29/07/2016 |
R$ 6.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002738 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002739 |
29/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002740 |
29/07/2016 |
R$ 8.472,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002741 |
29/07/2016 |
R$ 8.279,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002742 |
29/07/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002743 |
29/07/2016 |
R$ 22.149,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002744 |
29/07/2016 |
R$ 21.418,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002745 |
29/07/2016 |
R$ 1.012,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002746 |
29/07/2016 |
R$ 1.138,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002747 |
29/07/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002748 |
29/07/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002749 |
25/07/2016 |
R$ 24.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002750 |
25/07/2016 |
R$ 14.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002751 |
25/07/2016 |
R$ 3.057,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002752 |
25/07/2016 |
R$ 19.985,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002753 |
29/07/2016 |
R$ 2.223,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002754 |
29/07/2016 |
R$ 31.396,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002755 |
29/07/2016 |
R$ 8.484,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002756 |
29/07/2016 |
R$ 260,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002757 |
29/07/2016 |
R$ 185,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002758 |
29/07/2016 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002759 |
29/07/2016 |
R$ 170,00 |
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