| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇAO DE PROJETO DE HORTA SOLIDARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001916 |
10/06/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001917 |
10/06/2016 |
R$ 19.410,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE REDE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001918 |
10/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001919 |
10/06/2016 |
R$ 2.798,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ED ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001920 |
10/06/2016 |
R$ 1.000,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001921 |
10/06/2016 |
R$ 1.526,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DO SISTEMA SOFTWARE DE GESTAO ESCOLA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001922 |
09/06/2016 |
R$ 433,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001940 |
10/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001941 |
10/06/2016 |
R$ 3.199,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001942 |
10/06/2016 |
R$ 223,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001943 |
10/06/2016 |
R$ 314,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001944 |
10/06/2016 |
R$ 696,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DEBITADAS EM CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1001945 |
10/06/2016 |
R$ 548,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001946 |
10/06/2016 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1001947 |
10/06/2016 |
R$ 157,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001948 |
10/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001949 |
10/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BEOLO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001950 |
10/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001951 |
10/06/2016 |
R$ 460,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001952 |
10/06/2016 |
R$ 3.930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001953 |
10/06/2016 |
R$ 4.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001954 |
10/06/2016 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001955 |
10/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. |
1001956 |
10/06/2016 |
R$ 934,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. |
1001957 |
10/06/2016 |
R$ 358,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001958 |
10/06/2016 |
R$ 1.504,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001959 |
10/06/2016 |
R$ 5.020,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001960 |
10/06/2016 |
R$ 981,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001961 |
10/06/2016 |
R$ 817,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001962 |
10/06/2016 |
R$ 2.210,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001963 |
10/06/2016 |
R$ 1.005,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001964 |
10/06/2016 |
R$ 471,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001965 |
10/06/2016 |
R$ 520,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001966 |
10/06/2016 |
R$ 7.197,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001967 |
10/06/2016 |
R$ 6.683,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001968 |
10/06/2016 |
R$ 24.152,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001969 |
10/06/2016 |
R$ 24.850,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001970 |
10/06/2016 |
R$ 564,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001971 |
10/06/2016 |
R$ 1.813,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001972 |
10/06/2016 |
R$ 1.276,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001973 |
10/06/2016 |
R$ 2.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001974 |
10/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001975 |
10/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001976 |
10/06/2016 |
R$ 1.834,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001977 |
10/06/2016 |
R$ 971,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001978 |
10/06/2016 |
R$ 1.476,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001979 |
10/06/2016 |
R$ 539,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001981 |
10/06/2016 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001982 |
10/06/2016 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001983 |
10/06/2016 |
R$ 305,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001984 |
10/06/2016 |
R$ 2.221,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001985 |
10/06/2016 |
R$ 804,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001986 |
10/06/2016 |
R$ 601,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001987 |
10/06/2016 |
R$ 2.096,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001988 |
10/06/2016 |
R$ 502,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACINTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001989 |
10/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001990 |
10/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001991 |
10/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001992 |
10/06/2016 |
R$ 628,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001993 |
10/06/2016 |
R$ 1.763,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001994 |
10/06/2016 |
R$ 930,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001995 |
10/06/2016 |
R$ 755,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001996 |
10/06/2016 |
R$ 773,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001997 |
10/06/2016 |
R$ 479,00 |
|
| O VALOR QUESE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001998 |
10/06/2016 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICPIO. |
1001999 |
10/06/2016 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 150 ENCADERNAÇAO PARA PRESTAÇAO DE CONTAS 2014/2015. |
1002000 |
10/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002001 |
10/06/2016 |
R$ 3.568,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGADORIO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002003 |
10/06/2016 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGADORIO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002004 |
10/06/2016 |
R$ 1.393,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO FARMACEUTICO NO ANO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002005 |
10/06/2016 |
R$ 8.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002006 |
10/06/2016 |
R$ 1.176,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1002023 |
17/06/2016 |
R$ 4.039,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002024 |
17/06/2016 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002025 |
17/06/2016 |
R$ 1.390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADO PARA FUNERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO |
1002026 |
17/06/2016 |
R$ 4.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGADORIO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002027 |
17/06/2016 |
R$ 3.232,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002028 |
17/06/2016 |
R$ 2.832,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002051 |
24/06/2016 |
R$ 146,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002052 |
24/06/2016 |
R$ 333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002053 |
24/06/2016 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002054 |
24/06/2016 |
R$ 674,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002055 |
24/06/2016 |
R$ 337,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002056 |
24/06/2016 |
R$ 337,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002057 |
24/06/2016 |
R$ 337,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002058 |
24/06/2016 |
R$ 645,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002059 |
24/06/2016 |
R$ 293,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002060 |
24/06/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002061 |
24/06/2016 |
R$ 1.033,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002062 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002063 |
24/06/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002064 |
24/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002065 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002066 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002067 |
24/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002068 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002069 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002070 |
24/06/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002071 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002072 |
24/06/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002073 |
24/06/2016 |
R$ 850,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002074 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002075 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002076 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002077 |
24/06/2016 |
R$ 547,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002078 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002079 |
24/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002080 |
24/06/2016 |
R$ 284,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002081 |
24/06/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002082 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002083 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002084 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002085 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002086 |
24/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002087 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002088 |
24/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002089 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002090 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002091 |
24/06/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002092 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002093 |
24/06/2016 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002094 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002095 |
24/06/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002096 |
24/06/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002097 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002098 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002099 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002100 |
24/06/2016 |
R$ 586,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002101 |
24/06/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002102 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002103 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002104 |
24/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002105 |
24/06/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002106 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002107 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002108 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002109 |
24/06/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002110 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002111 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002112 |
24/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002113 |
24/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002114 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002115 |
24/06/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002116 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002117 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002118 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002119 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002120 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002121 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002122 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002123 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002124 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002125 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002126 |
24/06/2016 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002127 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002128 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002129 |
24/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002130 |
24/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002131 |
24/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002132 |
24/06/2016 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002133 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002134 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002135 |
24/06/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002136 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002137 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002139 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002140 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002141 |
24/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002142 |
24/06/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002143 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002144 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002145 |
24/06/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002146 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002147 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002148 |
24/06/2016 |
R$ 850,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002149 |
24/06/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002150 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002151 |
24/06/2016 |
R$ 733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002152 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002153 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002154 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002155 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002156 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002157 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002158 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002159 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002160 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002161 |
24/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002162 |
24/06/2016 |
R$ 146,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002163 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002164 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002165 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002166 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002167 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002168 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002169 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002170 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002171 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002172 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002173 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002174 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002175 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002176 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002177 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002178 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002179 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002180 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002181 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002182 |
24/06/2016 |
R$ 1.033,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002183 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002184 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002185 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002186 |
24/06/2016 |
R$ 425,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002187 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002188 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002189 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002190 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002191 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002192 |
24/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002193 |
24/06/2016 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002194 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002195 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002196 |
24/06/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002197 |
24/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002198 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ENVIO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES, PNATE, PNAE DE 2014 E 2015 NO SISTEMA SIGPC. |
1002200 |
24/06/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002201 |
24/06/2016 |
R$ 146,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA EM CURSO DE CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO, PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1002202 |
24/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002203 |
24/06/2016 |
R$ 51,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002204 |
24/06/2016 |
R$ 15.910,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002205 |
24/06/2016 |
R$ 303,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPIO. |
1002206 |
24/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002207 |
24/06/2016 |
R$ 94,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002208 |
24/06/2016 |
R$ 3.095,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002209 |
24/06/2016 |
R$ 3.781,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002210 |
24/06/2016 |
R$ 193,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002211 |
24/06/2016 |
R$ 2.166,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1002212 |
24/06/2016 |
R$ 1.373,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002213 |
24/06/2016 |
R$ 304,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002214 |
24/06/2016 |
R$ 66,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002215 |
24/06/2016 |
R$ 2.065,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002216 |
24/06/2016 |
R$ 1.566,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002217 |
24/06/2016 |
R$ 2.099,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002218 |
24/06/2016 |
R$ 428,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002219 |
24/06/2016 |
R$ 1.933,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO |
1002220 |
24/06/2016 |
R$ 751,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1002221 |
24/06/2016 |
R$ 197,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO |
1002222 |
24/06/2016 |
R$ 259,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E FREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1002223 |
24/06/2016 |
R$ 150,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1002224 |
24/06/2016 |
R$ 168,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHAE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO |
1002225 |
24/06/2016 |
R$ 233,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002226 |
24/06/2016 |
R$ 2.032,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002227 |
24/06/2016 |
R$ 197,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002228 |
24/06/2016 |
R$ 1.632,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO |
1002229 |
24/06/2016 |
R$ 270,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002230 |
24/06/2016 |
R$ 327,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002231 |
24/06/2016 |
R$ 186,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002232 |
24/06/2016 |
R$ 1.531,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002233 |
24/06/2016 |
R$ 241,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO |
1002234 |
24/06/2016 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1002235 |
24/06/2016 |
R$ 185,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1002236 |
24/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002237 |
24/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE GUINCHO E PATIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002238 |
24/06/2016 |
R$ 330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002239 |
24/06/2016 |
R$ 7.321,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1002240 |
24/06/2016 |
R$ 6.147,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002241 |
24/06/2016 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002242 |
24/06/2016 |
R$ 305,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002243 |
24/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO |
1002244 |
24/06/2016 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002245 |
24/06/2016 |
R$ 6.196,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002246 |
24/06/2016 |
R$ 17.024,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002247 |
24/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE NO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002248 |
24/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002249 |
24/06/2016 |
R$ 1.468,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002250 |
24/06/2016 |
R$ 682,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002251 |
24/06/2016 |
R$ 14.176,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002252 |
24/06/2016 |
R$ 5.443,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MINICIPIO. |
1002253 |
24/06/2016 |
R$ 1.632,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MINICIPIO. |
1002254 |
24/06/2016 |
R$ 492,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002255 |
24/06/2016 |
R$ 14.998,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MINICIPIO. |
1002256 |
24/06/2016 |
R$ 4.480,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MINICIPIO. |
1002257 |
24/06/2016 |
R$ 4.696,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002259 |
24/06/2016 |
R$ 244,99 |
|
| O VALOR QUE SE ENPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002260 |
24/06/2016 |
R$ 2.295,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA SECRETRARIA ACIMA DESCRITA. |
1002261 |
24/06/2016 |
R$ 98,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002262 |
24/06/2016 |
R$ 83,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE TUMIRITINGA. |
1002263 |
24/06/2016 |
R$ 9.006,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002264 |
24/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002299 |
24/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002300 |
30/06/2016 |
R$ 1.869,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002301 |
30/06/2016 |
R$ 4.103,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002302 |
30/06/2016 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002310 |
30/06/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002311 |
30/06/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002312 |
30/06/2016 |
R$ 4.159,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002313 |
30/06/2016 |
R$ 3.711,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002314 |
30/06/2016 |
R$ 6.717,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002315 |
30/06/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002316 |
30/06/2016 |
R$ 1.183,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002317 |
30/06/2016 |
R$ 1.881,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002318 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002319 |
30/06/2016 |
R$ 2.527,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002320 |
30/06/2016 |
R$ 3.978,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002321 |
30/06/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002322 |
30/06/2016 |
R$ 1.505,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002323 |
30/06/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002324 |
30/06/2016 |
R$ 926,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002325 |
30/06/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002326 |
30/06/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002327 |
30/06/2016 |
R$ 1.435,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002328 |
30/06/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002329 |
30/06/2016 |
R$ 1.953,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002330 |
30/06/2016 |
R$ 9.806,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002331 |
30/06/2016 |
R$ 11.981,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002332 |
30/06/2016 |
R$ 6.504,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002333 |
30/06/2016 |
R$ 3.209,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002334 |
30/06/2016 |
R$ 52.552,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002335 |
30/06/2016 |
R$ 63.279,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002336 |
30/06/2016 |
R$ 1.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002337 |
30/06/2016 |
R$ 3.449,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002338 |
30/06/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002339 |
30/06/2016 |
R$ 9.440,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002340 |
30/06/2016 |
R$ 14.771,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002341 |
30/06/2016 |
R$ 5.746,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002342 |
30/06/2016 |
R$ 11.600,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002343 |
30/06/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002344 |
30/06/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002345 |
30/06/2016 |
R$ 1.220,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002346 |
30/06/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002347 |
30/06/2016 |
R$ 6.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002348 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002349 |
30/06/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002350 |
30/06/2016 |
R$ 8.501,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002351 |
30/06/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002352 |
30/06/2016 |
R$ 7.709,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002353 |
30/06/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002354 |
30/06/2016 |
R$ 22.149,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002355 |
30/06/2016 |
R$ 21.995,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002356 |
30/06/2016 |
R$ 1.012,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002357 |
30/06/2016 |
R$ 1.138,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002358 |
30/06/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002359 |
30/06/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002360 |
30/06/2016 |
R$ 30.112,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002361 |
30/06/2016 |
R$ 3.055,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002362 |
30/06/2016 |
R$ 5.833,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002363 |
30/06/2016 |
R$ 23.046,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002364 |
30/06/2016 |
R$ 3.057,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 131/2012 SEGOV/PADEM PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002365 |
30/06/2016 |
R$ 1.532,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUMIRITINGA. |
1002366 |
30/06/2016 |
R$ 709,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1002367 |
30/06/2016 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE TUMIRITINGA. |
1002368 |
30/06/2016 |
R$ 333,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002369 |
30/06/2016 |
R$ 3.045,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002370 |
30/06/2016 |
R$ 847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002371 |
30/06/2016 |
R$ 7.395,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A CURSO DE CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1002372 |
30/06/2016 |
R$ 1.338,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002373 |
30/06/2016 |
R$ 4.425,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1002374 |
30/06/2016 |
R$ 603,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE TUMIRITINGA. |
1002375 |
30/06/2016 |
R$ 505,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUMIRITINGA. |
1002376 |
30/06/2016 |
R$ 1.072,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002377 |
30/06/2016 |
R$ 17.958,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002378 |
30/06/2016 |
R$ 348,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A DISPESA EM VIAGEM EM CURSO DE CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002379 |
30/06/2016 |
R$ 57,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002380 |
30/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A COMPRA DE PASSAGENS DE VIAGEM PARA A SRCRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002381 |
30/06/2016 |
R$ 1.211,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002382 |
30/06/2016 |
R$ 48,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002383 |
30/06/2016 |
R$ 50,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002384 |
30/06/2016 |
R$ 398,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002385 |
30/06/2016 |
R$ 1.667,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002386 |
30/06/2016 |
R$ 1.143,45 |
|
| VALOR EMPENHADO E REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002387 |
30/06/2016 |
R$ 1.710,07 |
|
| VALOR EMPENHADO E REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002388 |
30/06/2016 |
R$ 9.218,01 |
|
| VALOR EMPENHADO E REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002389 |
30/06/2016 |
R$ 1.061,08 |
|
| VALOR EMPENHADO E REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002390 |
30/06/2016 |
R$ 3.529,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002391 |
30/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002392 |
30/06/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1002393 |
30/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1002394 |
30/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO CONVEIO 1671003423/2015 DESTINADO AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002395 |
30/06/2016 |
R$ 51.484,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CONVENIO DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA DOC 070503. |
1002397 |
30/06/2016 |
R$ 10,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1002773 |
10/06/2016 |
R$ 774,50 |
|