Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000057 01/02/2016 R$ 243,45
O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. 1000059 01/02/2016 R$ 45,45
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1000060 01/02/2016 R$ 449,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000210 04/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000211 04/02/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000212 04/02/2016 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000236 04/02/2016 R$ 488,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000237 04/02/2016 R$ 51,27
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000238 04/02/2016 R$ 29,48
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000239 04/02/2016 R$ 64,61
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000240 04/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000241 04/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000242 04/02/2016 R$ 349,58
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000243 04/02/2016 R$ 103,97
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1000244 04/02/2016 R$ 1.501,24
VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000245 04/02/2016 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000246 04/02/2016 R$ 19,27
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO 1000247 04/02/2016 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO 1000248 04/02/2016 R$ 120,00
O VALOR QHUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000249 04/02/2016 R$ 185,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTI-SP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000250 04/02/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000251 04/02/2016 R$ 6.417,04
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000252 04/02/2016 R$ 9.021,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS A GOVERNADOR VALADARES, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000253 04/02/2016 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA ZIKA VIRUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000254 04/02/2016 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000255 04/02/2016 R$ 128,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000256 04/02/2016 R$ 16.185,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000257 04/02/2016 R$ 9.841,51
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000258 04/02/2016 R$ 1.092,68
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000259 04/02/2016 R$ 2.644,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A DIVINOPOLIS-MG PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000260 04/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000261 04/02/2016 R$ 196,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000262 04/02/2016 R$ 84,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000263 04/02/2016 R$ 75,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000264 04/02/2016 R$ 94,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000265 04/02/2016 R$ 849,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000266 04/02/2016 R$ 2.435,29
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201600000002965197 DO CREA-MG, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000267 04/02/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PESSOA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1000268 04/02/2016 R$ 188,04
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000269 04/02/2016 R$ 13.012,57
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000270 04/02/2016 R$ 2.779,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000271 04/02/2016 R$ 789,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000272 04/02/2016 R$ 373,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000273 04/02/2016 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1000274 04/02/2016 R$ 848,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000275 04/02/2016 R$ 857,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1000277 04/02/2016 R$ 20.022,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000278 04/02/2016 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000279 04/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000280 04/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA CURSO E CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000281 04/02/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DO CARNAJAO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000282 04/02/2016 R$ 1.938,73
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1000283 04/02/2016 R$ 637,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000284 04/02/2016 R$ 629,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000285 04/02/2016 R$ 12.515,24
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201600000002973387 DO CREA-MG, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000286 04/02/2016 R$ 74,37
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000287 04/02/2016 R$ 1.556,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000288 04/02/2016 R$ 1.699,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS. 1000290 16/02/2016 R$ 78,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000291 04/02/2016 R$ 158,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000292 04/02/2016 R$ 502,46
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONSISTE NA PARTE ELETRICA PARA OS VEÍCULOS DA LINHA PESADOS, DE VÁRIOS MODELOS, TODOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE T 1000293 26/02/2016 R$ 1.564,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000294 04/02/2016 R$ 227,90
O VALOR QUE SE EPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO 1000295 04/02/2016 R$ 770,00
O VALOR QUE SE EPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000296 04/02/2016 R$ 1.470,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000297 04/02/2016 R$ 168,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000298 04/02/2016 R$ 1.001,29
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA 05/15 DA DEVOLUÇAO DE CONVENIO N° 131/2012, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000299 04/02/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000300 04/02/2016 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1000301 15/02/2016 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000302 15/02/2016 R$ 65,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO DESSE MUNICIPIO. 1000303 15/02/2016 R$ 65,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000304 15/02/2016 R$ 305,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000305 15/02/2016 R$ 53,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINTARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1000306 15/02/2016 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO AO CREA-MG, PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000307 15/02/2016 R$ 435,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENEDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000308 15/02/2016 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENEDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000309 15/02/2016 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENEDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1000310 15/02/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000311 15/02/2016 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1000312 15/02/2016 R$ 4.527,83
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000313 15/02/2016 R$ 4.518,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE PAREDE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000314 15/02/2016 R$ 1.159,99
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000315 15/02/2016 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DE TUMIRITINGA. 1000316 15/02/2016 R$ 1.005,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1000317 15/02/2016 R$ 708,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1000318 15/02/2016 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1000319 15/02/2016 R$ 455,55
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1000320 15/02/2016 R$ 182,22
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1000365 15/02/2016 R$ 578,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR-ESTERA PARA ATENDE O DISTRITO DE TUMIRITINGA/MG CONFORME A NESSECIDADE DO SETOR. 1000366 26/02/2016 R$ 11.770,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000367 04/02/2016 R$ 950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000368 15/02/2016 R$ 13.068,79
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIADO A GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. 1000369 15/02/2016 R$ 115,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000370 15/02/2016 R$ 7.116,27
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1000371 15/02/2016 R$ 21.123,39
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. 1000373 15/02/2016 R$ 1.003,12
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1000374 15/02/2016 R$ 3.156,19
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000375 26/02/2016 R$ 205,33
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000376 26/02/2016 R$ 439,99
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000377 26/02/2016 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000378 26/02/2016 R$ 117,33
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000379 26/02/2016 R$ 381,33
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000380 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000381 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000382 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000383 26/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000384 26/02/2016 R$ 1.026,66
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000386 26/02/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000387 26/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000388 26/02/2016 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000389 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000390 26/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000391 26/02/2016 R$ 906,73
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000392 26/02/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000393 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000394 26/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000395 26/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000396 26/02/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000397 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000398 26/02/2016 R$ 1.126,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000399 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000400 26/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000401 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000402 26/02/2016 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000403 26/02/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000404 26/02/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000405 26/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000406 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000407 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000408 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000410 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000411 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000412 26/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000413 26/02/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000414 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000415 26/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000416 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000417 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000418 26/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000419 26/02/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000420 26/02/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000421 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000422 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000423 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000424 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000425 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000426 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000427 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000428 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000429 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000430 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000431 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000432 26/02/2016 R$ 800,01
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000433 26/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000434 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000435 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000436 26/02/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000437 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000438 26/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000439 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000440 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000441 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000442 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000443 26/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000444 26/02/2016 R$ 1.221,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000445 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000446 26/02/2016 R$ 850,66
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000447 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000448 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000449 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000450 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000451 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000452 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000453 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000454 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000455 26/02/2016 R$ 234,66
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000456 26/02/2016 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000457 26/02/2016 R$ 433,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000458 26/02/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000459 26/02/2016 R$ 190,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000460 26/02/2016 R$ 381,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000461 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000462 26/02/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000463 26/02/2016 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000464 26/02/2016 R$ 234,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000465 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000466 26/02/2016 R$ 234,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000467 26/02/2016 R$ 666,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000468 26/02/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000469 26/02/2016 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1000470 26/02/2016 R$ 1.428,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1000471 26/02/2016 R$ 9.917,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000472 26/02/2016 R$ 103,49
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000473 26/02/2016 R$ 232,14
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DE CARTA PRECATORIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000474 25/02/2016 R$ 19,27
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000475 25/02/2016 R$ 86,94
VALOR QUE SE EMPENHAE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000476 26/02/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000477 26/02/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000478 26/02/2016 R$ 100,01
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1000479 26/02/2016 R$ 15.553,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1000480 26/02/2016 R$ 2.440,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000481 26/02/2016 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000482 26/02/2016 R$ 234,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000483 26/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000484 26/02/2016 R$ 343,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000485 26/02/2016 R$ 116,66
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DE CONTROLE DE EPIDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000486 26/02/2016 R$ 3.900,00
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE TUMIRITINGA. 1000487 26/02/2016 R$ 1.273,64
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000488 26/02/2016 R$ 263,97
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1000489 24/02/2016 R$ 2.209,17
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000490 26/02/2016 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO 1000492 15/02/2016 R$ 1.828,65
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APROVAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA UBS, JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. 1000493 26/02/2016 R$ 2.123,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N° 706/2014 SEGOV/PADEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000494 26/02/2016 R$ 737,19
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000495 26/02/2016 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000496 26/02/2016 R$ 179,02
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000497 26/02/2016 R$ 106,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000498 26/02/2016 R$ 80,82
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA E DISTRITOS. 1000499 26/02/2016 R$ 6.424,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA E DISTRITOS. 1000500 26/02/2016 R$ 12.950,41
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000501 26/02/2016 R$ 1.501,98
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000502 26/02/2016 R$ 17.165,93
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000503 26/02/2016 R$ 415,64
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000504 26/02/2016 R$ 1.416,91
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000505 26/02/2016 R$ 10.455,51
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000506 26/02/2016 R$ 322,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201600000002995293, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000507 26/02/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201600000002995327, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000508 26/02/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201600000002995314, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000509 26/02/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE - SP NO TRANSPORTE DE PESSOA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000510 26/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000511 26/02/2016 R$ 250,00
O VALOR QUE SE MEPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA PARA O EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2016. 1000512 26/02/2016 R$ 94.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000513 26/02/2016 R$ 338,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESE MUNICIPIO. 1000514 26/02/2016 R$ 25.993,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000515 26/02/2016 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1000516 26/02/2016 R$ 1.405,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1000517 26/02/2016 R$ 1.952,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1000518 26/02/2016 R$ 354,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1000519 26/02/2016 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1000520 26/02/2016 R$ 1.097,12
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000521 26/02/2016 R$ 7.561,85
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000522 26/02/2016 R$ 83,14
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000523 26/02/2016 R$ 25,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000524 26/02/2016 R$ 95,98
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000530 26/02/2016 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000531 26/02/2016 R$ 98,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000550 26/02/2016 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000551 26/02/2016 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000552 26/02/2016 R$ 1.073,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000553 26/02/2016 R$ 2.760,45
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000554 26/02/2016 R$ 3.711,23
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000555 26/02/2016 R$ 5.992,22
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000556 26/02/2016 R$ 4.441,66
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000557 26/02/2016 R$ 1.183,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000558 26/02/2016 R$ 1.881,63
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000559 26/02/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000560 26/02/2016 R$ 2.527,63
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000561 26/02/2016 R$ 3.060,17
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000562 26/02/2016 R$ 1.344,03
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000563 26/02/2016 R$ 1.505,31
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000564 26/02/2016 R$ 2.757,32
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000565 26/02/2016 R$ 985,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000566 26/02/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000567 26/02/2016 R$ 985,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000568 26/02/2016 R$ 1.035,32
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000569 26/02/2016 R$ 4.354,52
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000570 26/02/2016 R$ 3.027,20
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000571 26/02/2016 R$ 1.044,26
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000572 26/02/2016 R$ 14.797,38
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000573 26/02/2016 R$ 4.651,33
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000574 26/02/2016 R$ 39.621,22
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000575 26/02/2016 R$ 54.302,05
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000576 26/02/2016 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000577 26/02/2016 R$ 3.449,52
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000578 26/02/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000579 26/02/2016 R$ 9.678,29
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000580 26/02/2016 R$ 16.185,43
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000581 26/02/2016 R$ 5.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000582 26/02/2016 R$ 11.600,16
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000583 26/02/2016 R$ 1.349,33
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000584 26/02/2016 R$ 1.107,39
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000585 26/02/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000586 26/02/2016 R$ 5.994,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000587 26/02/2016 R$ 469,33
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000588 26/02/2016 R$ 1.407,99
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000589 26/02/2016 R$ 8.409,28
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000590 26/02/2016 R$ 1.344,03
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000591 26/02/2016 R$ 8.282,08
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000592 26/02/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000593 26/02/2016 R$ 18.837,88
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000594 26/02/2016 R$ 20.880,13
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000595 26/02/2016 R$ 1.012,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000596 26/02/2016 R$ 2.123,88
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000597 26/02/2016 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000598 26/02/2016 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000599 26/02/2016 R$ 179,07
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000601 26/02/2016 R$ 872,97
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A GABINETE DO PREFEITO. 1000602 26/02/2016 R$ 2.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000603 26/02/2016 R$ 11.427,31
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000604 26/02/2016 R$ 7.516,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000605 26/02/2016 R$ 7.531,47
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000606 26/02/2016 R$ 23.531,97
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000607 26/02/2016 R$ 3.110,52
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000608 26/02/2016 R$ 9.400,34
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000609 26/02/2016 R$ 18.108,23
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. 1000610 26/02/2016 R$ 3.715,47
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000611 26/02/2016 R$ 5.869,95
O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000612 26/02/2016 R$ 480,00
O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000613 26/02/2016 R$ 478,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1000614 26/02/2016 R$ 473,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000615 26/02/2016 R$ 8.330,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000616 26/02/2016 R$ 5.126,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000617 26/02/2016 R$ 1.482,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000618 26/02/2016 R$ 799,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. 1000619 26/02/2016 R$ 425,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000620 26/02/2016 R$ 4.596,72
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1000621 26/02/2016 R$ 7.277,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAZ DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000622 26/02/2016 R$ 1.635,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PETROLIFERO LIQUEFEITO(GAZ DE COZINHA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000623 26/02/2016 R$ 545,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ZICA VIRUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000624 26/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000625 26/02/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A DESPESAS BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000626 26/02/2016 R$ 535,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1000628 26/02/2016 R$ 708,72
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO QUATRO PORTAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1000629 26/02/2016 R$ 32.340,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 786953/2013/ME/CAIXA. PROCESSO N° 1006344-03. PROGRAMA: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. 1000650 26/02/2016 R$ 1.442.904,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS. CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000752 16/02/2016 R$ 9.397,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS. CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000753 10/02/2016 R$ 15.008,38
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. 1000764 25/02/2016 R$ 167,74
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CNM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000765 10/02/2016 R$ 6.684,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 1000874 16/02/2016 R$ 62,14
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000889 05/02/2016 R$ 96,65