| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO UM (01) FARMACÊUTICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1003701 |
05/11/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, UM (01) MÉDICO VETERINÁRIO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA |
1003702 |
05/11/2015 |
R$ 5.650,00 |
|
| O VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE |
1003703 |
05/11/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003704 |
05/11/2015 |
R$ 1.144,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA O ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003705 |
05/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER RADIO TERAPIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003711 |
05/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003712 |
05/11/2015 |
R$ 42,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003713 |
05/11/2015 |
R$ 6.706,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003714 |
05/11/2015 |
R$ 37,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1003715 |
05/11/2015 |
R$ 1.915,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003716 |
05/11/2015 |
R$ 3.183,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003717 |
05/11/2015 |
R$ 1.566,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003718 |
05/11/2015 |
R$ 1.408,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003719 |
05/11/2015 |
R$ 1.751,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR-ESTERA PARA ATENDE O DISTRITO DE TUMIRITINGA/MG CONFORME A NESSECIDADE DO SETOR. |
1003720 |
05/11/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CÓPIA XEROGRÁFICA DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1003721 |
05/11/2015 |
R$ 452,60 |
|
| O VALOR QUESE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇAO. |
1003722 |
05/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A MANTENA-MG EM CURSO DE CAPACITAÇAO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, PRES. DO CONSELHO MUNICIPAL E OS 5 CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS EM |
1003723 |
05/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003724 |
05/11/2015 |
R$ 1.002,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003725 |
05/11/2015 |
R$ 485,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003726 |
05/11/2015 |
R$ 398,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO FARMACEUTICO DOS MESES AGOSTRO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003727 |
05/11/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003728 |
05/11/2015 |
R$ 5.342,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003729 |
05/11/2015 |
R$ 10.116,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003730 |
05/11/2015 |
R$ 12.036,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE TUMIRITINGA. |
1003731 |
05/11/2015 |
R$ 2.401,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DE TUMIRITINGA. |
1003732 |
05/11/2015 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003733 |
05/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003734 |
05/11/2015 |
R$ 801,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003735 |
05/11/2015 |
R$ 101,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003736 |
05/11/2015 |
R$ 761,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003737 |
05/11/2015 |
R$ 334,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003738 |
05/11/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003739 |
05/11/2015 |
R$ 517,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003740 |
05/11/2015 |
R$ 2.668,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTROS DE ATAS DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003741 |
05/11/2015 |
R$ 1.059,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPESA E MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADO PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003742 |
05/11/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DE NOTAS, BOLETINS E INFORMAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003743 |
05/11/2015 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003744 |
05/11/2015 |
R$ 86,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO AGROPECUÁRIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 788918/2013/MAPA/CAIXA. |
1003745 |
10/11/2015 |
R$ 483.215,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003746 |
05/11/2015 |
R$ 3.090,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003747 |
05/11/2015 |
R$ 3.890,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003748 |
05/11/2015 |
R$ 389,35 |
|
| O VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE |
1003749 |
05/11/2015 |
R$ 2.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE OBRAS, ITEM 02 REESTRUTURAÇAO DO PREDIO DO ANTIGO HOSPITAL. |
1003750 |
18/11/2015 |
R$ 10.246,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003751 |
18/11/2015 |
R$ 2.435,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003752 |
18/11/2015 |
R$ 2.835,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003753 |
18/11/2015 |
R$ 1.502,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . |
1003754 |
18/11/2015 |
R$ 10.943,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A VIATURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . |
1003755 |
18/11/2015 |
R$ 1.430,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003756 |
18/11/2015 |
R$ 180,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003757 |
18/11/2015 |
R$ 299,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003758 |
18/11/2015 |
R$ 16.571,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003759 |
18/11/2015 |
R$ 9.760,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003780 |
18/11/2015 |
R$ 3.380,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003781 |
18/11/2015 |
R$ 1.588,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003782 |
18/11/2015 |
R$ 4.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM OBRA PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DO MUNICIPIO. |
1003783 |
18/11/2015 |
R$ 11.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003784 |
18/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO EM SERVIÇOS DE COPIA XEROX DE TCE-RES 4299, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1003785 |
18/11/2015 |
R$ 53,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO RRT-EXERCICIO 2015 PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003786 |
18/11/2015 |
R$ 75,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003787 |
18/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003788 |
18/11/2015 |
R$ 12.471,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003789 |
18/11/2015 |
R$ 3.220,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003790 |
18/11/2015 |
R$ 3.021,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003791 |
18/11/2015 |
R$ 16.488,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003792 |
18/11/2015 |
R$ 14.380,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO EM SALDO REMANESCENTE DE CONV. 201/2011/SETOP/MG, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003793 |
18/11/2015 |
R$ 1.154,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1003794 |
18/11/2015 |
R$ 334,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1003795 |
18/11/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003796 |
18/11/2015 |
R$ 969,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE MUDANÇA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003797 |
18/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA ACIMA DECRITO. |
1003798 |
18/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003799 |
18/11/2015 |
R$ 8.022,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003800 |
18/11/2015 |
R$ 2.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA ARRECADAÇAO DO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADOS DE MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003801 |
18/11/2015 |
R$ 112,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003802 |
18/11/2015 |
R$ 1.450,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003803 |
18/11/2015 |
R$ 359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003804 |
18/11/2015 |
R$ 412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003805 |
18/11/2015 |
R$ 800,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS EM 2015, PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003807 |
18/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003808 |
18/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1003809 |
18/11/2015 |
R$ 273,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003810 |
18/11/2015 |
R$ 1.554,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003811 |
18/11/2015 |
R$ 5.098,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003812 |
18/11/2015 |
R$ 934,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONV. 201/2011/SETOP/MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003813 |
18/11/2015 |
R$ 0,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTA DE PROCESSOS N°0184.15.002837-3, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003814 |
18/11/2015 |
R$ 139,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003815 |
18/11/2015 |
R$ 2.071,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003816 |
18/11/2015 |
R$ 1.278,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003817 |
18/11/2015 |
R$ 1.065,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003818 |
18/11/2015 |
R$ 1.207,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003819 |
18/11/2015 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003820 |
18/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003821 |
18/11/2015 |
R$ 206,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ADESIVA CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003822 |
18/11/2015 |
R$ 339,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003823 |
18/11/2015 |
R$ 48,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003824 |
18/11/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1003825 |
18/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003826 |
18/11/2015 |
R$ 988,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONVENIO Nº 1806/2014- EMG/SES/SUS-MG/FES E O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1003827 |
27/11/2015 |
R$ 147.145,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003841 |
27/11/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003842 |
27/11/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003843 |
27/11/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003844 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003845 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003846 |
27/11/2015 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003847 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003848 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003849 |
27/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003850 |
27/11/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003851 |
27/11/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003852 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003853 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003854 |
27/11/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003855 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003856 |
27/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003857 |
27/11/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003858 |
27/11/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003859 |
27/11/2015 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003860 |
27/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003861 |
27/11/2015 |
R$ 439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003862 |
27/11/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003863 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003864 |
27/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003865 |
27/11/2015 |
R$ 1.081,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003866 |
27/11/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003867 |
27/11/2015 |
R$ 407,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO OP. DE MAQUINA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003868 |
27/11/2015 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003869 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGA NA LOCOMOÇAO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA AREA JURIDICA. |
1003870 |
27/11/2015 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003871 |
27/11/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003872 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003873 |
27/11/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003874 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003875 |
27/11/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO DIVINO DO SUL, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003876 |
27/11/2015 |
R$ 229,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003877 |
27/11/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003878 |
27/11/2015 |
R$ 696,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003879 |
27/11/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003880 |
27/11/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003881 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003882 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003883 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003884 |
27/11/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003885 |
27/11/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003886 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003887 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003888 |
27/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003889 |
27/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003890 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003891 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003892 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003893 |
27/11/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003894 |
27/11/2015 |
R$ 1.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003895 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003896 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003897 |
27/11/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003898 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003899 |
27/11/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003900 |
27/11/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003901 |
27/11/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003902 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003903 |
27/11/2015 |
R$ 814,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003904 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003905 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003906 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003907 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003908 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003909 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003910 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003911 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003912 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003913 |
27/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003914 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003915 |
27/11/2015 |
R$ 570,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003916 |
27/11/2015 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003917 |
27/11/2015 |
R$ 774,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003918 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003919 |
27/11/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003920 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003921 |
27/11/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003922 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003923 |
27/11/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003924 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003925 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003926 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003927 |
27/11/2015 |
R$ 814,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003928 |
27/11/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003929 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003930 |
27/11/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003931 |
27/11/2015 |
R$ 814,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003932 |
27/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003933 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003934 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003935 |
27/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM , PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003936 |
27/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003940 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003941 |
27/11/2015 |
R$ 817,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003942 |
27/11/2015 |
R$ 817,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003943 |
27/11/2015 |
R$ 1.635,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003944 |
27/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003945 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003946 |
27/11/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003947 |
27/11/2015 |
R$ 761,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003948 |
27/11/2015 |
R$ 4.130,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003949 |
27/11/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003950 |
27/11/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003951 |
27/11/2015 |
R$ 977,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003952 |
27/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003953 |
27/11/2015 |
R$ 9.675,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003954 |
27/11/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003955 |
27/11/2015 |
R$ 3.063,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003956 |
27/11/2015 |
R$ 1.078,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003957 |
27/11/2015 |
R$ 5.361,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003958 |
27/11/2015 |
R$ 896,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003959 |
27/11/2015 |
R$ 1.478,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003960 |
27/11/2015 |
R$ 1.450,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003961 |
27/11/2015 |
R$ 4.146,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003962 |
27/11/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003963 |
27/11/2015 |
R$ 866,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003964 |
27/11/2015 |
R$ 982,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003965 |
27/11/2015 |
R$ 1.126,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003966 |
27/11/2015 |
R$ 4.885,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003967 |
27/11/2015 |
R$ 2.584,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003968 |
27/11/2015 |
R$ 1.002,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003969 |
27/11/2015 |
R$ 12.370,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003970 |
27/11/2015 |
R$ 4.299,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003971 |
27/11/2015 |
R$ 36.011,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003972 |
27/11/2015 |
R$ 54.978,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003973 |
27/11/2015 |
R$ 985,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003974 |
27/11/2015 |
R$ 3.530,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003975 |
27/11/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003976 |
27/11/2015 |
R$ 9.696,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003977 |
27/11/2015 |
R$ 13.844,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003978 |
27/11/2015 |
R$ 5.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003979 |
27/11/2015 |
R$ 12.303,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003980 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003981 |
27/11/2015 |
R$ 1.835,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003982 |
27/11/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003983 |
27/11/2015 |
R$ 2.397,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003984 |
27/11/2015 |
R$ 6.706,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003985 |
27/11/2015 |
R$ 9.056,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003986 |
27/11/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003987 |
27/11/2015 |
R$ 15.847,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003988 |
27/11/2015 |
R$ 19.709,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003989 |
27/11/2015 |
R$ 906,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003990 |
27/11/2015 |
R$ 1.993,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003991 |
27/11/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003992 |
27/11/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003993 |
27/11/2015 |
R$ 814,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003994 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003995 |
27/11/2015 |
R$ 709,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003996 |
27/11/2015 |
R$ 19.108,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003997 |
27/11/2015 |
R$ 3.336,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003998 |
27/11/2015 |
R$ 25.218,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003999 |
27/11/2015 |
R$ 3.846,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004000 |
27/11/2015 |
R$ 9.456,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. |
1004001 |
27/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004002 |
27/11/2015 |
R$ 6.562,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004003 |
27/11/2015 |
R$ 6.363,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004004 |
27/11/2015 |
R$ 379,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1004005 |
27/11/2015 |
R$ 6.307,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DO MUNICIPIO. |
1004006 |
27/11/2015 |
R$ 2.615,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004007 |
27/11/2015 |
R$ 1.872,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004008 |
27/11/2015 |
R$ 5.697,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004009 |
27/11/2015 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004010 |
27/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO EM TEOFILO OTONI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004011 |
27/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004012 |
27/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
1004269 |
18/11/2015 |
R$ 232,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1004270 |
18/11/2015 |
R$ 274,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004271 |
18/11/2015 |
R$ 173,50 |
|