Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1004026 02/12/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004027 02/12/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004028 02/12/2015 R$ 2.517,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 1004029 02/12/2015 R$ 1.235,71
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004030 02/12/2015 R$ 142,69
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004031 02/12/2015 R$ 80,83
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1004032 02/12/2015 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004033 02/12/2015 R$ 10.711,55
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004034 02/12/2015 R$ 22,71
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004035 02/12/2015 R$ 1.306,03
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004036 02/12/2015 R$ 1.938,84
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004037 02/12/2015 R$ 15.356,28
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004038 02/12/2015 R$ 2.317,59
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004039 02/12/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 922/2008, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1004040 02/12/2015 R$ 2.525,64
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 922/2008, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1004041 02/12/2015 R$ 2.550,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 1004042 02/12/2015 R$ 1.759,81
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004043 02/12/2015 R$ 347,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1004044 02/12/2015 R$ 97,95
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1004045 02/12/2015 R$ 2.790,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER O PROGAMA SAUDE EM CASA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004046 02/12/2015 R$ 1.140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1004047 02/12/2015 R$ 577,03
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004048 02/12/2015 R$ 974,49
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 131/2012 SGOV/PADEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1004049 02/12/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 131/2012 SGOV/PADEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1004050 02/12/2015 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMOÇÃO E GUARDA DE VEICULO DO MUNICIPIO PLACA HLF48928. 1004051 02/12/2015 R$ 264,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . 1004052 02/12/2015 R$ 2.080,00
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 1004053 02/12/2015 R$ 88,64
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 1004054 02/12/2015 R$ 123,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR-ESTERA PARA ATENDE O DISTRITO DE TUMIRITINGA/MG CONFORME A NESSECIDADE DO SETOR. 1004055 02/12/2015 R$ 11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004056 02/12/2015 R$ 5.728,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1004057 02/12/2015 R$ 1.230,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004058 02/12/2015 R$ 1.590,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004059 02/12/2015 R$ 3.958,91
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004060 02/12/2015 R$ 2.059,49
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004061 02/12/2015 R$ 140,87
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA ESF FRANCISCO CEZÁRIO DE SOUZA E CENTRO DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO 1004062 02/12/2015 R$ 67.802,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004071 11/12/2015 R$ 5.524,61
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004072 11/12/2015 R$ 1.254,42
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004073 11/12/2015 R$ 2.730,52
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004074 11/12/2015 R$ 985,62
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004075 11/12/2015 R$ 1.329,68
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004076 11/12/2015 R$ 963,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004077 11/12/2015 R$ 866,80
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004078 11/12/2015 R$ 819,52
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004079 11/12/2015 R$ 2.166,99
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004080 11/12/2015 R$ 2.991,77
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004081 11/12/2015 R$ 12.174,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004082 11/12/2015 R$ 4.266,83
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004083 11/12/2015 R$ 32.715,25
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004084 11/12/2015 R$ 53.514,29
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004085 11/12/2015 R$ 4.490,05
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004086 11/12/2015 R$ 13.322,36
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004087 11/12/2015 R$ 4.563,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004088 11/12/2015 R$ 11.600,16
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004089 11/12/2015 R$ 1.847,70
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004090 11/12/2015 R$ 2.397,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004091 11/12/2015 R$ 7.068,40
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004092 11/12/2015 R$ 19.169,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004093 11/12/2015 R$ 1.686,32
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004094 11/12/2015 R$ 17.959,47
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004095 11/12/2015 R$ 3.452,69
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004096 11/12/2015 R$ 17.792,51
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRAMSPORTE DE PACIENTE A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004097 02/12/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004098 02/12/2015 R$ 92,88
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004099 02/12/2015 R$ 1.294,83
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004100 02/12/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004101 02/12/2015 R$ 26,11
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004102 02/12/2015 R$ 801,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO. 1004103 02/12/2015 R$ 227,71
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1004104 02/12/2015 R$ 497,55
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004105 11/12/2015 R$ 33,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004106 11/12/2015 R$ 67,88
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITOS. 1004107 11/12/2015 R$ 10.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004108 11/12/2015 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 0 KM, 4 PORTAS, MOTOR 1.4 FLEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TUMIRI 1004109 11/12/2015 R$ 861,66
O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1004110 11/12/2015 R$ 595,20
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1004111 11/12/2015 R$ 233,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1004112 11/12/2015 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1004113 11/12/2015 R$ 11.880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1004114 11/12/2015 R$ 5.299,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004115 11/12/2015 R$ 1.035,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DISTRIITO DE TUMIRITINGA. 1004116 11/12/2015 R$ 9.356,86
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004117 11/12/2015 R$ 255,82
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004118 11/12/2015 R$ 12.764,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004119 11/12/2015 R$ 3.696,29
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004120 11/12/2015 R$ 4.025,28
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004121 11/12/2015 R$ 135,37
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004122 11/12/2015 R$ 17.625,58
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004123 11/12/2015 R$ 12.383,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 1004124 11/12/2015 R$ 6.588,50
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004131 18/12/2015 R$ 1.576,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004132 18/12/2015 R$ 1.450,55
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004133 18/12/2015 R$ 1.155,72
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004134 18/12/2015 R$ 556,78
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004135 18/12/2015 R$ 3.624,78
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004136 18/12/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004137 18/12/2015 R$ 34.765,20
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004138 18/12/2015 R$ 985,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004139 18/12/2015 R$ 7.528,01
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004140 18/12/2015 R$ 5.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004141 18/12/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004142 18/12/2015 R$ 6.132,05
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004143 18/12/2015 R$ 12.834,02
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004144 18/12/2015 R$ 906,20
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004145 18/12/2015 R$ 12.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004146 18/12/2015 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004147 18/12/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004148 18/12/2015 R$ 8.317,59
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004149 18/12/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004150 18/12/2015 R$ 2.042,42
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004151 18/12/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004152 18/12/2015 R$ 3.915,47
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004153 18/12/2015 R$ 896,02
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004154 18/12/2015 R$ 985,62
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004155 18/12/2015 R$ 896,02
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004156 18/12/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004157 18/12/2015 R$ 866,80
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004158 18/12/2015 R$ 1.092,69
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004159 18/12/2015 R$ 3.446,18
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004160 18/12/2015 R$ 14.835,38
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004161 18/12/2015 R$ 4.611,61
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004162 18/12/2015 R$ 1.662,33
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004163 18/12/2015 R$ 70.975,01
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004164 18/12/2015 R$ 2.901,86
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004165 18/12/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004166 18/12/2015 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004167 18/12/2015 R$ 13.964,66
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004168 18/12/2015 R$ 11.600,16
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004169 18/12/2015 R$ 983,42
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004170 18/12/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004171 18/12/2015 R$ 2.397,60
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004172 18/12/2015 R$ 8.743,56
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004173 18/12/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004174 18/12/2015 R$ 1.374,08
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004175 18/12/2015 R$ 20.930,76
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004176 18/12/2015 R$ 1.686,32
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004177 18/12/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004178 18/12/2015 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004179 18/12/2015 R$ 1.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004180 18/12/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004181 18/12/2015 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004182 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004183 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004184 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004185 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004186 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004187 18/12/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004188 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004189 18/12/2015 R$ 472,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004190 18/12/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004191 18/12/2015 R$ 78,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004192 18/12/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004193 18/12/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004194 18/12/2015 R$ 988,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004195 18/12/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004196 18/12/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004197 18/12/2015 R$ 144,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004198 18/12/2015 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004199 18/12/2015 R$ 574,91
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004200 18/12/2015 R$ 311,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004201 18/12/2015 R$ 1.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004202 18/12/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004203 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004204 18/12/2015 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004205 18/12/2015 R$ 1.006,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004206 18/12/2015 R$ 1.006,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRETORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004207 18/12/2015 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004208 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004209 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004210 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004211 18/12/2015 R$ 461,58
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004212 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004213 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004214 18/12/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004215 18/12/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004216 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004217 18/12/2015 R$ 288,93
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004218 18/12/2015 R$ 988,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004219 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004220 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004221 18/12/2015 R$ 78,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004222 18/12/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004223 18/12/2015 R$ 1.006,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004224 18/12/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004225 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004226 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004227 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004228 18/12/2015 R$ 144,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004229 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004230 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004231 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004232 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004233 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004234 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004235 18/12/2015 R$ 78,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004236 18/12/2015 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004237 18/12/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004238 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004239 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004240 18/12/2015 R$ 1.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004241 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004242 18/12/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004243 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004244 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004245 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004246 18/12/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004247 18/12/2015 R$ 288,93
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004248 18/12/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004249 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004250 18/12/2015 R$ 735,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004251 18/12/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004252 18/12/2015 R$ 273,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004253 18/12/2015 R$ 288,93
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004254 18/12/2015 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004255 18/12/2015 R$ 41,71
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004256 18/12/2015 R$ 875,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 1806/2014 - EMG/SES/SUS-MG/FES E O MUNICÍPIO DE TU 1004257 18/12/2015 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004258 18/12/2015 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004259 18/12/2015 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004260 18/12/2015 R$ 920,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004261 18/12/2015 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004262 18/12/2015 R$ 1.972,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004263 18/12/2015 R$ 1.001,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004264 18/12/2015 R$ 1.060,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1004265 18/12/2015 R$ 573,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004266 18/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004267 18/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1004268 18/12/2015 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004272 18/12/2015 R$ 183,30
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1004273 18/12/2015 R$ 15.001,50
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1004274 18/12/2015 R$ 4.237,30
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA ESF FRANCISCO CEZÁRIO DE SOUZA E CENTRO DE SAÚDE DE TUMIRITINGA/MG, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE 1004275 11/12/2015 R$ 32.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004276 18/12/2015 R$ 151,85
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004277 18/12/2015 R$ 980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1004278 18/12/2015 R$ 31.967,81
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1004279 18/12/2015 R$ 3.080,63
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1004280 18/12/2015 R$ 19.974,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUI DE ARRECADAÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004281 18/12/2015 R$ 253,98
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004282 18/12/2015 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA C/C 22395-6. 1004287 18/12/2015 R$ 7,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 1004288 18/12/2015 R$ 585,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004289 18/12/2015 R$ 972,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004290 18/12/2015 R$ 972,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MUNICIPAL. 1004291 18/12/2015 R$ 80,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2015. 1004292 18/12/2015 R$ 5.627,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004293 18/12/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004294 18/12/2015 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004295 18/12/2015 R$ 102.896,70
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004296 18/12/2015 R$ 119.608,63
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITRUA DE TUMIRITINGA. 1004297 18/12/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM , PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004298 18/12/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004299 18/12/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004310 28/12/2015 R$ 15.651,06
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004311 28/12/2015 R$ 10.972,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004312 28/12/2015 R$ 1.082,29
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004313 28/12/2015 R$ 2.115,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004314 28/12/2015 R$ 1.400,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004315 28/12/2015 R$ 1.002,67
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004316 28/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004317 28/12/2015 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1004318 28/12/2015 R$ 3.904,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DE TUMIRITINGA. 1004319 28/12/2015 R$ 4.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 0 KM, 4 PORTAS, MOTOR 1.4 FLEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TU 1004320 28/12/2015 R$ 2.350,00
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004321 28/12/2015 R$ 1.747,53
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTAO MEDICO DURANTE O TEMPO DETERMINADO PARA ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004322 28/12/2015 R$ 3.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFER. A CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATOS, EM RAZÃO DA NECESSIDADE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO A MANUT. DO ANDAMENTO DE SERV. DO MUNICIPI 1004323 28/12/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004324 28/12/2015 R$ 104,82
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 1004325 28/12/2015 R$ 5.334,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES, PROCURAÇAO E ARQUIVAMENTO, PARA O SETOR DE LICITAÇOES, TESOURARIA E CONTABILIDADE. 1004326 28/12/2015 R$ 223,23
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1004327 28/12/2015 R$ 9.829,89
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1004328 28/12/2015 R$ 3.812,93
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004329 28/12/2015 R$ 832,48
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004330 28/12/2015 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL. 1004331 28/12/2015 R$ 6.045,59
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 1004332 28/12/2015 R$ 2.067,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 1004333 28/12/2015 R$ 2.322,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1004334 28/12/2015 R$ 635,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1004335 28/12/2015 R$ 10.499,40
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 1004336 28/12/2015 R$ 9.345,21
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1004337 28/12/2015 R$ 11.489,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004338 28/12/2015 R$ 801,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004339 28/12/2015 R$ 44,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004340 28/12/2015 R$ 59,65
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004341 28/12/2015 R$ 74,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004342 28/12/2015 R$ 2.645,19
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004343 28/12/2015 R$ 981,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004344 28/12/2015 R$ 981,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004345 28/12/2015 R$ 981,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004346 28/12/2015 R$ 468,47
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004347 28/12/2015 R$ 4.642,18
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2015. 1004348 28/12/2015 R$ 1.160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA.OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2015. 1004349 28/12/2015 R$ 1.650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004350 28/12/2015 R$ 949,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004351 28/12/2015 R$ 512,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004352 28/12/2015 R$ 1.530,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004353 28/12/2015 R$ 696,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004354 28/12/2015 R$ 250,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . 1004355 28/12/2015 R$ 18.904,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO PARA A FROTA ESCOLAR MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . 1004356 28/12/2015 R$ 3.310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1004357 28/12/2015 R$ 5.639,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1004358 28/12/2015 R$ 6.614,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004359 28/12/2015 R$ 2.061,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1004360 28/12/2015 R$ 4.989,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004361 28/12/2015 R$ 2.568,77
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004362 28/12/2015 R$ 10.074,17
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004363 28/12/2015 R$ 8.418,91
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004364 28/12/2015 R$ 483,03
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA MENSIONADA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004365 28/12/2015 R$ 409,26
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004366 28/12/2015 R$ 1.007,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1004367 28/12/2015 R$ 12.165,62
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITOS. 1004368 28/12/2015 R$ 2.385,96
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR-ESTERA PARA ATENDE O DISTRITO DE TUMIRITINGA/MG CONFORME A NESSECIDADE DO SETOR. 1004369 28/12/2015 R$ 11.770,00