| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DE CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2016. |
1000001 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000002 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. |
1000003 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2016. |
1000004 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000005 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DESCONTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000006 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DESCONTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000007 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DESCONTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000008 |
04/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000009 |
04/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DESCONTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000010 |
04/01/2016 |
R$ 30.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM CORREIOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. |
1000011 |
04/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DESCONTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000012 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000013 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000014 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO NA FONTE DE ARRECADACAO DE RECEITA NO EXERCICIO DE 2016. |
1000015 |
04/01/2016 |
R$ 80.000,00 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA É PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A APURACAO DE ARRECADACAO DE RECEITA NO EXERCICIO DE 2016. |
1000016 |
04/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS. |
1000017 |
04/01/2016 |
R$ 30,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000018 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REPASSE FINANCEIRO DO CONTRATO DE RATEIO NECESSARIOS A REALIZACAO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO CISDOCE DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000019 |
05/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRETACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL AO MUNICIPIO PELO CISDOCE NO EXERCICIO DE 2016. |
1000020 |
05/01/2016 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE PARTICIPACAO EM ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. |
1000021 |
05/01/2016 |
R$ 24.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1000022 |
05/01/2016 |
R$ 396,71 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DEBITO EM PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO JUNTO A RFB. |
1000023 |
05/01/2016 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA EM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/RFB, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2016. |
1000024 |
05/01/2016 |
R$ 65.000,00 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATUAL N° 141.827 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO OPERAÇAO DE CREDITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, NO E |
1000025 |
05/01/2016 |
R$ 46.800,00 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇAO DE DIVIDA CONTRATUAL N° 141.827 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO OPERAÇAO DE CREDITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, NO EXERCICIO DE 2016. |
1000026 |
05/01/2016 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATUAL N° 151.961 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO DE 2016 |
1000027 |
05/01/2016 |
R$ 62.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATUAL N° 151.961 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA NO EXERCICIO DE 2016. |
1000028 |
05/01/2016 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E CORRECAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA PROVIAS CONTRATO: 177.195, REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS PARA AMORTIZACAO NO |
1000029 |
05/01/2016 |
R$ 42.800,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA PROVIAS CONTRATO: 177.195, REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO DE 2 |
1000030 |
05/01/2016 |
R$ 68.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000031 |
05/01/2016 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000032 |
05/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO. |
1000033 |
05/01/2016 |
R$ 186,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000034 |
05/01/2016 |
R$ 322,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1000035 |
05/01/2016 |
R$ 974,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000036 |
05/01/2016 |
R$ 637,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000037 |
05/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000038 |
05/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000039 |
05/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO. |
1000040 |
05/01/2016 |
R$ 268,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000041 |
05/01/2016 |
R$ 106,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVAÇAO E CERTIFICAÇAO DE TOUK, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000042 |
05/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE NUMERO 04/15 DE SALDO DE CONVENION° 131/2012, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000043 |
05/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS E PLATAFORMAS WINDOWS PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000044 |
05/01/2016 |
R$ 38.610,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
1000045 |
05/01/2016 |
R$ 3.052,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000046 |
05/01/2016 |
R$ 3.832,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000047 |
05/01/2016 |
R$ 18.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000048 |
05/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A IPATINGA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000049 |
05/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A ITAMBACURI NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000050 |
05/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000051 |
05/01/2016 |
R$ 17.995,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000052 |
05/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000053 |
05/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000054 |
05/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADESIVO COM LOGO TIPO DA PREFEITURA PARA FROTA MUNICIPAL. |
1000055 |
05/01/2016 |
R$ 1.020,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO |
1000056 |
04/01/2016 |
R$ 280,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
1000058 |
04/01/2016 |
R$ 54,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000061 |
04/01/2016 |
R$ 504,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000062 |
05/01/2016 |
R$ 1.506,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000063 |
05/01/2016 |
R$ 791,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000064 |
05/01/2016 |
R$ 6.372,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) DE TUMIRITINGA. |
1000065 |
11/01/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E CORRECAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA URBANIZA CONTRATO: 176.945, REFERENTE A PAVIMENTACAO (CALCADA) PARA AMORTIZACAO |
1000066 |
05/01/2016 |
R$ 58.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E CORRECAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA CIDADES CONTRATO: 176.946, REFERENTE REFORMA DE PREDIO PÚBLICO PARA AMORTIZACAO |
1000067 |
05/01/2016 |
R$ 68.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E CORRECAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA CIDADES CONTRATO: 176.946, REFERENTE REFORMA DE PREDIO PÚBLICO PARA AMORTIZACAO |
1000068 |
05/01/2016 |
R$ 42.600,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA CIDADES CONTRATO: 176.946, REFERENTE REFORMA DE PREDIO PÚBLICO PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO/20 |
1000069 |
05/01/2016 |
R$ 68.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000070 |
05/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000071 |
05/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NA C/C 136-0, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000072 |
05/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NA C/C 310-1(371), DURANTE O EXERCICIO DE 2016. |
1000073 |
05/01/2016 |
R$ 92,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000075 |
05/01/2016 |
R$ 183,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA OS VEÍCULOS DA LINHA PESADOS, DE VÁRIOS MODELOS, TODOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEIT |
1000076 |
20/01/2016 |
R$ 15.562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA OS VEÍCULOS PESADOS, DE VÁRIOS MODELOS, TODOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA D |
1000077 |
20/01/2016 |
R$ 7.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000078 |
20/01/2016 |
R$ 607,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEÍCULOS DAS LINHAS LEVES, MÉDIOS E PESADOS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000079 |
20/01/2016 |
R$ 7.397,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA OS VEÍCULOS DAS LINHAS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, DE VÁRIOS MODELOS, TODOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE TUMIRIT |
1000080 |
20/01/2016 |
R$ 8.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000081 |
20/01/2016 |
R$ 974,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000082 |
20/01/2016 |
R$ 4.789,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000083 |
20/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA SUGADORA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000084 |
20/01/2016 |
R$ 921,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DA ROÇADEIRA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PARA MANUTENÇAO. |
1000085 |
20/01/2016 |
R$ 462,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000086 |
20/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E TUMIRITINGA. |
1000087 |
20/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONSISTE NA PARTE ELETRICA PARA OS VEÍCULOS DA LINHA PESADOS, DE VÁRIOS MODELOS, TODOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE TUM |
1000088 |
20/01/2016 |
R$ 1.275,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1000089 |
20/01/2016 |
R$ 2.417,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000090 |
20/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL EM CONSELHEIRO PENA. |
1000091 |
20/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000092 |
20/01/2016 |
R$ 5.008,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000093 |
20/01/2016 |
R$ 6.517,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEIUCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000094 |
20/01/2016 |
R$ 2.940,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A GABINETE DO PREFEITO. |
1000095 |
20/01/2016 |
R$ 2.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000096 |
20/01/2016 |
R$ 5.445,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000097 |
20/01/2016 |
R$ 3.005,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000098 |
20/01/2016 |
R$ 783,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000099 |
20/01/2016 |
R$ 608,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000100 |
20/01/2016 |
R$ 791,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO. |
1000101 |
20/01/2016 |
R$ 710,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000103 |
26/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000104 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000105 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000106 |
26/01/2016 |
R$ 381,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000107 |
26/01/2016 |
R$ 381,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000108 |
26/01/2016 |
R$ 762,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000109 |
26/01/2016 |
R$ 812,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000110 |
26/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000111 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000112 |
26/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000113 |
26/01/2016 |
R$ 833,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000114 |
26/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000115 |
26/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000116 |
26/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000117 |
26/01/2016 |
R$ 975,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000118 |
26/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000119 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000120 |
26/01/2016 |
R$ 938,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000121 |
26/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000122 |
26/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000123 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000124 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000125 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000126 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000127 |
26/01/2016 |
R$ 850,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000128 |
26/01/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000129 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000130 |
26/01/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000131 |
26/01/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000132 |
26/01/2016 |
R$ 1.415,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000133 |
26/01/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000134 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000135 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000136 |
26/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000137 |
26/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000138 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000139 |
26/01/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000140 |
26/01/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000141 |
26/01/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000142 |
26/01/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000143 |
26/01/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000144 |
26/01/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000145 |
26/01/2016 |
R$ 762,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000146 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000147 |
26/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000148 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000149 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000150 |
26/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000151 |
26/01/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000152 |
26/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000153 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000154 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000155 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000156 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000157 |
26/01/2016 |
R$ 979,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000158 |
26/01/2016 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000159 |
26/01/2016 |
R$ 821,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000160 |
26/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000161 |
26/01/2016 |
R$ 498,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000162 |
26/01/2016 |
R$ 586,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000163 |
26/01/2016 |
R$ 133,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000164 |
26/01/2016 |
R$ 146,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000166 |
26/01/2016 |
R$ 674,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000167 |
26/01/2016 |
R$ 381,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000168 |
26/01/2016 |
R$ 762,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000169 |
26/01/2016 |
R$ 762,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000170 |
26/01/2016 |
R$ 308,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1000171 |
20/01/2016 |
R$ 425,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1000172 |
26/01/2016 |
R$ 1.594,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000173 |
26/01/2016 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000174 |
26/01/2016 |
R$ 8.096,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1000175 |
26/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1000176 |
26/01/2016 |
R$ 18.355,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000177 |
26/01/2016 |
R$ 469,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000178 |
26/01/2016 |
R$ 5.543,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000179 |
26/01/2016 |
R$ 600,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO JUDICIAL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000180 |
26/01/2016 |
R$ 153,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000181 |
26/01/2016 |
R$ 119,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. |
1000182 |
26/01/2016 |
R$ 1.829,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000183 |
26/01/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000184 |
26/01/2016 |
R$ 602,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1000185 |
26/01/2016 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇOES DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000186 |
26/01/2016 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000187 |
26/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000188 |
26/01/2016 |
R$ 14.367,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA TEQUILQ BAIANA NO EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2016, NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000189 |
26/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DO SHOW MUSICAL DA BANDA MILEVAAE PARA O EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2016. |
1000190 |
26/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DO SHOW MUSICAL DA BANDA LUIZ HENRIQUE E MARCOS VIOLA PARA O EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2016. |
1000191 |
26/01/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DO SHOW MUSICAL DA DUPLA RELBER E ARLAN PARA O EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2016. |
1000192 |
26/01/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000193 |
26/01/2016 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000194 |
04/01/2016 |
R$ 459,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000195 |
26/01/2016 |
R$ 199,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000196 |
26/01/2016 |
R$ 65,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000197 |
26/01/2016 |
R$ 265,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000198 |
26/01/2016 |
R$ 613,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SERVIR A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000199 |
26/01/2016 |
R$ 2.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000200 |
26/01/2016 |
R$ 174,00 |
|
| O VALOE QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000201 |
26/01/2016 |
R$ 226,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE MUNICIPAL. |
1000202 |
26/01/2016 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA DA ASSISTENCIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000203 |
26/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000204 |
26/01/2016 |
R$ 11.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1000205 |
26/01/2016 |
R$ 46.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE 05 PESSOAS PARA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. |
1000206 |
26/01/2016 |
R$ 31.680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTRAÇAO DE ASSISTENCIA, APOIO E ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000207 |
26/01/2016 |
R$ 99.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A CONTRATACAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACAO DE PROCESSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
1000208 |
26/01/2016 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000209 |
26/01/2016 |
R$ 1.108,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (PSICOLOGO) PARA ATENDER NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000213 |
26/01/2016 |
R$ 24.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (SERVICOS ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000214 |
26/01/2016 |
R$ 27.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (ENFERMEIROS) PARA ATENDER NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000215 |
26/01/2016 |
R$ 27.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (MEDICOS) PARA ATENDER NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000216 |
26/01/2016 |
R$ 296.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (ENFERMEIRO) PARA ATENDER NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000217 |
26/01/2016 |
R$ 20.456,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (ENFERMEIRO) PARA ATENDER NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000218 |
26/01/2016 |
R$ 20.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (MEDICO) PARA ATENDER NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000219 |
26/01/2016 |
R$ 123.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO |
1000220 |
26/01/2016 |
R$ 21.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE(FARMACELTICO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1000221 |
26/01/2016 |
R$ 19.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE(MEDICO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1000222 |
26/01/2016 |
R$ 296.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO NUTRICIONISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO |
1000223 |
26/01/2016 |
R$ 10.220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO NUTRICIONISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1000224 |
26/01/2016 |
R$ 10.220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO FONALDIOLOGA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1000225 |
26/01/2016 |
R$ 22.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO FISIOTERAPELTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1000226 |
26/01/2016 |
R$ 23.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO VETERINARIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1000227 |
26/01/2016 |
R$ 31.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE FARMACEUTICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1000228 |
26/01/2016 |
R$ 14.880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. DURANTE O ANO DE 2016. |
1000229 |
26/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000230 |
29/01/2016 |
R$ 1.270,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000231 |
26/01/2016 |
R$ 22.386,74 |
|
| OO VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000232 |
26/01/2016 |
R$ 1.869,31 |
|
| OO VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000233 |
26/01/2016 |
R$ 9.607,29 |
|
| OO VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000234 |
26/01/2016 |
R$ 11.998,80 |
|
| OO VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000235 |
26/01/2016 |
R$ 3.343,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1000276 |
05/01/2016 |
R$ 856,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000321 |
29/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000322 |
29/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000323 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000324 |
29/01/2016 |
R$ 1.584,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000325 |
29/01/2016 |
R$ 2.656,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000326 |
29/01/2016 |
R$ 5.743,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000327 |
29/01/2016 |
R$ 1.841,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000328 |
29/01/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000329 |
29/01/2016 |
R$ 2.090,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000330 |
29/01/2016 |
R$ 792,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000331 |
29/01/2016 |
R$ 1.776,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000332 |
29/01/2016 |
R$ 2.831,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000333 |
29/01/2016 |
R$ 896,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000334 |
29/01/2016 |
R$ 985,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000335 |
29/01/2016 |
R$ 1.314,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000336 |
29/01/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000337 |
29/01/2016 |
R$ 968,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000338 |
29/01/2016 |
R$ 1.220,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000339 |
29/01/2016 |
R$ 2.921,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000340 |
29/01/2016 |
R$ 14.578,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000341 |
29/01/2016 |
R$ 4.377,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000342 |
29/01/2016 |
R$ 2.239,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000343 |
29/01/2016 |
R$ 55.971,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000344 |
29/01/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000345 |
29/01/2016 |
R$ 3.149,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000346 |
29/01/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000347 |
29/01/2016 |
R$ 9.686,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000348 |
29/01/2016 |
R$ 15.149,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000349 |
29/01/2016 |
R$ 3.731,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000350 |
29/01/2016 |
R$ 12.654,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000351 |
29/01/2016 |
R$ 792,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000352 |
29/01/2016 |
R$ 915,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000353 |
29/01/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000354 |
29/01/2016 |
R$ 4.195,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000355 |
29/01/2016 |
R$ 7.243,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000356 |
29/01/2016 |
R$ 896,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000357 |
29/01/2016 |
R$ 8.556,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000358 |
29/01/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000359 |
29/01/2016 |
R$ 15.163,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000360 |
29/01/2016 |
R$ 21.441,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000361 |
29/01/2016 |
R$ 1.012,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000362 |
29/01/2016 |
R$ 2.020,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000363 |
29/01/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000364 |
29/01/2016 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000887 |
12/01/2016 |
R$ 105,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000888 |
26/01/2016 |
R$ 133,75 |
|