| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001450 |
02/05/2016 |
R$ 676,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001451 |
02/05/2016 |
R$ 3.106,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001452 |
02/05/2016 |
R$ 1.684,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001453 |
02/05/2016 |
R$ 2.302,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001454 |
02/05/2016 |
R$ 3.688,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICPIO. |
1001455 |
02/05/2016 |
R$ 13.772,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001456 |
02/05/2016 |
R$ 1.907,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001457 |
02/05/2016 |
R$ 1.658,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001458 |
02/05/2016 |
R$ 377,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001459 |
02/05/2016 |
R$ 447,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001460 |
02/05/2016 |
R$ 2.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DESSE MUNICIPIO. |
1001461 |
02/05/2016 |
R$ 15.008,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001462 |
02/05/2016 |
R$ 10.000,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001463 |
02/05/2016 |
R$ 4.077,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001464 |
02/05/2016 |
R$ 4.924,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001465 |
02/05/2016 |
R$ 12.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001466 |
02/05/2016 |
R$ 9.401,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1001467 |
02/05/2016 |
R$ 101,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1001468 |
02/05/2016 |
R$ 86,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1001469 |
02/05/2016 |
R$ 2.669,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001470 |
02/05/2016 |
R$ 324,60 |
|
| O VALOR QUE SEEMPENHA E REREFENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMNO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001472 |
02/05/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1001473 |
02/05/2016 |
R$ 491,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1001474 |
02/05/2016 |
R$ 106,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001475 |
02/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001476 |
02/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001477 |
02/05/2016 |
R$ 2.036,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001478 |
02/05/2016 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001479 |
02/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001480 |
02/05/2016 |
R$ 185,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001481 |
02/05/2016 |
R$ 1.797,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG EM CURSO PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001482 |
02/05/2016 |
R$ 588,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001483 |
02/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001484 |
02/05/2016 |
R$ 103,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001485 |
02/05/2016 |
R$ 788,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001486 |
02/05/2016 |
R$ 402,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001487 |
02/05/2016 |
R$ 762,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001488 |
02/05/2016 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A ITUETA-MG EM CURSO DE CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001489 |
02/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA-MG EM CURSO DE CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001490 |
02/05/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001491 |
02/05/2016 |
R$ 1.008,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA DESSE MUNICIPIO. |
1001492 |
02/05/2016 |
R$ 863,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001493 |
02/05/2016 |
R$ 1.918,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVILGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001494 |
02/05/2016 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO FORRO DA TERCEIRA IDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001495 |
02/05/2016 |
R$ 960,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001496 |
02/05/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001497 |
02/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001498 |
02/05/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001499 |
02/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001500 |
02/05/2016 |
R$ 1.913,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001501 |
02/05/2016 |
R$ 1.499,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001502 |
02/05/2016 |
R$ 470,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001503 |
02/05/2016 |
R$ 37,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001504 |
02/05/2016 |
R$ 68,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA O PROGRAMA DO (NASF) DESTE MUNICIPIO. |
1001505 |
02/05/2016 |
R$ 721,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001506 |
02/05/2016 |
R$ 4.924,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001507 |
02/05/2016 |
R$ 15.075,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001508 |
02/05/2016 |
R$ 7.232,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001509 |
02/05/2016 |
R$ 6.093,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001510 |
02/05/2016 |
R$ 20.648,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. |
1001511 |
02/05/2016 |
R$ 3.955,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DESSE MUNICIPIO. |
1001512 |
02/05/2016 |
R$ 933,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001513 |
02/05/2016 |
R$ 19.582,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001514 |
02/05/2016 |
R$ 1.313,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE DESENHOS EM LARGA ESCALA (PLOCAGENS), PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1001515 |
02/05/2016 |
R$ 197,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001516 |
02/05/2016 |
R$ 1.369,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DO DOMICILIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001517 |
02/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001518 |
02/05/2016 |
R$ 1.464,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001520 |
02/05/2016 |
R$ 12.079,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001521 |
02/05/2016 |
R$ 2.676,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001522 |
02/05/2016 |
R$ 1.554,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001523 |
02/05/2016 |
R$ 247,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001524 |
02/05/2016 |
R$ 580,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. |
1001525 |
02/05/2016 |
R$ 599,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001526 |
02/05/2016 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001527 |
02/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001528 |
02/05/2016 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001529 |
02/05/2016 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001530 |
02/05/2016 |
R$ 131,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001531 |
02/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1001532 |
02/05/2016 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1001533 |
02/05/2016 |
R$ 334,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001534 |
02/05/2016 |
R$ 5.138,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001536 |
02/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001537 |
02/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001538 |
02/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001539 |
02/05/2016 |
R$ 32,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001540 |
02/05/2016 |
R$ 75,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001541 |
02/05/2016 |
R$ 94,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001542 |
02/05/2016 |
R$ 825,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001543 |
02/05/2016 |
R$ 61,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA AO CRFMG (CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MG), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001544 |
02/05/2016 |
R$ 2.172,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001545 |
02/05/2016 |
R$ 338,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001546 |
02/05/2016 |
R$ 12.000,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001547 |
02/05/2016 |
R$ 3.584,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001548 |
02/05/2016 |
R$ 1.099,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001549 |
02/05/2016 |
R$ 514,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001550 |
02/05/2016 |
R$ 1.639,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001551 |
02/05/2016 |
R$ 11.938,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001552 |
02/05/2016 |
R$ 7.372,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DESCONTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001553 |
02/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DESCONTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001554 |
01/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1001555 |
02/05/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001556 |
02/05/2016 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE VALORES DE CONVENIO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001557 |
02/05/2016 |
R$ 14.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001558 |
02/05/2016 |
R$ 537,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001568 |
02/05/2016 |
R$ 102,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O DIVINO DO SUL. |
1001569 |
02/05/2016 |
R$ 1.309,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001570 |
02/05/2016 |
R$ 244,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESSE MUNICIPIO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO. |
1001571 |
10/05/2016 |
R$ 1.088,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESSE MUNICIPIO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. |
1001572 |
10/05/2016 |
R$ 1.815,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001573 |
10/05/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001574 |
10/05/2016 |
R$ 1.916,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DE CARTA PRECATORIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001575 |
10/05/2016 |
R$ 19,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DE CARTA PRECATORIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001576 |
10/05/2016 |
R$ 19,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001577 |
10/05/2016 |
R$ 982,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001578 |
10/05/2016 |
R$ 4.267,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001579 |
10/05/2016 |
R$ 247,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001580 |
10/05/2016 |
R$ 699,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001581 |
10/05/2016 |
R$ 1.785,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001582 |
10/05/2016 |
R$ 701,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001583 |
10/05/2016 |
R$ 1.938,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001584 |
10/05/2016 |
R$ 1.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001585 |
10/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REVISAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001586 |
10/05/2016 |
R$ 284,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001587 |
10/05/2016 |
R$ 1.086,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001588 |
10/05/2016 |
R$ 1.716,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001589 |
10/05/2016 |
R$ 2.257,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001590 |
10/05/2016 |
R$ 1.789,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001592 |
10/05/2016 |
R$ 1.893,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001593 |
10/05/2016 |
R$ 19.979,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001594 |
10/05/2016 |
R$ 1.177,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001595 |
10/05/2016 |
R$ 989,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001596 |
10/05/2016 |
R$ 1.333,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001597 |
10/05/2016 |
R$ 519,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CCONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001598 |
20/05/2016 |
R$ 289,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001599 |
10/05/2016 |
R$ 1.019,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001600 |
10/05/2016 |
R$ 2.460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001601 |
10/05/2016 |
R$ 901,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001602 |
10/05/2016 |
R$ 617,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001603 |
10/05/2016 |
R$ 423,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001604 |
10/05/2016 |
R$ 556,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001605 |
10/05/2016 |
R$ 384,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE APAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001607 |
10/05/2016 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001626 |
10/05/2016 |
R$ 248,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001627 |
10/05/2016 |
R$ 130,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001628 |
10/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E FREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001629 |
10/05/2016 |
R$ 93,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO DESSE MUNICIPIO. |
1001630 |
10/05/2016 |
R$ 1.617,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001631 |
30/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001632 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001633 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001634 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001635 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001636 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001637 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001638 |
30/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001639 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001640 |
30/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001641 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001642 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001643 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001644 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001645 |
30/05/2016 |
R$ 547,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001646 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001647 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001648 |
30/05/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001649 |
30/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001650 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001651 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001652 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001653 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001654 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001655 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001656 |
30/05/2016 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001657 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001658 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001659 |
30/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001660 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001661 |
30/05/2016 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001662 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001663 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001664 |
30/05/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A GABINETE DO PREFEITO. |
1001665 |
30/05/2016 |
R$ 2.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001666 |
30/05/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001667 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001668 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001669 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001670 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001671 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001673 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001674 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001676 |
30/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001677 |
30/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001678 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001679 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001680 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001681 |
30/05/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001682 |
30/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001683 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001684 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001685 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001686 |
30/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001687 |
30/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001688 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001689 |
30/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001690 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001691 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001692 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001693 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001694 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001695 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001696 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001697 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001698 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001699 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001700 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001701 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001702 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001703 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001704 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001705 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001706 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001707 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001708 |
30/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001709 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001710 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001711 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001712 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001713 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001714 |
30/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001715 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001716 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001717 |
30/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001718 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001719 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001720 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001721 |
30/05/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001722 |
30/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001723 |
30/05/2016 |
R$ 821,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001724 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001725 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001726 |
30/05/2016 |
R$ 674,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SAO PAULO-SP NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001727 |
30/05/2016 |
R$ 552,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001728 |
30/05/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001729 |
30/05/2016 |
R$ 733,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DO RECAPAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO CENTRO DE TUMIRITINGA. |
1001730 |
30/05/2016 |
R$ 303.359,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACINETE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001731 |
30/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001732 |
30/05/2016 |
R$ 763,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001733 |
30/05/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TUMIRITINGA. |
1001734 |
30/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001735 |
30/05/2016 |
R$ 170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001736 |
30/05/2016 |
R$ 1.093,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001737 |
30/05/2016 |
R$ 661,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001738 |
30/05/2016 |
R$ 10.409,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001739 |
30/05/2016 |
R$ 513,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001740 |
30/05/2016 |
R$ 205,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001741 |
30/05/2016 |
R$ 278,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001742 |
30/05/2016 |
R$ 278,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001743 |
30/05/2016 |
R$ 293,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001744 |
30/05/2016 |
R$ 293,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001745 |
30/05/2016 |
R$ 278,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001746 |
30/05/2016 |
R$ 205,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001747 |
30/05/2016 |
R$ 278,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001748 |
30/05/2016 |
R$ 278,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001749 |
30/05/2016 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001750 |
30/05/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001751 |
30/05/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001752 |
30/05/2016 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001753 |
30/05/2016 |
R$ 381,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001754 |
30/05/2016 |
R$ 293,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001755 |
30/05/2016 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001756 |
30/05/2016 |
R$ 366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001757 |
30/05/2016 |
R$ 205,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001758 |
30/05/2016 |
R$ 205,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001759 |
30/05/2016 |
R$ 278,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001760 |
30/05/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001761 |
30/05/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001762 |
30/05/2016 |
R$ 833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001763 |
30/05/2016 |
R$ 381,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001764 |
30/05/2016 |
R$ 381,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001765 |
30/05/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001766 |
30/05/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001767 |
30/05/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001768 |
30/05/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001769 |
30/05/2016 |
R$ 381,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001770 |
30/05/2016 |
R$ 366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001771 |
30/05/2016 |
R$ 366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001772 |
30/05/2016 |
R$ 762,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001773 |
30/05/2016 |
R$ 762,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001774 |
30/05/2016 |
R$ 293,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001775 |
30/05/2016 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001776 |
30/05/2016 |
R$ 762,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001777 |
30/05/2016 |
R$ 366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001778 |
30/05/2016 |
R$ 366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001779 |
30/05/2016 |
R$ 381,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001780 |
30/05/2016 |
R$ 381,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001781 |
30/05/2016 |
R$ 410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA-MG EM TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1001782 |
30/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001783 |
30/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N°131/2012 SEGOV/PADEM PARCELA N° 09/12, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001784 |
30/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001785 |
30/05/2016 |
R$ 2.977,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CCONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001786 |
30/05/2016 |
R$ 180,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001787 |
30/05/2016 |
R$ 1.882,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001789 |
30/05/2016 |
R$ 176,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001790 |
30/05/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001791 |
30/05/2016 |
R$ 1.004,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001792 |
30/05/2016 |
R$ 216,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001793 |
30/05/2016 |
R$ 396,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001794 |
30/05/2016 |
R$ 1.638,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001795 |
30/05/2016 |
R$ 129,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001796 |
30/05/2016 |
R$ 239,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA-MG PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1001797 |
30/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001798 |
30/05/2016 |
R$ 227,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSSE MUNICIPIO. |
1001799 |
30/05/2016 |
R$ 114,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM CURSO DE CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO NA DEFESA CIVIL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001800 |
30/05/2016 |
R$ 99,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001801 |
30/05/2016 |
R$ 13.532,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001802 |
30/05/2016 |
R$ 5.328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001803 |
30/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIAM DESCRITA. |
1001804 |
30/05/2016 |
R$ 107,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIAM DESCRITA. |
1001805 |
30/05/2016 |
R$ 343,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAO COM FINS DE UTILIDADE PUBLICA DESTINADO A ESSE MUNICIPI |
1001806 |
30/05/2016 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001807 |
30/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001808 |
30/05/2016 |
R$ 41,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001809 |
30/05/2016 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001810 |
30/05/2016 |
R$ 40,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001811 |
30/05/2016 |
R$ 80,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO FORRO DA TERCEIRA IDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001812 |
30/05/2016 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001830 |
30/05/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001831 |
30/05/2016 |
R$ 1.535,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001835 |
30/05/2016 |
R$ 498,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001836 |
30/05/2016 |
R$ 2.495,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001840 |
30/05/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001841 |
30/05/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001842 |
30/05/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001843 |
30/05/2016 |
R$ 3.939,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001844 |
30/05/2016 |
R$ 3.711,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001845 |
30/05/2016 |
R$ 6.697,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001846 |
30/05/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001847 |
30/05/2016 |
R$ 1.183,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001848 |
30/05/2016 |
R$ 1.881,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001849 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001850 |
30/05/2016 |
R$ 2.527,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001851 |
30/05/2016 |
R$ 3.047,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001852 |
30/05/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001853 |
30/05/2016 |
R$ 1.505,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001854 |
30/05/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001855 |
30/05/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001856 |
30/05/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001857 |
30/05/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001858 |
30/05/2016 |
R$ 1.035,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001859 |
30/05/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001860 |
30/05/2016 |
R$ 1.953,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001861 |
30/05/2016 |
R$ 8.061,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001862 |
30/05/2016 |
R$ 13.882,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001863 |
30/05/2016 |
R$ 5.162,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001864 |
30/05/2016 |
R$ 3.315,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001865 |
30/05/2016 |
R$ 52.465,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001866 |
30/05/2016 |
R$ 61.656,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001867 |
30/05/2016 |
R$ 1.950,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001868 |
30/05/2016 |
R$ 3.860,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001869 |
30/05/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001870 |
30/05/2016 |
R$ 9.440,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001871 |
30/05/2016 |
R$ 14.224,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001872 |
30/05/2016 |
R$ 5.408,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001873 |
30/05/2016 |
R$ 11.951,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001874 |
30/05/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001875 |
30/05/2016 |
R$ 915,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001876 |
30/05/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001877 |
30/05/2016 |
R$ 6.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001878 |
30/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001879 |
30/05/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001880 |
30/05/2016 |
R$ 9.711,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001881 |
30/05/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001882 |
30/05/2016 |
R$ 8.014,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001883 |
30/05/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001884 |
30/05/2016 |
R$ 21.207,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001885 |
30/05/2016 |
R$ 20.604,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001886 |
30/05/2016 |
R$ 1.012,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001887 |
30/05/2016 |
R$ 1.138,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001888 |
30/05/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001889 |
30/05/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A H1N1 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001890 |
30/05/2016 |
R$ 609,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE SAUDE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001891 |
30/05/2016 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1001892 |
30/05/2016 |
R$ 49,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001893 |
30/05/2016 |
R$ 13.682,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001894 |
30/05/2016 |
R$ 10.031,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001895 |
30/05/2016 |
R$ 966,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001896 |
30/05/2016 |
R$ 788,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001897 |
30/05/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001898 |
30/05/2016 |
R$ 966,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001899 |
30/05/2016 |
R$ 1.490,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001900 |
30/05/2016 |
R$ 513,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001901 |
30/05/2016 |
R$ 131,95 |
|
| O VALOR QUESE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001902 |
30/05/2016 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUESE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001903 |
30/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUESE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001904 |
30/05/2016 |
R$ 185,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001905 |
30/05/2016 |
R$ 15.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001906 |
30/05/2016 |
R$ 84,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001907 |
30/05/2016 |
R$ 83,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001908 |
30/05/2016 |
R$ 954,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001909 |
30/05/2016 |
R$ 2,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001910 |
30/05/2016 |
R$ 2.355,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001911 |
30/05/2016 |
R$ 8.046,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001912 |
30/05/2016 |
R$ 69,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N°131/2012 PARCELA 09/12, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001913 |
30/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001914 |
30/05/2016 |
R$ 222,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001915 |
30/05/2016 |
R$ 296,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001923 |
02/05/2016 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001926 |
30/05/2016 |
R$ 381,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001927 |
30/05/2016 |
R$ 10.567,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONSISTE NA PARTE ELETRICA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001928 |
30/05/2016 |
R$ 1.848,00 |
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| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DESCONTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1001929 |
01/05/2016 |
R$ 500,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001930 |
30/05/2016 |
R$ 8.181,58 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001931 |
30/05/2016 |
R$ 20.264,78 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001932 |
30/05/2016 |
R$ 3.257,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001934 |
30/05/2016 |
R$ 750,00 |
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