| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000057 |
01/02/2016 |
R$ 243,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
1000059 |
01/02/2016 |
R$ 45,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000060 |
01/02/2016 |
R$ 449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000210 |
04/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000211 |
04/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000212 |
04/02/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000236 |
04/02/2016 |
R$ 488,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000237 |
04/02/2016 |
R$ 51,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000238 |
04/02/2016 |
R$ 29,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000239 |
04/02/2016 |
R$ 64,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000240 |
04/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000241 |
04/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000242 |
04/02/2016 |
R$ 349,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000243 |
04/02/2016 |
R$ 103,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000244 |
04/02/2016 |
R$ 1.501,24 |
|
| VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000245 |
04/02/2016 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000246 |
04/02/2016 |
R$ 19,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO |
1000247 |
04/02/2016 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1000248 |
04/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QHUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000249 |
04/02/2016 |
R$ 185,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTI-SP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000250 |
04/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000251 |
04/02/2016 |
R$ 6.417,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000252 |
04/02/2016 |
R$ 9.021,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS A GOVERNADOR VALADARES, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000253 |
04/02/2016 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA ZIKA VIRUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000254 |
04/02/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000255 |
04/02/2016 |
R$ 128,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000256 |
04/02/2016 |
R$ 16.185,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000257 |
04/02/2016 |
R$ 9.841,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000258 |
04/02/2016 |
R$ 1.092,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000259 |
04/02/2016 |
R$ 2.644,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A DIVINOPOLIS-MG PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000260 |
04/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000261 |
04/02/2016 |
R$ 196,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000262 |
04/02/2016 |
R$ 84,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000263 |
04/02/2016 |
R$ 75,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000264 |
04/02/2016 |
R$ 94,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000265 |
04/02/2016 |
R$ 849,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000266 |
04/02/2016 |
R$ 2.435,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201600000002965197 DO CREA-MG, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000267 |
04/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PESSOA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000268 |
04/02/2016 |
R$ 188,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000269 |
04/02/2016 |
R$ 13.012,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000270 |
04/02/2016 |
R$ 2.779,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000271 |
04/02/2016 |
R$ 789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000272 |
04/02/2016 |
R$ 373,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000273 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000274 |
04/02/2016 |
R$ 848,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000275 |
04/02/2016 |
R$ 857,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000277 |
04/02/2016 |
R$ 20.022,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000278 |
04/02/2016 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000279 |
04/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000280 |
04/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA CURSO E CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000281 |
04/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DO CARNAJAO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000282 |
04/02/2016 |
R$ 1.938,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000283 |
04/02/2016 |
R$ 637,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000284 |
04/02/2016 |
R$ 629,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000285 |
04/02/2016 |
R$ 12.515,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201600000002973387 DO CREA-MG, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000286 |
04/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000287 |
04/02/2016 |
R$ 1.556,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000288 |
04/02/2016 |
R$ 1.699,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS. |
1000290 |
16/02/2016 |
R$ 78,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000291 |
04/02/2016 |
R$ 158,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000292 |
04/02/2016 |
R$ 502,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONSISTE NA PARTE ELETRICA PARA OS VEÍCULOS DA LINHA PESADOS, DE VÁRIOS MODELOS, TODOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE T |
1000293 |
26/02/2016 |
R$ 1.564,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000294 |
04/02/2016 |
R$ 227,90 |
|
| O VALOR QUE SE EPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1000295 |
04/02/2016 |
R$ 770,00 |
|
| O VALOR QUE SE EPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000296 |
04/02/2016 |
R$ 1.470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000297 |
04/02/2016 |
R$ 168,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000298 |
04/02/2016 |
R$ 1.001,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA 05/15 DA DEVOLUÇAO DE CONVENIO N° 131/2012, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000299 |
04/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000300 |
04/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000301 |
15/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000302 |
15/02/2016 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO DESSE MUNICIPIO. |
1000303 |
15/02/2016 |
R$ 65,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000304 |
15/02/2016 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000305 |
15/02/2016 |
R$ 53,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINTARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1000306 |
15/02/2016 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO AO CREA-MG, PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000307 |
15/02/2016 |
R$ 435,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENEDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000308 |
15/02/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENEDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000309 |
15/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENEDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000310 |
15/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000311 |
15/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000312 |
15/02/2016 |
R$ 4.527,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000313 |
15/02/2016 |
R$ 4.518,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE PAREDE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000314 |
15/02/2016 |
R$ 1.159,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000315 |
15/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1000316 |
15/02/2016 |
R$ 1.005,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1000317 |
15/02/2016 |
R$ 708,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1000318 |
15/02/2016 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1000319 |
15/02/2016 |
R$ 455,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1000320 |
15/02/2016 |
R$ 182,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000365 |
15/02/2016 |
R$ 578,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR-ESTERA PARA ATENDE O DISTRITO DE TUMIRITINGA/MG CONFORME A NESSECIDADE DO SETOR. |
1000366 |
26/02/2016 |
R$ 11.770,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000367 |
04/02/2016 |
R$ 950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000368 |
15/02/2016 |
R$ 13.068,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIADO A GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. |
1000369 |
15/02/2016 |
R$ 115,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000370 |
15/02/2016 |
R$ 7.116,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000371 |
15/02/2016 |
R$ 21.123,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. |
1000373 |
15/02/2016 |
R$ 1.003,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000374 |
15/02/2016 |
R$ 3.156,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000375 |
26/02/2016 |
R$ 205,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000376 |
26/02/2016 |
R$ 439,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000377 |
26/02/2016 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000378 |
26/02/2016 |
R$ 117,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000379 |
26/02/2016 |
R$ 381,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000380 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000381 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000382 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000383 |
26/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000384 |
26/02/2016 |
R$ 1.026,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000386 |
26/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000387 |
26/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000388 |
26/02/2016 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000389 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000390 |
26/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000391 |
26/02/2016 |
R$ 906,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000392 |
26/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000393 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000394 |
26/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000395 |
26/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000396 |
26/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000397 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000398 |
26/02/2016 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000399 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000400 |
26/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000401 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000402 |
26/02/2016 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000403 |
26/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000404 |
26/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000405 |
26/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000406 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000407 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000408 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000410 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000411 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000412 |
26/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000413 |
26/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000414 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000415 |
26/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000416 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000417 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000418 |
26/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000419 |
26/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000420 |
26/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000421 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000422 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000423 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000424 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000425 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000426 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000427 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000428 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000429 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000430 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000431 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000432 |
26/02/2016 |
R$ 800,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000433 |
26/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000434 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000435 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000436 |
26/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000437 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000438 |
26/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000439 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000440 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000441 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000442 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000443 |
26/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000444 |
26/02/2016 |
R$ 1.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000445 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000446 |
26/02/2016 |
R$ 850,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000447 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000448 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000449 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000450 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000451 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000452 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000453 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000454 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000455 |
26/02/2016 |
R$ 234,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000456 |
26/02/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000457 |
26/02/2016 |
R$ 433,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000458 |
26/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000459 |
26/02/2016 |
R$ 190,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000460 |
26/02/2016 |
R$ 381,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000461 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000462 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000463 |
26/02/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000464 |
26/02/2016 |
R$ 234,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000465 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000466 |
26/02/2016 |
R$ 234,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000467 |
26/02/2016 |
R$ 666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000468 |
26/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000469 |
26/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000470 |
26/02/2016 |
R$ 1.428,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000471 |
26/02/2016 |
R$ 9.917,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000472 |
26/02/2016 |
R$ 103,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000473 |
26/02/2016 |
R$ 232,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DE CARTA PRECATORIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000474 |
25/02/2016 |
R$ 19,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000475 |
25/02/2016 |
R$ 86,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000476 |
26/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000477 |
26/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000478 |
26/02/2016 |
R$ 100,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000479 |
26/02/2016 |
R$ 15.553,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000480 |
26/02/2016 |
R$ 2.440,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000481 |
26/02/2016 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000482 |
26/02/2016 |
R$ 234,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000483 |
26/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000484 |
26/02/2016 |
R$ 343,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000485 |
26/02/2016 |
R$ 116,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DE CONTROLE DE EPIDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000486 |
26/02/2016 |
R$ 3.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE TUMIRITINGA. |
1000487 |
26/02/2016 |
R$ 1.273,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000488 |
26/02/2016 |
R$ 263,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000489 |
24/02/2016 |
R$ 2.209,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000490 |
26/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO |
1000492 |
15/02/2016 |
R$ 1.828,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APROVAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA UBS, JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. |
1000493 |
26/02/2016 |
R$ 2.123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N° 706/2014 SEGOV/PADEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000494 |
26/02/2016 |
R$ 737,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000495 |
26/02/2016 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000496 |
26/02/2016 |
R$ 179,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000497 |
26/02/2016 |
R$ 106,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000498 |
26/02/2016 |
R$ 80,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA E DISTRITOS. |
1000499 |
26/02/2016 |
R$ 6.424,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA E DISTRITOS. |
1000500 |
26/02/2016 |
R$ 12.950,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000501 |
26/02/2016 |
R$ 1.501,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000502 |
26/02/2016 |
R$ 17.165,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000503 |
26/02/2016 |
R$ 415,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000504 |
26/02/2016 |
R$ 1.416,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000505 |
26/02/2016 |
R$ 10.455,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000506 |
26/02/2016 |
R$ 322,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201600000002995293, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000507 |
26/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201600000002995327, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000508 |
26/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201600000002995314, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000509 |
26/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE - SP NO TRANSPORTE DE PESSOA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000510 |
26/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000511 |
26/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE MEPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA PARA O EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2016. |
1000512 |
26/02/2016 |
R$ 94.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000513 |
26/02/2016 |
R$ 338,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESE MUNICIPIO. |
1000514 |
26/02/2016 |
R$ 25.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000515 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000516 |
26/02/2016 |
R$ 1.405,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000517 |
26/02/2016 |
R$ 1.952,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1000518 |
26/02/2016 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1000519 |
26/02/2016 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000520 |
26/02/2016 |
R$ 1.097,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000521 |
26/02/2016 |
R$ 7.561,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000522 |
26/02/2016 |
R$ 83,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000523 |
26/02/2016 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000524 |
26/02/2016 |
R$ 95,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000530 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000531 |
26/02/2016 |
R$ 98,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000550 |
26/02/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000551 |
26/02/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000552 |
26/02/2016 |
R$ 1.073,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000553 |
26/02/2016 |
R$ 2.760,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000554 |
26/02/2016 |
R$ 3.711,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000555 |
26/02/2016 |
R$ 5.992,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000556 |
26/02/2016 |
R$ 4.441,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000557 |
26/02/2016 |
R$ 1.183,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000558 |
26/02/2016 |
R$ 1.881,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000559 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000560 |
26/02/2016 |
R$ 2.527,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000561 |
26/02/2016 |
R$ 3.060,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000562 |
26/02/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000563 |
26/02/2016 |
R$ 1.505,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000564 |
26/02/2016 |
R$ 2.757,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000565 |
26/02/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000566 |
26/02/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000567 |
26/02/2016 |
R$ 985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000568 |
26/02/2016 |
R$ 1.035,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000569 |
26/02/2016 |
R$ 4.354,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000570 |
26/02/2016 |
R$ 3.027,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000571 |
26/02/2016 |
R$ 1.044,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000572 |
26/02/2016 |
R$ 14.797,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000573 |
26/02/2016 |
R$ 4.651,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000574 |
26/02/2016 |
R$ 39.621,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000575 |
26/02/2016 |
R$ 54.302,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000576 |
26/02/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000577 |
26/02/2016 |
R$ 3.449,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000578 |
26/02/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000579 |
26/02/2016 |
R$ 9.678,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000580 |
26/02/2016 |
R$ 16.185,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000581 |
26/02/2016 |
R$ 5.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000582 |
26/02/2016 |
R$ 11.600,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000583 |
26/02/2016 |
R$ 1.349,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000584 |
26/02/2016 |
R$ 1.107,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000585 |
26/02/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000586 |
26/02/2016 |
R$ 5.994,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000587 |
26/02/2016 |
R$ 469,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000588 |
26/02/2016 |
R$ 1.407,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000589 |
26/02/2016 |
R$ 8.409,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000590 |
26/02/2016 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000591 |
26/02/2016 |
R$ 8.282,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000592 |
26/02/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000593 |
26/02/2016 |
R$ 18.837,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000594 |
26/02/2016 |
R$ 20.880,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000595 |
26/02/2016 |
R$ 1.012,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000596 |
26/02/2016 |
R$ 2.123,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000597 |
26/02/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000598 |
26/02/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000599 |
26/02/2016 |
R$ 179,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000601 |
26/02/2016 |
R$ 872,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A GABINETE DO PREFEITO. |
1000602 |
26/02/2016 |
R$ 2.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000603 |
26/02/2016 |
R$ 11.427,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000604 |
26/02/2016 |
R$ 7.516,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000605 |
26/02/2016 |
R$ 7.531,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000606 |
26/02/2016 |
R$ 23.531,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000607 |
26/02/2016 |
R$ 3.110,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000608 |
26/02/2016 |
R$ 9.400,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000609 |
26/02/2016 |
R$ 18.108,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000610 |
26/02/2016 |
R$ 3.715,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000611 |
26/02/2016 |
R$ 5.869,95 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000612 |
26/02/2016 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000613 |
26/02/2016 |
R$ 478,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000614 |
26/02/2016 |
R$ 473,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000615 |
26/02/2016 |
R$ 8.330,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000616 |
26/02/2016 |
R$ 5.126,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000617 |
26/02/2016 |
R$ 1.482,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000618 |
26/02/2016 |
R$ 799,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000619 |
26/02/2016 |
R$ 425,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000620 |
26/02/2016 |
R$ 4.596,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000621 |
26/02/2016 |
R$ 7.277,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAZ DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000622 |
26/02/2016 |
R$ 1.635,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAZ DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000623 |
26/02/2016 |
R$ 545,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ZICA VIRUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000624 |
26/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000625 |
26/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A DESPESAS BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000626 |
26/02/2016 |
R$ 535,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1000628 |
26/02/2016 |
R$ 708,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO QUATRO PORTAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000629 |
26/02/2016 |
R$ 32.340,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 786953/2013/ME/CAIXA. PROCESSO N° 1006344-03. PROGRAMA: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. |
1000650 |
26/02/2016 |
R$ 1.442.904,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS. CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000752 |
16/02/2016 |
R$ 9.397,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS. CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000753 |
10/02/2016 |
R$ 15.008,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000764 |
25/02/2016 |
R$ 167,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CNM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000765 |
10/02/2016 |
R$ 6.684,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. |
1000874 |
16/02/2016 |
R$ 62,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000889 |
05/02/2016 |
R$ 96,65 |
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