Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO UM (01) FARMACÊUTICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. 1003701 05/11/2015 R$ 2.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, UM (01) MÉDICO VETERINÁRIO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA 1003702 05/11/2015 R$ 5.650,00
O VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 1003703 05/11/2015 R$ 2.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003704 05/11/2015 R$ 1.144,11
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA O ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003705 05/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER RADIO TERAPIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003711 05/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003712 05/11/2015 R$ 42,54
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1003713 05/11/2015 R$ 6.706,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003714 05/11/2015 R$ 37,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 1003715 05/11/2015 R$ 1.915,60
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003716 05/11/2015 R$ 3.183,51
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003717 05/11/2015 R$ 1.566,25
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003718 05/11/2015 R$ 1.408,39
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003719 05/11/2015 R$ 1.751,89
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR-ESTERA PARA ATENDE O DISTRITO DE TUMIRITINGA/MG CONFORME A NESSECIDADE DO SETOR. 1003720 05/11/2015 R$ 11.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CÓPIA XEROGRÁFICA DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1003721 05/11/2015 R$ 452,60
O VALOR QUESE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇAO. 1003722 05/11/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A MANTENA-MG EM CURSO DE CAPACITAÇAO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, PRES. DO CONSELHO MUNICIPAL E OS 5 CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS EM 1003723 05/11/2015 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003724 05/11/2015 R$ 1.002,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003725 05/11/2015 R$ 485,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003726 05/11/2015 R$ 398,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO FARMACEUTICO DOS MESES AGOSTRO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003727 05/11/2015 R$ 4.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003728 05/11/2015 R$ 5.342,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003729 05/11/2015 R$ 10.116,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003730 05/11/2015 R$ 12.036,32
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE TUMIRITINGA. 1003731 05/11/2015 R$ 2.401,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DE TUMIRITINGA. 1003732 05/11/2015 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003733 05/11/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003734 05/11/2015 R$ 801,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003735 05/11/2015 R$ 101,47
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003736 05/11/2015 R$ 761,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003737 05/11/2015 R$ 334,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003738 05/11/2015 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003739 05/11/2015 R$ 517,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003740 05/11/2015 R$ 2.668,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE ATAS DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003741 05/11/2015 R$ 1.059,08
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPESA E MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADO PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1003742 05/11/2015 R$ 1.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DE NOTAS, BOLETINS E INFORMAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003743 05/11/2015 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003744 05/11/2015 R$ 86,54
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO AGROPECUÁRIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 788918/2013/MAPA/CAIXA. 1003745 10/11/2015 R$ 483.215,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003746 05/11/2015 R$ 3.090,84
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003747 05/11/2015 R$ 3.890,83
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003748 05/11/2015 R$ 389,35
O VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 1003749 05/11/2015 R$ 2.450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE OBRAS, ITEM 02 REESTRUTURAÇAO DO PREDIO DO ANTIGO HOSPITAL. 1003750 18/11/2015 R$ 10.246,82
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1003751 18/11/2015 R$ 2.435,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1003752 18/11/2015 R$ 2.835,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1003753 18/11/2015 R$ 1.502,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . 1003754 18/11/2015 R$ 10.943,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A VIATURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . 1003755 18/11/2015 R$ 1.430,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003756 18/11/2015 R$ 180,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003757 18/11/2015 R$ 299,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003758 18/11/2015 R$ 16.571,44
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003759 18/11/2015 R$ 9.760,95
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1003780 18/11/2015 R$ 3.380,20
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 1003781 18/11/2015 R$ 1.588,50
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1003782 18/11/2015 R$ 4.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM OBRA PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DO MUNICIPIO. 1003783 18/11/2015 R$ 11.094,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003784 18/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO EM SERVIÇOS DE COPIA XEROX DE TCE-RES 4299, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. 1003785 18/11/2015 R$ 53,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO RRT-EXERCICIO 2015 PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003786 18/11/2015 R$ 75,32
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1003787 18/11/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003788 18/11/2015 R$ 12.471,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003789 18/11/2015 R$ 3.220,04
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003790 18/11/2015 R$ 3.021,26
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003791 18/11/2015 R$ 16.488,51
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003792 18/11/2015 R$ 14.380,71
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO EM SALDO REMANESCENTE DE CONV. 201/2011/SETOP/MG, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003793 18/11/2015 R$ 1.154,98
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1003794 18/11/2015 R$ 334,07
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1003795 18/11/2015 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003796 18/11/2015 R$ 969,27
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE MUDANÇA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003797 18/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DECRITO. 1003798 18/11/2015 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003799 18/11/2015 R$ 8.022,16
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003800 18/11/2015 R$ 2.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA ARRECADAÇAO DO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADOS DE MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003801 18/11/2015 R$ 112,47
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003802 18/11/2015 R$ 1.450,29
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003803 18/11/2015 R$ 359,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003804 18/11/2015 R$ 412,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003805 18/11/2015 R$ 800,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS EM 2015, PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003807 18/11/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1003808 18/11/2015 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1003809 18/11/2015 R$ 273,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003810 18/11/2015 R$ 1.554,65
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1003811 18/11/2015 R$ 5.098,35
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003812 18/11/2015 R$ 934,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONV. 201/2011/SETOP/MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1003813 18/11/2015 R$ 0,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTA DE PROCESSOS N°0184.15.002837-3, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003814 18/11/2015 R$ 139,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003815 18/11/2015 R$ 2.071,44
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003816 18/11/2015 R$ 1.278,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003817 18/11/2015 R$ 1.065,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003818 18/11/2015 R$ 1.207,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003819 18/11/2015 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003820 18/11/2015 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003821 18/11/2015 R$ 206,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ADESIVA CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003822 18/11/2015 R$ 339,99
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003823 18/11/2015 R$ 48,72
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003824 18/11/2015 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. 1003825 18/11/2015 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003826 18/11/2015 R$ 988,57
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONVENIO Nº 1806/2014- EMG/SES/SUS-MG/FES E O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1003827 27/11/2015 R$ 147.145,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003841 27/11/2015 R$ 1.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003842 27/11/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003843 27/11/2015 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003844 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003845 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003846 27/11/2015 R$ 1.031,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003847 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003848 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003849 27/11/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003850 27/11/2015 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003851 27/11/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003852 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003853 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003854 27/11/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003855 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003856 27/11/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003857 27/11/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003858 27/11/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003859 27/11/2015 R$ 988,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003860 27/11/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003861 27/11/2015 R$ 439,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003862 27/11/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003863 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003864 27/11/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003865 27/11/2015 R$ 1.081,22
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003866 27/11/2015 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003867 27/11/2015 R$ 407,13
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO OP. DE MAQUINA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003868 27/11/2015 R$ 1.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003869 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGA NA LOCOMOÇAO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA AREA JURIDICA. 1003870 27/11/2015 R$ 171,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003871 27/11/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003872 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003873 27/11/2015 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003874 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003875 27/11/2015 R$ 1.006,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO DIVINO DO SUL, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003876 27/11/2015 R$ 229,18
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003877 27/11/2015 R$ 1.006,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003878 27/11/2015 R$ 696,08
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003879 27/11/2015 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003880 27/11/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003881 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003882 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003883 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003884 27/11/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003885 27/11/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003886 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003887 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003888 27/11/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003889 27/11/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003890 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003891 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003892 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003893 27/11/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003894 27/11/2015 R$ 1.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003895 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003896 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003897 27/11/2015 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003898 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003899 27/11/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003900 27/11/2015 R$ 1.006,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003901 27/11/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003902 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003903 27/11/2015 R$ 814,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003904 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003905 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003906 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003907 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003908 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003909 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003910 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003911 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003912 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003913 27/11/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003914 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003915 27/11/2015 R$ 570,38
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003916 27/11/2015 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003917 27/11/2015 R$ 774,86
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003918 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003919 27/11/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003920 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003921 27/11/2015 R$ 1.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003922 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003923 27/11/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003924 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003925 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003926 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003927 27/11/2015 R$ 814,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003928 27/11/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003929 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003930 27/11/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003931 27/11/2015 R$ 814,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003932 27/11/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003933 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003934 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003935 27/11/2015 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM , PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003936 27/11/2015 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003940 27/11/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003941 27/11/2015 R$ 817,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003942 27/11/2015 R$ 817,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003943 27/11/2015 R$ 1.635,10
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003944 27/11/2015 R$ 1.576,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003945 27/11/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003946 27/11/2015 R$ 3.152,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003947 27/11/2015 R$ 761,73
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003948 27/11/2015 R$ 4.130,43
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003949 27/11/2015 R$ 12.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003950 27/11/2015 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003951 27/11/2015 R$ 977,12
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003952 27/11/2015 R$ 1.576,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003953 27/11/2015 R$ 9.675,57
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003954 27/11/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003955 27/11/2015 R$ 3.063,63
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003956 27/11/2015 R$ 1.078,69
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003957 27/11/2015 R$ 5.361,80
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003958 27/11/2015 R$ 896,02
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003959 27/11/2015 R$ 1.478,43
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003960 27/11/2015 R$ 1.450,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003961 27/11/2015 R$ 4.146,02
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003962 27/11/2015 R$ 3.152,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003963 27/11/2015 R$ 866,80
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003964 27/11/2015 R$ 982,56
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003965 27/11/2015 R$ 1.126,84
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003966 27/11/2015 R$ 4.885,60
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003967 27/11/2015 R$ 2.584,64
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003968 27/11/2015 R$ 1.002,98
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003969 27/11/2015 R$ 12.370,02
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003970 27/11/2015 R$ 4.299,03
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003971 27/11/2015 R$ 36.011,95
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003972 27/11/2015 R$ 54.978,58
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003973 27/11/2015 R$ 985,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003974 27/11/2015 R$ 3.530,44
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003975 27/11/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003976 27/11/2015 R$ 9.696,72
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003977 27/11/2015 R$ 13.844,48
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003978 27/11/2015 R$ 5.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003979 27/11/2015 R$ 12.303,20
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003980 27/11/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003981 27/11/2015 R$ 1.835,72
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003982 27/11/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003983 27/11/2015 R$ 2.397,60
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003984 27/11/2015 R$ 6.706,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003985 27/11/2015 R$ 9.056,48
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003986 27/11/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003987 27/11/2015 R$ 15.847,61
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003988 27/11/2015 R$ 19.709,47
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003989 27/11/2015 R$ 906,20
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003990 27/11/2015 R$ 1.993,64
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003991 27/11/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003992 27/11/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003993 27/11/2015 R$ 814,20
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003994 27/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003995 27/11/2015 R$ 709,20
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003996 27/11/2015 R$ 19.108,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003997 27/11/2015 R$ 3.336,66
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003998 27/11/2015 R$ 25.218,85
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1003999 27/11/2015 R$ 3.846,29
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1004000 27/11/2015 R$ 9.456,17
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. 1004001 27/11/2015 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1004002 27/11/2015 R$ 6.562,77
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1004003 27/11/2015 R$ 6.363,09
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1004004 27/11/2015 R$ 379,44
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1004005 27/11/2015 R$ 6.307,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DO MUNICIPIO. 1004006 27/11/2015 R$ 2.615,75
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004007 27/11/2015 R$ 1.872,80
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1004008 27/11/2015 R$ 5.697,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1004009 27/11/2015 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004010 27/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO EM TEOFILO OTONI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004011 27/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1004012 27/11/2015 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 1004269 18/11/2015 R$ 232,25
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1004270 18/11/2015 R$ 274,80
O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1004271 18/11/2015 R$ 173,50