| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001100 |
04/04/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICACAO,DIAGNOSTICO E RECUPERACAO DE CREDITOS FISCAIS E APURACAO DE RAT PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPA |
1001101 |
04/04/2016 |
R$ 22.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001102 |
04/04/2016 |
R$ 13.197,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001103 |
04/04/2016 |
R$ 106,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOT TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001104 |
04/04/2016 |
R$ 29,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N° 438/2011 SEGOV PADEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001105 |
04/04/2016 |
R$ 1.071,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001106 |
04/04/2016 |
R$ 32,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001107 |
04/04/2016 |
R$ 14.097,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001108 |
04/04/2016 |
R$ 5.443,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1001109 |
04/04/2016 |
R$ 1.949,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA E DISTRITOS. |
1001110 |
04/04/2016 |
R$ 6.141,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA E DISTRITOS. |
1001111 |
04/04/2016 |
R$ 6.709,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA E DISTRITOS. |
1001112 |
04/04/2016 |
R$ 4.397,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001113 |
04/04/2016 |
R$ 106,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTIINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001114 |
04/04/2016 |
R$ 708,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA E DISTRITOS. |
1001115 |
04/04/2016 |
R$ 3.604,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001116 |
04/04/2016 |
R$ 613,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGE A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. |
1001117 |
04/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001118 |
04/04/2016 |
R$ 444,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001119 |
04/04/2016 |
R$ 98,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001120 |
04/04/2016 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE UM PROJETOR EPSOM S5 E TROCA DE LAMPADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001121 |
04/04/2016 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001122 |
04/04/2016 |
R$ 582,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001123 |
04/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001124 |
04/04/2016 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001125 |
04/04/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001126 |
04/04/2016 |
R$ 364,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001127 |
04/04/2016 |
R$ 66,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001128 |
04/04/2016 |
R$ 850,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001129 |
04/04/2016 |
R$ 98,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001130 |
04/04/2016 |
R$ 83,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001131 |
04/04/2016 |
R$ 130,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001132 |
04/04/2016 |
R$ 78,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001133 |
04/04/2016 |
R$ 2.617,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPO. |
1001134 |
04/04/2016 |
R$ 68,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001135 |
04/04/2016 |
R$ 82,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001136 |
04/04/2016 |
R$ 958,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001137 |
04/04/2016 |
R$ 23.742,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001138 |
04/04/2016 |
R$ 3.900,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001139 |
04/04/2016 |
R$ 25,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADO PARA FUNERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001140 |
04/04/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADO PARA FUNERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001141 |
04/04/2016 |
R$ 1.475,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO CONVENIO DA OBRA DA PRAÇA SILVIO PEREZ VIDAL EM TUMIRITINGA CONFORME PROGRAMA DE TURISMO NO BRASIL, CONTRATO DE REPASSE N° 1005429-03. |
1001142 |
04/04/2016 |
R$ 447.118,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001143 |
04/04/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001148 |
04/04/2016 |
R$ 262,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) DE TUMIRITINGA. |
1001149 |
04/04/2016 |
R$ 7.920,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DO SISTEMA SOFTWARE DE GESTAO ESCOLA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001150 |
04/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001151 |
15/04/2016 |
R$ 7.725,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESSE MUNICIPIO. |
1001152 |
15/04/2016 |
R$ 1.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001153 |
15/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ART N° 14201600000003083427, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001154 |
15/04/2016 |
R$ 74,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇAO DE CAIXA DE SOM PARA PALESTRA REFERENTE AO (NASF) DESTE MUNICIPIO. |
1001155 |
14/04/2016 |
R$ 2.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001156 |
15/04/2016 |
R$ 574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N°922/2008, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001157 |
15/04/2016 |
R$ 2.499,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001158 |
15/04/2016 |
R$ 105,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. |
1001159 |
15/04/2016 |
R$ 358,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. |
1001160 |
15/04/2016 |
R$ 4.522,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001161 |
15/04/2016 |
R$ 1.174,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001162 |
15/04/2016 |
R$ 18.792,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001163 |
15/04/2016 |
R$ 14.365,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001164 |
15/04/2016 |
R$ 28.070,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001165 |
15/04/2016 |
R$ 3.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001166 |
15/04/2016 |
R$ 910,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001167 |
15/04/2016 |
R$ 50,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001168 |
15/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001169 |
15/04/2016 |
R$ 1.438,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001170 |
15/04/2016 |
R$ 1.979,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001171 |
15/04/2016 |
R$ 2.990,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GUIA DE ART N° 14201600000003084400, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001172 |
15/04/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001173 |
15/04/2016 |
R$ 1.541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001174 |
15/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001175 |
15/04/2016 |
R$ 137,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001176 |
15/04/2016 |
R$ 137,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001177 |
15/04/2016 |
R$ 3.743,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001178 |
15/04/2016 |
R$ 1.000,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001179 |
15/04/2016 |
R$ 1.203,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001180 |
15/04/2016 |
R$ 800,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001181 |
15/04/2016 |
R$ 2.200,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DOS MEDICAMENTOS BASICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001182 |
15/04/2016 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DOS MEDICAMENTOS BASICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001183 |
15/04/2016 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DOS MEDICAMENTOS BASICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001184 |
15/04/2016 |
R$ 981,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001185 |
15/04/2016 |
R$ 411,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001186 |
15/04/2016 |
R$ 130,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001187 |
15/04/2016 |
R$ 7.019,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001188 |
15/04/2016 |
R$ 2.013,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001189 |
15/04/2016 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001190 |
15/04/2016 |
R$ 305,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFRENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001191 |
15/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001192 |
15/04/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001193 |
15/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001194 |
15/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001195 |
15/04/2016 |
R$ 2.025,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE VALOR POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001196 |
15/04/2016 |
R$ 30,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURA PARA O PROGRAMA DO (NASF) DESTE MUNICIPIO. |
1001197 |
15/04/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O DIVINO DO SUL. |
1001198 |
15/04/2016 |
R$ 290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONSISTE NA PARTE ELETRICA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001199 |
15/04/2016 |
R$ 3.850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONSISTE NA PARTE ELETRICA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001200 |
15/04/2016 |
R$ 3.850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONSISTE NA PARTE ELETRICA PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001201 |
15/04/2016 |
R$ 2.360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001202 |
15/04/2016 |
R$ 1.305,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001203 |
15/04/2016 |
R$ 924,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O DIVINO DO SUL. |
1001204 |
15/04/2016 |
R$ 1.963,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001205 |
15/04/2016 |
R$ 2.144,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISA PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001206 |
15/04/2016 |
R$ 850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DO PROERD PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001207 |
15/04/2016 |
R$ 1.651,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001216 |
27/04/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001217 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001218 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001219 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001220 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001221 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001222 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001223 |
27/04/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001224 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001225 |
27/04/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001226 |
27/04/2016 |
R$ 850,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001227 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001228 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001229 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001230 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001232 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001233 |
27/04/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001234 |
27/04/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001235 |
27/04/2016 |
R$ 343,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001236 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001237 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001238 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001239 |
27/04/2016 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001240 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001241 |
27/04/2016 |
R$ 836,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001242 |
27/04/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001243 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001244 |
27/04/2016 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001245 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001246 |
27/04/2016 |
R$ 425,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001247 |
27/04/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001248 |
27/04/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001249 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001250 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001251 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001252 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001253 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001254 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001255 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001256 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001257 |
27/04/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001258 |
27/04/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001259 |
27/04/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001260 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001261 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001262 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001263 |
27/04/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001264 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001265 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001266 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001267 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001268 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001269 |
27/04/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001270 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001271 |
27/04/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001272 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001273 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001274 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001275 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001276 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001277 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001278 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001279 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001280 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001281 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001282 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001283 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001284 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001285 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001286 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001287 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001288 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001289 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001290 |
27/04/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001291 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001292 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001293 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001294 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001295 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001296 |
27/04/2016 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001297 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001298 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001299 |
27/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001300 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001301 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001302 |
27/04/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001303 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001304 |
27/04/2016 |
R$ 821,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001305 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001306 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001307 |
27/04/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001308 |
27/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001309 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001310 |
27/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001311 |
27/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001312 |
27/04/2016 |
R$ 586,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001313 |
27/04/2016 |
R$ 940,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001314 |
27/04/2016 |
R$ 940,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001315 |
27/04/2016 |
R$ 2.230,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001316 |
27/04/2016 |
R$ 330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001317 |
27/04/2016 |
R$ 491,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001318 |
26/04/2016 |
R$ 888,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001319 |
26/04/2016 |
R$ 909,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001320 |
27/04/2016 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001321 |
27/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001322 |
27/04/2016 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1001323 |
27/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE VALOR POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001324 |
27/04/2016 |
R$ 35,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001325 |
27/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001326 |
27/04/2016 |
R$ 451,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001327 |
27/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N° 2334/2010, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1001328 |
27/04/2016 |
R$ 284,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001329 |
27/04/2016 |
R$ 240,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001330 |
27/04/2016 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001331 |
27/04/2016 |
R$ 149,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. |
1001332 |
27/04/2016 |
R$ 80,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. |
1001333 |
27/04/2016 |
R$ 1.279,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001334 |
27/04/2016 |
R$ 159,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001335 |
27/04/2016 |
R$ 1.166,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001336 |
27/04/2016 |
R$ 222,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001337 |
27/04/2016 |
R$ 1.359,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001338 |
27/04/2016 |
R$ 33,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001339 |
27/04/2016 |
R$ 271,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001340 |
27/04/2016 |
R$ 234,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001341 |
27/04/2016 |
R$ 762,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001342 |
27/04/2016 |
R$ 981,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001343 |
27/04/2016 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001344 |
27/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICPIO. |
1001345 |
27/04/2016 |
R$ 700,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001346 |
27/04/2016 |
R$ 496,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNCIPIO. |
1001347 |
27/04/2016 |
R$ 495,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE VALOR PAGO EM DUOLICIDADE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001348 |
27/04/2016 |
R$ 46,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001349 |
27/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001350 |
27/04/2016 |
R$ 1.486,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1001351 |
27/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001353 |
27/04/2016 |
R$ 497,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001354 |
27/04/2016 |
R$ 14.499,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001355 |
27/04/2016 |
R$ 11.985,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001356 |
27/04/2016 |
R$ 53,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001357 |
27/04/2016 |
R$ 154,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA TERMICA PARA A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001358 |
27/04/2016 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001365 |
27/04/2016 |
R$ 150,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001366 |
27/04/2016 |
R$ 146,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE CONTRATACAO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. |
1001367 |
27/04/2016 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N° 972/10 PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001368 |
27/04/2016 |
R$ 2.323,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PESSOA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001369 |
27/04/2016 |
R$ 284,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001370 |
29/04/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001371 |
29/04/2016 |
R$ 778,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001380 |
29/04/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001381 |
29/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001382 |
29/04/2016 |
R$ 1.073,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001383 |
29/04/2016 |
R$ 3.939,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001384 |
29/04/2016 |
R$ 3.711,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001385 |
29/04/2016 |
R$ 5.519,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001386 |
29/04/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001387 |
29/04/2016 |
R$ 1.183,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001388 |
29/04/2016 |
R$ 1.881,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001389 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001390 |
29/04/2016 |
R$ 2.527,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001391 |
29/04/2016 |
R$ 3.047,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001392 |
29/04/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001393 |
29/04/2016 |
R$ 1.505,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001394 |
29/04/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001395 |
29/04/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001396 |
29/04/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001397 |
29/04/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001398 |
29/04/2016 |
R$ 1.035,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001399 |
29/04/2016 |
R$ 341,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001400 |
29/04/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001401 |
29/04/2016 |
R$ 1.953,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001402 |
29/04/2016 |
R$ 2.840,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001403 |
29/04/2016 |
R$ 14.187,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001404 |
29/04/2016 |
R$ 4.651,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001405 |
29/04/2016 |
R$ 49.619,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001406 |
29/04/2016 |
R$ 915,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001407 |
29/04/2016 |
R$ 60.986,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001408 |
29/04/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001409 |
29/04/2016 |
R$ 3.449,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001410 |
29/04/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001411 |
29/04/2016 |
R$ 10.844,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001412 |
29/04/2016 |
R$ 14.092,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001413 |
29/04/2016 |
R$ 5.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001414 |
29/04/2016 |
R$ 11.951,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001415 |
29/04/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001416 |
29/04/2016 |
R$ 1.488,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001417 |
29/04/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001418 |
29/04/2016 |
R$ 6.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001419 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001420 |
29/04/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001421 |
29/04/2016 |
R$ 8.409,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001422 |
29/04/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001423 |
29/04/2016 |
R$ 8.844,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001424 |
29/04/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001425 |
29/04/2016 |
R$ 21.878,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001426 |
29/04/2016 |
R$ 20.830,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001427 |
29/04/2016 |
R$ 1.012,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001428 |
29/04/2016 |
R$ 1.138,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001429 |
29/04/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001430 |
29/04/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001431 |
29/04/2016 |
R$ 19.784,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001432 |
29/04/2016 |
R$ 3.761,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001447 |
29/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001448 |
29/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001449 |
29/04/2016 |
R$ 78,12 |
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