| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000525 |
01/03/2016 |
R$ 24.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇAO PARA AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ABORDANDO OS TEMAS: PMAQ-AB, DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, VISITA DOMICILIAR, HUMANIZAÇAO E LEGAL |
1000651 |
09/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000652 |
09/03/2016 |
R$ 77,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000653 |
09/03/2016 |
R$ 75,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000654 |
09/03/2016 |
R$ 849,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000655 |
09/03/2016 |
R$ 2.508,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000656 |
09/03/2016 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000657 |
09/03/2016 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SERVIR A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000658 |
09/03/2016 |
R$ 3.086,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000659 |
09/03/2016 |
R$ 227,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000660 |
09/03/2016 |
R$ 102,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000661 |
09/03/2016 |
R$ 311,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000662 |
09/03/2016 |
R$ 114,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000663 |
09/03/2016 |
R$ 990,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000664 |
09/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000665 |
09/03/2016 |
R$ 1.466,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000666 |
09/03/2016 |
R$ 596,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE BEBEDOURO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000667 |
09/03/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEMA BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000668 |
09/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000669 |
09/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000670 |
09/03/2016 |
R$ 908,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000671 |
09/03/2016 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000672 |
09/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000673 |
09/03/2016 |
R$ 1.097,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000674 |
09/03/2016 |
R$ 303,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000675 |
09/03/2016 |
R$ 387,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000676 |
09/03/2016 |
R$ 230,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000677 |
09/03/2016 |
R$ 134,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000678 |
09/03/2016 |
R$ 1.923,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000679 |
09/03/2016 |
R$ 4.259,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000680 |
09/03/2016 |
R$ 2.157,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000681 |
09/03/2016 |
R$ 2.289,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000682 |
09/03/2016 |
R$ 2.586,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000683 |
09/03/2016 |
R$ 3.259,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000684 |
09/03/2016 |
R$ 2.576,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000685 |
09/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000686 |
09/03/2016 |
R$ 2.838,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000687 |
09/03/2016 |
R$ 9.231,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000688 |
09/03/2016 |
R$ 2.047,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000689 |
09/03/2016 |
R$ 444,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000691 |
09/03/2016 |
R$ 67,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000692 |
09/03/2016 |
R$ 1.399,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000693 |
09/03/2016 |
R$ 148,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000694 |
09/03/2016 |
R$ 328,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000695 |
09/03/2016 |
R$ 298,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000696 |
09/03/2016 |
R$ 770,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000697 |
09/03/2016 |
R$ 92,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000698 |
09/03/2016 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000699 |
09/03/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000700 |
09/03/2016 |
R$ 2.049,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000701 |
09/03/2016 |
R$ 620,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000702 |
09/03/2016 |
R$ 129,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESE MUNICIPIO. |
1000703 |
09/03/2016 |
R$ 245,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000704 |
09/03/2016 |
R$ 220,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000705 |
09/03/2016 |
R$ 452,90 |
|
| O VALOR QHUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000706 |
09/03/2016 |
R$ 185,00 |
|
| O VALOR QHUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000707 |
09/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QHUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000708 |
09/03/2016 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000709 |
09/03/2016 |
R$ 1.715,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000710 |
09/03/2016 |
R$ 269,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000711 |
09/03/2016 |
R$ 792,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000712 |
09/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000713 |
09/03/2016 |
R$ 1.337,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000714 |
09/03/2016 |
R$ 474,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. |
1000715 |
09/03/2016 |
R$ 118,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000716 |
09/03/2016 |
R$ 12.936,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000717 |
09/03/2016 |
R$ 6.443,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000718 |
09/03/2016 |
R$ 9.274,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. |
1000719 |
09/03/2016 |
R$ 1.005,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPAL. |
1000720 |
09/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPAL. |
1000721 |
09/03/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPAL. |
1000722 |
09/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000723 |
09/03/2016 |
R$ 6.355,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000724 |
09/03/2016 |
R$ 30.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000725 |
09/03/2016 |
R$ 330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000726 |
09/03/2016 |
R$ 5.174,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000727 |
09/03/2016 |
R$ 148,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000728 |
09/03/2016 |
R$ 217,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000729 |
09/03/2016 |
R$ 1.099,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000730 |
09/03/2016 |
R$ 1.727,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO N° 06/15 DO CONVENIO 131/2012 SEGOV/PADEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000731 |
09/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000732 |
09/03/2016 |
R$ 1.086,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000733 |
09/03/2016 |
R$ 415,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ABORDANDO OS TEMAS: PMAQ-AB, DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, VISI |
1000734 |
09/03/2016 |
R$ 1.484,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000735 |
09/03/2016 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000736 |
09/03/2016 |
R$ 305,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000737 |
09/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000738 |
09/03/2016 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENTENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000739 |
09/03/2016 |
R$ 2.199,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS JORNALISTICOS INCLUINDO REPORTAGUENS E ENTREVISTAS E FOTOGRAFIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO DESSE MUINICIPIO. |
1000740 |
08/03/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000741 |
09/03/2016 |
R$ 65,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000742 |
09/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSITENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000743 |
09/03/2016 |
R$ 578,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000744 |
09/03/2016 |
R$ 962,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000745 |
09/03/2016 |
R$ 122,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000746 |
09/03/2016 |
R$ 627,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000747 |
09/03/2016 |
R$ 33.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000748 |
09/03/2016 |
R$ 225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESE MUNICIPIO. |
1000749 |
09/03/2016 |
R$ 215,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000750 |
09/03/2016 |
R$ 1.658,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000751 |
09/03/2016 |
R$ 637,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO JUDICIAL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000754 |
04/03/2016 |
R$ 307,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTIMATIVA DE TARAFAS BANCARIA DESCONTA NA CONTA CORRENTE 476-3. DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000755 |
09/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 862-1 (345) DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000756 |
09/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 922-3 (348) DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000757 |
09/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000758 |
09/03/2016 |
R$ 1.262,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000759 |
09/03/2016 |
R$ 455,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000760 |
09/03/2016 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000761 |
09/03/2016 |
R$ 709,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000762 |
09/03/2016 |
R$ 7.500,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPOAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000763 |
09/03/2016 |
R$ 7.499,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000766 |
21/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000767 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000768 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000769 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000770 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000771 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000774 |
21/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000775 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000776 |
21/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000777 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000778 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000779 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000780 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000781 |
21/03/2016 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000782 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000783 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000784 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000785 |
21/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000786 |
21/03/2016 |
R$ 343,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000787 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000788 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000789 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000790 |
21/03/2016 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000791 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000792 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000793 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000794 |
21/03/2016 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000795 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000796 |
21/03/2016 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000797 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000798 |
21/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000799 |
21/03/2016 |
R$ 146,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000800 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000801 |
21/03/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000802 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000803 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000804 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000805 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000806 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000807 |
21/03/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000808 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000809 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000810 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000811 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000812 |
21/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000813 |
21/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000814 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000815 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000816 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000817 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000818 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000819 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000820 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000821 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000822 |
21/03/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000823 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000824 |
21/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000825 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000826 |
21/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000827 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000828 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000829 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000830 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000831 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000832 |
21/03/2016 |
R$ 527,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000833 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000834 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000835 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000836 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000837 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000838 |
21/03/2016 |
R$ 850,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000839 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000840 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000841 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000842 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000843 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000844 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000845 |
21/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000846 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000847 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000848 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000849 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000850 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000851 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000852 |
21/03/2016 |
R$ 850,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000853 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000854 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000855 |
21/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000856 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000857 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000858 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000859 |
21/03/2016 |
R$ 879,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000860 |
21/03/2016 |
R$ 366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000861 |
21/03/2016 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000862 |
21/03/2016 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000863 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000864 |
21/03/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000865 |
21/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000866 |
21/03/2016 |
R$ 117,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR DESCRITO ACIMA. |
1000867 |
21/03/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000868 |
21/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000869 |
21/03/2016 |
R$ 645,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000870 |
21/03/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000871 |
21/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000872 |
21/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000873 |
21/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000875 |
21/03/2016 |
R$ 1.842,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000876 |
21/03/2016 |
R$ 15.015,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000877 |
21/03/2016 |
R$ 1.506,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO |
1000878 |
21/03/2016 |
R$ 1.385,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES ESSE MUNICIPIO. |
1000879 |
21/03/2016 |
R$ 2.093,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000880 |
21/03/2016 |
R$ 4.626,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000881 |
21/03/2016 |
R$ 65,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000882 |
21/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS BANCARIOS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2016. |
1000883 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000884 |
09/03/2016 |
R$ 2.558,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÕA DO SISTEMA SOFTWARE DE GESTAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000885 |
21/03/2016 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO POTOGRAFICO PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000886 |
02/03/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000890 |
14/03/2016 |
R$ 220,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESE MUNICIPIO. |
1000891 |
14/03/2016 |
R$ 110,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000892 |
21/03/2016 |
R$ 117,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000893 |
21/03/2016 |
R$ 121,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER O DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1000895 |
15/03/2016 |
R$ 16.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000896 |
31/03/2016 |
R$ 1.910,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA NASF DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000897 |
31/03/2016 |
R$ 2.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. |
1000898 |
31/03/2016 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000899 |
31/03/2016 |
R$ 306,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000900 |
31/03/2016 |
R$ 139,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000901 |
31/03/2016 |
R$ 147,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000902 |
31/03/2016 |
R$ 176,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000903 |
21/03/2016 |
R$ 103,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000904 |
31/03/2016 |
R$ 1.643,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000905 |
31/03/2016 |
R$ 2.292,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000906 |
31/03/2016 |
R$ 1.506,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DE ART N° 14201600000003043461, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000907 |
31/03/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTARIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000908 |
31/03/2016 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000909 |
31/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000910 |
31/03/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N°438/2011 SEGOV PADEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000911 |
31/03/2016 |
R$ 1.071,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000912 |
31/03/2016 |
R$ 9.295,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000913 |
31/03/2016 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESSE MUNICIPIO. |
1000914 |
31/03/2016 |
R$ 2.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000915 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIA JUDICIAL, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000916 |
31/03/2016 |
R$ 19,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIA JUDICIAL, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000917 |
31/03/2016 |
R$ 19,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIA JUDICIAL, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000918 |
31/03/2016 |
R$ 19,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIA JUDICIAL, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000919 |
31/03/2016 |
R$ 19,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000920 |
31/03/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000921 |
31/03/2016 |
R$ 3.744,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000922 |
31/03/2016 |
R$ 90,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000923 |
31/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000924 |
31/03/2016 |
R$ 29,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000925 |
31/03/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001000 |
31/03/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001001 |
31/03/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001002 |
31/03/2016 |
R$ 1.073,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001003 |
31/03/2016 |
R$ 4.520,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001004 |
31/03/2016 |
R$ 3.711,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001005 |
31/03/2016 |
R$ 5.535,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001006 |
31/03/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001007 |
31/03/2016 |
R$ 1.183,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001008 |
31/03/2016 |
R$ 1.881,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001009 |
31/03/2016 |
R$ 938,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001010 |
31/03/2016 |
R$ 2.527,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001011 |
31/03/2016 |
R$ 3.047,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001012 |
31/03/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001013 |
31/03/2016 |
R$ 1.505,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001014 |
31/03/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001015 |
31/03/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001016 |
31/03/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001017 |
31/03/2016 |
R$ 1.314,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001018 |
31/03/2016 |
R$ 1.035,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001019 |
31/03/2016 |
R$ 5.390,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001020 |
31/03/2016 |
R$ 1.953,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001021 |
31/03/2016 |
R$ 1.960,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001022 |
31/03/2016 |
R$ 14.797,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001023 |
31/03/2016 |
R$ 4.651,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001024 |
31/03/2016 |
R$ 53.526,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001025 |
31/03/2016 |
R$ 71.684,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001026 |
31/03/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001027 |
31/03/2016 |
R$ 3.449,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001028 |
31/03/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001029 |
31/03/2016 |
R$ 10.404,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001030 |
31/03/2016 |
R$ 15.661,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001031 |
31/03/2016 |
R$ 5.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001032 |
31/03/2016 |
R$ 11.600,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001033 |
31/03/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001034 |
31/03/2016 |
R$ 1.107,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001035 |
31/03/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001036 |
31/03/2016 |
R$ 6.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001037 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001038 |
31/03/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001039 |
31/03/2016 |
R$ 8.409,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001040 |
31/03/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001041 |
31/03/2016 |
R$ 7.513,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001042 |
31/03/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001043 |
31/03/2016 |
R$ 20.618,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001044 |
31/03/2016 |
R$ 20.516,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001045 |
31/03/2016 |
R$ 1.012,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001046 |
31/03/2016 |
R$ 1.611,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001047 |
31/03/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001048 |
31/03/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001049 |
31/03/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EM FINS DE SEMANAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001050 |
31/03/2016 |
R$ 7.383,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPACHANTE PARA A FROTA DA ADMINISTRAÇAO EM GERAL. |
1001051 |
31/03/2016 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 131/2012 SEGOV/PADEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001052 |
31/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ART N°14201600000003059916, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001053 |
31/03/2016 |
R$ 74,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENA E REFERENTE A AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA DESSE MUNICIPIO. |
1001054 |
31/03/2016 |
R$ 251,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR CALADARES PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001055 |
31/03/2016 |
R$ 135,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SAO FELIX DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001056 |
31/03/2016 |
R$ 359,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001057 |
31/03/2016 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR-ESTERA PARA ATENDE O DISTRITO DE TUMIRITINGA/MG CONFORME A NESSECIDADE DO SETOR. |
1001058 |
31/03/2016 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001059 |
31/03/2016 |
R$ 13.717,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001060 |
31/03/2016 |
R$ 11.155,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001061 |
31/03/2016 |
R$ 912,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001062 |
31/03/2016 |
R$ 3.558,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL(EDUCADOR FISICO) PARA ATENDER O PROGRAMA DO NASF DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. |
1001063 |
31/03/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL(FONOUDIOLOGO) PARA ATENDER O PROGRAMA DO NASF DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. |
1001064 |
31/03/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL(FISIOTERAPEUTA) PARA ATENDER O PROGRAMA DO NASF DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. |
1001065 |
31/03/2016 |
R$ 21.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL(PSICOLOGO) PARA ATENDER O PROGRAMA DO NASF DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. |
1001066 |
31/03/2016 |
R$ 21.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL(NUTRICIONISTA) PARA ATENDER O PROGRAMA DO NASF DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. |
1001067 |
31/03/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E BOLETINS INFORMATIVO REFERENTE AO CARTORIO ELEITORAL(FAZER TITULO ELEITORAL) DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC |
1001068 |
31/03/2016 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001069 |
31/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE (ENFERMEIRO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001070 |
31/03/2016 |
R$ 17.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001071 |
31/03/2016 |
R$ 632,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001072 |
31/03/2016 |
R$ 196,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001073 |
31/03/2016 |
R$ 374,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001074 |
31/03/2016 |
R$ 232,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001075 |
31/03/2016 |
R$ 1.321,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001076 |
31/03/2016 |
R$ 898,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001077 |
31/03/2016 |
R$ 7.540,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1001078 |
31/03/2016 |
R$ 58,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISAO AUTOMOTIVA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001079 |
31/03/2016 |
R$ 284,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE BOMBA INJETORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001080 |
31/03/2016 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1001081 |
31/03/2016 |
R$ 2.697,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFFEITO. |
1001082 |
31/03/2016 |
R$ 2.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DO SISTEMA SOFTWARE DE GESTAO ESCOLA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1001083 |
31/03/2016 |
R$ 5.808,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER O DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1001085 |
15/03/2016 |
R$ 16.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER O DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1001086 |
15/03/2016 |
R$ 17.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001099 |
31/03/2016 |
R$ 95,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001925 |
09/03/2016 |
R$ 341,20 |
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