| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003183 |
09/10/2015 |
R$ 607,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003363 |
02/10/2015 |
R$ 5.105,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003364 |
02/10/2015 |
R$ 58,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003365 |
02/10/2015 |
R$ 2.354,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORISONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003366 |
02/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1003367 |
02/10/2015 |
R$ 1.542,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO N° 0044069-77/2004.8.13.0184, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003368 |
02/10/2015 |
R$ 139,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003369 |
02/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003370 |
02/10/2015 |
R$ 742,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003371 |
02/10/2015 |
R$ 1.933,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003372 |
02/10/2015 |
R$ 502,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003373 |
02/10/2015 |
R$ 487,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003374 |
02/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003375 |
02/10/2015 |
R$ 182,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003376 |
02/10/2015 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO GENERO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003377 |
02/10/2015 |
R$ 2.240,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
1003378 |
02/10/2015 |
R$ 121,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003379 |
02/10/2015 |
R$ 163,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003380 |
02/10/2015 |
R$ 93,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO DISTRITO. |
1003381 |
02/10/2015 |
R$ 160,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DE TUMIRITINGA CONFORME CONTRATO REPASSE N° 1000818-15, PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TU |
1003382 |
01/10/2015 |
R$ 2.474.161,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003383 |
02/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003387 |
07/10/2015 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, LEVANTAMENTO DO HISTÓRICO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA MUNIC |
1003388 |
09/10/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003389 |
09/10/2015 |
R$ 11.008,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA ACIMA. |
1003390 |
09/10/2015 |
R$ 933,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003391 |
09/10/2015 |
R$ 1.067,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003392 |
09/10/2015 |
R$ 13.715,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003393 |
09/10/2015 |
R$ 26,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003394 |
09/10/2015 |
R$ 144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003395 |
09/10/2015 |
R$ 100,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003396 |
09/10/2015 |
R$ 801,89 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO UM (01) FONOAUDIÓLOGO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG |
1003397 |
09/10/2015 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003398 |
09/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003399 |
09/10/2015 |
R$ 42,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003400 |
09/10/2015 |
R$ 79,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003401 |
09/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003402 |
09/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003403 |
09/10/2015 |
R$ 60,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003404 |
09/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003405 |
09/10/2015 |
R$ 452,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003406 |
09/10/2015 |
R$ 97,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003407 |
09/10/2015 |
R$ 6.833,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003408 |
09/10/2015 |
R$ 184,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003409 |
09/10/2015 |
R$ 173,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA RECUPERAÇAO DE CREDITOS MUNICIPAIS. |
1003410 |
09/10/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003411 |
09/10/2015 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003412 |
09/10/2015 |
R$ 995,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003413 |
09/10/2015 |
R$ 563,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003414 |
09/10/2015 |
R$ 455,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003415 |
09/10/2015 |
R$ 931,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003416 |
09/10/2015 |
R$ 949,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003417 |
09/10/2015 |
R$ 17.838,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003418 |
09/10/2015 |
R$ 7.065,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003419 |
09/10/2015 |
R$ 881,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003420 |
09/10/2015 |
R$ 78,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA SAUDE MUNICIPAL. |
1003421 |
09/10/2015 |
R$ 13.181,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE OBRAS MUNICIPAL. |
1003422 |
09/10/2015 |
R$ 14.634,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1003423 |
09/10/2015 |
R$ 2.576,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003424 |
09/10/2015 |
R$ 3.488,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE OBRAS MUNICIPAL. |
1003425 |
09/10/2015 |
R$ 5.514,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA ESCOLA MUNICIPAL. |
1003426 |
09/10/2015 |
R$ 21.009,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003427 |
09/10/2015 |
R$ 5.436,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003428 |
09/10/2015 |
R$ 12.294,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003429 |
09/10/2015 |
R$ 3.045,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003430 |
09/10/2015 |
R$ 11.394,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003431 |
09/10/2015 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RENDIMENTO FINANCEIRO DO CONVENIO 2301/2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1003432 |
09/10/2015 |
R$ 275,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003433 |
09/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003434 |
09/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003435 |
09/10/2015 |
R$ 4.490,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003436 |
09/10/2015 |
R$ 516,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003437 |
09/10/2015 |
R$ 197,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003438 |
09/10/2015 |
R$ 460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003439 |
09/10/2015 |
R$ 1.349,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003440 |
09/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1003441 |
09/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SAUDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003442 |
09/10/2015 |
R$ 7.717,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N°14201500000002771569, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003443 |
09/10/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N°14201500000002771566, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003444 |
09/10/2015 |
R$ 63,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N°14201500000002772644, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003445 |
09/10/2015 |
R$ 67,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003446 |
09/10/2015 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003447 |
09/10/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003448 |
09/10/2015 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003449 |
09/10/2015 |
R$ 852,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDERT OS DIVERSOS BAIRROS E DISTRITO DE TUMIRITINGA/MG CONFORME A SEGUNDA MEDIÇAO. |
1003450 |
09/10/2015 |
R$ 16.930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO OXIGENIO PARA A SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1003451 |
09/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003460 |
23/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003461 |
23/10/2015 |
R$ 1.589,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003462 |
23/10/2015 |
R$ 5.001,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003463 |
23/10/2015 |
R$ 2.694,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS COM DESPACHANTE PARA A FROTA DA EDUCAÇAO COM OS VEICULOS PUL-7656PUT-2927PUL-7645 |
1003464 |
23/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS COM DESPACHANTE PARA A FROTA DO SETOR DE OBRAS HLF-8614HNJ-5424 |
1003465 |
23/10/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N°134/2012, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003466 |
23/10/2015 |
R$ 21.572,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N°922/2008, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003467 |
23/10/2015 |
R$ 2.499,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRAMPORTE DE CARGA A VITORIS-ES DIA 05/10/2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003468 |
23/10/2015 |
R$ 151,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRAMPORTE DE CARGA A BELO HORIZONTE-MG DIA 07/10/2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003469 |
23/10/2015 |
R$ 116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRAMPORTE DE CARGA A VITORIS-ES DIA 08 E 09/10/2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003470 |
23/10/2015 |
R$ 156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRAMPORTE DE CARGA A BELO HORIZONTE-MG DIA 19/10/2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003471 |
23/10/2015 |
R$ 158,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRAMPORTE DE CARGA A MENDIS PIMENTEL-MG DIA 20/10/2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003472 |
23/10/2015 |
R$ 19,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003473 |
23/10/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003474 |
23/10/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003475 |
23/10/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003476 |
23/10/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003477 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003478 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003479 |
23/10/2015 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003480 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003481 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003482 |
23/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003483 |
23/10/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003484 |
23/10/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003485 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003486 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA , PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003487 |
23/10/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003488 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003489 |
23/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003490 |
23/10/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003491 |
23/10/2015 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003492 |
23/10/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003493 |
23/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003494 |
23/10/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003495 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003496 |
23/10/2015 |
R$ 1.014,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003497 |
23/10/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003498 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OP.MAQUINA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003499 |
23/10/2015 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003500 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003501 |
23/10/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003502 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003503 |
23/10/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003504 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003505 |
23/10/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO |
1003506 |
23/10/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003508 |
23/10/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003509 |
23/10/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003510 |
23/10/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003511 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003512 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003513 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003514 |
23/10/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003515 |
23/10/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003516 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003517 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003518 |
23/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003519 |
23/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003520 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003521 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003522 |
23/10/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003523 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003524 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003525 |
23/10/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003526 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003527 |
23/10/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003528 |
23/10/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003529 |
23/10/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003530 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI , PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003531 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003532 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003533 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003534 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003535 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003536 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003537 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXI.DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003538 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003539 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003540 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003541 |
23/10/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003542 |
23/10/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003543 |
23/10/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003544 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003545 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003546 |
23/10/2015 |
R$ 151,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003547 |
23/10/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003548 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003549 |
23/10/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003550 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003551 |
23/10/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003552 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003553 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003554 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003555 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003556 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003557 |
23/10/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003558 |
23/10/2015 |
R$ 735,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003559 |
23/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003560 |
23/10/2015 |
R$ 266,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003561 |
23/10/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003562 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003563 |
23/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003564 |
23/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003565 |
23/10/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N°131/2012, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003566 |
23/10/2015 |
R$ 1.730,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003567 |
23/10/2015 |
R$ 1.248,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003568 |
23/10/2015 |
R$ 129,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003569 |
23/10/2015 |
R$ 1.033,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DO MUNICIPIO. |
1003570 |
23/10/2015 |
R$ 2.912,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003571 |
23/10/2015 |
R$ 647,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003572 |
23/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003573 |
23/10/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1003574 |
23/10/2015 |
R$ 1.998,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003575 |
23/10/2015 |
R$ 15,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003576 |
23/10/2015 |
R$ 49,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003577 |
23/10/2015 |
R$ 62,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003578 |
23/10/2015 |
R$ 325,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003579 |
23/10/2015 |
R$ 494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003580 |
23/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1003581 |
23/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003582 |
23/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003583 |
23/10/2015 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NO PACTO NACIONAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003584 |
23/10/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003585 |
23/10/2015 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
1003586 |
23/10/2015 |
R$ 2.376,51 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003587 |
23/10/2015 |
R$ 1.973,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1003588 |
23/10/2015 |
R$ 44,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAREFERETE: JUNHO/JULHO. |
1003589 |
23/10/2015 |
R$ 1.540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAREFERETE: AGOSTO/SETEMBRO. |
1003590 |
23/10/2015 |
R$ 2.130,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003591 |
23/10/2015 |
R$ 2.258,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003592 |
23/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003593 |
23/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003600 |
28/10/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003601 |
28/10/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003602 |
28/10/2015 |
R$ 977,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003603 |
28/10/2015 |
R$ 1.838,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003604 |
28/10/2015 |
R$ 9.687,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003605 |
28/10/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003606 |
28/10/2015 |
R$ 3.054,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003607 |
28/10/2015 |
R$ 5.361,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003608 |
28/10/2015 |
R$ 298,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003609 |
28/10/2015 |
R$ 1.478,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003610 |
28/10/2015 |
R$ 1.450,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003611 |
28/10/2015 |
R$ 4.146,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003612 |
28/10/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003613 |
28/10/2015 |
R$ 430,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003614 |
28/10/2015 |
R$ 982,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003615 |
28/10/2015 |
R$ 1.126,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003616 |
28/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003617 |
28/10/2015 |
R$ 6.671,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003618 |
28/10/2015 |
R$ 2.584,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003619 |
28/10/2015 |
R$ 1.790,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003620 |
28/10/2015 |
R$ 12.370,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003621 |
28/10/2015 |
R$ 4.299,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003622 |
28/10/2015 |
R$ 36.011,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003623 |
28/10/2015 |
R$ 53.949,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003624 |
28/10/2015 |
R$ 985,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003625 |
28/10/2015 |
R$ 3.954,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003626 |
28/10/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003627 |
28/10/2015 |
R$ 11.272,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003628 |
28/10/2015 |
R$ 13.844,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003629 |
28/10/2015 |
R$ 5.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003630 |
28/10/2015 |
R$ 11.600,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003631 |
28/10/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003632 |
28/10/2015 |
R$ 2.108,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003633 |
28/10/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003634 |
28/10/2015 |
R$ 2.397,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003635 |
28/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003636 |
28/10/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003637 |
28/10/2015 |
R$ 7.494,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003638 |
28/10/2015 |
R$ 9.719,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003639 |
28/10/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003640 |
28/10/2015 |
R$ 19.787,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003641 |
28/10/2015 |
R$ 19.446,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003642 |
28/10/2015 |
R$ 906,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003643 |
28/10/2015 |
R$ 2.300,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003644 |
28/10/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003645 |
28/10/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003646 |
29/10/2015 |
R$ 656,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003647 |
29/10/2015 |
R$ 739,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003648 |
29/10/2015 |
R$ 685,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003649 |
29/10/2015 |
R$ 1.230,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003650 |
29/10/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003651 |
29/10/2015 |
R$ 83,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003652 |
29/10/2015 |
R$ 158,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003653 |
29/10/2015 |
R$ 334,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003654 |
29/10/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003655 |
29/10/2015 |
R$ 607,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003656 |
29/10/2015 |
R$ 634,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003657 |
29/10/2015 |
R$ 555,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003658 |
29/10/2015 |
R$ 364,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003659 |
29/10/2015 |
R$ 801,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003660 |
29/10/2015 |
R$ 82,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003661 |
29/10/2015 |
R$ 206,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003662 |
29/10/2015 |
R$ 2.500,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003663 |
29/10/2015 |
R$ 53,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM CURSO DE CAPACITAÇAO PROFISSIONAL, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003664 |
29/10/2015 |
R$ 460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003665 |
29/10/2015 |
R$ 425,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003666 |
29/10/2015 |
R$ 2.574,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003667 |
29/10/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003668 |
29/10/2015 |
R$ 1.355,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003669 |
29/10/2015 |
R$ 2.480,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003670 |
29/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEMA BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003671 |
29/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM , PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003672 |
29/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003673 |
29/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
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| O VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE TUMIRITINGA PARA GOVERNADOR VALADARES PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.GRUPO DA TRECEIRA IDADE. |
1003674 |
23/10/2015 |
R$ 600,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003675 |
29/10/2015 |
R$ 2.934,86 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1003676 |
29/10/2015 |
R$ 791,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS A ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003677 |
29/10/2015 |
R$ 2.137,44 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1003678 |
29/10/2015 |
R$ 1.031,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003679 |
29/10/2015 |
R$ 47,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003680 |
29/10/2015 |
R$ 453,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003681 |
29/10/2015 |
R$ 100,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIA JUDICIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003682 |
29/10/2015 |
R$ 1.448,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIA JUDICIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003683 |
29/10/2015 |
R$ 1.448,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003684 |
29/10/2015 |
R$ 2.240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DE IPTU PELA MORADORA DESTA CIDADE. |
1003685 |
29/10/2015 |
R$ 91,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003686 |
29/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003687 |
29/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE E REALIZAÇÃO DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, MÉDICOS E TODA EQUIPE DA |
1003688 |
29/10/2015 |
R$ 58.000,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003689 |
29/10/2015 |
R$ 14.015,04 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003690 |
29/10/2015 |
R$ 5.190,73 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . |
1003691 |
29/10/2015 |
R$ 4.780,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003692 |
29/10/2015 |
R$ 3.600,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015. |
1003693 |
29/10/2015 |
R$ 3.265,05 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015. |
1003694 |
29/10/2015 |
R$ 19.001,30 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE FUNCIONAL DO SALARIO DE OUTUBRO DE 2015. |
1003695 |
29/10/2015 |
R$ 36.845,83 |
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