| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004026 |
02/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004027 |
02/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004028 |
02/12/2015 |
R$ 2.517,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1004029 |
02/12/2015 |
R$ 1.235,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004030 |
02/12/2015 |
R$ 142,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004031 |
02/12/2015 |
R$ 80,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1004032 |
02/12/2015 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004033 |
02/12/2015 |
R$ 10.711,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004034 |
02/12/2015 |
R$ 22,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004035 |
02/12/2015 |
R$ 1.306,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004036 |
02/12/2015 |
R$ 1.938,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004037 |
02/12/2015 |
R$ 15.356,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004038 |
02/12/2015 |
R$ 2.317,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004039 |
02/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 922/2008, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004040 |
02/12/2015 |
R$ 2.525,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 922/2008, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004041 |
02/12/2015 |
R$ 2.550,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1004042 |
02/12/2015 |
R$ 1.759,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004043 |
02/12/2015 |
R$ 347,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004044 |
02/12/2015 |
R$ 97,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004045 |
02/12/2015 |
R$ 2.790,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER O PROGAMA SAUDE EM CASA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004046 |
02/12/2015 |
R$ 1.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1004047 |
02/12/2015 |
R$ 577,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004048 |
02/12/2015 |
R$ 974,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 131/2012 SGOV/PADEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004049 |
02/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 131/2012 SGOV/PADEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004050 |
02/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMOÇÃO E GUARDA DE VEICULO DO MUNICIPIO PLACA HLF48928. |
1004051 |
02/12/2015 |
R$ 264,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . |
1004052 |
02/12/2015 |
R$ 2.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
1004053 |
02/12/2015 |
R$ 88,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
1004054 |
02/12/2015 |
R$ 123,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR-ESTERA PARA ATENDE O DISTRITO DE TUMIRITINGA/MG CONFORME A NESSECIDADE DO SETOR. |
1004055 |
02/12/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004056 |
02/12/2015 |
R$ 5.728,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004057 |
02/12/2015 |
R$ 1.230,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004058 |
02/12/2015 |
R$ 1.590,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004059 |
02/12/2015 |
R$ 3.958,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004060 |
02/12/2015 |
R$ 2.059,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004061 |
02/12/2015 |
R$ 140,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA ESF FRANCISCO CEZÁRIO DE SOUZA E CENTRO DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO |
1004062 |
02/12/2015 |
R$ 67.802,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004071 |
11/12/2015 |
R$ 5.524,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004072 |
11/12/2015 |
R$ 1.254,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004073 |
11/12/2015 |
R$ 2.730,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004074 |
11/12/2015 |
R$ 985,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004075 |
11/12/2015 |
R$ 1.329,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004076 |
11/12/2015 |
R$ 963,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004077 |
11/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004078 |
11/12/2015 |
R$ 819,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004079 |
11/12/2015 |
R$ 2.166,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004080 |
11/12/2015 |
R$ 2.991,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004081 |
11/12/2015 |
R$ 12.174,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004082 |
11/12/2015 |
R$ 4.266,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004083 |
11/12/2015 |
R$ 32.715,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004084 |
11/12/2015 |
R$ 53.514,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004085 |
11/12/2015 |
R$ 4.490,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004086 |
11/12/2015 |
R$ 13.322,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004087 |
11/12/2015 |
R$ 4.563,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004088 |
11/12/2015 |
R$ 11.600,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004089 |
11/12/2015 |
R$ 1.847,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004090 |
11/12/2015 |
R$ 2.397,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004091 |
11/12/2015 |
R$ 7.068,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004092 |
11/12/2015 |
R$ 19.169,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004093 |
11/12/2015 |
R$ 1.686,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004094 |
11/12/2015 |
R$ 17.959,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004095 |
11/12/2015 |
R$ 3.452,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004096 |
11/12/2015 |
R$ 17.792,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRAMSPORTE DE PACIENTE A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004097 |
02/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004098 |
02/12/2015 |
R$ 92,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004099 |
02/12/2015 |
R$ 1.294,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004100 |
02/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004101 |
02/12/2015 |
R$ 26,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004102 |
02/12/2015 |
R$ 801,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO. |
1004103 |
02/12/2015 |
R$ 227,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004104 |
02/12/2015 |
R$ 497,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004105 |
11/12/2015 |
R$ 33,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004106 |
11/12/2015 |
R$ 67,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITOS. |
1004107 |
11/12/2015 |
R$ 10.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004108 |
11/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 0 KM, 4 PORTAS, MOTOR 1.4 FLEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TUMIRI |
1004109 |
11/12/2015 |
R$ 861,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004110 |
11/12/2015 |
R$ 595,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1004111 |
11/12/2015 |
R$ 233,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004112 |
11/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004113 |
11/12/2015 |
R$ 11.880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004114 |
11/12/2015 |
R$ 5.299,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004115 |
11/12/2015 |
R$ 1.035,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DISTRIITO DE TUMIRITINGA. |
1004116 |
11/12/2015 |
R$ 9.356,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004117 |
11/12/2015 |
R$ 255,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004118 |
11/12/2015 |
R$ 12.764,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004119 |
11/12/2015 |
R$ 3.696,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004120 |
11/12/2015 |
R$ 4.025,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004121 |
11/12/2015 |
R$ 135,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004122 |
11/12/2015 |
R$ 17.625,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004123 |
11/12/2015 |
R$ 12.383,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1004124 |
11/12/2015 |
R$ 6.588,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004131 |
18/12/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004132 |
18/12/2015 |
R$ 1.450,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004133 |
18/12/2015 |
R$ 1.155,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004134 |
18/12/2015 |
R$ 556,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004135 |
18/12/2015 |
R$ 3.624,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004136 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004137 |
18/12/2015 |
R$ 34.765,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004138 |
18/12/2015 |
R$ 985,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004139 |
18/12/2015 |
R$ 7.528,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004140 |
18/12/2015 |
R$ 5.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004141 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004142 |
18/12/2015 |
R$ 6.132,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004143 |
18/12/2015 |
R$ 12.834,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004144 |
18/12/2015 |
R$ 906,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004145 |
18/12/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004146 |
18/12/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004147 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004148 |
18/12/2015 |
R$ 8.317,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004149 |
18/12/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004150 |
18/12/2015 |
R$ 2.042,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004151 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004152 |
18/12/2015 |
R$ 3.915,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004153 |
18/12/2015 |
R$ 896,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004154 |
18/12/2015 |
R$ 985,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004155 |
18/12/2015 |
R$ 896,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004156 |
18/12/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004157 |
18/12/2015 |
R$ 866,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004158 |
18/12/2015 |
R$ 1.092,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004159 |
18/12/2015 |
R$ 3.446,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004160 |
18/12/2015 |
R$ 14.835,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004161 |
18/12/2015 |
R$ 4.611,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004162 |
18/12/2015 |
R$ 1.662,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004163 |
18/12/2015 |
R$ 70.975,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004164 |
18/12/2015 |
R$ 2.901,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004165 |
18/12/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004166 |
18/12/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004167 |
18/12/2015 |
R$ 13.964,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004168 |
18/12/2015 |
R$ 11.600,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004169 |
18/12/2015 |
R$ 983,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004170 |
18/12/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004171 |
18/12/2015 |
R$ 2.397,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004172 |
18/12/2015 |
R$ 8.743,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004173 |
18/12/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004174 |
18/12/2015 |
R$ 1.374,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004175 |
18/12/2015 |
R$ 20.930,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004176 |
18/12/2015 |
R$ 1.686,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004177 |
18/12/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004178 |
18/12/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004179 |
18/12/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004180 |
18/12/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004181 |
18/12/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004182 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004183 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004184 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004185 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004186 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004187 |
18/12/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004188 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004189 |
18/12/2015 |
R$ 472,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004190 |
18/12/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004191 |
18/12/2015 |
R$ 78,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004192 |
18/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004193 |
18/12/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004194 |
18/12/2015 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004195 |
18/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004196 |
18/12/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004197 |
18/12/2015 |
R$ 144,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004198 |
18/12/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004199 |
18/12/2015 |
R$ 574,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004200 |
18/12/2015 |
R$ 311,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004201 |
18/12/2015 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004202 |
18/12/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004203 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004204 |
18/12/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004205 |
18/12/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004206 |
18/12/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRETORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004207 |
18/12/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004208 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004209 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004210 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004211 |
18/12/2015 |
R$ 461,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004212 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004213 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004214 |
18/12/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004215 |
18/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004216 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004217 |
18/12/2015 |
R$ 288,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004218 |
18/12/2015 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004219 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004220 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004221 |
18/12/2015 |
R$ 78,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004222 |
18/12/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004223 |
18/12/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004224 |
18/12/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004225 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004226 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004227 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004228 |
18/12/2015 |
R$ 144,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004229 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004230 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004231 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004232 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004233 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004234 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004235 |
18/12/2015 |
R$ 78,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004236 |
18/12/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004237 |
18/12/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004238 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004239 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004240 |
18/12/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004241 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004242 |
18/12/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004243 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004244 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004245 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004246 |
18/12/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004247 |
18/12/2015 |
R$ 288,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004248 |
18/12/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004249 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004250 |
18/12/2015 |
R$ 735,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004251 |
18/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004252 |
18/12/2015 |
R$ 273,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004253 |
18/12/2015 |
R$ 288,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004254 |
18/12/2015 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004255 |
18/12/2015 |
R$ 41,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004256 |
18/12/2015 |
R$ 875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 1806/2014 - EMG/SES/SUS-MG/FES E O MUNICÍPIO DE TU |
1004257 |
18/12/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004258 |
18/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004259 |
18/12/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004260 |
18/12/2015 |
R$ 920,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004261 |
18/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004262 |
18/12/2015 |
R$ 1.972,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004263 |
18/12/2015 |
R$ 1.001,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004264 |
18/12/2015 |
R$ 1.060,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1004265 |
18/12/2015 |
R$ 573,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004266 |
18/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004267 |
18/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1004268 |
18/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004272 |
18/12/2015 |
R$ 183,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1004273 |
18/12/2015 |
R$ 15.001,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1004274 |
18/12/2015 |
R$ 4.237,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA ESF FRANCISCO CEZÁRIO DE SOUZA E CENTRO DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE |
1004275 |
11/12/2015 |
R$ 32.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004276 |
18/12/2015 |
R$ 151,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004277 |
18/12/2015 |
R$ 980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1004278 |
18/12/2015 |
R$ 31.967,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1004279 |
18/12/2015 |
R$ 3.080,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1004280 |
18/12/2015 |
R$ 19.974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUI DE ARRECADAÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004281 |
18/12/2015 |
R$ 253,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004282 |
18/12/2015 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA C/C 22395-6. |
1004287 |
18/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1004288 |
18/12/2015 |
R$ 585,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004289 |
18/12/2015 |
R$ 972,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004290 |
18/12/2015 |
R$ 972,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MUNICIPAL. |
1004291 |
18/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2015. |
1004292 |
18/12/2015 |
R$ 5.627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004293 |
18/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004294 |
18/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004295 |
18/12/2015 |
R$ 102.896,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004296 |
18/12/2015 |
R$ 119.608,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITRUA DE TUMIRITINGA. |
1004297 |
18/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM , PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004298 |
18/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004299 |
18/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004310 |
28/12/2015 |
R$ 15.651,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004311 |
28/12/2015 |
R$ 10.972,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004312 |
28/12/2015 |
R$ 1.082,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004313 |
28/12/2015 |
R$ 2.115,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004314 |
28/12/2015 |
R$ 1.400,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004315 |
28/12/2015 |
R$ 1.002,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004316 |
28/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004317 |
28/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1004318 |
28/12/2015 |
R$ 3.904,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DE TUMIRITINGA. |
1004319 |
28/12/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 0 KM, 4 PORTAS, MOTOR 1.4 FLEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TU |
1004320 |
28/12/2015 |
R$ 2.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004321 |
28/12/2015 |
R$ 1.747,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTAO MEDICO DURANTE O TEMPO DETERMINADO PARA ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004322 |
28/12/2015 |
R$ 3.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER. A CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATOS, EM RAZÃO DA NECESSIDADE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO A MANUT. DO ANDAMENTO DE SERV. DO MUNICIPI |
1004323 |
28/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004324 |
28/12/2015 |
R$ 104,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1004325 |
28/12/2015 |
R$ 5.334,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES, PROCURAÇAO E ARQUIVAMENTO, PARA O SETOR DE LICITAÇOES, TESOURARIA E CONTABILIDADE. |
1004326 |
28/12/2015 |
R$ 223,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004327 |
28/12/2015 |
R$ 9.829,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004328 |
28/12/2015 |
R$ 3.812,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004329 |
28/12/2015 |
R$ 832,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004330 |
28/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004331 |
28/12/2015 |
R$ 6.045,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1004332 |
28/12/2015 |
R$ 2.067,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1004333 |
28/12/2015 |
R$ 2.322,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004334 |
28/12/2015 |
R$ 635,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004335 |
28/12/2015 |
R$ 10.499,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1004336 |
28/12/2015 |
R$ 9.345,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1004337 |
28/12/2015 |
R$ 11.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004338 |
28/12/2015 |
R$ 801,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004339 |
28/12/2015 |
R$ 44,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004340 |
28/12/2015 |
R$ 59,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004341 |
28/12/2015 |
R$ 74,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004342 |
28/12/2015 |
R$ 2.645,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004343 |
28/12/2015 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004344 |
28/12/2015 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004345 |
28/12/2015 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004346 |
28/12/2015 |
R$ 468,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004347 |
28/12/2015 |
R$ 4.642,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2015. |
1004348 |
28/12/2015 |
R$ 1.160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2015. |
1004349 |
28/12/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004350 |
28/12/2015 |
R$ 949,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004351 |
28/12/2015 |
R$ 512,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004352 |
28/12/2015 |
R$ 1.530,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004353 |
28/12/2015 |
R$ 696,80 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004354 |
28/12/2015 |
R$ 250,50 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . |
1004355 |
28/12/2015 |
R$ 18.904,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO PARA A FROTA ESCOLAR MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . |
1004356 |
28/12/2015 |
R$ 3.310,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004357 |
28/12/2015 |
R$ 5.639,50 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004358 |
28/12/2015 |
R$ 6.614,50 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004359 |
28/12/2015 |
R$ 2.061,50 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004360 |
28/12/2015 |
R$ 4.989,10 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004361 |
28/12/2015 |
R$ 2.568,77 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004362 |
28/12/2015 |
R$ 10.074,17 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004363 |
28/12/2015 |
R$ 8.418,91 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004364 |
28/12/2015 |
R$ 483,03 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA MENSIONADA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004365 |
28/12/2015 |
R$ 409,26 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004366 |
28/12/2015 |
R$ 1.007,09 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004367 |
28/12/2015 |
R$ 12.165,62 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITOS. |
1004368 |
28/12/2015 |
R$ 2.385,96 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR-ESTERA PARA ATENDE O DISTRITO DE TUMIRITINGA/MG CONFORME A NESSECIDADE DO SETOR. |
1004369 |
28/12/2015 |
R$ 11.770,00 |
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